1 / 11 2014.10.31. 12:05 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Csanádi Kézilabda Sportiskola Sportegyesülete Csanádi SE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében Adószám: 1 8 1 8 7 8 2 9-1 - 4 2 A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 1 1 4 3 (helység) Budapest (út, utca) Örnagy utca (házszám) 5-7 A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 1 1 4 3 (helység) Budapest (út, utca) Örnagy utca (házszám) 5-7 Telefon: 36-20-442-5084 Fax: 36-1-422-1999 Hivatalos honlap: www.csanadiiskola.hu E-mail: jozsef_szeles@yahoo.com A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Mobiltelefonszám: 36-70-620-2196 Széles József Elnök E-mail cím: jozsef_szeles@yahoo.com A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám: 36-70-620-2196 Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai: Széles József E-mail cím: jozsef_szeles@yahoo.com Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja SINOSZ Sportcsarnok Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 4 Csanádi Iskola tornaterme XIV. kerületi Önkormányzat Klebelbsberg Intézményfenntartó 8 Angyalföldi Sportiskola tornatermexiii. ker Önkormányzat XIII. Ker. Közszolgáltató Zrt 4 Horvát Iskola tornaterme Fővárosi Önkormányzat Mozaik Gazdasági Szervezet 3 Petőfi Sándor Általános Iskola tornaterme XI. kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XI. ker. Önkormányzata3 A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: tevékenységének megkezdésének időpontja: A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): 2005-09-15 2005-09-15 A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája Csanádi Iskola 1143 Budapest Őrnagy utca 5-7. Egységes felmenőrendszer képzés és szerződés Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 1146 Budapest Iskola Hermina út 9-13. szerződéses kapcsolat Heltai Gáspár Általános Iskola 1148 Budapest Padlizsán u. 11-13. szerződéses kapcsolat Hunyadi János Általános Iskola 1148 Budapest Wass Albert tér 12. szerződéses kapcsolat Pitypang utcai Általános Iskola 1025 Pitypang u. 17. szerződéses kapcsolat Horvát Általános Iskola 1144 Budapest Kántorné sétány 1-3. szerződéses kapcsolat Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119 Budapest Sopron u. 50. szerződéses kapcsolat Petőfi Sándor Általános Iskola 1116 Budapest Kiskőrös u. 1 szerződéses kapcsolat Albertfalvai Don Bosco Katolikus Ált. Isk. és Napköziotthonos 1116 Budapest Óvoda Albertfalva u. 9-11. szerződéses kapcsolat 1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001 3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.
2 / 11 2014.10.31. 12:05 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező 2011. / 2012. évi gazdálkodásának és 2013 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel 2011 2012 2013 Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 1.5 MFt 1.8 MFt 1.9 MFt 3 MFt 3.08 MFt 5 MFt 0.06 MFt 0.063 MFt 0 MFt 4.56 MFt 4.94 MFt 6.9 MFt Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás 2011 2012 2013 Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) Működési költségek (rezsi) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 1.5 MFt 1.7 MFt 1.9 MFt 0.08 MFt 0.086 MFt 0.09 MFt 0.3 MFt 0.311 MFt 0.35 MFt 2.5 MFt 2.9 MFt 3 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 4.38 MFt 5 MFt 5.34 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok 2011 2012 2013 Utánpótlásra fordított összeg Működési költségek (rezsi) 3 MFt 5.015 MFt 50 MFt 0.09 MFt 0.086 MFt 1 MFt
