A Magyar Természetvédık Szövetsége 21. évi közhasznúsági jelentése Elfogadta a Magyar Természetvédık Szövetsége Küldöttgyőlése, Budapest, 211. május 3. I. Számviteli beszámoló Mérleg 11. ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+13. sor) 15 974 133 894 adatok E Ft-ban Sorszám módosítá A tétel megnevezése sai 12. D. Saját tıke (13.-18. sorok) 39 464 39 466 13. I. INDULÓ TİKE / JEGYZETT TİKE 14. II. TİKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 38 465 39 464 15. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 16. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 17. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBİ -484-844 18. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG 1 483 846 19. E. Céltartalékok 2. F. Kötelezettségek (21.-23 sorok) 5 31 74 16 195 21. I. HÁTRA SOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 22. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 23. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 31 74 16 195 24. G. Passzív idıbeli elhatárolások 74 86 78 233 adatok E Ft-ban Sorszám módosítá A tétel megnevezése sai 1. A. Befektetett eszközök (2.-4. sorok) 6 645 6 857 2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 6 645 6 857 4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5. B. Forgóeszközök (6.-9. sorok) 114 27 63 8 6. I. KÉSZLETEK 7. II. KÖVETELÉSEK 1 891 6 94 8. III. ÉRTÉKPAPÍROK 9. IV. PÉNZESZKÖZÖK 112 136 56 14 1. C. Aktív idıbeli elhatárolások 3 32 64 29 25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (11+19+2+21 sor) 15 974 133 894
Eredménylevezetés Tételszám módosítás ai A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1+2+3+4+5+6) 236 828 339 823 1. 1. Közhasznú célra, mőködésre kapott támogatás(b+c+d+e) 25 698 13 419 a) alapítótól b) központi költségvetésbıl 24 758 13 419 c) helyi önkormányzattól 94 d) egyéb 2. e) továbbutalási céllal kapott támogatás 3. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 19 844 22 276 4. 3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 5 966 2 817 5. 4. Tagdíjból származó bevétel 177 191 6. 5. Egyéb bevétel 14 143 13 12 B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE C. ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.) D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 7. Anyagjellegő ráfordítások 8. Személyi jellegő ráfordítások 9. Értékcsökkenési leírás 1. Továbbutalt támogatás 11. Egyéb ráfordítások 12. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 13. Rendkívüli ráfordítások E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 14. Anyagjellegő ráfordítások 15. Személyi jellegő ráfordítások 16. Értékcsökkenési leírás 17. Egyéb ráfordítások 18. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 19. Rendkívüli ráfordítások F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.) G. ADÓZÁS ELİTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B.-E.) H. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G.-H.) J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.) 6 894 846 243 722 34 669 237 312 34 667 124 965 164 62 32 69 41 335 933 2 165 73 858 13 87 4 774 95 92 727 5 411 3 638 952 27 794 242 723 34 667 1 483 846 1 483 846-484 -844
Tájékoztató adatok adatok E Ft-ban Tételszám módosítás ai A. Személyi jellegő ráfordítások 18. 1. Bérköltség ebbıl: - megbízási díjak - tiszteletdíjak 19. 2. Személyi jellegő egyéb kifizetések 2. 3. Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások 33 642 41 335 19 642 25 16 8 231 9 412 5 769 6 763 73 858 13 87 II. Költségvetési támogatás felhasználása Az MTVSZ 21-ben nem kapott közvetlen költségvetési támogatást. III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás E Ft-ban Megnevezés i összeg eft i összeg eft Felhasználás összege Megjegyzé % eft Saját Tıke Tıkeváltozás 38 465 39 464 13% 999 Tıkeváltozás csökkenésére ható tén - közhasznú tevékenység tárgyévi er -484-844 174% -36 - vállakozási tevékenység tárgyévi e 1 483 846 57% -637 - egyéb
