A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kanizsa Vízilabda Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve KVSE A sportszervezet jogállása: Amatőr Gazdálkodási formakód 521 - Sportegyesület Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében: Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (nem alanya az Áfának) Bajnoki osztály: OB1B Adószám 18961948-1-20 Bankszámlaszám 11655006-52658000-55000006 A kérelmező szervezet székhelye Irányítószám 8800 Város Nagykanizsa Közterület neve Békástó Közterület jellege út Házszám 3 Épület Lépcsőház Emelet Ajtó A kérelmező szervezet levelezési címe A levelezési cím megegyezik a székhely címével Irányítószám 8800 Város Nagykanizsa Közterület neve Békástó Közterület jellege út Házszám 3 Épület Lépcsőház Emelet Ajtó Telefon +36 30 851 09 00 Fax +36 93 312 932 Honlap http://kanizsavizilabda.hu E-mail cím pici651024@freemail.hu A képviselő adatai A kérelmező hivatalos képviselőjének neve Balázs László A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása elnök Mobiltelefonszám +36 30 268 33 70 E-mail cím pici651024@freemail.hu A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím Balázs László +36 30 851 09 00 pici651024@freemail.hu Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja Nagykanizsai Uszoda Kanizsai Uszoda Kft - Kanizsai Uszoda és Strandfürdő Nagykanizsa M.J.V. Önkormányzat Nagykanizsa M.J.V. Önkormányzat Kanizsa Uszoda Kft. 35 Felk. és versenyeztetés Kanizsa Uszoda Kft. 8 Felkészülés A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2000-01-08 A tevékenységének megkezdésének időpontja: 2000-01-08 A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): - Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): 1936-01-01 A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája 2016-07-14 17:02 1 / 27
Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel 2014 2015 2016 Önkormányzati támogatás 0 M 0 M 0 M Állami támogatás 0 M 0 M 0 M Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 6,5 M 6,84 M 7 M Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 45,742874 M 50,493873 M 73,572239 M Egyéb támogatás 0 M 0 M 0 M Összesen 52,242874 M 57,333873 M 80,572239 M Kiadások alakulása az egyes évadokban Kiadás 2014 2015 2016 Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 22,81642 M 6,912 M 7,557 M Működési költségek (rezsi) 0 M 0 M 0 M Anyagköltség 6,97 M 7,54 M 8,02 M Igénybe vett szolgáltatás 0 M 0 M 0 M Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 31,54 M 31,87 M 31,91 M Összesen 61,32642 M 46,322 M 47,487 M Egyéb tájékoztató jellegű adatok Kiadás 2014 2015 2016 Utánpótlásra fordított összeg 43,962629 M 42,215131 M 52,367729 M Működési költségek (rezsi) 0 M 0 M 0 M 2016-07-14 17:02 2 / 27
Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Kérjük a Beadás oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét. Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői Személyi jellegű ráfordítások 3 836 041 76 721 Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (nem ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utófinanszírozott 20 031 094 400 622 0 0 0 0 Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 41 459 013 829 180 Általános képzés 0 0 Szakképzés 60 453 1 209 Versenyeztetés 3 868 650 77 373 Közreműködői díj 2016-07-14 17:02 3 / 27
Ismertesse a kérelmező szervezet 2016/17-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban: Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása A Kanizsa Vízilabda Sportegyesület több mint 100 aktív versenyengedéllyel rendelkező játékossal dolgozik. Versenyeredményeink több évre nyúlnak vissza, sportegyesületként természetesen a legfőbb cél ezeknek az eredményeknek a javítása és fenntartása. Ehhez pedig az szükséges, hogy a csapatok utánpótlása is biztosított legyen. Azonban sajnos utánpótlási gondok merülnek fel az elmúlt időszakban, amelyet a vidéki elhelyezkedésből adódóan még nehezebb leküzdeni. A fiatal korosztályok (főként az általános iskolás korosztály) esetében még a körülményekhez képest megoldott az utánpótlás, így egy-egy korosztály részt tud venni a bajnokságokon, azonban 14-15 éves kor fölött a középiskola miatt többen is befejezik a vízilabdázást, később pedig még nagyobb arányban csökken a folyamatosan sportolók száma. A felnőtt csapatok sikerének növelése mellett fontos tehát a fiatal korosztály korai felkészítése a megfelelő kondícióra és képességekre. A felnőtt korosztályok sikere visszahathat a népszerűségre is, hiszen ikonként tisztelhetik őket, és ezzel motivációt, inspirációt adnak a fiatalabb generációknak. A sportegyesület pillanatnyi helyzetének javítása tehát elsődleges célkitűzés, amelyhez a legmegfelelőbb