ályázat / 11 2014.10.31. 12:05 Sportfejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni). 4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2013 -es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása A Csanádi Kézilabda Sportiskola Sportegyesülete 2013/2014-es sportfejlesztési programjában olyan feltételrendszer megteremtését irányozza elő, amely segítségével biztosítottá válik az egyesületben sportoló gyerekek megfelelő képzése. Ez a képzés Sportegyesületünkben nem merül ki pusztán a szakmai ismeretek átadásában, hanem ezen túlmenően az iskolán belüli sportági oktatás elvén a tanulói személyiség teljes körű fejlesztését kívánjuk megvalósítani. A kézilabda sportág megismertetésén és megszerettetésén túl a sportos életmód, mint életforma elve mentén kívánunk igazi közösséget teremteni. Nagy hangsúlyt fektetünk a pedagógiai alapokon nyugvó szakmai-módszertani képzésekre, amely a képességek fejlesztésére helyezi a hangsúlyt, de ez a fejlesztés a differenciált, egyénre szabott oktatást valósítja meg. Ezen differenciált struktúra a legkisebb korosztályok esetében igencsak hatékonynak bizonyul, ugyanis fiatal korban az egyik legfontosabb alapfeltétele egy sportág megszerettetésének a sikerélményekhez kötött, azokra alapuló oktatási rendszer. Ennek megvalósítása sportszakembereinktől hatalmas odafigyelést igényel, akiknek a szakmai ismereteken túl megfelelő pedagógiai képességekkel is rendelkezniük kell. Sportegyesületünk kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezik. A működési hatékonyság maximalizálása érdekében az alábbi oktatási intézményekkel állunk együttműködési vagy szerződéses kapcsolatban: Csanádi Iskola, Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Heltai Gáspár Általános Iskola, Hunyadi János Általános Iskola, Pitypang utcai Általános Iskola, Horvát Általános Iskola, Domokos Pál Péter Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola valamint az Albertfalvai Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda. 2013/2014-es sportfejlesztési programunkban a látvány-csapatsport támogatási rendszer keretein belül tárgyi eszköz beruházás jogcímre, valamint utánpótlás-nevelése fejlesztése jogcímre kívánunk támogatási igényt megfogalmazni. Tárgyi eszköz beruházás: Jelen programunk olyan tárgyi eszköz beszerzéseket tartalmaz, amelyek egyrészt megfelelő infrastrukturális feltételeket biztosítanak a Sportegyesület növekvő adminisztratív terheinek ellátásához. Aásrészt a jogszabályi előírásoknak megfelelő a társasági adókedvezmény igénybevételének nyomonkövethetőségét biztosító honlap-fejlesztést kívánunk megvalósítani. Harmadrészt az edzések, versenyek rögzítésére, edzések versenyek elemzésére illetve megtekintésére ezáltal a szakmai felkészülés hatékonyabbá tétele céljából illetve az aktuális ellenfélből való tökéletes felkészülés okán informatikai kommunikációs eszközök vásárlását tartjuk szükségesnek. Beszerzési terveink egyik részét tehát informatikai eszközök vásárlása alkotja ugyanis segítségükkel egyes mérkőzések kielemzésével, oktató, szakmai dvd-k lejátszásával, mérkőzések ismételt megtekintésével meglátásunk szerint a felkészülés egy olyan szegmense érhető el amely eredményeképpen nőhet a taktikai repertoár, valamint megfelelő ismereteket szerezhetnek a játékosaink egy adott ellenfélről, illetve játékszisztémáról valamint általuk könnyebben, játékosabban megtaníthatóak a kézilabdázás alapjai a fiatal, újonnan belépő játékosainknak (részletesen lásd a táblázatokban). Utánpótlás-nevelés fejlesztése: Sportfejlesztési programunk központi részét képezi az utánpótlás-nevelési feladatok ellátása. A megfelelő felkészülési és versenyeztetési feltételek biztosítása elengedhetetlen ahhoz, hogy egy vonzó életformát tudjunk biztosítani a Sportegyesületünkben sportolni vágyóknak. Jelenleg versenyengedéllyel rendelkező utánpótlás-korú sportolóink száma 119, bajnokságban induló csapataink száma 13. A jelentős gyereklétszám és az egyes bajnokságokban induló csapataink száma megfelelő és rendezett feltételrendszert követel. Kiemelt szerepet szánunk a szakembereink erkölcsi és