ő í í é ü ö í ó é ő í é ö á é ö É É Ú ü í í Ó é í á í á ú á ó Á á í ó é é ő ó á í É é
Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési kiadások 02 B1-B7. Kötségvetési bevéteek 08 Adatszogátatás a szeméyi juttatások és a fogakoztatottak, váasztott tisztségviseők összetéteérérő 09 A kötségvetési engedéyezett étszámkeret funkciócsoportonkénti megoszása - 2 -
Üres űrapok jegyzéke Szám Űrap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások 04 B8. Finanszírozási bevéteek - 3 -
Értéktípus: Ezer Forint 01 - K1-K8. Kötségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti eőirányzat 2 3 4 01 Törvény szerinti ietmények, munkabérek (K1101) 802 510 02 Normatív jutamak (K1102) 0 03 Céjuttatás, projektprémium (K1103) 0 04 Készenéti, ügyeeti, heyettesítési díj, túóra, túszogáat (K1104) 80 568 05 Végkieégítés (K1105) 0 06 Jubieumi jutaom (K1106) 11 666 07 Béren kívüi juttatások (K1107) 29 540 08 Ruházati kötségtérítés (K1108) 0 09 Közekedési kötségtérítés (K1109) 18 216 10 Egyéb kötségtérítések (K1110) 0 11 Lakhatási támogatások (K1111) 0 12 Szociáis támogatások (K1112) 0 13 Fogakoztatottak egyéb szeméyi juttatásai (K1113) 1 000 14 Fogakoztatottak szeméyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 943 500 15 Váasztott tisztségviseők juttatásai (K121) 0 16 Munkavégzésre irányuó egyéb jogviszonyban nem saját fogakoztatottnak fizetett juttatások (K122) 0 17 Egyéb küső szeméyi juttatások (K123) 3 000 18 Küső szeméyi juttatások (=15+16+17) (K12) 3 000 19 Szeméyi juttatások (=14+18) (K1) 946 500 20 Munkaadókat terheő járuékok és szociáis hozzájáruási adó (K2) 247 600 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 600 000 22 Üzemetetési anyagok beszerzése (K312) 200 000 23 Árubeszerzés (K313) 0 24 Készetbeszerzés (=21+22+23) (K31) 800 000 25 Informatikai szogátatások igénybevétee (K321) 1 000 26 Egyéb kommunikációs szogátatások (K322) 6 700 27 Kommunikációs szogátatások (=25+26) (K32) 7 700 28 Közüzemi díjak (K331) 125 000 29 Vásárot éemezés (K332) 0 30 Béreti és ízing díjak (K333) 1 700 31 Karbantartási, kisjavítási szogátatások (K334) 61 000 32 Közvetített szogátatások (K335) 0 33 Szakmai tevékenységet segítő szogátatások (K336) 50 100 34 Egyéb szogátatások (K337) 78 000 35 Szogátatási kiadások (=28+ +34) (K33) 315 800 36 Kiküdetések kiadásai (K341) 900 37 Rekám- és propagandakiadások (K342) 0 38 Kiküdetések, rekám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 900 39 Működési céú eőzetesen feszámított átaános forgami adó (K351) 201 000 40 Fizetendő átaános forgami adó (K352) 7 000 41 Kamatkiadások (K353) 0 42 Egyéb pénzügyi műveetek kiadásai (K354) 0 43 Egyéb doogi kiadások (K355) 22 000 44 Küönfée befizetések és egyéb doogi kiadások (=39+ +43) (K35) 230 000 45 Doogi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 1 354 400 46 Társadaombiztosítási eátások (K41) 0 47 Csaádi támogatások (K42) 0 48 Pénzbei kárpótások, kártérítések (K43) 0 49 Betegségge kapcsoatos (nem társadaombiztosítási) eátások (K44) 0 50 Fogakoztatássa, munkanéküiségge kapcsoatos eátások (K45) 0 51 Lakhatássa kapcsoatos eátások (K46) 0 52 Intézményi eátottak pénzbei juttatásai (K47) 0 53 Egyéb nem intézményi eátások (K48) 0 54 Eátottak pénzbei juttatásai (=46+...+53) (K4) 0 55 Nemzetközi köteezettségek (K501) 0 56 Evonások és befizetések (K502) 0 57 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson beüre (K503) 0 58 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson beüre (K504) 0 59 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése áamháztartáson beüre (K505) 0 60 Egyéb működési céú támogatások áamháztartáson beüre (K506) 0 61 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson kívüre (K507) 0 62 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson kívüre (K508) 0 63 Árkiegészítések, ártámogatások (K509) 0 64 Kamattámogatások (K510) 0 65 Egyéb működési céú támogatások áamháztartáson kívüre (K511) 0 66 Tartaékok (K512) 0 67 Egyéb működési céú kiadások (=55+ +66) (K5) 0-4 -
