NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 8. (2) bekezdése és 257/2010.(XI. 9.) Korm.rendelet alapján kötelezı. Nyilvántartási szám: 1382 A GAZDÁLKODÁST JELLEMZİ FONTOSABB ADATOK 2011. I-IV. negyedév ELİZETES ZÁRÁSI ADATOKKAL Adatszolgáltatók: - szállítás és raktározás gazdasági ágba kijelölt vállalkozások, egyéb kijelölt szervezetek 1 Adatszolgáltató neve: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Cím: 2 Irányítószám: Város, község utca hsz. (hrsz.) 1 0 8 7 Budapest Könyves Kálmán 54-60 Törzsszám Szakágazat Megye (Az adószám elsı nyolc számjegye) (fıtevékenység) 3 Statisztikai számjel 1 3 8 3 4 4 9 2 4 9 1 0 0 1 Küldendı: Delta Informatika Zrt. OSAP ADATGYŐJTÉS 1558 BUDAPEST, Pf.: 162 Beérkezési határidı: Tárgyidıszakot követı 30. nap! Az adatszolgáltatás az Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatgyőjtési Programról szóló Korm. rendelet alapján történik. Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik, a győjtött adatok a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 17. - ának (2) bekezdése alapján nem nyilvánosak. Valótlan adatok közlése, az adatszolgáltatás megtagadása, a késedelmes adatszolgáltatás büntetı, illetve szabálysértési eljárást vonhat maga után. 2012. 2 29. Az adatszolgáltató felelıs vezetıjének neve: (nyomtatott betővel) beosztása: telefonszáma: e-mail címe: A kitöltı neve: (nyomtatott betővel) elérési címe: telefonszáma: e-mail címe: aláírása:... aláírása:...
2. oldal I. NEGYEDÉVES MŐKÖDÉSI ADATOK (tárgyidıszak végi adatok) (adatok 1000 Ft - ban) M e g n e v e z é s Tényszám a b c BEVÉTEL 1 BEVÉTEL összesen 226 290 656 2 ebbıl: értékesítés nettó árbevétele 72 246 122 3 ezen belül: export értékesítés 10 798 152 4 Alaptevékenység nettó árbevétele 72 246 122 5 ebbıl: személyszállítási tevékenység 72 246 122 6 áruszállítási tevékenység TÁMOGATÁS 7 Fogyasztói árkiegészítés 20 870 003 8 Egyéb költségvetési támogatás 152 382 000 9 Önkormányzati támogatás 10 Egyéb támogatás * 11 12 Egyéb (be nem sorolt egyéb támogatás) TÁMOGATÁS összesen (7+8+9+10+11) 173 252 003 13 ebbıl: az értékesítés nettó árbevételébe beszámító támogatás RÁFORDÍTÁS 14 RÁFORDÍTÁSOK összesen (15+16+17+18) 231 994 139 15 ebbıl: anyagjellegő ráfordítások 195 195 336 16 személyi jellegő ráfordítások 27 416 067 17 értékcsökkenési leírás 6 429 900 18 egyéb ráfordítások 2 952 835 EREDMÉNY 19 Üzemi ( üzleti ) tevékenység eredménye -5 703 483 * különbözı pályázatok útján biztosított összeg II. BERUHÁZÁSI ADATOK (tárgynegyedév végi, év elejétıl göngyölt adatok) ebbıl: M e g n e v e z é s költség- Összesen saját vetési ( ezer Ft ) forrásból