anyagi megbecsülésének, ugyanis az, hogy a Sportegyesületünkben sportolni kezdők mennyire kerülnek közel a sportághoz, és milyen mértékben tudják elsajátítani annak alapjait az a legnagyobb mértékben tőlük függ. Egy sportegyesület szocializációs színtérként is funkcionál, így a kiegyensúlyozott sportszakemberek megléte, akik nap, mint nap foglalkoznak a gyerekekkel, kiemelkedően fontos. Jelen sportfejlesztési programunkban 11 edző és egy utánpótlás igazgató bérezését kívánjuk megoldani (részletesen lásd a táblázatokban). A Csanádi Kézilabda Sportiskola Sportegyesülete kiemelten kezeli már az utánpótlás korú játékosok esetében is, hogy olyan környezetben és feltételek között készülhessenek a játékosok, ahol maximálisan koordinálva és ellenőrizve van az egészségi állapotuk. Egyrészt nagy hangsúlyt kívánunk fektetni a sérülések megelőzésére, másrészt az esetleges sérülések rehabilitációjának felgyorsítása, és a mihamarabbi egészséges állapot visszanyerése nagyon fontos, főleg a fiatal 3.2.1. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása A Csanádi Kézilabda Sportiskola Sportegyesülete 2013/2014-es sportfejlesztési programjában olyan feltételrendszer megteremtését irányozza elő, amely segítségével biztosítottá válik az egyesületben sportoló gyerekek megfelelő képzése. Ez a képzés Sportegyesületünkben nem merül ki pusztán a szakmai ismeretek átadásában, hanem ezen túlmenően az iskolán belüli sportági oktatás elvén a tanulói személyiség teljes körű fejlesztését kívánjuk megvalósítani. A kézilabda sportág megismertetésén és megszerettetésén túl a sportos életmód, mint életforma elve mentén kívánunk igazi közösséget teremteni. Nagy hangsúlyt fektetünk a pedagógiai alapokon nyugvó szakmai-módszertani képzésekre, amely a képességek fejlesztésére helyezi a hangsúlyt, de ez a fejlesztés a differenciált, egyénre szabott oktatást valósítja meg. Ezen differenciált struktúra a legkisebb korosztályok esetében igencsak hatékonynak bizonyul, ugyanis fiatal korban az egyik legfontosabb alapfeltétele egy sportág megszerettetésének a sikerélményekhez kötött, azokra alapuló oktatási rendszer. Ennek megvalósítása sportszakembereinktől hatalmas odafigyelést igényel, akiknek a szakmai ismereteken túl megfelelő pedagógiai képességekkel is rendelkezniük kell. Sportegyesületünk kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezik. A működési hatékonyság maximalizálása érdekében az alábbi oktatási intézményekkel állunk együttműködési vagy szerződéses kapcsolatban: Csanádi Iskola, Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Heltai Gáspár Általános Iskola, Hunyadi János Általános Iskola, Pitypang utcai Általános Iskola, Horvát Általános Iskola, Domokos Pál Péter Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola valamint az Albertfalvai Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda. 2013/2014-es sportfejlesztési programunkban a látvány-csapatsport támogatási rendszer keretein belül tárgyi eszköz beruházás jogcímre, valamint utánpótlás-nevelése fejlesztése jogcímre kívánunk támogatási igényt megfogalmazni. Tárgyi eszköz beruházás: Jelen programunk olyan tárgyi eszköz beszerzéseket tartalmaz, amelyek egyrészt megfelelő infrastrukturális feltételeket biztosítanak a Sportegyesület növekvő adminisztratív terheinek ellátásához. Aásrészt a jogszabályi előírásoknak megfelelő a társasági adókedvezmény igénybevételének nyomonkövethetőségét biztosító honlap-fejlesztést kívánunk megvalósítani. Harmadrészt az edzések, versenyek rögzítésére, edzések versenyek elemzésére illetve megtekintésére ezáltal a szakmai felkészülés hatékonyabbá tétele céljából illetve az aktuális ellenfélből való tökéletes felkészülés okán informatikai kommunikációs eszközök vásárlását tartjuk szükségesnek. Beszerzési terveink egyik részét tehát