1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a szemétszállítás díjáról, a szennyvízelhelyezés díjáról és a közterület használati díjról szóló helyi rendeletek módosításához Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat felé fizetendő díjak tekintetében a képviselő-testület évenként felülvizsgálja a fizetendő díjak (szemétszállítási díj, szennyvíz-elhelyezési díj, közterület használat) mértékét, és szükség esetén módosítja azokat. 1. Szemétszállítási díj módosítása A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról szóló 14/2004. (XI.18.) helyi rendelet értelmében a jelenleg (2008.01.01-től) érvényes díjak: az egységnyi szemétszállítási díjtétel (egyszeri ürítési díj) 1,3 Ft/liter/ürítés: vagyis 7.436 Ft/110 liter/év + áfa. (áfa: 20 %) a lakosságtól beszedett díj Egy 110 literes hulladékgyűjtő edényzet éves bruttó ürítési díja 2008. évi díjtétellel számolva: 8.924,- Ft. A szemétszállítást végző Uránusz Kft. felé fizetendő díj 2008-ban: 5.700 Ft/ingatlan + áfa. (6.840,- Ft) (2008. éves díj összesen: 3.734.127 Ft) (A szemétszállítási díj megállapításánál alkalmazandó legfontosabb alapelveket a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet rögzíti. A Kormányrendelet értelmében: 2. (1) A közszolgáltatási díjat legalább egyéves díjfizetési időszakra kell meghatározni. 3. (1) A közszolgáltatási díjat úgy kell meghatározni, hogy a) a közszolgáltatást működtető szolgáltató hatékony működéséhez szükséges folyamatos költségek és ráfordítások megtérülésének, valamint a közszolgáltatás fejleszthető fenntartásához szükséges költségek és ráfordítások fedezetének biztosítására alkalmas legyen, és b) ösztönözzön a közszolgáltatás biztonságos és legkisebb költségű ellátására, a közszolgáltató kapacitásának hatékony kihasználására, valamint a hulladékkeletkezés csökkentésére és a hatékony hulladékgazdálkodásra. (2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti költségnek és ráfordításnak minősül különösen a) a hulladékbegyűjtés, -szállítás, -ártalmatlanítás, -hasznosítás gyakorlásához szükséges, a hulladékkezelő létesítménynek, eszköznek a közszolgáltatással kapcsolatos üzemeltetési költsége és ráfordítása, ideértve a fenntartással és karbantartással felmerülő költségeket és ráfordításokat is; b) a közszolgáltatás körében működtetett létesítmények bezárásának, rekultivációjának, utógondozásának és a harminc évig történő monitorozásának a díjfizetési időszakra vetített költsége; c) a számlázás és díjbeszedés költsége; d) a környezetvédelmi kiadás és ráfordítás, különösen a környezetvédelmi hatósági eljárásért fizetett illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj, a jogszabályon alapuló környezetvédelmi kötelezettségek teljesítése érdekében végzett beruházások, illetve mérések és vizsgálatok költsége; e) az a) pont szerinti létesítmények, eszközök elhasználódásából eredő, azok felújítását, pótlását, korszerűsítését, bővítését, rekonstrukcióját szolgáló kiadások és ráfordítások. 4. (1) A közszolgáltatási díjat az általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételek alapján kell meghatározni. (2) Az egységnyi díjtételek - elkülönítve - tartalmazzák: a) a települési szilárd hulladék esetében a hulladék begyűjtésének, szállításának, szelektív gyűjtésének és az utógondozásra, illetve monitorozásra is kiterjedő ártalmatlanításának, költségeit. 1
