Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58663-12 / 2009. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Fertőrákosi Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző és értéknövelő turisztikai célú fejlesztéséről szóló pályázat ismételt benyújtásáról Előterjesztő: Dr. Fodor Tamás polgármester Az előterjesztést megkapta: Városfejlesztési Bizottság Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság Kulturális Oktatási és Sport Bizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2009. szeptember 16. Meghívottak: -
Előadók: Dr. Dobos József jegyző Kuslits Tibor városi főépítész Tisztelt Közgyűlés! Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének 413/2008. (XII.29.) Kgy. határozatában támogatta a Fertőrákosi barlangszínház fejlesztési tervének ismételt benyújtását a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácsnak(RFT) a Nyugat-dunántúli Operatív Program 2. prioritás: Turizmusfejlesztés Pannon örökség megújítása keretében kiírt, A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása és természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok fejlesztése célú pályázatára. A Regionális Fejlesztési Tanács 2009. április 29-én hozott határozata értelmében a Barlangszínházra benyújtott (NYDOP-2.1.1./B-09-1f-2009-0002 számú) pályázatot 1. helyen rangsorolva terjesztette elő az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, illetve a Kormány felé nevesítésre a 2009-2010. évi Akciótervben. A Kormány 2009. augusztus 5-i ülésén döntött a kiemelt projektjavaslatról. A döntés alapján a Fertőrákosi Barlangszínház Kőfejtő értékmegőrző és értéknövelő turisztikai célú fejlesztése című projektjavaslat nevesítésére az Akciótervben nem került sor, azonban a Kormány a projektjavaslatot továbbfejlesztésre javasolta. A projektjavaslat továbbfejlesztését a Kormány által megfogalmazott iránymutatások, illetve a Közreműködő Szervezet iránymutatásai alapján szükséges megtenni. A benyújtás a rendelkezésre álló keret kimerüléséig, de legkésőbb 2010. december 31-ig folyamatos. Az RFT a szeptember végi (várhatóan szeptember 30-án tartandó) ülésén hoz ismételt határozatot a nevesítésre javasolt kiemelt projektek köréről. A kiemelt projekt a 255/2006. (XII.8.) Korm. r. 2. (1) bek. h) alapján a Kormány által egyedileg jóváhagyott projekt, amelyet az akcióterv nevesítve tartalmaz. Kiválasztása áll: az akciótervben történő nevesítésig tartó I. fázisból, illetve az akciótervben történő nevesítést követő II. fázisból. Az I. fázisban a végleges adatlap és megvalósíthatósági tanulmány Regionális Fejlesztési Ügynökséghez való benyújtásának időpontja: 2009. szeptember 18., a szükséges mellékletek, nyilatkozatok benyújtási határideje 2009. szeptember 29. Az RFT által szeptember végén hozott pozitív döntése esetén ismételt szakértői értékelést követően Bíráló Bizottság dönt: vagy támogatási szerződésre vagy pedig továbbfejlesztésre javasolja a benyújtott anyagot. Ezt követően kerül sor a Kormánydöntésre, amellyel lezárul a nevesítésig tartó I. fázis. A II. fázisban projektfejlesztést és a pályázat részletes kidolgozását követően, a kormánydöntés után max. 6 hónapon belül kerülhet sor a támogatási szerződés megkötésére.