informatikai eszközök vásárlása alkotja ugyanis segítségükkel egyes mérkőzések kielemzésével, oktató, szakmai dvd-k lejátszásával, mérkőzések ismételt megtekintésével meglátásunk szerint a felkészülés egy olyan szegmense érhető el amely eredményeképpen nőhet a taktikai repertoár, valamint megfelelő ismereteket szerezhetnek a játékosaink egy adott ellenfélről, illetve játékszisztémáról valamint általuk könnyebben, játékosabban megtaníthatóak a kézilabdázás alapjai a fiatal, újonnan belépő játékosainknak (részletesen lásd a táblázatokban). Utánpótlás-nevelés fejlesztése: Sportfejlesztési programunk központi részét képezi az utánpótlás-nevelési feladatok ellátása. A megfelelő felkészülési és versenyeztetési feltételek biztosítása elengedhetetlen ahhoz, hogy egy vonzó életformát tudjunk biztosítani a Sportegyesületünkben sportolni vágyóknak. Jelenleg versenyengedéllyel rendelkező utánpótlás-korú sportolóink száma 119, bajnokságban induló csapataink száma 13. A jelentős gyereklétszám és az egyes bajnokságokban induló csapataink száma megfelelő és rendezett feltételrendszert követel. Kiemelt szerepet szánunk a szakembereink erkölcsi és anyagi megbecsülésének, ugyanis az, hogy a Sportegyesületünkben sportolni kezdők mennyire kerülnek közel a sportághoz, és milyen mértékben tudják elsajátítani annak alapjait az a legnagyobb mértékben tőlük függ. Egy sportegyesület szocializációs színtérként is funkcionál, így a kiegyensúlyozott sportszakemberek megléte, akik nap, mint nap foglalkoznak a gyerekekkel, kiemelkedően fontos. Jelen sportfejlesztési programunkban 11 edző és egy utánpótlás igazgató bérezését kívánjuk megoldani (részletesen lásd a táblázatokban). A Csanádi Kézilabda Sportiskola Sportegyesülete kiemelten kezeli már az utánpótlás korú játékosok esetében is, hogy olyan környezetben és feltételek között készülhessenek a játékosok, ahol maximálisan koordinálva és ellenőrizve van az egészségi állapotuk. Egyrészt nagy hangsúlyt kívánunk fektetni a sérülések megelőzésére, másrészt az esetleges sérülések rehabilitációjának felgyorsítása, és a mihamarabbi egészséges állapot visszanyerése nagyon fontos, főleg a fiatal játékosok esetében. Ennek érdekében a gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzését tervezzük a társasági adókedvezmények nyújtotta plusz forrásokból. A jogszabályi módosítások adta lehetőségeket kihasználva diagnosztikai mérésekkel kívánunk átfogóbb képet kapni játékosaink állapotáról. A széleskörű terheléses, élettani és sportélettani vizsgálatok az utánpótlássport tekintetében különösen fontosak. Egyrészt kiszűrhetőek ezen mérésekkel olyan tényezők, amelyek esetlegesen veszélyeztethetik a sportolók pályafutását és adott esetben az életét is, másrészt ezen mérések segítségével hatékonyabb, személyre szabott edzésmunka alakítható ki. Terveink között többféle diagnosztikai mérés, vizsgálat megvalósítása is szerepel: Az APAS 3 dimenziós mozgáselemző rendszer lehetővé teszi az emberi mozgások, mozdulatok vagy mozgó tárgyak helyzetének, sebességének és gyorsulásának meghatározását a különböző sportokban, mozgásokban. Teljes antropometriai és szomatometriai mérés, az eredmények értelmezésével, magyarázatával, a jövőre vonatkozó tanácsokkal, speciálisan utánpótláskorúaknak. (részletesen lásd a táblázatokban).a Magyar Kézilabda Szövetség és a Magyar Judo Szövetség együttműködésében az AJT újgenerációs kiegészítő edzést kívánjuk kihasználni. Program lehetőséget nyújt a sportklub életéhez, versenynaptárához igazított jelenléthez. Az AJT program folyamatos jelenléte, bármely felkészülési, verseny időszak, szezon alatt hasznos a sportolók életében. A kondíció, gyorsaság, mentális állapot folyamatos fejlődését biztosítja, kiegészítő edzéseivel az aktuális célok irányában. Fontos részét képezi sportfejlesztési programunknak