Felmerülő költségeink, figyelembe veendő tényezők A lakosságtól beszedésre kerülő közszolgáltatási díj meghatározásánál alapul kell venni a közszolgáltatást végző (begyűjtést végző) szállítási árát. Az Uránusz Kft-vel fennálló közszolgáltatási szerződésünk 2008. december 31-én lejár. Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Társulás) törekvései szerint várhatóan 2010. január 1-jétől, esetleg már 2009. július 1-jétől egységes hulladékszállítási szerződés kerülne megkötésre, melynek lényege, hogy egy szállító végezné a térség valamennyi érintett településén keletkező szilárd hulladék szállítást, mely szállítót a társulás által lefolytatott közbeszerzési eljárás során választanak ki. Ebből kifolyólag célszerű csak egy fél éves, de legfeljebb egy éves szállítási szerződést kötni. Mellékeljük az Uránusz Kft. által a hulladékszállításra érkezett árajánlatot, valamint a NÉ & PA Kft. (Vámosmikola) ajánlatát. Az ajánlatok bekérésénél figyelembe vettük, hogy 2009-ben több befogadó helyszín is szóba jöhet (Bánk, Nógrádmarcall, Vácrátót). A követhetőség kedvéért a továbbiakban az Uránusz Kft. ajánlatával számolunk. A szállítás mellett a költségek között felmerülő másik jelentős tétel a hulladék-ártalmatlanításának költsége. E tekintetben várhatóan jelentős költség-növekedésekre kell számítani. A bánki hulladéklerakó telep környezetvédelmi üzemeltetési engedélye 2008. december 31-én lejár. Tekintettel arra, hogy az EU-s normáknak és hazai jogszabályoknak nem megfelelő hulladéklerakók (mint a bánki telep is) végső üzemeltetési határideje 2009. július 15., ezért a Környezetvédelmi Felügyelőségtől kértük a telepünk működési engedélyének e végső határidőig történő meghosszabbítását. A Felügyelőségtől választ még nem kaptunk. Amennyiben december 31-ig nem kapunk választ, vagy elutasító választ kapunk, az azt jelenti, hogy 2009. január 1-jétől a bánki hulladéklerakó telepre nem lehet hulladékot elhelyezni, a településen keletkező szemetet nem lehet ide beszállítani, tehát más, engedéllyel rendelkező telepen kell elhelyezni a településünkön keletkező szilárd hulladékot. E tekintetben jelenlegi állás szerint - két lehetőség van: Nógrádmarcall, és Vácrátót. A Nógrádmarcali lerakó tulajdonosai még nem döntöttek a-tekintetben, hogy 2009. évben befogadják-e Bánk település hulladékát. (2010. január 1-jétől a Hulladékgazdálkodási Társulás útján megvalósuló bővítés eredményeként kötelező lesz Bánk hulladékát is befogadni.) A Vácrátóti telepen fennáll annak a lehetősége, hogy 2009. február 1-től befogadják a településen keletkező hulladékot, de a beszállítást vagy megkezdjük február 1-től, vagy az év folyamán később már nincs lehetőség a beszállítás megkezdésére. E tekintetben az aktuális és részletes helyzetről való tájékoztatás érdekében a képviselő-testület ülésére meghívásra került a Hulladékgazdálkodási Társulás (és a nógrádmarcali telep) elnöke, Gyenes Szilárd. Az Uránusz Kft. 2008. évi szállítási díja: 5.700 + áfa. A 2009. évi vállalási szállítási díj: I. alternatíva: hulladék-elhelyezés Bánk telepen (legfeljebb fél évig): 6.200 Ft/év/kuka/ + áfa (8,8 % díjemelés) II-III. alternatíva: hulladék-elhelyezés: Nógrádmarcal, vagy Vácrátót: 7.600 Ft/év/kuka + áfa Ennél a megoldásnál kalkulálni kell a hulladékelhelyezés (ártalmatlanítás díjával is: Nógrádmarcal: 12.000 Ft/tonna Vácrátót: 7.500 Ft/tonna Az