IV. A cél szerinti juttatások kimutatása Közhasznú programok támogatása: Milieukontakt Oost-Europa, NL 1 67 346 Green Net, PL 3 36 352 Green Liberty, LV 4 443 762 E-misszió Egyesület 1 71 85 Csalán Egyesület 516 25 CEPA, SK 1 38 97 CCO, CZ 2 85 133 Bluelink, BG 2 94 417 Focus Eco Center, RO 1 941 435 Pécsi Zöld Kör 12 Zöld Kör 7 Csemete Egyesület 618 FoE Ciprus, 2 29 475 FoE Malta 1 8 26 FoE Észtország 2 397 256 Via Campesina, Brüsszel 2 298 516 FoE Dánia 2 68 673 FoE Hollandia 24 461 48 FoE Európa, Brüsszel 18 573 111 FoE Anglia 3 95 486 FoE Spanyolország 2 713 657 CEPTA, SK 1 95 762 FoE Ausztria 2 524 294 FoE Lengyelország 2 464 722 FoE Csehország 2 36 945 ISD, SL 1 721 572 FoE Franciaország 2 381 18 Közép-Magyarországi Zöld Kör 63 Ökológiai Intézet 13 9 FFE elhatárolt átutalások 36 69 659 ÖSSZESEN 13 869 996
V. Központi költségvetési szervtıl, önkormányzattól, állami alaptól kapott támogatás NCA 29.9.14 5 5 Mőködés 1 833 3 667 TÁMOP 28.12.5 23 72 Érdekképviseletek fejlesztés 7 157 14 813 NCA 29.9.7 1 59 Gémmódosítás NCA 21.1.1 9 EU elnökség NCA 29.9.9 1 Hálózatfenntartás 29.5.1 1 9 Hazai és Nemzetközi éghajlat NCA 29.8.4 2 5 2 éves az MTVSZ NCA 21.1.1 836 Együttmőködés Bankfigyelı NCA 29.11.3 8 MTVSZ hazai környezetpoliti 524 1 66 29.5.1 2 8 Biomassza szemléletformálá 942 1 858 29.11.5 2 98 MTVSZ hazai környezetpoliti 794 2 186 63 737 KMOP 29.11.11 32 336 komplex Kampány 2 25 26 125 4 186 9 233 767 1 132 768 1 49 1 91 836 NCA 29.1.8 1 332 Kommunikációs stratégia 15 1 317 NCA 21.8.3 1 759 Mőködés 1 759 KEOP 21.3.8 38 828 21.12.8 1 98 NCA 21.9.13 1 28 Nemzetközi együttmőködés NCA 21.9.28 98 Fenntartható életmód kampány Természet több mint biomassza Kormányzati tanácsadó testület NCA 21.8.3 2 57 Erıs környezetpolitika 38 385 443 743 1 237 721 559 98 269 2 31 NCA 21.1.22 2 3 MTVsZ hálózat 1 388 912 NCA 21.11.24 668 Hírlevél 668 APEH 21.1.31 1 154 1% 19 1 135 KEOP 28.12.19 48 742 Klímatörvény 31 178 3 336 12 328 VI. A szervezet vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások összege Ügyvezetı elnök bruttó bére 21-ben SZJA mentes természetbeni juttatások 21-ben 1 68 Ft 369 Ft
VII. A közhasznú tevékenységekrıl szóló rövid tartalmi beszámoló A Magyar Természetvédık Szövetsége célja a természet egészének védelme, a fenntartható fejlıdés megvalósulásának elısegítése. Az MTVSZ 1989-ben alakult. Mára az ország minden megyéjében tagsággal rendelkezı, egyik legnagyobb hazai környezet- és természetvédı szervezetté vált, jelenleg 13 tagszervezete van közel 3. taggal. A tagszervezetek kétharmada kisebb, helyi szervezet, amelyek fı tevékenysége a környezeti nevelés, szemléletformálás, a helyi környezetvédelmi problémák feltárásában és megoldásában való részvétel és természetvédelmi munka. A nagyobb szervezetek a tagság egyharmadát teszik ki, tevékenységeik kiterjednek az összes környezet- és természetvédelmi területekre. 21-ben a Szövetség tevékenységei kiterjedtek az összes magyarországi megyére és a fıvárosra. Jelen beszámoló a központi szintő tevékenységeket tartalmazza, a tagszervezetek szerteágazó tevékenységeinek bemutatását a terjedelmi korlátok nem teszik lehetıvé. A Szövetségrıl több információ található a www.mtvsz.hu honlapon. 1. FÖLD MUNKACSOPORT Vidékfejlesztési szakértıi kerekasztalok ÚMVP monitoring bizottsági munka Természetvédelmi KEOP tevékenységek koordinálása (fesztiválokon megjelenés, iskolai és önkormányzati szemléletformálás) Biodiverzitás akciónap (május 2.) Biodiverzitás Egyezmény új célkitőzések és EU post 21 stratégia véleményezése Részvétel a FoE biodiverzitás kampányának tervezésében, tagszervezetek bevonásával (Basel, Fulda találkozók) Helyi jelentıségő védett területek állapotfelmérési adatlapjának elkészítése (cél: embereket közelebb vinni a természethez) Biomassza-génmódosítás aktivista képzések Dunaföldvári, kabai, dunaalmási etanol üzemek kiemelt beruházássá minısítésével kapcsolatos kormányhatározat véleményezése Új Széchenyi Terv véleményezése biomasszás szempontból Megújuló energia nemzeti cselekvési terv véleményezése KEOP 211-213-as akcióterv véleményezése biomasszás szempontból Biomassza szakértıi kerekasztalok Lobbizás az Amflora génmódosított burgonya hazai betiltása érdekében, valamint az engedélyezés miatti európai bírósági kereset benyújtásának szorgalmazása Elıadások génmódosítás és biomassza témában Elıadás a Génmódosítás-mentes Európa Konferencián a hazai génmoratóriumokról és az Amflora ügyben indított európai bírósági ügyrıl 2. ÉGHAJLATVÉDELMI MUNKACSOPORT Klímatörvény kampány: - A klímatörvény Parlamentbe való benyújtásának, vitájának nyomon követése, központi és régiós