a megfelelő létesítmény-feltételek biztosítása. Felkészülésünket és versenyeztetésünket az alábbi létesítményekben/oktatási intézmények létesítményeiben valósítjuk meg, amelyek bérleti díját a TAO támogatás terhére kívánjuk finanszírozni: Siketek Sportcsarnok, Csanádi iskola tornaterme, Angyalföldi Sportiskola tornaterme, Horvát Általános Iskola tornaterme, Petőfi Sándor Általános Iskola tornaterme. A sportolóink által használt sporteszközök, sportfelszerelések beszerzése szintén kiemelkedő részét képezik sportfejlesztési programunknak. Az alapvető sportruházat mellett biztosítani kívánjuk azokat a kézilabdázáshoz elengedhetetlen sporteszközöket is, amelyek nélkül a zavartalan felkészülés és versenyeztetés nem valósulhatna meg (részletesen lásd a táblázatokban). A 2013/2014-es támogatási időszakban ezeken túlmenően személyszállítási, rendezési, nevezési, logisztikai költségekre kívánunk támogatást igényelni, valamint a játékosok felkészülésével és versenyeztetésével közvetlenül összefüggő szállás és étkezési költségek finanszírozására. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Nem releváns Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve A Csanádi Kézilabda Sportiskola Sportegyesülete 2013/2014-es sportfejlesztési programja nem tartalmaz építési beruházást. A jelen kérelemben igényelt támogatási összegek felhasználását
ályázat 4 / 11 2014.10.31. 12:05 folyamatosan kívánjuk megvalósítani igazodva a bajnoki évadhoz és a versenynaptárhoz, valamint a sportegyesületi működési struktúrához. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) A Csanádi Kézilabda Sportiskola Sportegyesülete 2013/2014-es sportfejlesztési programja összhangban van a Magyar Kézilabda Szövetség stratégiai célkitűzéseivel. A kézilabdázás tömegbázisának növelésén túl célunk a kézilabda sportágban dolgozó szakemberek számának növelése is. Olyan feltételrendszer kialakításán dolgozunk, amely nem csak megismerteti a gyerekekkel ezt a sportágat, hanem meg is szeretteti velük azt. A korai sikerélmények által bízunk abban, hogy az életük részévé válik a sportolás és ez a sportág. Képzési rendszerünkben a szorosan értelmezett szakmai ismeretek átadásán túl az iskolán belüli sportági oktatás elvén a tanulói személyiség teljes körű fejlesztését kívánjuk megvalósítani. Fő célkitűzéseink a 2012/2013-es támogatási időszakban benyújtott sportfejlesztési programunkban leírtakhoz hasonlóan, - azt folytatva - azon szakmai program alapkoncepcióján nyugszik, amely úgy tekint a kézilabda utánpótlás-nevelésére, mint egy nevelési, pedagógiai folyamatra, hasonlóan bármely más iskolai tantárgy oktatásához. Az egyik legnépszerűbb magyarországi csapatsportot elérhetővé kívánjuk tenni a lehető legtöbb család számára, azáltal, hogy olyan feladatok finanszírozását valósítjuk meg amelyek révén elérhető a sportolóink zavartalan felkészülése, valamint az, hogy a versenyeken, mérkőzéseken való megjelenésük a lehető legkevesebb költséggel járjon a családjuk költségvetésében. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése A Csanádi Kézilabda Sportiskola Sportegyesülete jelen sportfejlesztési programját a látvány-csapatsport támogatási rendszer eddigi finanszírozási elszámolási tapasztalatai alapján állította össze. A sportfejlesztési program megvalósításához szükséges önerő a Sportegyesület rendelkezésére áll. Jelen sportfejlesztési program sikeres megvalósulása egyszerre eredményez pozitív gazdasági és társadalmi változásokat a sport, a sportág, a város/kerület és a térség életében. A kézilabdázás iskolákban való népszerűsítése, olcsóbbá, elérhetőbbé tétele számos gyerek beáramlását teszi lehetővé a sportba. A fizikai aktivitás gyerekek körében történő elterjedésével hosszú távon javulnak a népegészségügyi mutatók, rövidtávon pedig javul a gyerekek