Értéktípus: Ezer Forint 01 - K1-K8. Kötségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti eőirányzat 2 3 4 68 Immateriáis javak beszerzése, étesítése (K61) 0 69 Ingatanok beszerzése, étesítése (K62) 0 70 Informatikai eszközök beszerzése, étesítése (K63) 0 71 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, étesítése (K64) 90 500 72 Részesedések beszerzése (K65) 0 73 Megévő részesedések növeéséhez kapcsoódó kiadások (K66) 0 74 Beruházási céú eőzetesen feszámított átaános forgami adó (K67) 24 500 75 Beruházások (=68+ +74) (K6) 115 000 76 Ingatanok feújítása (K71) 15 750 77 Informatikai eszközök feújítása (K72) 0 78 Egyéb tárgyi eszközök feújítása (K73) 0 79 Feújítási céú eőzetesen feszámított átaános forgami adó (K74) 4 250 80 Feújítások (=76+...+79) (K7) 20 000 81 Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson beüre (K81) 0 82 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson beüre (K82) 0 83 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése áamháztartáson beüre (K83) 0 84 Egyéb fehamozási céú támogatások áamháztartáson beüre (K84) 0 85 Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson kívüre (K85) 0 86 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson kívüre (K86) 0 87 Lakástámogatás (K87) 0 88 Egyéb fehamozási céú támogatások áamháztartáson kívüre (K88) 0 89 Egyéb fehamozási céú kiadások (=81+ +88) (K8) 0 90 Kötségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8) 2 683 500-5 -
Értéktípus: Ezer Forint 02 - B1-B7. Kötségvetési bevéteek # Megnevezés Eredeti eőirányzat 2 3 4 01 Heyi önkormányzatok működésének átaános támogatása (B111) 0 02 Teepüési önkormányzatok egyes közneveési feadatainak támogatása (B112) 0 03 Teepüési önkormányzatok szociáis gyermekjóéti és gyermekétkeztetési feadatainak támogatása (B113) 0 04 Teepüési önkormányzatok kuturáis feadatainak támogatása (B114) 0 05 Működési céú központosított eőirányzatok (B115) 0 06 Heyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) 0 07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) (B11) 0 08 Evonások és befizetések bevéteei (B12) 0 09 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüések áamháztartáson beürő (B13) 0 10 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése áamháztartáson beürő (B14) 0 11 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök igénybevétee áamháztartáson beürő (B15) 0 12 Egyéb működési céú támogatások bevéteei áamháztartáson beürő (B16) 2 550 500 13 Működési céú támogatások áamháztartáson beürő (=07+ +12) (B1) 2 550 500 14 Fehamozási céú önkormányzati támogatások (B21) 0 15 Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüések áamháztartáson beürő (B22) 0 16 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése áamháztartáson beürő (B23) 0 17 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök igénybevétee áamháztartáson beürő (B24) 0 18 Egyéb fehamozási céú támogatások bevéteei áamháztartáson beürő (B25) 0 19 Fehamozási céú támogatások áamháztartáson beürő (=14+ +18) (B2) 0 20 Magánszeméyek jövedeemadói (B311) 0 21 Társaságok jövedeemadói (B312) 0 22 Jövedeemadók (=20+21) (B31) 0 23 Szociáis hozzájáruási adó és járuékok (B32) 0 24 Bérhez és fogakoztatáshoz kapcsoódó adók (B33) 0 25 Vagyoni tipusú adók (B34) 0 26 Értékesítési és forgami adók (B351) 0 27 Fogyasztási adók (B352) 0 28 Pénzügyi monopóiumok nyereségét terheő adók (B353) 0 29 Gépjárműadók (B354) 0 30 Egyéb áruhasznáati és szogátatási adók (B355) 0 31 Termékek és szogátatások adói (=26+ +30) (B35) 0 32 Egyéb közhatami bevéteek (B36) 0 33 Közhatami bevéteek (=22+...