A rendelkezésre álló információk szerint a NYDOP 2.1.1/B A régió nemzetközi jelentőségű kulturális és világörökségi helyszíneinek fenntartható turisztikai célú hasznosítása komponensben 2009-10-ben rendelkezésre álló keret 5,99 milliárd Ft, a támogatás mértéke 85 %, a támogatás minimum összege 600 millió Ft, maximum összege 2 milliárd Ft. A támogatandó projektek várható száma a két évben 5 db. A 2.1.1./B komponensben támogatható tevékenységek köre az épített kulturális örökség turisztikai célú hasznosítása (infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztés). A Fertőrákosi Barlangszínház-Kőfejtő fejlesztése során megvalósulna Külső fogadóépület, amely magába foglalja turisztikai információs pont, pénztár, mosdóhelyiségek és egyéb kiszolgáló egységek kialakítását; A Kőfejtőben lévő Színháztér teljes felújítása, illetve a legkorszerűbb színház-, világítás- és hangtechnika, valamint a szükséges kiszolgáló egységek kialakítása; Modern Témapark kialakítása ismeretterjesztő céllal, interaktív, a barlang kialakulásának történetét, a kőzeteket és keletkezésük történetét, körülményeit bemutató felületekkel. A Barlangszínház-Kőfejtő fizikai állapota a káros környezeti hatások miatt évek óta erősen romlik. A kulturális és természeti örökségi helyszín szelleméhez, illetve a látogatók igényeihez képest nem megfelelő színvonalú a nyújtott szolgáltatások köre, valamint a színház környezete, ennek ellenére a hely regionálisan és országosan, sőt nemzetközi szinten is jelentős turisztikai célpont. A fejlesztések által megszűnik a magas színvonalú előadások és a leromlott fizikai környezet közötti disszonancia és a sajátos természeti környezet megismerhetővé, a látogatók mély és maradandó élményévé válik. E fejlesztés megvalósítása érdekében Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a kiemelt projektet a Kormány által javasolt szempontok figyelembevételével továbbfejlesztve ismételten be kívánja nyújtani, partnerségben Fertőrákos Község Önkormányzatával. A Közgyűlés 413/2008. (XII.29.) Kgy. számú Határozatában maximum 1250 millió Ft összköltség figyelembevételével, 85 %-os támogatás intenzitással kalkulálva, maximum 187,5 millió Ft önrész biztosítására vállalt kötelezettséget. A projekt várható összköltsége a mélyebb elemzésre, információkra és referenciákra alapozott, új kalkuláció következtében - és a megváltozott pénzügyi-jogszabályi környezetre tekintettel - megemelkedett: a projekt elszámolható összköltsége várhatóan 1 510 463 ezer Ft, amelyet az ÁFA 25 %-ra történő emelkedése, a beruházási költségek időközben elkészült részletes tervek alapján történő pontosabb költségbecslése, kiviteli tervköltség beállítása, külső projektmenedzsment szakértő bevonása, az Irányító hatóság által előírt plusz feltételek teljesítése indokol.
A megemelkedett összköltség alapján a támogatási intenzitás változatlanul 85 %- os mértékét figyelembe véve - a szükséges önrész 226,7 millió Ft. (Terv szerint 2009-ben 6,2 millió Ft, 2010-ben 24,0 millió Ft, 2011-ben 109,7 millió Ft, 2012-ben 86,8 millió Ft.) A Kormánydöntés további feltétele, hogy az önkormányzat nyilatkozzon arról, hogy a beruházással létrejövő kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt befejezését követő 10. év végéig fenntartja és üzemelteti, az esetleges veszteségeket finanszírozza. Az elkészült Megvalósíthatósági Tanulmány szerint a pénzügyi bevételek várhatóan az üzemeltetés első (2012.) évét kivéve meghaladják a karbantartási és üzemeltetési költségeket, a 2017-ben tervezett pótlási költséget (155 MFt) leszámítva. A sürgősségi előterjesztést a fentiekben részletezett, 2009. szeptember 29-i benyújtási határidő indokolja. A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az alábbi határozati javaslatokat támogassa. A döntéshez az SZMSZ 53. (3) bekezdés h) pontja alapján minősített többség szükséges. Határozati javaslatok: Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a fertőrákosi kőfejtő és barlangszínház fejlesztési tervének a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácsnak a Nyugat-dunántúli Operatív Program 2. prioritás: Turizmusfejlesztés keretében kiírt, NYDOP-2009-2.1.1/B A régió nemzetközi jelentőségű kulturális és világörökségi helyszíneinek fenntartható turisztikai célú hasznosítása célú pályázatára kiemelt projektként történő ismételt benyújtását és egyben felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok aláírására. A Közgyűlés ugyanakkor kötelezettséget vállal az önrész biztosítására, a 413/2008. (XII.29.) Kgy. határozatot módosítja, és az abban vállalt 187,5 millió Ft önrészt 39,2 millió Ft-tal megemeli, és felkéri a Polgármestert, hogy a megemelt önrész összegének 2010. évi költségvetésbe való beépítéséről gondoskodjon. I.
II. Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Dr. Fodor Tamás polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére, a pályázati dokumentáció aláírására, valamint pozitív kormányzati döntés esetén a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok előkészítésére, a támogatási szerződés megkötésére. III. Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Dr. Fodor Tamás polgármestert azon nyilatkozatok megtételére, miszerint Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja, hogy a beruházással létrejövő kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt befejezését követő 10. év végéig fenntartja és üzemelteti, az esetleges veszteségeket finanszírozza. Sopron, 2009. szeptember 17. Dr. Fodor Tamás polgármester