forrásból a b c d e f 01 épületek és egyéb építmények 02 BERUHÁZÁSOK belföldi és import gépek, berendezések 222 039 222 039 03 TELJESÍTMÉNY- belföldi és import jármővek 1 926 252 1 926 252 04 ÉRTÉKE egyéb 139 190 139 190 05 Összesen (01+02+03+04) 2 287 481 2 287 481 06 ÜZEMBEHELYEZETT BERUHÁZÁSOK 2 268 659 Megjegyzés: a táblázat kitöltésénél a KSH gazdaságstatisztikai jelentésében foglaltak az irányadók! ** nemzetközi pályázatok útján biztosított pénzügyi forrásból ( pl. ISPA, SAPARD, EU ) FIGYELEM!! A TÁBLÁZATOKBAN SZEREPLİ ÉRTÉKEK AZ ADOTT TÁRGYIDİSZAK VÉGI, 2010. ÉV ELEJÉTİL GÖNGYÖLT ADATOK egyéb forrásból **
3. oldal III. MUNKAÜGYI ADATOK (tárgynegyedév végi, év elejétıl göngyölt adatok) M e g n e v e z é s Átlagos állományi létszám ( fı ) Munkaviszonyból eredı összes kereset (ezer Ft) Összes túlórák száma (óra) a b c d e 01 FIZIKAI foglalkozásúak összesen 3914 8980762,0 229632 02 TELJES ebbıl: jármővezetı 822,0 03 MUNKA- ezen belül: mozdonyvezetı 04 IDİBEN autóbuszvezetı 05 ALKALMAZÁS- villamosvezetı 06 BAN ÁLLÓ trolibuszvezetı 07 SZELLEMI foglalkozásúak összesen 3175 8523492,0 08 Nem teljes munkaidıben alkalmazásban állók 14 20778,0 09 ebbıl: fizikai foglalkozásúak 3 4999,0 10 További munkaviszonyban állók 1 7528,0 11 Egyéb, állományba nem tartozó munkavállalók 351965,0 12 A szervezet tevékenységében részt vevık (1+7+8+10+11) 7104 17884525,0 13 Elbocsátottak száma 1 14 A kifizetett végkielégítés összege 69150 Figyelem! A táblázat "c" oszlopában az év elejétıl a tárgyidıszak végéig számított átlagos létszámadatok, a " d " és az " e " oszlopban az év elejétıl az idıszak végéig számított összesített adatok szerepeljenek! Mindhárom oszlopban (c, d és e oszlopokban) egész számokat kérünk megadni!
4. oldal Megnevezés IV. JÁRMŐÁLLOMÁNY * Állomány az idıszak végén (darab) Az állomány változása 2011. január 1-tıl Összes ebbıl: Összes ebbıl: növekedés új jármő csökkenés selejtezés a b c d e f g 01 Mozdony 02 ebbıl: villamos 03 dízel 04 Vasúti teherkocsi 05 Vasúti személykocsi 596 28 0 06 Motorkocsi (motorvonattal együtt) 198 07 Autóbusz 08 Tehergépkocsi 09 Vontató 10 Pótkocsi 11 Egyéb közúti jármő 12 Vill. motor-, iker- és pótkocsi 13 Trolibusz 14 Metró motorkocsi 15 Földalatti kocsi 16 Helyiérdekő motor- és személykocsi 17 Személyhajó 18 Toló- és vontatóhajó 19 Önjáró áruszállító hajó 20 Önjáró uszály 21 Uszály 22 Tengeri hajó 23 Repülıgép 24 Helikopter 25 Komp * Az adatszolgáltató tulajdonában lévı és lízingelt jármőveket tartalmazza. Felhívjuk a figyelmet, hogy a jármőállomány változását 2011. január 1-tıl göngyölve kell a tábla d - g oszlopaiban feltüntetni!