+25+31+32) (B3) 0 34 Készetértékesítés eenértéke (B401) 700 35 Szogátatások eenértéke (B402) 53 800 36 Közvetített szogátatások eenértéke (B403) 2 900 37 Tuajdonosi bevéteek (B404) 0 38 Eátási díjak (B405) 68 600 39 Kiszámázott átaános forgami adó (B406) 7 000 40 Átaános forgami adó visszatérítése (B407) 0 41 Kamatbevéteek (B408) 0 42 Egyéb pénzügyi műveetek bevéteei (B409) 0 43 Egyéb működési bevéteek (B410) 0 44 Működési bevéteek (=34+ +43) (B4) 133 000 45 Immateriáis javak értékesítése (B51) 0 46 Ingatanok értékesítése (B52) 0 47 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 48 Részesedések értékesítése (B54) 0 49 Részesedések megszűnéséhez kapcsoódó bevéteek (B55) 0 50 Fehamozási bevéteek (=45+ +49) (B5) 0 51 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüések áamháztartáson kívürő (B61) 0 52 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése áamháztartáson kívürő (B62) 0 53 Egyéb működési céú átvett pénzeszközök (B63) 0 54 Működési céú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6) 0 55 Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüések áamháztartáson kívürő (B71) 0 56 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése áamháztartáson kívürő (B72) 0 57 Egyéb fehamozási céú átvett pénzeszközök (B73) 0 58 Fehamozási céú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7) 0 59 Kötségvetési bevéteek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7) 2 683 500-6 -
Értéktípus: Ezer Forint 08 - Adatszogátatás a szeméyi juttatások és a fogakoztatottak, váasztott tisztségviseők összetéteérérő # Megnevezés Létszám* fő (Engedéy ezett étszám) Törvény szerinti ietménye k, munkabére k Normatív jutamak, céjuttatás, projektpré mium - 7 - Készenéti, ügyeeti, heyettesít ési díj, túóra, túszogáa t Végkieégí tés, jubieumi jutaom Béren kívüi juttatások Kötségtérí tések Támogatás ok Fogakozt atottak egyéb szeméyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Váasztott tisztségvis eők juttatásai 01 miniszterenök, miniszterenök-heyettes 02 miniszter,miniszterre azonos ietményre jogosut vezető 03 kormánybiztos, miniszterenöki biztos, miniszteri biztos** 04 közigazgatási áamtitkár 05 áamtitkár (kivéve közigazgatási áamtitkár) (közigazgatási) áamtitkárra azonos ietményre jogosut vezető 06 heyettes áamtitkár, heyettes áamtitkárra azonos ietményre jogosut vezető 07 főosztáyvezető, főosztáyvezető-heyettes, osztáyvezető, ügykezeő osztáyvezető, további vezető (Kttv. 236. (5) bek.) 08 főjegyző, jegyző, ajegyző, címzetes főjegyző, körjegyző 09 NAV enök, NAV enökheyettes, NAV szakfőigazgató 10 NAV főigazgató, NAV főigazgató-heyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-heyettes 11 számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivata enöke, Gazdasági Versenyhivata enökheyettese 12 számvevő igazgató-heyettes, enöki (aenöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja 13 számvevő osztáyvezető-főtanácsos, enöki (aenöki) tanácsadó, eenőrzésvezető, vizsgáó vezető főtanácsos, vizsgáó főtanácsos 14 fővárosi és megyei kormányhivatat vezető kormánymegbízott, járási hivata vezetője 15 fővárosi és megyei kormányhivata főigazgatója, igazgatója, járási