út az utánpótlás létszámának növelése. Ehhez pedig már fiatal korban be kell vonni a szülőket és gyermekeket, hogy az iskolai rendszer keretein túl is szívesen járjanak sportolni, és a vízilabdát válasszák szabadidejükben. A célcsoportok elérése ebben a korosztályban tehát nagyon fontos annak érdekében, hogy a célokhoz való eljutás minél hatékonyabban valósuljon meg. Sajnos a létesítményi feltételek sem segítik az egyesületet a megfelelő fejlődésben, hiszen szükséges lenne a jelenleg rendelkezésre álló vízfelület növelése, amely kellő feltételeket biztosítana az edzések lebonyolításához. Ez fontos, mert a már meglévő korosztályoknak a versenyeken való részvételét így lehet biztosítani, és a nagyobb vízfelület további lehetőségekhez is juttathatja a csapatok játékosait. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Nem releváns. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve A sportfelszerelések beszerzése a bajnoki évad kezdetén jelentkezik. A személyszállítási költségek a versenyek és edzőtáborok alkalmával folyamatosan jelentkeznek, így ezeket az utazások alkalmával fizetjük ki. A nevezési és igazolási díjak a szezon indulása előtt keletkeznek, így akkor kerülnek kifizetésre. A versenyés játékengedélyek kiállításának költségei júliusban merülnek fel, ami az induláshoz elengedhetetlen. Minden hónapban felmerül a sportlétesítmények, sportpályák bérleti díja, így ezzel a program során folyamatosan számolni kell. Az edzőtáborok költségei (medencebérlés, személyszállítás, szállás és étkezés) döntően a nyári hónapokra összpontosulnak. A személyi jellegű költségek havi bontásban 12 alkalommal kerülnek kifizetésre. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) A korábban beadott sportfejlesztési program és a jelenlegi program közötti célkitűzések szoros kapcsolatban állnak, hiszen legtöbbjük azóta is kiemelt célterület, mert valamennyi a fejlődést hivatott elősegíteni, és ezek állandó jelenléte, figyelembevétele indokolt. Talán a mérték és a prioritás az, ami az évek során változhat, de ahhoz, hogy egy hosszú távon jól működő egység alakuljon ki, úgy ezekről nem szabad megfeledkezni, és állandóan szem előtt kell tartani. A sportfejlesztési programhoz való kapcsolódás első és talán legfontosabb célkitűzése mindenképpen az utánpótlás létszámának növelése, amely azon túl, hogy sportági szinten növeli a létszámot helyi szinten is megmutatkozik eredményességi szempontból. Hiszen több játékosból alkalmasabb csapatot lehet kiállítani egy-egy versenyre, mérkőzésre, amely növeli az egyesület sikerét, növeli a népszerűséget, ez pedig további utánpótlást eredményez. Ez egy megfelelő körforgást tud biztosítani az egyesület számára. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése A sportfejlesztési program társadalmi hatása fontos szempont, hiszen a sportág népszerűségének növekedése növeli a sporttal foglalkozók számát. Ebből az következik, hogy a sportos szemlélet és életmód nagyobb teret nyer. Ez azon túl, hogy növeli az általános egészségi állapotot, terheket is levehet az egészségügyi ellátásról, mert a fizikai tevékenységet végzők körében bizonyos betegségek kialakulásának esélye drasztikusan csökkenthető. Itt kell ugyanakkor megemlíteni azt a kockázatot, ami abból ered, hogy manapság egyre jobban terjed a nem aktív szabadidős tevékenységek népszerűsége, amely kiszoríthatja a sporttevékenységeket. Ezért nem csak az egyesületnek, hanem általában a sportnak is érdeke, hogy megfelelő marketingtevékenységgel felhívja a passzív időtöltések kockázataira a figyelmet, és hangsúlyozza az egészséges életmód előnyeit. A sportfejlesztési program gazdasági hatásának jelentősége is fontos, mert az egyesület fennmaradásához hatékony gazdasági folyamatok is szükségesek. 2016-07-14 17:02 4 / 27
Személyi jellegű ráfordítások 2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások Sportszakember neve Új? Adózás módja Havi m. ó. Kif. hó Havi bruttó bér és egyéb juttatások (/hó) Munkáltatói járulékok (/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen () Balázs László N Egyéb 160 12 350 000 99 750 5 397 000 Farkasné Bocskai Csilla N EKHO 160 12 150 000 30 000 2 160 000 320 24 500 000 129 750 7 557 000 2016/17 évad - Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát. Sportszakember neve Támogatott munkakör(ök) megnevezése Képzettséget, végzettséget igazoló okirat kiállítójának neve Szak Végzettsé g Indoklás Végzettséget igazoló dokumentum Balázs László Elnök Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar közgazdász Felsőfokú Balázs László elnöki pozíciója nem új, vezetői feladatok ellátását végzi egyesületünknél. Farkasné Bocskai Csilla Adminisztrátor Pannon Agrártudományi Egyetem Ügyintéző titkár Középfokú Az adminisztrátori pozíció nem új, az adminisztratív, ügyintézői feladatok ellátása elengedhetetlen sikeres működésünkhöz. 2016/17 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás () Önrész () Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás () 3 720 959 38 360 76 721 3 836 041 3 836 041 7 633 721 7 672 081 2016-07-14 17:02 5 / 27
