A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 5 0 2 5 1 1 2 5 1 0 5 9 1 0 0 8 4 1 1 0 5 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése, székheye:......... 3525 Miskoc Városház tér 1 2013. 20... évi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, i. feviágosítást nyújt: Az irányító szerv részérő eenőrizte:...( név)...(név)...(teefon)...(teefon)
Eemi kötségvetés Megye: 05 Teepüéstípus: 0030 Készüt: 2013.12.12 12:16 Eenörző kód: 1923762485 Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 34 Kötségvetési szervekné tejes és részmunkaidőben fogakoztatottak a és rendszeres szeméyi juttatása 36 A kötségvetési engedéyezett keret funkciócsoportonkénti megosztása 80 Önkormányzati/társuási/intézményi kötségvetés Adateenőrző kód: -512f-293140-1311-1f4e-16-794c-359-31564c6a-4a-8-2 -
Eemi kötségvetés Megye: 05 Teepüéstípus: 0030 Készüt: 2013.12.12 12:16 Eenörző kód: 1923762485 Szám Üres űrapok jegyzéke Űrap megnevezés Adateenőrző kód: -512f-293140-1311-1f4e-16-794c-359-31564c6a-4a-8-3 -
Eemi kötségvetés Megye: 05 Teepüéstípus: 0030 Készüt: 2013.12.12 12:16 Eenörző kód: 1923762485 Értéktípus: Ezer Forint 34 - Kötségvetési szervekné tejes és részmunkaidőben fogakoztatottak a és rendszeres szeméyi juttatása # Megnevezés Létszám fő Aapietmén yek Ietménykie gészítések Nyevpóték köteező ietménypót ékok fetétető függő pótékok és juttatások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 juttatás Rendszeres szeméyi juttatások 01 országgyűési képviseő 02 köztársasági enök 03 akotmánybíró 04 Kúria enöke, egfőbb ügyész 05 aapvető jogok biztosa, heyettes biztos 06 Áami Számvevőszék enöke, aenöke 07 egyéb váasztott tisztségviseő (vezető) 08 egyéb váasztott tisztségviseő (nem vezető) 09 pogármester, főpogármester 10 heyi önkormányzati képviseő-testüet tagja, megyei közgyűés tagja 11 apogármester, főpogármester-heyettes, megyei közgyűés enöke, aenöke 12 VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11) 2 13 849 0 0 13 849 2 13 849 0 0 13 849 13 miniszterenök, miniszterenök-heyettes 14 miniszter,miniszterre azonos ietményre jogosut vezető 15 kormánybiztos, miniszterenöki biztos, miniszteri biztos* 16 közigazgatási áamtitkár 17 áamtitkár (kivéve közigazgatási áamtitkár) (közigazgatási) áamtitkárra azonos ietményre jogosut vezető 18 heyettes áamtitkár heyettes áamtitkárra azonos ietményre jogosut vezető 19 főosztáyvezető, főosztáyvezető-heyettes, osztáyvezető, ügykezeő osztáyvezető, további vezető (Kttv. 236. (5) bek.) 3 10 064 3 019 557 1 007 0 0 14 647 20 főjegyző, jegyző, ajegyző, címzetes főjegyző, körjegyző 2 17 976 0 0 17 976 21 NAV enök, NAV enökheyettes, NAV szakfőigazgató 22 NAV főigazgató, NAV főigazgató-heyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-heyettes 23 számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivata enöke, Gazdasági Versenyhivata enökheyettese 24 számvevő igazgató-heyettes, enöki (aenöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja 25 számvevő osztáyvezető-főtanácsos,enöki (aenöki) tanácsadó, eenőrzésvezető, vizsgáó irodavezető, vizsgáó vezető főtanácsos, vizsgáó főtanácsos 26 fővárosi és megyei kormányhivatat vezető kormánymegbízott, járási hivata vezetője 27 fővárosi és megyei kormányhivata főigazgatója, igazgatója, járási