hivatavezető heyettese 16 Kttv.136. (1), (2) bekezdés szerinti vezető 17 Kttv.136. (1), (2) bekezdés szerinti vezetőheyettes 18 Kttv. 136. (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-heyettes 19 I. besoroási osztáy összesen 20 II. besoroási osztáy összesen 21 III. besoroási osztáy összesen 22 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+ +21) 23 igazgató (főigazgató), igazgatóheyettes (főigazgatóheyettes) 24 főosztáyvezető, főosztáyvezető-heyettes, osztáyvezető, ügykezeő osztáyvezető, további vezető 2 16 408 0 0 0 160 0 0 0 0 26 85 717 0 0 0 2 059 432 0 0 0 25 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 26 "A", "B" fizetési osztáy összesen 99 130 875 0 12 938 1 756 7 524 3 133 0 215 0 27 "C", "D" fizetési osztáy összesen 108 183 210 0 11 936 2 636 8 237 5 395 0 161 0 28 "E"-"J" fizetési osztáy összesen 157 372 476 0 55 694 7 274 11 403 9 232 0 624 0 29 kutató, fesőoktatásban oktató 30 gyakornok (pedagógus) 31 pedagógus I. 32 pedagógus II. 33 mesterpedagógus 34 kutatótanár 35 pedagógus (magasabb) vezetői megbízássa 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 392 788 686 0 80 568 11 666 29 383 18 192 0 1 000 0 37 Kúria bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze 38 ítéőtába bírája, feebbvitei főügyészség ügyésze 39 törvényszék bírája, főügyészség ügyésze 40 heyi bírósági bíró, heyi ügyészség ügyésze 41 bírósági titkár, aügyész 42 bírósági fogamazó, fogamazó 43 tisztviseő fesőfokú 44 tisztviseő és írnok középfokú 45 fizikai akamazott 46 BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=37+...+45)
Értéktípus: Ezer Forint 08 - Adatszogátatás a szeméyi juttatások és a fogakoztatottak, váasztott tisztségviseők összetéteérérő # Megnevezés Létszám* fő (Engedéy ezett étszám) Törvény szerinti ietménye k, munkabére k Normatív jutamak, céjuttatás, projektpré mium Készenéti, ügyeeti, heyettesít ési díj, túóra, túszogáa t Végkieégí tés, jubieumi jutaom Béren kívüi juttatások Kötségtérí tések Támogatás ok Fogakozt atottak egyéb szeméyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 47 országos parancsnok, országos parancsnok-heyettes, NAV enök, NAV enök-heyettes, NAV szakfőigazgató 48 főosztáyvezető, főosztáyvezető-heyettes, igazgató, osztáyvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgatóheyettes, NAV igazgató-heyettes, főosztáyvezetőnek minősüő vezető, NAV főigazgatónak minősüő vezető 49 NAV főosztáyvezető, főosztáyvezető-heyettes, osztáyvezető, főosztáyvezető-heyettesnek minősüő vezető, NAV főigazgató-heyettesnek minősüő vezető, osztáyvezetőnek minősüő vezető, NAV főosztáyvezetőnek minősüő vezető, főosztáyvezető-heyettesnek minősüő vezető Váasztott tisztségvis eők juttatásai 50 I. besoroási osztáy összesen 51 II. besoroási osztáy összesen 52 RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51) 53 Tábornokok, tisztek 54 Zászósok, atisztek 55 Dipomáciai szogáatot tejesítők 56 Szerződéses sorkatonák 57 HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (=53+...+56) 58 vezető, igazgató, enök, igazgató-heyettes, enökheyettes, hivatavezető, hivatavezető-heyettes, a kötségvetési szervekné fogakoztatott egyéb munkaváaó (vezető) 59 fesőfokú végzettségű, a kötségvetési szervekné fogakoztatott egyéb munkaváaó (nem vezető) 60 középfokú végzettségű, a kötségvetési szervekné fogakoztatott egyéb munkaváaó (nem vezető) 61 fizikai akamazott, a kötségvetési szervekné fogakoztatott egyéb munkaváaó (fizikai akamazott) 62 ösztöndíjas fogakoztatott 63 közfogakoztatott 64 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendekezései aapján fogakoztatott vezető 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+ +64) 2 13 824 0 0 0 157 24 0 0 0 2 13 824 0 0 0 157 24 0 0 0 66 országgyűési képviseő 67 köztársasági enök 68 akotmánybíró 69 Kúria enöke, egfőbb ügyész 70 aapvető jogok biztosa, heyettes biztos 71 Áami Számvevőszék enöke, aenöke 72 egyéb váasztott tisztségviseő (vezető) 73 egyéb váasztott tisztségviseő (nem vezető) 74 pogármester, főpogármester 75 heyi önkormányzati képviseő-testüet tagja, megyei közgyűés tagja 76 apogármester, főpogármester-heyettes, megyei közgyűés enöke, aenöke 77 VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Kötségvetési engedéyezett étszámkeret az időszak eső napján (ááshey) (fő) 80 Nyitóétszám (az időszak eső napján munkavégzésre irányuó jogviszonyban áók statisztikai áományi étszáma) (fő) 81 Munkajogi nyitóétszám (az időszak eső napján munkaviszonyban áók étszáma) (fő) 394 802 510 0 80 568 11 666 29 540 18 216 0 1 000 0 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 Üres áásheyek száma az időszak eső napján 83 Tartósan (egaább három hónapja) üres áásheyek száma 84 Átagos statisztikai áományi étszám (tervezett éves átagos statisztikai áományi étszám) (fő) 85 az Európai Unió kötségvetésében biztosított forrásbó finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében fogakoztatottak 86 prémiumévek programró és a küöneges fogakoztatási áományró szóó 2004. évi CXXII. törvény aapján fogakoztatott prémiumévesek 376 0 0 0 0 0 0 0 0 0-8 -
Értéktípus: Ezer Forint 08 - Adatszogátatás a szeméyi juttatások és a fogakoztatottak, váasztott tisztségviseők összetéteérérő # Megnevezés Létszám* fő (Engedéy ezett étszám) Törvény szerinti ietménye k, munkabére k Normatív jutamak, céjuttatás, projektpré mium Készenéti, ügyeeti, heyettesít ési díj, túóra, túszogáa t Végkieégí tés, jubieumi jutaom Béren kívüi juttatások Kötségtérí tések Támogatás ok Fogakozt atottak egyéb szeméyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 87 prémiumévek programró és a küöneges fogakoztatási áományró szóó 2004. évi CXXII. törvény aapján fogakoztatott küöneges fogakoztatási áományba heyezettek étszáma 88 a Romák fogakoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterenökségen és a minisztériumokban fogakoztatottak 89 ösztöndíjas fogakoztatottak (Pftv, ietve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjró szóó 228/2011. (X. 28.) Korm. rendeet) Váasztott tisztségvis eők juttatásai 90 munkaerőpiactó tartósan távo évő szeméyek 91 Kötségvetési engedéyezett étszámkeretbe nem tartozó fogakoztatottak összesen: (=85+ +90) - 9 -
Értéktípus: Ezer Forint 09 - A kötségvetési engedéyezett étszámkeret funkciócsoportonkénti megoszása # Megnevezés Vezetői középfokú Vezetői fesőfokú - 10 - Vezetői étszám - ÖSSZESEN Nem vezetői aapfokú Nem vezetői középfokú Nem vezetői fesőfokú Nem vezetői étszám - ÖSSZESEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I. funkció-csoport LÉTSZÁM ÖSSZESEN 01 a) csoport 0 21 21 0 56 88 144 165 02 b) csoport 0 0 0 1 39 57 97 97 03 Összesen (01+02) 0 21 21 1 95 145 241 262 II. funkció-csoport 04 Humánpoitikai 0 1 1 0 2 0 2 3 05 Gazdákodási-kötségvetési 0 1 1 0 3 2 5 6 06 Jogi 0 0 0 0 0 0 0 0 07 Nemzetközi 0 0 0 0 0 0 0 0 08 Eenőrzési 0 1 1 0 0 0 0 1 09 Koordinációs 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Informatikai 0 0 0 0 0 3 3 3 11 Kommunikációs 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Egyéb ( ) 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Összesen (04+ +12) 0 3 3 0 5 5 10 13 III. funkció-csoport 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 