állóképessége. Megfelelő partnerségi kapcsolatok kialakításával a térség kiemelkedő kézilabda bázisává válhat a Sportgyesület. A társasági adókedvezmények nyújtotta plusz forrásokból olyan fejlesztéseket valósítunk meg, amelyek segítenek a Sportegyesület fenntartható működtetésének biztosításában. A hatékony forrásfelhasználással minimálisra csökkenthető a pénzügyi kockázat. A megfelelő szakemberállomány (megfelelő szakemberek, képzett alkalmazottak) a Sportegyesület rendelkezésére áll, amely mind a projekt megvalósítására, illetve a projekt működtetésére is értendő. Ennek következtében ez a kockázati tényező nem befolyásolja a projektet. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni. 5 Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki) (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak 6 Név Szül. idő Kategória Licensz / megnevezés Új? Adózás módja Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen 0 0 Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban Időszak Önrész Igényelt támogatás Összesen 5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.
5 / 11 2014.10.31. 12:05 7 8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!) Támogatási időszak Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás/felújítás indoka, célja Hosszabb indoklás Tervezett beruházási, felújítási érték weblap szerkesztés 800 000 Ft 800 000 Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban: Időszak Önrész Igényelt támogatás Összesen 245 148 Ft 572 012 Ft 817 160 Ft 245 148 Ft 572 012 Ft 817 160 Ft Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Támogatási időszak 9 Tárgyi eszköz Kategória beruházás/felújítás megnevezése Beruházás helyszíne Helyrajzi szám Beruházás, felújítás tervezett kezdete Beruházás, Üzembe felújítás tervezett helyezés befejezése tervezett időpontja Tervezett beruházási, felújítási érték U.f. E.k. 0 Ft Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása Időszak Önrész Igényelt támogatás Összesen Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Igen Nem Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Igen Nem Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját): a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is); a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai; az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága; az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források. 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. (1) 9. pont szerint 9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint
ályázat 6 / 11 2014.10.31. 12:05 11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt! 2013/14-es bajnoki évad Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő) Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db) Bajnokság szintje (legmagasabb) U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 Serdülő Ifjúsági Junior 52 6 14 1 23 3 10 1 7 1 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11. A Rendelet 2. (1) 11. pontja szerint Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad 12 Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória kézilabda mez 100 11 222 Ft 1 122 200 Ft kézilabda nadrág 100 9 352 Ft 935 200 Ft kézilabda cipő 100 36 471 Ft 3 647 100 Ft edzőpóló 100 5 143 Ft 514 300 Ft kapusmez 20 11 222 Ft 224 440 Ft kapusnadrág 20 9 352 Ft 187 040 Ft szabadidő melegítő alsó-felső 100 28 055 Ft 2 805 500 Ft zokni 100 1 403 Ft 140 300 Ft papucs 100 5 611 Ft 561 100 Ft törölköző 100 6 546 Ft 654 600 Ft labda 100 18 703 Ft 1 870 300 Ft fitness labda 50 15 898 Ft 794 900 Ft kézitáska 100 10 287 Ft 1 028 700 Ft labdazsák 20 11 222 Ft 224 440 Ft medicinlabda 20 9 352 Ft 187 040 Ft nagy taktikai tábla/csapat 3 14 027 Ft 42 081 Ft sport bólya 8 11 222 Ft 89 776 Ft súlyzókészlet 10 11 222 Ft 112 220 Ft ugrókötél 50 3 741 Ft 187 050 Ft bordásfal 10 23 379 Ft 233 790 Ft compressor pumpa 1 46 758 Ft 46 758 Ft gumiszalagok 20 11 222 Ft 224 440 Ft sporttáska nagy 60 14 027 Ft 841 620 Ft bemelegítő jogging 100 23 379 Ft 2 337 900 Ft gálamelegítő 100 37 407 Ft 3 740 700 Ft diagnosztikai mérések 50 28 055 Ft 1 402 750 Ft vitaminok 300 2 805 Ft 841 500 Ft izotóniás italok 300 1 870 Ft 561 000 Ft