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2016/17 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!) Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Mennyiségi egység Mennyisé g Egységá r Tervezett beruházási, felújítási érték () Sportfelszerelés, ruházat Fürdőköpeny db 99 17 000 1 683 000 Sportfelszerelés, ruházat Melegítő (alsó,felső) szett 99 20 000 1 980 000 Sportfelszerelés, ruházat Törölköző db 99 4 500 445 500 Sportfelszerelés, ruházat Vízilabda sapka (garnitúra) csom 9 170 000 1 530 000 Sportfelszerelés, ruházat Páncéldressz db 10 15 000 150 000 Sportfelszerelés, ruházat Páncélúszó db 99 8 000 792 000 Informatikai, műszaki berendezés Informatikai, műszaki berendezés Informatikai, műszaki berendezés Honlap fejlesztés db 1 1 000 000 Honlap karbantartás / negyedév db 4 120 000 Laptop db 3 200 000 1 000 000 480 000 600 000 Informatikai, műszaki berendezés Informatikai, műszaki berendezés Memória kártya (mini SD) db 2 15 000 30 000 Egér (optikai, wireless) db 5 4 000 20 000 Informatikai, műszaki berendezés Fénymásológép, nyomtató (25 lap/perc, színes) db 1 500 000 500 000 Irodai felszerelések, berendezési tárgyak Irodai felszerelések, berendezési tárgyak Forgószék (irodai) db 2 40 000 80 000 Szekrény (irodai polcos, zárható) db 2 40 000 80 000 Irodai felszerelések, berendezési tárgyak Tárgyalóasztal db 1 120 000 120 000 Irodai felszerelések, berendezési tárgyak Irodai felszerelések, berendezési tárgyak Tárgyalószék db 8 20 000 160 000 Íróasztal db 2 60 000 120 000 Informatikai, műszaki berendezés Számítógép (asztali) db 1 150 000 150 000 Informatikai, műszaki berendezés Monitor (asztali szgéphez) db 1 40 000 40 000 Informatikai, műszaki berendezés Informatikai, műszaki berendezés GoPro kamera db 1 120 000 Kamera (analóg, digitális) db 1 200 000 120 000 200 000 Informatikai, műszaki berendezés Informatikai, műszaki berendezés Kamera állvány db 1 20 000 20 000 Külső merevlemez db 3 25 000 75 000 2016-07-14 17:02 6 / 27
2016-07-14 17:02 7 / 27
2016/17 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!) Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Mennyiségi egység Mennyisé g Egységá r Tervezett beruházási, felújítási érték () Sportfelszerelés, ruházat Edző cipő pár 99 20 000 Sportfelszerelés, ruházat Ing db 13 10 000 Sportfelszerelés, ruházat Kabát (téli, bélelt) db 6 40 000 1 980 000 130 000 240 000 Sportfelszerelés, ruházat Papucs pár 99 4 000 396 000 Sportfelszerelés, ruházat Póló (T-shirt) db 99 4 000 396 000 Sportfelszerelés, ruházat Póló (Galléros) db 99 6 000 594 000 Sportfelszerelés, ruházat Rövid nadrág db 99 4 000 396 000 Sportfelszerelés, ruházat Kabát (széldzseki, béleletlen) db 99 9 085 899 415 Sportfelszerelés, ruházat Hátizsák db 99 8 000 792 000 Sporteszközök Magyar Varázsló db 10 0 0 Sporteszközök TheraBand gumiszalag 150 cm db 40 2 000 80 000 Sporteszközök Gumikötél (kék 120 cm) db 14 13 000 Sporteszközök Lövőfal db 1 500 000 Sporteszközök Vízilabda kapu pár 2 950 000 Sporteszközök Vízilabda kapuháló pár 4 50 000 Sporteszközök Vízilabda kiskapu pár 2 800 000 Uszodai berendezések, felszerelések Játékos cserepad db 2 500 000 182 000 500 000 1 900 000 200 000 1 600 000 1 000 000 Uszodai berendezések, felszerelések Pályaelválasztó kötélzet (50 m-es medence) db 1 200 000 200 000 Uszodai berendezések, felszerelések Pályakötélzet teljes (férfi pálya) db 1 750 000 Uszodai berendezések, felszerelések Pályakötélzet teljes (gyermek pálya) db 2 500 000 Uszodai berendezések, felszerelések Labdafogó háló db 2 150 000 Uszodai berendezések, felszerelések Labdafogó oldalháló db 4 150 000 750 000 1 000 000 300 000 600 000 EÜ-i, diagnosztikai anyag, felszerelés, berendezés Pulzusmérő óra db 2 80 000 160 000 Sportfelszerelés, ruházat Sapka (téli) db 99 3 000 297 000 Sportfelszerelés, ruházat Sapka (baseball) db 99 3 000 297 000 Sportfelszerelés, ruházat Úszónadrág db 99 5 000 495 000 Sportfelszerelés, ruházat Úszósapka db 93 2 000 186 000 Sporteszközök Medicinlabda (1-3 Kg) db 24 4 500 108 000 Sporteszközök Medicinlabda (4 Kg +) db 24 8 000 192 000 Sporteszközök Tenyérellenállás db 40 2 000 80 000 Sporteszközök Úszódeszka db 20 4 000 80 000 Sporteszközök Versenylabda db 10 15 000 150 000 2016-07-14 17:02 8 / 27