5 2 7 0 4 0 4 11 15 - I. csoport feadatait segítő 3 2 5 0 3 0 3 8 16 - II. csoport feadatait segítő 2 0 2 0 1 0 1 3 17 - III. csoport feadatait segítő 0 0 0 0 0 0 0 0 18 Protokoáris 0 0 0 0 0 1 1 1 19 Kézbesítési 0 0 0 0 0 0 0 0 20 Száítási 0 0 0 8 1 0 9 9 21 Jóéti 0 0 0 0 0 0 0 0 22 Üzemetetési 0 4 4 39 50 1 90 94 23 Rendészeti 0 0 0 0 0 0 0 0 24 Raktározási 0 0 0 0 3 1 4 4 25 Egyéb ( ) 0 0 0 0 0 0 0 0 26 Összesen (14+18+ +25) 5 6 11 47 58 3 108 119 27 Összesen (03+13+26) 5 30 35 48 158 153 359 394 A funkciócsoportokba sorot étszámok megoszása bérrendszerek szerint 28 Köztisztviseők (29+30+31) 0 0 0 0 0 0 0 0 29 I. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 30 II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 31 III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 32 Kormánytisztviseők (33+34+35) 0 0 0 0 0 0 0 0 33 I. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 34 II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 35 III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 36 Közakamazottak (37+38+39) 5 28 33 48 158 153 359 392 37 I. funkció csoport 0 19 19 1 95 145 241 260 38 II. funkció csoport 0 3 3 0 5 5 10 13 39 III. funkció csoport 5 6 11 47 58 3 108 119 40 Rendvédemi szervek hivatásos áományú tagjai (41+42+43) 0 0 0 0 0 0 0 0 41 I. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 42 II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 43 III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 44 Magyar Honvédség hivatásos áományú katonái (45+46+47) 0 0 0 0 0 0 0 0 45 I. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 46 II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 47 III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 48 Bírák, ügyészek (49+50+51) 0 0 0 0 0 0 0 0 49 I. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 50 II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 51 III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 52 Igazságügyi, ügyészségi akamazottak (53+54+55) 0 0 0 0 0 0 0 0 53 I. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 54 II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 55 III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 56 Munka Törvénykönyve hatáya aá tartozók (57+58+59) 0 2 2 0 0 0 0 2 57 I. funkció csoport 0 2 2 0 0 0 0 2 58 II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0
Értéktípus: Ezer Forint 09 - A kötségvetési engedéyezett étszámkeret funkciócsoportonkénti megoszása # Megnevezés Vezetői középfokú Vezetői fesőfokú Vezetői étszám - ÖSSZESEN Nem vezetői aapfokú Nem vezetői középfokú Nem vezetői fesőfokú Nem vezetői étszám - ÖSSZESEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 LÉTSZÁM ÖSSZESEN 59 III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 60 Megbízási szerződés aapján fogakoztatottak (61+62+63) 0 0 0 0 0 0 0 0 61 I. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 62 II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 63 III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0-11 -
indokás 2014. év Fejezet száma: XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma Szektor: 1051 Cím/acím:10/02 Intézmény megnevezése: Áami Szívkórház Baatonfüred PIR törzsszám: 309842 Áht (I) azonosító: 034997 Űrap típus 1. sz. meéket adatok ezer forintban Saját bevétebő OEP-tő kapott Űrap/ Részetes indokás Kiadás Saját bevéte Támogatás egyéb működési/ Sorszám (az egyes rovatok számítási módjának ismertetése) fehamozási céú támogatás 1 2 3 4=(5+6) 5 6 7 Törvény szerinti ietmények, munkabérek 802510 01. sor Normatív jutamak 02. sor. Kiadási űrapok 03. sor 04. sor 05. sor 06. sor 07. sor 08. sor 09. sor Céjuttatás, projektprémium Készenéti, heyettesítési díj, túóra 80568 Végkieégítés Jubieumi jutaom 11666 Béren kívüi juttatások 29540 Ruházati kötségtérítés Közekedési kötségtérítés 18216 1