5. oldal V. TELJESÍTMÉNYI ÉS MŐSZAKI - ÜZEMI ADATOK (TÁRGYIDİSZAK VÉGI, 2011. ÉV ELEJÉTİL GÖNGYÖLT ADATOK) V.1. Információk a közlekedés teljesítményi adatairól Szállított áruk Szállított utasok Sor- Megnevezés tömege átkm száma utaskm szám (ezer tonna) (ezer) (ezer fı) (ezer) a b c d e f 01 Vasúti szállítás 02 vonattal 142 092 7 644 679 03 ebbıl: belföldi forgalomban 139 554 7 246 361 04 behozatali forgalomban 05 kiviteli forgalomban 06 egyéb jármővel 07 Közúti szállítás 08 villamossal 09 trolibusszal 10 autóbusszal 11 ebbıl: helyi menetrendszerő 12 helyközi menetrendsz. 13 metróval és földalattival 14 helyiérdekő vasúttal 15 teherszállító jármővel 16 Vízi szállítás 17 hajóval 18 ebbıl: belföldi forgalomban 19 komppal* 20 Légi szállítás 21 repülıgéppel 22 ebbıl: menetrendszerinti * A Balatoni Hajózási ZRt. a komppal szállított jármővek darabszámát adja meg, gépjármőcsoport bontásban. V.2. Vasúti szállítás üzemi teljesítménye ebbıl: Megnevezés Egység Összesen személy- teher- vonati a b c d e f 01 Vontatási elegytonnakm 1000 14 775 376 14 775 376 02 ebbıl: villamos vontatású 1000 12 171 360 12 171 360 03 Üzemi árutonnakilométer 1000 04 ebbıl: villamos vontatással 1000 05 Vonatkilométer 1000 83 791 83 791 06 ebbıl: villamos vontatással 1000 52 506 52 506 07 Rakománnyal futott teherkocsi db 08 ebbıl: külföldön megrakott db 09 Kocsitengelykilométer 1000 1 260 935 1 260 935 10 ebbıl: rakottan 1000 11 Közlekedett vonatok száma db 1 128 259 1 128 259 12 ebbıl: késett vonat db 101 750 101 750 13 Késési idı perc 1 616 563 1 616 563 14 Ülıhelykilométer 1000 21 136 212 21 136 212 FIGYELEM!! A TÁBLÁZATOKBAN SZEREPLİ ÉRTÉKEK AZ ADOTT TÁRGYIDİSZAK VÉGI, 2011. ÉV ELEJÉTİL GÖNGYÖLT ADATOK
6. oldal * Belföldi és nemzetközi viszonylatban bonyolított összes forgalom V. 4. Vízi szállítás üzemi teljesítménye 2011....n.év * Idıszak elejétıl a tárgyidıszak végéig. V. 5. Légi szállítás üzemi teljesítménye 2011....n.év V. 3. Szárazföldi személyszállítás, árufuvarozás üzemi teljesítménye 2011....n.év (1000) kocsikm Összes Megnevezés ebbıl: fizetı Fizetı férıh.km Vonatkm a b c d e f 01 Villamos 02 Trolibusz 03 Autóbusz* 04 ebbıl: helyi menetrendszerő 05 helyközi menetrendszerő 06 Metró és földalatti 07 Helyiérdekő vasút Összes ebbıl: Raksúly- Pótkocsis km kocsikm hasznoskm tonnakm 08 Közúti teherszállító jármő* Megnevezés Egység Teljesítmény a b c d 01 Folyami és tavi uszály és önjáró flotta kapacitása* hajótérkm 02 hajózás súlyozott menetideje rakománnyal* tonnage-nap 03 egy tonnahordképességre esı bruttó Tengerhajózás teljesítmény 24 óra üzemeltetés alatt tonna mérföld 04 hordképesség kihasználása* % Megnevezés Egység Teljesítmény a b c d 01 Repült kilométer km 02 Repült idı óra 03 Járatok száma összesen db 04 ebbıl: menetrendszerő db 05 Kimaradt járatok száma db 06 Késett járatok száma db FIGYELEM!! A TÁBLÁZATOKBAN SZEREPLİ ÉRTÉKEK AZ ADOTT TÁRGYIDİSZAK VÉGI, 2011. ÉV ELEJÉTİL GÖNGYÖLT ADATOK