Sporteszközök Vízilabda db 60 15 000 900 000 Sporteszközök Stopperóra db 8 8 000 64 000 Sporteszközök TRX szalag db 6 60 000 Sporteszközök Taktikai tábla db 5 15 000 360 000 75 000 Sporteszközök Bója db 30 2 000 60 000 28 014 915 2016/17 évad - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás részletes indoklása Tárgyi eszköz megnevezése Magyar Varázsló TheraBand gumiszalag 150 cm Taktikai tábla Bója Indoklás A megfelelő színvonalú, változatos edzések megtartásához szükséges eszköz. A megfelelő színvonalú, változatos edzések megtartásához szükséges eszköz. A megfelelő színvonalú, változatos edzések megtartásához szükséges eszköz. A megfelelő színvonalú, változatos edzések megtartásához szükséges eszköz. 2016/17 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás () Önrész () Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás () 19 430 161 200 311 400 622 20 031 094 8 584 754 28 415 537 28 615 848 2016-07-14 17:02 9 / 27
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás, felújítás tervezett kezdete (év, hónap) Beruházás, felújítás tervezett befejezése (év, hónap) Használatba vétel tervezett időpontja (év, hónap) U. f. Ép. eng. Tervezett beruházási érték () 0 Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió -ot meghaladja? Nem 2016/17 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása Jogcí m Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás () Önrész () Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás () Előf. 0 0 0 0 0 0 0 Utóf. 0 0 0 0 0 0 0 2016-07-14 17:02 10 / 27
Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok 2016/17 évad - Csapatszámok és gyerekek létszámának áttekintése Tényleges csapatok száma Látens csapatok száma Elméleti gyereklétszá m Tényleges gyereklétszám Űrlap ellenőrzése során figyelembe vett csapatok száma Űrlap ellenőrzése során figyelembe vett gyerekek száma 5 2 140 93 5 93 2016/17 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Korosztály Érvényes versenyengedéllyel rendelkezők száma Bajnokságban szereplő csapatok száma Gyermek fiú 69 4 Gyermek leány 10 0 Serdülő fiú 10 1 Serdülő leány 0 0 Ifjúsági fiú 4 0 Ifjúsági leány 0 0 Összesen 93 5 2016-07-14 17:02 11 / 27
Utánpótlás-nevelés ráfordításai 2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése részletező táblázat Kategória Megnevezés M. e. Menny. Egységár Érték összesen () Sporteszköz Síp db 8 5 000 40 000 8 5 000 40 000 2016/17 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése részletező táblázat Kategória Megnevezés M.e. Menny. Egységár Érték összesen () Vitamin táplálékkiegészítő csom 4 50 000 200 000 4 50 000 200 000 2016/17 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja részletező táblázat Ingatlan típusa Korosztály Bérleti díj / óra () Igénybevett órák száma / hét Hetek száma Bérleti díj összesen () Uszoda, teljes medence Uszoda, teljes medence Edzőtábor - uszoda, teljes medence Edzőtábor - uszoda, teljes medence Edzőterem, konditerem, tornaterem Edzőterem, konditerem, tornaterem Edzőterem, konditerem, tornaterem Gyermek fiú 15 000 16 26 6 240 000 Serdülő fiú 15 000 8 36 4 320 000 Gyermek fiú 15 000 6 20 1 800 000 Serdülő fiú 15 000 7 2 210 000 Gyermek fiú 12 000 2 20 480 000 Gyermek leány 12 000 2 20 480 000 Serdülő fiú 12 000 2 20 480 000 96 000 43 144 14 010 000 2016/17 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Sportszakember megnevezése Korosztály Új? Adózás módja Havi munkaóra Kif. hó Bruttó bér és egyéb juttatások (/hó) Munkáltatói járulékok (/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen () Karácsony Tibor Serdülő fiú I EKHO 168 12 160 000 32 000 2 304 000 Gondi Zoltán Gyermek leány I EKHO 168 12 160 000 32 000 2 304 000 SIMONKA Ferenc Serdülő fiú N EKHO 168 12 360 000 72 000 5 184 000 SZABÓ Szilárd Gyermek fiú N EKHO 168 12 160 000 32 000 2 304 000 BÖRÖCZ Zsolt Gyermek fiú N EKHO 168 12 120 000 24 000 1 728 000 MIATTA Mercédesz Gyermek leány N Normál 84 12 180 000 50 400 2 764 800 924 72 1 140 000 242 400 16 588 800 2016-07-14 17:02 12 / 27
2016/17 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése Sportszakember neve Munkakör Edzett csapatok száma Képzettséget, végzettséget igazoló okirat kiállítójának neve Szak Végzettség Melléklet Karácsony Tibor Edző 1 Zala Megyei Sportigazgatóság Gondi Zoltán Edző 1 Jannus Pannonius Tud.Egy. Természettud. Kar SIMONKA Ferenc Edző 1 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttud. Kar SZABÓ Szilárd Edző 1 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttud. Kar BÖRÖCZ Zsolt Edző 1 Zala Megyei Közgyűlés Hivatala MIATTA Mercédesz Edző 1 Vas Megyei Sportigazgatóság Vízilabda Vízilabda Vízilabda Vízilabda Vízilabda Vízilabda Edző Edző Szakedző Edző Edző Edző 2016/17 évad - Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát. Karácsony Tibor Gondi Zoltán Pozíció megnevezése Indoklás Mivel két edzőnk is elment, ezért új munkatársakat kellett alkalmaznunk. Mivel két edzőnk is elment, ezért új munkatársakat kellett alkalmaznunk. 