I. táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szerepl árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási mérő alapján): Sor- Mértékszám Megnevezés 2010 év 2011 év 2012. év 2013. év 2014. év egység 1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete C 5,43 4,72 4,95 5,47 7,8 2. Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő GJ 6 863 4 387 5 751 5 875 4 926 3. Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő GJ 2 292 2 350 2 822 2 021 1 727 5. Egyéb felhasználók számára értékesített hő GJ 591 381 904 678 597 6. Értékesített villamos energia mennyisége, MWh 0 0 Lakossági felhasználók legalacsonyabb éves fűtési 7. hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos MJ/légm3 96 45 47 47 46 fogyasztása 8. Lakossági felhasználók legmagasabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos MJ/légm3 409 479 510 460 470 fogyasztása 9. Lakossági felhasználók számára kiszámlázott fűtési célú hő ezer Ft értékesítéséből származó fűtési alapdíj 9 638 10 565 10 952 9 594 8 483 10. Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapdíj ezer Ft 1 308 1 241 1 244 1 059 913 11. Lakossági felhasználóktól származó, fűtési célra értékesített ezer Ft hő mennyiségétől függő árbevétel 15 071 10 003 10 627 15 774 7 632 12. Lakossági felhasználóktól, használati melegvíz értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel, víz- és csatornadíj nélkül ezer Ft 5 034 5 357 4 898 3 927 3 215 13. Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől független árbevétel ezer Ft 1 298 888 941 1 015 1 045 14. Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel ezer Ft 1 878 1 667 1 596 1 956 1 770 15. Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel ezer Ft 0 0 0 0 0 16. A távhőszolgáltató nevén nyilvántartott, vízmérőn mért vízezer Ft és csatornadíjból származó árbevétel 1 374 1 057 1 016 1 050 1 507 17. Központi költségvetésből származó állami támogatások ezer Ft 0 0 3 633 16 025 16 258 18. Helyi önkormányzattól kapott támogatások ezer Ft 0 0 724 0 0 19. Egyéb támogatások ezer Ft 0 0 0 0 0 20. Egyéb árbevétel és egyéb bevétel ezer Ft 0 0 0 639 793 21. Árbevétel és egyéb bevétel összesen ezer Ft 35 601 30 778 35 631 51 039 40 124 II. táblázat Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk: Sor- Mértékszám egység 2010 év 2011 év 2012. év 2013. év 2014. év 1. Felhasznált energia mennyisége összesen: GJ 14 685 12 936 12 177 12 353 10 523 1.1. Saját tulajdonú berendezésekkel kapcsoltan termelt hő GJ 0 0 0 0 1.2. Saját kazánokból származó hő GJ 0 0 0 0 1.3. Egyéb forrásból származó saját termelésű hő (pl. geotermikus alapú) GJ 0 0 0 0 1.4. Távhőszolgáltató által előállított hő mennyisége összesen GJ 0 0 0 0 1.5. Távhőszolgáltató által vásárolt hő mennyisége összesen GJ 14685 12936 12 177 12 353 10 523 1.6. Távhőszolgáltató által hőtermelésre felhasznált összes energiahordozó mennyisége GJ 0 0 0 0 1.6.1. 1.6.2. 1.6.3. 1.6.4. Felhasznált földgáz mennyisége GJ 0 0 0 0 Felhasznált szénhidrogén mennyisége GJ 0 0 0 0 Felhasznált megújuló energiaforrások mennyisége GJ 0 0 0 0 Felhasznált egyéb energia mennyisége GJ 0 0 0 0
2. Saját termelésű hő előállításának hőtermelésre eső költsége ezer Ft összesen: 0 0 0 0 2.1. Felhasznált gáz teljesítmény díja ezer Ft 0 0 0 0 2.2. Felhasznált gáz gázdíja ezer Ft 0 0 0 0 2.3. Nem földgáztüzelés esetén a felhasznált energiahordozó összes költsége ezer Ft 0 0 0 0 2.4. Saját termelésű hő előállításának egyéb elszámolt költsége ezer Ft 0 0 0 0 2.5. Saját termelésű hő előállításának költsége összesen ezer Ft 0 0 0 0 3. Vásárolt hő költsége összesen: ezer Ft 19 467 23 170 22 897 27 129 26 257 3.1. Vásárolt hő teljesítménydíja ezer Ft 4 460 3 783 3 432 3 433 9 142 3.2. Vásárolt hő energiadíja ezer Ft 15 037 19 387 19 465 23 696 17 115 4. Hálózat üzemeltetés energia költsége összesen: ezer Ft 492 577 1 300 1 624 1 744 4.1. Hálózat üzemeltetéshez felhasznált villamos energia költsége ezer Ft 492 577 1 300 1 624 1 744 5. A távhőszolgáltatás energián kívüli költségei összesen: ezer Ft 18 784 15 527 26 858 23 121 18 090 5.1. Értékcsökkenés ezer Ft 9 721 7 623 9 973 6 155 4 086 5.2. Bérek és járulékai ezer Ft 3 829 3 427 8 353 9 140 8 116 5.3. Távhőszolgáltatást terhelő nem felosztott költségek ezer Ft 5 234 4 477 0 0 0 5.4. Távhőszolgáltatást terhelő pénzügyi költségek ezer Ft 0 0 197 0 0 5.5. Egyéb költségek ezer Ft 0 0 8 335 7 826 5 888 Teljesítmény díj ezer Ft 2 746 2 746 2 746 Hődíj ezer Ft 1,110 1,164 2,169 Lekötött teljesítmény MW 1,25 1,25 1,25