7. oldal VI. Ezt az adatlapot a kijelölt, helyi és/vagy helyközi menetrendszerinti személyszállítást végzı társaságoknak kell kitölteni (MÁV ZRt., MÁV START ZRt., GYSEV ZRt., VOLÁN társaságok, önkormányzati és egyéb tulajdonú személyszállító gazdálkodó szervezete) MÁV-START Zrt. társaság VI.1. A személyszállítási tevékenység árbevétele, támogatása és ráfordítása Menetrend szerinti Különjárat (ezer Ft) Sor- Megnevezés helyi helyközi maximált szabad szerzıdéses járat Összesen szám j á r a t á r a s a b c d e f g h Á R B E V É T E L* 01 Belföldi forgalom összesen 56 347 549 56 347 549 02 ebbıl: bérletes összesen 16 128 259 16 128 259 03 ezen belül: dolgozó havi és félhavi 8 047 493 8 047 493 04 összvonalas, egyvonalas 0 05 tanuló ** 8 080 766 8 080 766 06 nyugdíjas ** 07 tanuló / nyugdíjas *** 08 menetjegyes összesen 32 403 940 32 403 940 09 ezen belül: teljesáru 12 426 298 12 426 298 kedvezményes 10 50 %-os 14 764 168 14 764 168 11 67, 5 %-os 12 90 %-os 5 213 474 5 213 474 13 komp- révközlekedési **** 14 egyéb bevétel 7 815 350 7 815 350 15 Nemzetközi forgalom összesen 6 744 470 6 744 470 16 ÖSSZESEN (1+15) 63 092 019 0 0 0 63 092 019 T Á M O G A T Á S 17 Fogyasztói árkiegészítés***** 20 870 003 20 870 003 18 ebbıl: tanuló ** 0 19 nyugdíjas ** 20 tanuló / nyugdíjas *** 21 komp- révközlekedési 22 díjtalan utazásra 4 018 489 4 018 489 23 Önkormányzati hozzájárulás 0 24 Egyéb céltámogatás****** 0 25 Egyéb támogatás (be nem sorolt egyéb támogatás) 0 26 ÖSSZESEN (17+23+24+25) 20 870 003 0 0 20 870 003 R Á F O R D Í T Á S 28 Anyagjellegő ráfordítások 195 195 336 195 195 336 28.1 ebbıl: gázolaj költség 7 198 7 198 28.2 anyagköltség gázolaj nélkül 2 265 719 2 265 719 28.3 igénybevett és egyéb szolgáltatások 191 007 966 191 007 966 28.4 ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások 1 914 453 1 914 453 29 Személyi jellegő ráfordítások 27 416 067 27 416 067 29.1 ebbıl: bérköltség 17 806 554 17 806 554 29.2 egyéb személyi jellegő ráfordítás 3 261 505 3 261 505 29.3 járulékok 6 348 009 6 348 009 30 Értékcsökkenési leírás 6 429 900 6 429 900 31 Egyéb ráfordítások 2 952 835 2 952 835 32 ÖSSZESEN (28+29+30+31) 0 231 994 139 0 0 0 231 994 139
8. oldal * Az utas által fizetett díj és a fogyasztói árkiegészítés összege ( ÁFA nélkül ). ** Az 5., 6. és 18., 19. sorokat abban az esetben kell kitölteni, ha a közlekedési társaság az értékesítést megbontva kezeli. Az 5.e. mezıben az iskolai különjáratok árkiegészítéssel növelt bevételeit, a 18.e.mezıben az árkiegészítés összegét kell szerepeltetni. *** A 7. és 20. sort abban az esetben kell kitölteni, amennyiben a társaság az értékesítést nem megbontva kezeli. **** a 281/2003. (XII. 29.) Korm. rendelettel módosított 287/1997 (XII. 29.) Korm. rendelet 23. szerinti komp- és révközlekedési kedvezményes jegy ***** A 17.g mezı megegyezik a I. táblázat 7. c. mezıjével. ****** Itt kell feltüntetni a jármőbeszerzések központi költségvetésbıl, a Területfejlesztési Alapból és az egyéb forrásból történt céltámogatásait. FIGYELEM!! A TÁBLÁZATOKBAN SZEREPLİ ÉRTÉKEK AZ ADOTT TÁRGYIDİSZAK VÉGI, 2011. ÉV ELEJÉTİL GÖNGYÖLT ADATOK
9. oldal VI. 2. Áruszállítási tevékenység bevétele (MÁV ZRt., GYSEV ZRt.) 2011....n.év (ezer Ft) Megnevezés Bevétel a b c 01 Belföldi forgalom 02 Behozatali forgalom 03 Kiviteli forgalom 04 Átmenı forgalom 05 Összesen VI. 3. Egyéb kiegészítı szolgáltatások, tevékenységek bevétele 2011....n.év (ezer Ft) Megnevezés Bevétel a b c 01 Rakodás 02 Szállítmányozás 03 Ipari tevékenység 04 Kereskedelmi tevékenység és szolgáltatás 05 Idegenforgalmi tevékenység 06 Egyéb 07 Összesen (01+02+03+04+05+06) FIGYELEM!! A TÁBLÁZATOKBAN SZEREPLİ ÉRTÉKEK AZ ADOTT TÁRGYIDİSZAK VÉGI, 2011. ÉV ELEJÉTİL GÖNGYÖLT ADATOK