2016/17 évad - Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége Helyszín Ország Ellátás Létszám Napok száma Egységár Tervezett ráfordítás Külföldi Horvátország Szállás teljes ellátással 15 7 20 800 2 184 000 Külföldi Horvátország Szállás teljes ellátással 15 7 20 800 2 184 000 Belföldi Nem releváns Szállás + félpanzió 20 5 12 500 1 250 000 Belföldi Nem releváns Főétkezés 60 25 1 500 2 250 000 2016/17 évad - Személyszállítási költségek - részletező táblázat Úti cél Személyszállítási költségek típusa Mennyiség Mennyiségi egység Egységár Összesen Bajnoki mérkőzés Busz kicsi (<20 fő) 13560 km 250 3 390 000 Bajnoki mérkőzés Busz nagy (>20 fő) 2300 km 350 805 000 Bajnoki mérkőzés Busz kicsi (<20 fő) 6800 km 250 1 700 000 Edzőtábor külföld Busz kicsi (<20 fő) 880 km 250 220 000 2016-07-14 17:02 13 / 27
2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása jogcím aljogcímei Jogcím Összesen () Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Összesen 40 000 200 000 6 115 000 0 0 0 14 010 000 7 868 000 16 588 800 0 44 821 800 2016/17 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása. Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás () Önrész () Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás () 40 215 243 414 590 829 180 41 459 013 4 606 557 45 650 980 46 065 570 2016-07-14 17:02 14 / 27
Általános Képzés 2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei Képzés megnevezése Képző költsége, díja Résztvevő szállás, utazás, étkezés költsége Összesen 2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás () Önrész () Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás () 0 0 0 0 0 0 0 2016-07-14 17:02 15 / 27
Szakképzés 2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei Képzés megnevezése Képző költsége, díja Résztvevő szállás, utazás, étkezés költsége Összesen Magyar Vízilabda Szövetség - Felsőfokú szakirányú edzőképzés 240 000 0 240 000 2016/17 évad - Kérjük, hogy röviden indokolja, hogy a kérelem tartalmában milyen oktatási, képzési elemeket, megszerezhető ismeretanyagot tartalmaz, amelyek alapján az általános képzési támogatási jogcím alapján igényli a támogatást, az általános képzések illeszkedését a fejlesztési programba (több támogatási időszak esetén, támogatási időszakokra lebontva), illetve a képzések célját, figyelemmel a 800/2008/EK bizottsági rendelet 38. cikk 1. és 2. pontjában meghatározottakra Képzés megnevezése Magyar Vízilabda Szövetség - Felsőfokú szakirányú edzőképzés Indoklás Edzőink továbbképzésére nagy figyelmet fordítunk, hogy megteremthessük a folyamatos fejlődésük hátterét, ezzel is javítva az egyesület rövid-illetve hosszú távú eredményeit. 2016/17 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás () Önrész () Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás () 58 640 605 1 209 60 453 181 360 241 209 241 814 2016-07-14 17:02 16 / 27
Versenyeztetés A 2016/17-os támogatási időszakra vonatkozó versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása Korosztály Részvételi, nevezési díjak A versenyeztetéssel kapcsolatos költségek Tagsági díj Pályahitelesítés díja Versenyengedélyek, játékengedélyek díja Az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé befizetésre kerülő díjak Összesen Gyermek fiú 760 000 1 750 000 0 0 401 320 0 2 911 320 Serdülő fiú 650 000 550 000 0 0 71 120 0 1 271 120 2016/17 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás () Önrész () Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás () 3 752 590 38 686 77 373 3 868 650 429 850 4 259 813 4 298 499 2016-07-14 17:02 17 / 27
Mely jogcímekre számol közreműködői költséget? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Általános képzés fejlesztése Szakképzés fejlesztése Versenyeztetés fejlesztése Közreműködői költségek Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása () Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen Személyi jellegű 76 721 76 721 38 360 115 081 Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan) 400 622 400 622 200 311 600 933 Utánpótlás-nevelés 829 180 829 180 414 590 1 243 770 Szakképzés 1 209 1 209 605 1 814 Versenyeztetés 77 373 77 373 38 686 116 059 Összesen 1 385 105 2 077 658 Közreműködő által végzett feladatok leírása Személyi jellegű Kapcsolódó jogcím Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan) Utánpótlás-nevelés Szakképzés Versenyeztetés Feladat leírása A sportfejlesztési program elkészítése és megvalósítása során az egyesület egy külső közreműködőt kíván igénybe venni. A