10. sor. 11. sor 12. sor 13 sor 14. sor 15. sor 16. sor 17. sor 18. sor 19. sor 20. sor 21. sor 22. sor 23. sor 24. sor 25. sor 26. sor Egyéb kötségtérítések Lakhatási támogatások Szociáis támogatások Fogakoztatottak egyéb szeméyi juttatásai 1000 Fogakoztatottak szeméyi juttatásai 943500 Váasztott tisztségviseők juttatásai Munkavégzéshez irányuó egyéb jogv. nem saját fog. jut. Egyéb küső szeméyi juttatások 3000 Küső szeméyi juttatások 3000 Szeméyi juttatások 946500 Munkaadókat terheő járuékok és szociáis 247600 hozzájáruási adó Szakmai anyagok beszerzése 600000 Üzemetetési anyagok beszerzés 200000 Árubeszerzés Készetbeszerzés 800000 Informatikai szogátatások igénybevétee 1000 Egyéb kommunikációs szogátatások 6700 1. sz. meéket 2
27. sor 28. sor 29. sor 30. sor 31. sor 32. sor 33. sor 34. sor 35. sor 36. sor 37. sor 38. sor 39. sor 40. sor 41. sor 42. sor 43. sor Kommunikációs szogátatások 7700 Közüzemi díjak 125000 Vásárot éemezés Béreti és ízingdíjak 1700 Karbantartási, kisjavítási szogátatások 61000 Közvetített szogátatások Szakmai tevékenységet segítő szogátatások 50100 Egyéb szogátatások 78000 Szogátatási kiadások 315800 Kiküdetések kiadásai 900 Rekám és propagandakiadások Kiküdetések, rekám-és propagandakiadások 900 Működési céú eőzetesen feszámított átaános forgami 201000 adó Fizetendő átaános forgami adó 7000 Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveetek kiadásai Egyéb doogi kiadások 22000 1. sz. meéket 3
Bevétei űrapok 44. sor 45. sor 71. sor 74. sor 75. sor 76. sor 79. sor 80. sor 90. sor 02.űrap/ 12. sor 02.űrap/ 13. sor. 02.űrap/ 34. sor. 02.űrap/ 35. sor 02.űrap/ 36. sor 02.űrap/ 37. sor 02.űrap/ 38. sor 02.űrap/ 39. sor Küönfée befizetések és egyéb doogi kiadások 230000 Doogi kiadások 1354400 Egyéb tárgyi eszközök étesítése 90500 Beruházási céú eőzetesen feszámított átaános 24500 forgami adó Beruházások 115000 Ingatanok feújítása 15750 Feújítási céú eőzetesen feszámított átaános forgami 4250 adó Feújítások 20000 Kötségvetési kiadások 2683500 Egyéb működési céú támogatások bevéteei 2550500 áamháztartáson beürő Működési céú támogatások áamháztartáson beürő 2550500 Készetértékesítés eenértéke 700 Szogátatások eenértéke 53800 Közvetített szogátatások eenértéke 2900 Tuajdonosi bevéteek Eátási díjak 68600 Kiszámázott átaános forgami adó 7000 1. sz. meéket 4
02.űrap/ 44. sor 02.űrap/ 59. sor Működési bevéteek 133000 Kötségvetési bevéteek 2683500 1. sz. meéket ÖSSZESÍTŐ Kötségvetési kiadások összesen K1. Szeméyi juttatások K2. Munkaadót terheő járuékok és szociáis hozzájáruási adó K3. Doogi kiadások K4. Eátottak pénzbei juttatásai K5. Egyéb működési céú kiadások K6. Beruházások K7. Feújítások K8. Egyéb fehamozási céú kiadások K9. Finanszírozási kiadások összesen 2683500 946500 247600 1354400 115000 20000 2550500 946500 247600 1354400 5000 Kötségvetési bevéteek összesen B1. Működési céú támogatások áamháztartáson beürő B2. Fehamozási céú támogatások áamháztartáson beürő B3. Közhatami bevéteek B4. Működési bevéteek B5. Fehamozási bevéteek B6. Működési céú átvett pénzeszközök B7. Fehamozási céú átvett pénzeszközök B8. Finanszírozási bevéteek összesen 2683500 2550500 133000 2550500 2550500 Ket: Baatonfüred, 2014. január 17. P.h. Prof. Dr. Veress Gábor Törökné Kaufmann Zsuzsanna intézmény vezető gazdasági vezető 5