hivatavezető heyettese 28 Kttv.136. (1), (2) bekezdés szerinti vezetője 29 Kttv.136. (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-heyettese 30 Kttv. 136. (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-heyettes 31 I. besoroási osztáy 19 48 598 14 489 3 71 0 66 797 32 II. besoroási osztáy 2 4 796 480 0 371 0 0 5 647 33 III. besoroási osztáy 4 5 519 552 139 6 210 34 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+ +33) 35 igazgató (főigazgató), igazgatóheyettes (főigazgatóheyettes) 36 főosztáyvezető, főosztáyvezető-heyettes, osztáyvezető, ügykezeő osztáyvezető, további vezető 30 86 953 18 540 4 406 1 378 0 0 111 277 37 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 38 "A", "B" fizetési osztáy 39 "C", "D" fizetési osztáy 40 "E"-"J" fizetési osztáy 41 kutató, fesőoktatásban oktató 42 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41) 43 Kúria bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze 44 ítéőtába bírája, feebbvitei főügyészség ügyésze 45 törvényszék bírája, főügyészség ügyésze 46 heyi bírósági bíró, heyi ügyészség ügyésze 47 bírósági titkár, aügyész 48 bírósági fogamazó, fogamazó 49 tisztviseő fesőfokú 50 tisztviseő és írnok középfokú 51 fizikai akamazott Adateenőrző kód: -512f-293140-1311-1f4e-16-794c-359-31564c6a-4a-8-4 -
Eemi kötségvetés Megye: 05 Teepüéstípus: 0030 Készüt: 2013.12.12 12:16 Eenörző kód: 1923762485 Értéktípus: Ezer Forint 34 - Kötségvetési szervekné tejes és részmunkaidőben fogakoztatottak a és rendszeres szeméyi juttatása # Megnevezés Létszám fő Aapietmén yek Ietménykie gészítések Nyevpóték köteező ietménypót ékok fetétető függő pótékok és juttatások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 52 BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (43+...+51) 53 országos parancsnok, országos parancsnok-heyettes, NAV enök, NAV enök-heyettes, NAV szakfőigazgató 54 főosztáyvezető, főosztáyvezető-heyettes, igazgató, osztáyvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-heyettes, NAV igazgató-heyettes főosztáyvezetőnek minősüő vezető, NAV főigazgatónak minősüő vezető 55 főosztáyvezetőnek minősüő vezető, NAV főigazgatónak minősüő vezető főosztáyvezető-heyettesnek minősüő vezető, NAV főigazgató-heyettesnek minősüő vezető, osztáyvezetőnek minősüő vezető, NAV főosztáyvezetőnek minősüő vezető főosztáyvezető-heyettesnek minősüő vezető juttatás Rendszeres szeméyi juttatások 56 I. besoroási osztáy 57 II. besoroási osztáy 58 RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (53+...+57) 59 Tábornokok, tisztek 60 Zászósok, tisztheyettesek 61 Dipomáciai szogáatot tejesítők 62 Szerződéses egénység 63 HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (59+...+62) 64 vezető,, igazgató, enök, igazgató-heyettes, enök-heyettes, hivatavezető, hivatavezető-heyettes, a kötségvetési szervekné fogakoztatott egyéb munkaváaó (vezető) 65 fesőfokú végzettségű, a kötségvetési szervekné fogakoztatott egyéb munkaváaó (nem vezető) 66 középfokú végzettségű, a kötségvetési szervekné fogakoztatott egyéb munkaváaó (nem vezető) 67 fizikai akamazott, a kötségvetési szervekné fogakoztatott egyéb munkaváaó (fizikai akamazott) 4 7 598 0 0 7 598 68 ösztöndíjas fogakoztatott 69 közfogakoztatott 70 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendekezései aapján fogakoztatott vezető 71 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (64+ +70) 72 I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71) II. LÉTSZÁMADATOK 4 7 598 0 0 7 598 36 108 400 18 540 4 406 1 378 0 0 132 724 73 Kötségvetési engedéyezett keret (ááshey) fő 36 0 74 Nyitó (fő) 36 0 75 Munkajogi nyitó (fő) 33 0 76 Üres áásheyek száma a forduónapon 2 0 77 Tartósan üres áásheyek száma 1 0 78 Átagos statisztika áományi 36 0 Kötségvetési engedéyezett keretbe nem tartozó fogakoztatottak 79 az Európai Unió kötségvetésében biztosított forrásbó finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében fogakoztatottak 80 prémiumévek programró és a küöneges fogakoztatási áományró szóó 2004. évi CXXII. törvény aapján fogakoztatott prémiumévesek 81 prémiumévek programró és a küöneges fogakoztatási áományró szóó 2004. évi CXXII. törvény aapján fogakoztatott küöneges fogakoztatási áományba heyezettek a 82 a Romák fogakoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterenökségen és a minisztériumokban fogakoztatottak 83 ösztöndíjas fogakoztatottak (Pftv, ietve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjró szóó 228/2011. (X. 28.) Korm. rendeet) 84 munkaerőpiactó tartósan távo évő szeméyek 85 Kötségvetési engedéyezett keretbe nem tartozó fogakoztatottak : (79+ +84) Adateenőrző kód: -512f-293140-1311-1f4e-16-794c-359-31564c6a-4a-8-5 -
Eemi kötségvetés Megye: 05 Teepüéstípus: 0030 Készüt: 2013.12.12 12:16 Eenörző kód: 1923762485 Értéktípus: Fő 36 - A kötségvetési engedéyezett keret funkciócsoportonkénti megosztása # Megnevezés Vezetői középfokú Vezetői fesőfokú Vezetői aapfokú középfokú fesőfokú 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I. funkció-csoport Létszám 01 a) csoport 0 3 3 0 3 02 b) csoport 03 Összesen (01+02) 0 3 3 0 3 II. funkció-csoport 04 Humánpoitikai 0 1 1 0 0 2 2 3 05 Gazdákodási-kötségvetési 0 2 2 4 4 06 Jogi 0 0 5 5 5 07 Nemzetközi 0 0 1 1 1 08 Eenőrzési 09 Koordinációs 0 0 1 1 1 10 Informatikai 0 0 1 1 1 11 Kommunikációs 12 ( ) 0 3 3 0 0 7 7 10 13 Összesen (04+ +12) 0 4 4 0 2 19 21 25 III. funkciócsoport 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 4 0 4 4 15 - I. csoport feadatait segítő 0 3 0 3 3 16 - II. csoport feadatait segítő 0 1 0 1 1 17 - III. csoport feadatait segítő 18 Protokoáris 19 Kézbesítési 20 Száítási 21 Jóéti 22 Üzemetetési 23 Rendészeti 24 Raktározási 25 ( ) 0 4 0 4 4 26 Összesen (14+18+ +25) 0 8 0 8 8 27 Mind (03+13+26) 0 7 7 0 10 19 29 36 28 ebbő 29 Köztisztviseők (30+ +32) 0 7 7 0 6 19 25 32 30 I. funkció csoport 0 3 3 0 3 31 II. funkció csoport 0 4 4 0 2 19 21 25 32 III. funkció csoport 0 4 0 4 4 33 Kormánytisztviseők (34+ +36) 34 I. funkció csoport 35 II. funkció csoport 36 III. funkció csoport 37 Közakamazottak (38+ +40) 38 I. funkció csoport 39 II. funkció csoport 40 III. funkció csoport 41 Rendvédemi szervek hivatásos áományú tagjai (42+ +44) 42 I. funkció csoport 43 II. funkció csoport 44 III. funkció csoport 45 Magyar Honvédség hivatásos áományú katonái (46+ +48) 46 I. funkció csoport 47 II. funkció csoport 48 III. funkció csoport 49 Bírák, ügyészek (50+ +52) 50 I. funkció csoport 51 II. funkció csoport 52 III. funkció csoport 53 Igazságügyi, ügyészségi akamazottak (54+ +56) 54 I. funkció csoport 55 II. funkció csoport 56 III. funkció csoport 57 Munka Törvénykönyve hatáya aá tartozók (58+ +60) 0 4 0 4 4 58 I. funkció csoport 59 II. funkció csoport 60 III. funkció csoport 0 4 0 4 4 61 Megbízási szerződés aapján fogakoztatottak (62+ +64) 62 I. funkció csoport Adateenőrző kód: -512f-293140-1311-1f4e-16-794c-359-31564c6a-4a-8-6 -