megbízott cég vállalja a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos dokumentáció elkészítését, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, az előrehaladás és pénzügyi jelentések elkészítését, az esetleges változás bejelentési, programmódosítási változások dokumentációjának elkészítését is. A sportfejlesztési program elkészítése és megvalósítása során az egyesület egy külső közreműködőt kíván igénybe venni. A megbízott cég vállalja a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos dokumentáció elkészítését, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, az előrehaladás és pénzügyi jelentések elkészítését, az esetleges változás bejelentési, programmódosítási változások dokumentációjának elkészítését is. A sportfejlesztési program elkészítése és megvalósítása során az egyesület egy külső közreműködőt kíván igénybe venni. A megbízott cég vállalja a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos dokumentáció elkészítését, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, az előrehaladás és pénzügyi jelentések elkészítését, az esetleges változás bejelentési, programmódosítási változások dokumentációjának elkészítését is. A sportfejlesztési program elkészítése és megvalósítása során az egyesület egy külső közreműködőt kíván igénybe venni. A megbízott cég vállalja a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos dokumentáció elkészítését, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, az előrehaladás és pénzügyi jelentések elkészítését, az esetleges változás bejelentési, programmódosítási változások dokumentációjának elkészítését is. A sportfejlesztési program elkészítése és megvalósítása során az egyesület egy külső közreműködőt kíván igénybe venni. A megbízott cég vállalja a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos dokumentáció elkészítését, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, az előrehaladás és pénzügyi jelentések elkészítését, az esetleges változás bejelentési, programmódosítási változások dokumentációjának elkészítését is. 2016-07-14 17:02 18 / 27
Nyilatkozat 1 Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C., illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Kelt: Nagykanizsa, 2016. 07. 14. 2016-07-14 17:02 19 / 27
Nyilatkozat 2 Alulírott Balázs László (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom. d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig. 15. Nyilatkozom továbbá, hogy a benyújtott Sportfejlesztési Programunkban beszerzendő és abban felsorolt 1. nagy értékű tárgyi eszközt, 2. sportegészségügyi berendezést, 3. diagnosztikai eszközt, annak beszerzését követő 5. -ötödik- évig az általam képviselt sportszervezet értékesíteni nem fogja. Kelt: Nagykanizsa, 2016. 07. 14. 2016-07-14 17:02 20 / 27
Horkai-nyilatkozat Elfogadom az alábbi nyilatkozatot Alulírott Balázs László, mint a Kanizsa Vízilabda Sportegyesület (8800 Nagykanizsa, Békástó út 3. ), adószám: 18961948-1-20) nevében kötelezettségvállalásra jogosult elnök n y i l a t k o z o m, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. (3a) bekezdése alapján a Magyar Vízilabda Szövetség (a továbbiakban: MVLSZ) által meghatározott jóváhagyási irányelveket a sportfejlesztési programok elkészítése, benyújtása során megismertem és az abban foglaltak szerint az MVLSZ által szerevezett sportvezetők képzésére a legalább egy főt beiskolázok. Nyilatkozom továbbá, hogy a 2016/2017 támogatási időszakban benyújtott Sportfejlesztési Programunk megvalósítását a Dr. Horkai György által összeállított és a Magyar Vízilabda Szövetség által 2013. márciusában közzétett A vízilabda utánpótlásképzés alapvető szakmai elvárásai korosztályonkénti és poszt specifikus bontásban c. ajánlás alapján végezzük. Kelt: Nagykanizsa, 2016. 07. 14. 2016-07-14 17:02 21 / 27
Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről A Kérelmező képviseletében jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok az elektronikus kérelmi rendszerben az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1.o.) (a továbbiakban: De Minimis Rendelet) meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások vonatkozásában az adatszolgáltatásra. Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat megtételének pénzügyi évében e nyilatkozat kiadásának napjáig igénybe vett, valamint az e pénzügyi évet megelőző két pénzügyi évben a Kérelmező által igénybe vett, a De Minimis Rendelet meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások együttes jelenértéke vonatkozásában az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. Elfogadom, hogy a Kérelmezőnek a 107/2011. (VI.30.) Kormány rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott 2016. július 1. - 2017. június 30-ig tartó támogatási időszakban a társasági adóról és az osztalékról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 22/C. (1) bekezdés ce) pontjában foglalt személyi jellegű ráfordításokra igénylehető csekély összegű (de minimis) támogatás igénybevételére az elektronikus rendszerben szolgáltatott adatok figyelembevételével van lehetőség. Tudomásom van arról, hogy a De Minimis Rendelet értelmében bármely három pénzügyi év vonatkozásában az összes igénybevett csekély összegű (de minimis) támogatás jelenértéke nem haladhatja meg a 200 000 eurót. Jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy a Tao tv 22/C. (1) bekezdés ce) pontja alapján 2016. július 1. és 2017. június 30. közötti támogatási időszakban igényelt csekély összegű (de minimis) támogatás folyósítása esetén, a jelen nyilatkozat pénzügyi évében és az azt követő két pénzügyi évben e támogatás összegének figyelembevételével nem veszek igénybe 200 000 euro összértéket meghaladóan csekély összegű (de minimis) támogatást. Kötelezettséget vállalok a támogatáshoz kapcsolódó iratok jogszabályban foglalt időtartamig történő megőrzésére és a jogosult ilyen irányú felhívása esetén bemutatásukra. Sportszervezet által kapott De minimis támogatás(ok) Év Összeg Pénznem Támogató megnevezése A tárgyévben még igénybe vehető támogatás összege () 2014 2 896 142 HUF TAO-LCST (MNB középárfolyam 310,2 2016.04.22-én) 59 143 858 2015 3 508 630 HUF TAO-LCST (MNB középárfolyam 310,2 2016.04.22-én) 55 635 228 2016 3 909 137 HUF TAO-LCST (MNB középárfolyam 310,2 2016.04.22-én) 51 726 091 10 313 909 166 505 177 Kelt: Nagykanizsa, 2016. 07. 14. 2016-07-14 17:02 22 / 27
Mellékletek Fájlok száma: 1 2016-04-15 16:07:56 Fájlok száma: 1 2016-04-08 18:20:27 Fájlok száma: 1 2016-04-11 10:43:42 Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól) Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is) Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) (52 000 ) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat Fájlok száma: 1 2016-04-08 18:18:45 Egyéb dokumentumok Fájlok száma: 3 2016-07-13 14:47:06 A sportlétesítmény, sportpálya bérleti díj számításának részletezése Fájlok száma: 2 2016-07-13 14:43:56 Edzőtábor részletezése Fájlok száma: 1 2016-04-11 13:46:09 Balázs László végzettségét igazoló dokumentum (személyi jogcím) Fájlok száma: 1 2016-04-11 10:45:35 Farkasné Bocskai Csilla végzettségét igazoló dokumentum (személyi jogcím) Fájlok száma: 1 2016-04-11 10:45:41 Karácsony Tibor végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím) Fájlok száma: 1 2016-04-11 10:47:12 Gondi Zoltán végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím) Fájlok száma: 1 2016-04-11 10:46:11 SIMONKA Ferenc végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím) Fájlok száma: 1 2016-04-11 10:46:17 SZABÓ Szilárd végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím) Fájlok száma: 2 2016-07-12 12:05:45 BÖRÖCZ Zsolt végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím) Fájlok száma: 2 2016-07-12 12:05:53 2016-07-14 17:02 23 / 27
Fájlok száma: 1 2016-04-11 10:46:39 MIATTA Mercédesz végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím) Kelt: Nagykanizsa, 2016. 07. 14. 2016-07-14 17:02 24 / 27
Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket) Indikátor megnevezése Mértékegysé g Megjegyzé s Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %- ában Output indikátorok Teljes szakember állomány fő 6 6 0% Licence-szel rendelkező edzők száma fő 0 1 0% Edzőtáborok száma db 4 4 0% Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db 0 0 0% Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 0 0% Egyéb indikátorok: - - - 0 0 0% - - - 0 0 0% - - - 0 0 0% Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket) Indikátor megnevezése Mértékegysé g Megjegyzé s Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %- ában Eredmény indikátorok Korosztályos sportolók száma: U19 fő - 0 0 0% U18 fő - 0 0 0% U17 fő - 0 0 0% U16 fő Ifi fiú 4 6 50% U15 fő Serdülő fiú 10 10 0% Egyéb indikátorok Gyermek fiú fő - 65 70 8% Gyermek lány fő - 10 15 50% - - - 0 0 0% 2016-07-14 17:02 25 / 27