III. táblázat Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk: Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz teljesítmény mn3/h 0 0 Maximális távhőteljesítmény igény MW 0 0 IV. táblázat Önkormányzati tulajdonban levő távhőszolgáltatók esetén az előző két üzleti évben támogatott jogi személyek neve és a támogatás összege: Mértékegység 2013. év 2014. év Lekötött földgáz teljesítmény mn3/h 0 0 Szervezet neve Mértékegység 2013. év 2014. év Oroszlányi Bányász Klub Alapítvány ezer Ft 0 0 Oroszlányi Szabadidő Egyesület (Ökölvívó Szakosztály) ezer Ft 0 40 Szülők és Pedagógusok a Gyermekekért ezer Ft 0 30 Kisebbségekért-Pro Minoritate ezer Ft 0 50 Ászári Honismereti és Helytörténeti Egyesület ezer Ft 0 50 Falu-Hagyományőrző és Kulturális Egyesület ezer Ft 50 40 Magyar Vöröskereszt ezer Ft 0 0 Oroszlány Barátainak Köre Egyesület ezer Ft 144 80 Magyar kosárlabdázók Országos Szövetsége ezer Ft 0 2 000 000 Oroszlányi Rákóczi Szövetség ezer Ft 90 100 Oroszlányi Sportegylet ezer Ft 0 150 KEMÖ Természeti katasztrófában kárt szenvedettek és veszélyhelyzetbe kerültek pályázati alapja ezer Ft 0 0 Magyar Vöröskereszt - vörösiszap ezer Ft 0 0 Cigány Kisebbségi Önkormányzat (tartós adomány) ezer Ft 0 0 Cigány Kisebbségi Önkormányzat ezer Ft 0 0 Polgárőrség (tartós adomány) ezer Ft 0 0 Szlovák Önkormányzat ezer Ft 100 100 Bakfart Bálint Alapítvány ezer Ft 0 20 Oroszlány Városi Súlyemelő egyesület ezer Ft 90 200 Benedek Elek Élt.Isk.Gyermekeiért Közalapítvány ezer Ft 0 30 Életút Oroszlányi Segítők Egyesülete ezer Ft 40 40 Tatai Eötvös József Tehetéggondozó Alapítvány ezer Ft 0 0 HÉBÉ Alapítvány ezer Ft 80 50 Oroszlányi Judo Klub ezer Ft 0 0 Oroszlányi Utánpótlás FC ezer Ft 0 30 OSE LIONS Oroszlányi Sport Egylet ezer Ft 50 0 Kecskédi Néptánc Együttes ezer Ft 30 0 Ments Meg! Állatvédő Egyesület ezer Ft 30 0 Dr. Balogh Tibor Alapítvány ezer Ft 60 10 Kölcsey Ferenc Műv. Kp. ezer Ft 100 0 Mirandolina Alapítvány ezer Ft 100 0
V. táblázat Az előző két üzleti évben aktivált, a szolgáltató tulajdonában lévő beruházásokra vonatkozó információk: Mértékegység 2013. év 2014. év Távhőtermelő létesítmények beruházásainak aktivált értéke ezer Ft 0 0 Felhasználói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke ezer Ft 0 0 Szolgáltatói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke ezer Ft 0 0 Termelői hőközpont beruházások aktivált értéke ezer Ft 0 0 Aktivált beruházások keretében beszerzett hőközpontok száma db 0 0 Távvezeték beruházások aktivált értéke ezer Ft 0 0 Egyéb beruházások aktivált értéke ezer Ft 0 0 Beruházások aktivált értéke összesen ezer Ft 0 0 VI. táblázat Az előző üzleti év végére vonatkozó információk: Mértékegys 2013. év 2014. év ég A távhőszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatott létszám fő 0,9 1,0 Az általános közüzemi szerződés keretében ellátott lakossági díjfizetők száma db 137,0 137,0 Ebből a költségosztás alapján elszámoló lakossági díjfizetők száma db 137,0 137,0 Az ellátott nem lakossági felhasználók száma db 2,0 2,0 Az üzemeltetett távhővezetékek hossza km 2,5 2,5 Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületek száma db 19,0 19,0 Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületekben levő lakossági díjfizetők száma db
VIII. táblázat Az előző év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége: Elszámolási Hőközponti Egycsöves Lekötött mérés helyét mérés alapján átfolyós fűtési jelentő elszámolt rendszerű (MW) hőközpontok díjfizetők száma díjfizetők száma azonosító jele (db) (db) Fűtött légtérfogat Éves alapdíj teljesítmény (m3) (ezer Ft) Összesen -
IX. táblázat Az előző év végén az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége: Hőközpont egyéni azonosítójele H őközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma Lekötött teljesítmény (MW) Fűtött légtérfogat (lm3) Éves alapdíj (ezer Ft) BOKOD 133 28 981 9 760
X. táblázat Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás Hőközponteg yéniazonosít ójele Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ) Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ) Fűtéshez felhasznált 1 légköbméter átlagos hőmennyiség (MJ/ légköbméter/év) Fűtési költségosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db) Melegvíz költségosz tó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db) BOKOD 10 523 8 111 3 573 133 113
XI. táblázat Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége: Hőközponte gyéniazono sítójele Fűtési napok száma (db) Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (ezer Ft) Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (ezer Ft) Egy díjfizető átlagos állandó költsége (ezer Ft) BOKOD 224 rendelet szerint 19 833 149 73