Uránusz Kft. felé fizetendő szállítási áron felül biztosítani kell: I. a saját hulladéklerakónk üzemeltetési költségeinek (pl. takarás, esetlegesen előforduló, szükséges külön hulladékszállítás költsége, stb.) fedezetét, valamint egyéb költségeket (pl. számlázás, ügyvitel költsége) II-III. más telepre történő elhelyezésért fizetendő elhelyezési díj, valamint egyéb költségek (pl. számlázás, ügyvitel költsége). Az önkormányzat e tevékenysége kapcsán 2009. évben várható kiadások (részben a 2008. évben felmerült kiadások alapján): tereprendezés, földtakarás: 200.000 Ft 2
Traktor fenntartási költségeiből a szemétszállításra kalkulált összeg: 200.000 Ft Környezetvédelmi Felügyelőség által előírt évente kötelező vizsgálatok (geodéziai vizsgálat) díja: 576.000 Ft Környezetvédelmi szakember díja: 60.000 Ft a szakfeladaton felmerülő további kiadás a Hulladékgazdálkodási Társulás részére fizetendő éves tagdíj, 168.000 Ft Hulladékgazdálkodási Társulás részére átadott pénzeszköz: 1.100.000 Ft egyéb (pl. saját alkalmazottak e szakfeladatra kalkulált bére, járuléka, ügyviteli díjak: posta költség, papír, nyomtatvány, csekk, stb.) 1.000.000 Ft. Összesen: 3.304.000 Ft. Bevételeink: A szemétszállítás legfőbb bevétele a lakosságtól beszedett szemétszállítási díj, mely 2008 évben a 2008. évi 8.924 Ft-os szemétszállítás díjjal - 5.200 ezer Ft. 1 2008. évben a kiadásokhoz Tolmács Község Önkormányzata hozzájárult: - üzemeltetési költségekhez 0 Ft (szerződés szerint az üzemeltetési költség (földtakarás) 40%-át fizeti Tolmács Önkormányzata.) - elhelyezési díj: 3.000 Ft/tonna, éves szinten összesen: 780.000 + áfa. 2009. évben Tolmács község valószínűleg már csak január hónapban hordaná a bánki telepünkre a hulladékot, azt követően a fenti II-III. alternatívában megjelölt megoldást alkalmazza, így 2009-ben legfeljebb egy havi bevétellel (60.000 Ft) számolhatunk. 2009. évtől gyakorlatilag a lakosságtól és vállalkozóktól beszedett szemétszállítási díj bevétel az egyetlen bevétel, melyből a települési szilárd hulladékkezeléssel és szállítással kapcsolatos költségeinket fedezni kell. A szemétszállítással kapcsolatban felmerülő költségeink 2009. évi várható összege: (A szemétszállítás költségeinél összesen: 286 db lakossági, 51 db közületi, és 500 db üdülős (8 hónap) 110 literes hulladéktároló edényben összegyűjtött szemét elszállításával kalkuláltunk.) I. alternatíva: Bánk telepre történő szállítás fél évig szállítási díj: 6.200 Ft/110 literes kuka/év alapján az éves díj: 4.156.067 Ft telep üzemeltetési díja + egyéb költségek: 3.304.000 Ft Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj + átadott pénzeszköz: 1.268.000 Ft Ezek alapján 2009. éves kiadásként kb. 8.728.067 Ft-tal kalkulálhatunk. Egy 110 literes kukára jutó költség éves kalkulált összege: 13.030 Ft Nógrádmarcal telepre történő szállítás fél évig amennyiben befogadják szállítási díj: 7.100 Ft/110 literes kuka/év alapján az éves díj: 4.759.367 Ft elhelyezési díj: - ajánlat még nem érkezett, kalkulált díj: 12.000 Ft/tonna. Éves kalkulált elhelyezési díj: 5.040.000 Ft 2 Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj + átadott pénzeszköz: 1.268.000 Ft egyéb költségek: 100.000 Ft Ezek alapján 2009. éves kiadásként kb. 11.167.367 Ft-tal kalkulálhatunk. Egy 110 lteres kukára jutó költség éves kalkulált összege: 16.668 Ft 1 Kalkulált adat a decemberben várható befizetések óvatos kalkulációjával. Az állandó lakosok és közületek esetében a II. féléves díj befizetési határideje december 31, a felszólítások és csekkek postázásra kerültek. 2 Bánk községben az állandó lakosoktól beszállított hulladék kalkulált mennyisége 5 tonna/alkalom, az üdülő területről beszállított mennyiség: 5 tonna/alkalom. Az állandó lakosok esetében a szemétszállítás 52 alkalommal történik, az üdülő-területről 32 alkalommal számoltunk. 3