A projekt költségvetése Projekt költségvetése összesen Jogcímek Közvetlen támogatás Ellenőrző szervnek fizetendő díj Közreműködői díj Teljes támogatás Önerő Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás Személyi jellegű 3 720 959 38 360 76 721 3 836 041 3 836 041 7 633 721 7 672 081 Tárgyi eszköz beruházás 19 430 161 200 311 400 622 20 031 094 8 584 754 28 415 537 28 615 848 - ebből előfinanszírozott (nem ingatlan) - ebből előfinanszírozott (ingatlan) 19 430 161 200 311 400 622 20 031 094 8 584 754 28 415 537 28 615 848 0 0 0 0 0 0 0 - ebből utófinanszírozott 0 0 0 0 0 0 0 Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 40 215 243 414 590 829 180 41 459 013 4 606 557 45 650 980 46 065 570 Képzés 58 640 605 1 209 60 453 181 360 241 209 241 814 - ebből általános képzés 0 0 0 0 0 0 0 - ebből szakképzés 58 640 605 1 209 60 453 181 360 241 209 241 814 Versenyeztetés 3 752 590 38 686 77 373 3 868 650 429 850 4 259 813 4 298 499 Összesen 67 177 593 692 553 1 385 105 69 255 250 17 638 562 86 201 260 86 893 813 Igazgatási szolgáltatási díj Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen 10 000 15 000 10 000 7 000 10 000 52 000 2016-07-14 17:02 26 / 27
A kérelemhez tartozó mellékletek (20 darab) Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is) kanizsa_vse_alairasicimpeldany_1460132427.pdf (Szerkesztés alatt, 62 Kb, 2016-04-08 18:20:27) 8f3fe5666505de6c6e441b3dd7c9d70f5c20f90bddddebb3872f585a4eb0230f Edzőtábor részletezése kanizsa_vse_2016-2017_edzotaborsza_1460375169.pdf (Szerkesztés alatt, 628 Kb, 2016-04-11 13:46:09) 99d977325a41ecff162df12ddf8e24da30e3f7ca63040c43f819e6dc78559e23 Egyéb dokumentumok kanizsa_vse_2016-2017_tervezoi_tabl_1461772856.pdf (Szerkesztés alatt, 537 Kb, 2016-04-27 18:00:56) bc88a2e431b2003b10a21d5757c170b64f4381ab530a0824f00f452226642a16 kanizsa_vse_nyilatkozat_taplalekkie_1468317604.pdf (Hiánypótlás, 35 Kb, 2016-07-12 12:00:04) c94dc3e445bb6cc8fd562572dc747ab76a194ced1777c9e7341766f4cbbb78c3 kanizsa_vse_2016-2017_tervezoi_tabl_1468414026.pdf (Hiánypótlás, 655 Kb, 2016-07-13 14:47:06) c52ed7d702c5459413fee16a2368d716783012afb5096019cff6b2b08e9990b7 Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól) kanizsa_vse_torvenyszeki_kivonat_1460729276.pdf (Szerkesztés alatt, 186 Kb, 2016-04-15 16:07:56) e045f49f363f794b94267250480b85fe02ecdc38ba39d086cc658696cb201bea (52 000 ) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat kanizsa_vse_igazgatasi_dij_1460132325.pdf (Szerkesztés alatt, 66 Kb, 2016-04-08 18:18:45) de60bcfd42876a5d48890cf8935a1b97069727092309abbd264bde1646ab3aa7 Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) kanizsa_vse_nav0_1460364222.pdf (Szerkesztés alatt, 14 Kb, 2016-04-11 10:43:42) 6b482ee9cb2f0f2999cbde6ca0390554df4a8b1c611e262c4910f04b67d874ac A sportlétesítmény, sportpálya bérleti díj számításának részletezése kanizsa_vse_2016-2017_sportpalya_be_1461772870.pdf (Szerkesztés alatt, 180 Kb, 2016-04-27 18:01:10) 73486462dbc5bcef9bd540b7a37a632a1505e2b31741ba1e07114d51be2cdf8a kanizsa_vse_2016-2017_sportpalya_be_1468413836.pdf (Hiánypótlás, 204 Kb, 2016-07-13 14:43:56) 6a9e9fe2ccd50e7aad890605ae6828329bc6df347f6baf06048123a24c34f1b1 Balázs László végzettségét igazoló dokumentum (személyi jogcím) sz_1_balazs_laszlo_1460364335.pdf (Szerkesztés alatt, 702 Kb, 2016-04-11 10:45:35) 3266d6c13b3001b87e814ebd2b733f51d51ba2b3063ee216257d7791b6e2bfee Farkasné Bocskai Csilla végzettségét igazoló dokumentum (személyi jogcím) sz_2_bocskaicsilla_1460364341.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-11 10:45:41) 0e7c853d7299d785b5a262c48f94c8ebf30f70849bb0f01acc4b19f5c20c7d0a Gondi Zoltán végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím) 2_gondi_zoltan_1460364371.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-11 10:46:11) 0c26c7fadebe23147a11048370e2868b692b5cedbd98803a9783299887e11465 SIMONKA Ferenc végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím) 3_simonkaf._1460364377.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-11 10:46:17) e6086b0b73677dff00662dc02680404b0a5383132bb873339a1faf23e93bbf65 SZABÓ Szilárd végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím) 4_szabosz._1460364384.pdf (Szerkesztés alatt, 417 Kb, 2016-04-11 10:46:24) b8344fc8fe5a166358cd47cb7d09488e6d344aff3eb94dc809bffc445a4d2373 4_szabosz._1468317945.pdf (Hiánypótlás, 417 Kb, 2016-07-12 12:05:45) b8344fc8fe5a166358cd47cb7d09488e6d344aff3eb94dc809bffc445a4d2373 BÖRÖCZ Zsolt végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím) 5_boroczzs_1460364391.pdf (Szerkesztés alatt, 492 Kb, 2016-04-11 10:46:31) 4d2aa404e068d154e4e84b5c44d309c619aaf8a573f2884a7ffef85abc47b1e9 5_boroczzs_1468317953.pdf (Hiánypótlás, 492 Kb, 2016-07-12 12:05:53) 4d2aa404e068d154e4e84b5c44d309c619aaf8a573f2884a7ffef85abc47b1e9 MIATTA Mercédesz végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím) 6_miattam._1460364399.pdf (Szerkesztés alatt, 735 Kb, 2016-04-11 10:46:39) 4063067b3be3c6b8ca4c79e0e3905e5d486dd382a458d35c0a2e74566c0bca86 Karácsony Tibor végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím) 1_karacsony_tibor_1460364432.pdf (Szerkesztés alatt, 211 Kb, 2016-04-11 10:47:12) 42cfb7bca639ad0a391f1c8b28ec1627bd32c9a4a2a53d5394e3cb40969790c7 2016-07-14 17:02 27 / 27