ályázat 7 / 11 2014.10.31. 12:05 bemelegítő krém 20 2 805 Ft 56 100 Ft amaril krém 20 2 338 Ft 46 760 Ft bemelegítő spray 20 2 151 Ft 43 020 Ft jégzselé spray 20 1 683 Ft 33 660 Ft melegtapasz 2db-os 20 1 496 Ft 29 920 Ft Tape BSN 25 cm 25 701 Ft 17 525 Ft Tape BSN 4 cm 25 926 Ft 23 150 Ft Tape BSN 5 cm 25 1 094 Ft 27 350 Ft Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Korosztály Ingatlan megnevezése Bérleti díj (Ft/óra) Igénybevétel (óra / hó) Hónapok száma az évadban (hónap) Igénybevett órák száma / évad Éves költség Siketek Sportcsarnok 11 222 Ft 18 11 198 2 221 956 Ft Csanádi Iskola tornaterme 7 949 Ft 35 11 385 3 060 365 Ft Angyalföldi Sportiskola tornaterme 10 287 Ft 15 11 165 1 697 355 Ft Horvát Általános Iskola tornaterme 8 416 Ft 9 11 99 833 184 Ft Petőfi Sándor Általános Iskola tornaterme 8 884 Ft 9 11 99 879 516 Ft Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Támogatási időszak Név Kategória Új? Adózás módja Napi munka óra Kif. hó Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen 3 11 105 206 Ft 21 041 Ft 1 388 717 Ft 4 11 233 791 Ft 46 758 Ft 3 086 039 Ft 2 11 35 069 Ft 7 014 Ft 462 913 Ft 74 813 4 937 669 Sportszakemberek adatainak részletezése 2 Évad Név Szül. Idő Licensz / megnevezés Fogl. kor. U7 Horváth László 1974-02-19 U12 Széles József 1967-10-23 Utánpótlás igazgató U11 U7 Firnicz józsef 1958-02-20 Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím 2013/14 2014/15 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár AJT program költségei 22 753 495 Ft 3 082 735 Ft 4 675 814 Ft 4 675 814 Ft 6 546 140 Ft 0 Ft 8 692 376 Ft 6 546 140 Ft 4 937 669 Ft 935 163 Ft 1 402 744 Ft
ályázat / 11 2014.10.31. 12:05 64 248 090 Ft 0 Ft Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013. és 2015. közötti időszakra Időszak Önrész Igényelt támogatás Összesen 6 603 092 Ft 59 427 832 Ft 66 030 924 Ft 6 603 092 Ft 59 427 832 Ft 66 030 924 Ft 1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember 2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály 8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.) 14 A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe Képzés típusa Oktatók várható személyi költségei Oktatók várható utazási és szállás költségei Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei Egyéb folyó költségek Amortizá- ció Tanácsadói szolgálta- tások Képzésben Összesen résztvevők személyes költségei 0 Ft 0 Ft Tervezett képzési költség számított alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban Időszak Típus Önrész Igényelt támogatás Összesen 14. a Rendelet 2 (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a) e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után
9 / 11 2014.10.31. 12:05 Közreműködői költségek Évad Közreműködő által végzett feladat leírása Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása Maximum közrem. díj 11 440 Ft 11 440 Ft 1 188 556 Ft 1 188 556 Ft 1 199 996 Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg: 2013/14 599 998 Ft Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 17 160 Ft 0 Ft 1 782 834 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 1 799 994 Ft 0 Ft
10 / 11 2014.10.31. 12:05 Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, 16. (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Kelt: Budapest (helység), 2014 (év) 10 (hó) 31 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H.
11 / 11 2014.10.31. 12:05