érdekérvényesítés (3 lobbilevél, 1 képviselı támogatása), szakmai anyagok - 8 partnerszervezet koordinálása (5 találkozó); a 2-ról 525-re nıtt támogató civilszervezet-hálózat fenntartása - 2 szakértıi-szakmapolitikai fórum, 8 helyi fórum Pest megyében és Budapesten; - İsszel utcai sajtó akció Budapesten és 1 fıs elıadás Vácott; média kampány (45 cikk, 4 rádió és 1 infoportál-csoport) és 1 fıs hatékonysági kutatás; kampányhonlap-fejlesztés Nemzetközi és hazai klímapolitika: - Koppenhága értékelése, Cancún nyomon követése, az ezekbıl adódó feladatok és érdekérvényesítés döntéshozóknál, nemzetközi és hazai civil egyeztetések - Eu211 magyar EU elnökség: a zöld civil munkacsoport vezetése, stratégiai és szakmai anyagok összeállításának koordinálása - Föld Barátai képzéseken részvétel; 21. évi nemzetközi klímatörvény-kampány (Big Ask) találkozó megszervezése 5 fıvel Önkormányzatok: - Klímaszövetség bıvítés együttmőködésben a Reflex-el és projekttervek Éghajlat tudatosságra nevelés: - 21 tavasz: Klímaırjárat Pest megyei-budapesti környezeti nevelési vetélkedı lebonyolítása 1 iskolai csapattal, 21-211 országos vetélkedı meghirdetése
3. FEJLESZTÉSPOLITIKAI MUNKACSOPORT EU Alapok - részvétel a központi és regionális monitoring bizottságok munkájában, - hazai és EU-s szintő fellépés a kohéziós politika reformjáért, fellépés a környezeti vizsgálatok elvégzéséért, civil forrásokért; - részvétel a jogalkotásban való részvétel szabályozásának elıkészítésében, alkotmánykoncepció készítése - aggályos projektek vizsgálata, a tervezés befolyásolása: régiónként 4-5 beruházás; - kiadvány a projektmonitoring eredményérıl, a társadalmi részvétel fontosságáról - regionális civil hálózatok továbbfejlesztése a 7 régióban: Zöld Régiók Hálózata, 16 taggal - regionális fórumok és képzések szervezése civileknek a 7 régióban és országosan - hírlevelek kiadása a 7 régióban, országos honlap továbbfejlesztése Nemzetközi együttmőködés - Strukturális Alapok Team 8 országra kiterjedı hálózat koordinálása - nemzetközi találkozók és tanulmányút szervezése - részvétel az Európai Beruházási Bank reformjáért küzdı nemzetközi civil kampányban; - kampány a Nabucco projekt ellen; - együttmőködés a Bankfigyelı hálózattal (találkozók, stratégiai tervezés, tanulmányok); - konferencia a közintézmények átláthatóságáról, a panaszkezelési mechanizmusokról Bankok és Vállalatok - részvétel a Verespatakra tervezett cianidos bányászat elleni kampányban - kampány a cianidos bányászati technológia európai betiltásáért - javaslatok a Magyar Fejlesztési Bank reformjára - Mol alternatív jelentés kiadása, találkozó a Mollal; - ismeretterjesztés fesztiválokon 4. KOMMUNIKÁCIÓS MUNKACSOPORT - A munkacsoportok kampányaiban való kommunikációs részvétel; kiemelten az éghajlatvédelmi, a fenntarthatósági/természetvédelmi programokban - Folyamatos PR munka, sajtóközlemények, sajtómegjelenések; októbertıl rendszeres sajtóreggelik szervezése - Piackutatások éghajlatvédelem és fenntarthatóság/természetvédelem témákban - Kiadványok készítése - Kommunikáció az SZJA 1%-os győjtéshez - Havonta megjelenı, elektronikus lakossági hírlevél 5 fı számára - www.mtvsz.hu weboldal fejlesztése, web2-es megoldások elindítása (blog, facebook, twitter) - MTVSZ pozicionálásának elsı lépései (márkaértékek, pozicionálási irányok meghatározása) 5. HÁLÓZAT MUNKACSOPORT Európai agroüzemanyag és génmódosítás ellenes projekt: - a projekt tevékenységeinek koordinálása 16 országban: - Föld Barátai Európa nemzetközi Food and Biodiversity program találkozó szervezése - a projekt amellett, hogy a Föld Barátai Európa hálózat jó mintaprojektje lett, ami erısíti az európai hálózaton belül a tagszervezetek együttmőködését és kapacitásépítését, tovább erısíti az MTvSz pozitív megítélését az európai és a nemzetközi hálózaton belül egyaránt Tagszervezeti program: - Tagszervezeti Körlevél kiadása; elektronikus és nyomtatott tagszervezeti Körlevél megújítása - a tagszervezeti konferencia megszervezése Tokajban - szakmai kampányok szervezése tagszervezetek bevonásával Nemzetközi ügyek: - részvétel a Föld Barátai Európa és az International éves küldöttgyőlésén - elnökségi tagság a Föld Barátai elnökségében - egyéb ügyekben való ügyintézés Elfogadta a Magyar Természetvédık Szövetsége Küldöttgyőlése, Budapest, 211. május 3.