Eemi kötségvetés Megye: 05 Teepüéstípus: 0030 Készüt: 2013.12.12 12:16 Eenörző kód: 1923762485 Értéktípus: Fő 36 - A kötségvetési engedéyezett keret funkciócsoportonkénti megosztása # Megnevezés Vezetői középfokú Vezetői fesőfokú Vezetői aapfokú középfokú fesőfokú 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám 63 II. funkció csoport 64 III. funkció csoport Adateenőrző kód: -512f-293140-1311-1f4e-16-794c-359-31564c6a-4a-8-7 -
Eemi kötségvetés Megye: 05 Teepüéstípus: 0030 Készüt: 2013.12.12 12:16 Eenörző kód: 1923762485 Értéktípus: Ezer Forint 80 - Önkormányzati/társuási/intézményi kötségvetés # Megnevezés Eredeti eőirányzat Módosított eőirányzat Tejesítés 1 2 3 4 5 01 Rendszeres szeméyi juttatás (=02/09) 132 724 0 0 02 Nem rendszeres szeméyi juttatás (=02/42) 11 431 0 0 03 Küső szeméyi juttatások (=02/48) 61 591 0 0 04 Szeméyi juttatások (01+02+03) 205 746 0 0 05 Munkaadókat terheő járuékok és szociáis hozzájáruási adó (=02/54) 54 472 0 0 06 ebbő: Egészségügyi hozzájáruás (=02/52) 07 Doogi kiadások (=03/69) 59 382 0 0 08 ebbő: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57) 3 00 09 ebbő: Kamatkiadások (=03/66) 10 ebbő: Küönfée kötségvetési befizetések (=03/55) 11 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson beüre (=04/01) 12 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson beüre (=04/11) 13 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése áamháztartáson beüre (=04/21) 14 Működési céú támogatásértékű kiadások (=04/31) 5 00 15 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson kívüre (=04/32) 16 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson kívüre (=04/41) 17 Működési céú pénzeszközátadások áamháztartáson kívüre (=04/52) 18 Tartaékok (működési céú) (=04/57) 19 működési céú kiadások (11+ +18) 5 00 20 Eátottak pénzbei juttatásai (=12/74) 21 Működési kiadások (04+05+07+19+20) 324 60 22 Feújítások (ÁFA-va) (=05/06) 23 Beruházások (ÁFA-va) (=05/17) 3 50 24 Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson beüre (=04/59) 25 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson beüre (=04/69) 26 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése áamháztartáson beüre (=04/79) 27 Fehamozási céú támogatásértékű kiadások (=04/89) 28 Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson kívüre (=04/90) 29 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson kívüre (=04/99) 30 Lakástámogatás (=04/100) 31 Fehamozási céú pénzeszközátadások áamháztartáson kívüre (=04/111) 32 Fehamozási céú cétartaék (=04/112) 33 Befektetési céú részesedések vásárása (=04/113) 34 Megévő tartós részesedéshez kapcsoódó tőkeemeés kiadása (=04/114) 35 fehamozási céú kiadások (24+ +34) 36 Fehamozási kiadások (22+23+35) 37 Kötségvetési kiadások (21+36) 3 50 328 10 38 Intézményi működési bevéteek (=07/23) 39 ebbő: Kamatbevéteek(=07/19+07/20) 40 Önkormányzatok működési kötségvetési támogatása (=09/23) 41 