fél évig Bánk 3, fél évig Nógrádmarcali beszállítás esetén: - éves költség: 9.263.718 Ft - az egy kukára jutó költség: 13.826 Ft II. alternatíva: Vácrátót telepre történő szállítás 2009.02.01-től szállítási díj: 7.100 Ft/110 literes kuka/év alapján az éves díj: 4.759.367 Ft elhelyezési díj: 7.500 Ft/tonna, kalkulált éves díj: 3.150.000 Ft átpakolási díj : 2.000 Ft/tonna, kalkulált éves díj: 840.000 Ft Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj + átadott pénzeszköz: 1.268.000 Ft egyéb költségek: 100.000 Ft Ezek alapján 2009. éves kiadásként kb. 10.117.367 Ft-tal kalkulálhatunk. Egy 110 literes kukára jutó költség éves kalkulált összege: 15.100 Ft. 2009. évi javaslat: Javasoljuk, hogy a szemétszállítás éves díja úgy kerüljön megállapításra, hogy a tevékenységhez kapcsolódó kiadásaink megtérüljenek. I. alternatíva: - 2009.07.15-ig Bánk hulladéklerakó telep - 2009.07.16-tól Nógrádmarcal hulladéklerakó telep Javasolt szemétszállítási díj: Egységnyi díjtétel: 2,40 Ft/liter/ürítés (egységnyi egyszeri ürítési díj) 110 literes hulladéktároló edény esetén az éves díj: 13.728 Ft + áfa. II. alternatíva: - 2009.01.30-ig Bánk hulladéklerakó telep - 2009.02.01-tól Vácrátót hulladéklerakó telep Javasolt szemétszállítási díj: Egységnyi díjtétel: 2,64 Ft/liter/ürítés (egységnyi egyszeri ürítési díj) 110 literes hulladéktároló edény esetén az éves díj: 15.101 Ft + áfa. A fenti költségek közül természetesen a képviselő-testület döntési kompetenciája, hogy mely tételeket kívánja érvényesíteni ezáltal áthárítani a hulladékot termelő fogyasztók felé, illetve mely költségeket vállal az önkormányzat saját bevételei (saját költségvetése) terhére. Az önkormányzat saját költségvetése terhére felvállalt költségekkel csökkenthető a szolgáltatást igénybe vevők által fizetendő díj összege. Kérjük, hogy a fentieket figyelembe véve szíveskedjenek meghatározni a 2009. évi egységnyi díjtételt. az egyszeri ürítési díj:.. Ft/liter/ürítés. Megnevezés 2007. (Ft/kuka) 2008. (Ft/kuka) Ft/év/110 literes edényzet 2009. 2009. évi javaslat 3 Figyelembe vett költségek: szemétszállítás 2.078 e Ft, tereprendezés, traktor üzemeltetés 200 e Ft, kötelező vizsgálat 288 e Ft, szakember 30 e Ft, Hulladékgazdálkodási Társulás részére 1.268 e Ft, egyéb költségek 500 e Ft. 4
Uránusz Kft. felé fizetendő szállítási díj (nettó) Lakossági szemétszállítási díj (nettó) 5.296 5.700 Ft 6.864 7.436 Ft Hulladék elhelyezése esetenként (egyénileg történő szállítással): az elhelyezett hulladék mennyisége után: jelenleg 450 Ft/m 3 + áfa. Megfontolandó, hogy a jelenlegi állás szerint a hulladéktelepünk 2009. január 1- jétől nem rendelkezik érvényes üzemeltetési engedéllyel, így továbbra is vállalható-e az egyedi hulladékelhelyezés befogadása. 2. Szennyvíz-elhelyezési díj Az Önkormányzat Képviselő-testületének 5/1995. számú helyi rendelete szabályozza a szennyvíz elhelyezési díj összegét. A helyi rendelet értelmében 2008. január 1-jétől a szennyvíz elhelyezés díja 900 Ft/m 3 + áfa. 2008. évben megközelítőleg 5.700 m 3 szennyvíz került elhelyezésre telepünkön. 2001. évben realizált bevétel: 3.448 ezer Ft. 2002. évben realizált nettó bevétel: 3.668 ezer Ft. 2003. évben realizált nettó bevétel: 3.781 ezer Ft. 2004. évben realizált nettó bevétel: 3.611 ezer Ft. 2005. évben realizált nettó bevétel: 3.275 ezer Ft (7.328 m 3 ) 2006. évben realizált nettó bevétel: 3.525 ezer Ft. 2007. évben realizált nettó bevétel: 4.348.300 Ft (5.320 m 3 ). 2008. évben várható nettó bevétel: 4.877.900 Ft (5.760 m 3 ). A bevétel alakulásából, de főként a beszállított mennyiségből jól látható, hogy a beszállított szennyvíz mennyisége az utóbbi egy-két évben nagyjából stagnál. Megfontolásra javasoljuk azt a tényt, hogy a folyékony szennyvíz-telepünk nem rendelkezik érvényes környezetvédelmi üzemeltetési engedéllyel. A környezetvédelmi felülvizsgálat évek óta folyamatban van. Meggondolandó, hogy az engedély nélküli telepünkre továbbra is vállalható-e a folyékony szennyvíz beszállítóktól (un. szippantós autó) történő befogadása. Mindehhez hozzá tartozik, hogy a folyékony és a szilárd hulladék-telep működéséhez jelenleg 1 fő alkalmazottat foglalkoztatunk. A szilárd hulladék telepünk 2009. évben már nem működhet (a legjobb esetben is legfeljebb 2009. július 15-ig), a folyékony hulladék-telepünk pedig nem rendelkezik üzemeltetési engedéllyel, kérdés tehát, hogy vállaljuk-e a folyékony szennyvíz befogadását. 3. Közterület használati díj Bánk község közterületének használati díja a közterületek és a bánki-tó használatáról szóló 15/2004. (XI.18.) helyi rendelet mellékletében került meghatározásra. A jelenlegi és a 2008. évi jelenleg kiszámíthatatlan inflációt figyelembe véve (5 %-kal kalkuláltunk) javasoljuk, hogy a közterület használati díjakat változatlanul maradjanak. 5
A közterület igénybevétel célja Jelenlegi Használati díj (Ft/m 2 /nap) Javasolt használati díj (Ft/m 2 /nap) Alkalmi-, mozgó-, idény- és vásározó árusítás, vásár 450,- 450,- Hősök tere 5. szám előtti közterülettől kezdődően a Tóparti sétány pl. rendezvények alatt, rendezvényekhez kapcsolódóan 900,- 900,- Mutatványos tevékenység (körhinta, céllövölde) 220,- 220,- Építési munkával kapcsolatos építőanyag, állvány és törmeléktárolás, tüzelőanyag tárolás 220 Ft/m 2 /hó 220 Ft/m 2 /hó Önálló hirdetőberendezések, táblák 1.400 Ft/m 2 /hó 1.400 Ft/m 2 /hó Egyéb: a díj mértékét a fentiek figyelembe vételével - esetenként kell megállapítani. Kérjük az előterjesztést, valamint a rendelet-tervezetek megvitatását, és a határozatok, rendeletek elfogadását! Bánk, 2008. december 12. Tisztelettel: Ivanics András polgármester 6
../2008. (XII.18.) Képviselő testületi határozati javaslat: Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja az.. Kft. hulladékszállítási közszolgáltató ajánlatát, mely szerint az. Kft., mint közszolgáltató felé fizetendő begyűjtési- szállítási díj 2009. évi összege:.... Ft/ingatlan/kuka + áfa. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat és az. Kft. között fennálló lakossági szilárd hulladékgyűjtésre és szállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződést az elfogadott díjtételnek megfelelően hosszabbítsa meg. Határidő: szerződés módosítás: 2008.12.31., hatály: 2009. január 1. - 2009.. Felelős: polgármester 7