Eőző évi kötségvetési kiegészítések, visszatérüések (=09/24) 42 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüés áamháztartáson beürő (=09/25) 43 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése áamháztartáson beürő (=09/35) 44 Működési céú támogatásértékű bevéteek (=09/45) 45 Működési céú támogatások áamháztartáson beürő (40+ +44) 46 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüés áamháztartáson kívürő (=09/47) 47 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése áamháztartáson kívürő (=09/56) 48 Működési céú pénzeszközátvéte áamháztartáson kívürő (=09/67) 49 Működési céú átvett pénzeszközök (46+47+48) 50 Közhatami bevéteek (=16/26) 51 Működési bevéteek mind (36+42+46+47) 52 Tárgyi eszközök, immateriáis javak értékesítése (ÁFA-va) (=08/13) 53 Tartós részesedések értékesítése (=08/21) 54 Megévő részesedések tőkekivonásához tőkeeszáításához kapcsoódó bevéteek (=08/22) 55 pénzügyi befektetések bevéteei (=08/28-08/21-08/22) 56 ebbő: Kamatbevéteek(=08/25+08/26) Adateenőrző kód: -512f-293140-1311-1f4e-16-794c-359-31564c6a-4a-8-8 -
Eemi kötségvetés Megye: 05 Teepüéstípus: 0030 Készüt: 2013.12.12 12:16 Eenörző kód: 1923762485 Értéktípus: Ezer Forint 80 - Önkormányzati/társuási/intézményi kötségvetés # Megnevezés Eredeti eőirányzat Módosított eőirányzat Tejesítés 1 2 3 4 5 57 Fehamozási bevéteek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17) 58 Fehamozási bevéteek (52+53+54+55+57) 59 Önkormányzatok fehamozási kötségvetési támogatása (=09/78) 60 Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüés áamháztartáson beürő (=09/79) 61 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése áamháztartáson beürő (=09/89) 62 Fehamozási céú támogatásértékű bevéteek (=09/99) 63 Fehamozási céú támogatások áamháztartáson beürő (59+ +62) 64 Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüés áamháztartáson kívürő (=09/101) 65 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése áamháztartáson kívürő (=09/110) 66 Fehamozási céú pénzeszközátvéte áamháztartáson kívürő (=09/121) 67 Fehamozási céú átvett pénzeszközök (64+...+66) 68 Fehamozási bevéteek mind (58+63+67) 69 Kötségvetési bevéteek mind (51+68) 70 Működési kötségvetési kiadások és bevéteek egyenege (21-51) 324 60 71 Fehamozási kötségvetési kiadások és bevéteek egyenege (36-68) 3 50 72 Aap- és váakozási tevékenység közötti eszámoások (=06/29) 73 Központi, irányítószervi támogatás foyósítása (=06/18) 74 Küönböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29) 75 Finanszírozási kiadások (72+73+74) 76 Függő, átfutó, kiegyenítő kiadások (=06/34) 77 Maradvány működési céú igénybevétee (=10/15+10/17) 78 Maradvány fehamozási céú igénybevétee (=10/16+10/18) 79 Aap- és váakozási tevékenység közötti eszámoások (=10/19) 80 Központi, irányítószervi támogatás (=10/24) 328 10 81 Küönböző finanszírozási bevéteek (=10/34-10/20-10/24) 82 Finanszírozási bevéteek (77+ +81) 328 10 83 Függő, átfutó, kiegyenítő bevéteek (=10/38) 84 Tárgyévi kiadások (37+75+76) 85 Tárgyévi bevéteek (69+82+83) 328 10 328 10 86 Pénzkészet január 1-jén 87 Pénzkészet a tárgyidőszak végén 88 Fogakoztatottak a (fő) - időszakra 36 0 0 89 Munkajogi (fő) a tárgyidőszak végén Adateenőrző kód: -512f-293140-1311-1f4e-16-794c-359-31564c6a-4a-8-9 -