7626 Pécs, Felsővámház u. 73. 18308080-1-02 i Közhasznúsági jelentése Pécs, 2011. május 23.
Az Ifjúsági Unió Pécs Közhasznúsági Jelentése a 2010-es esztendőről 1, Számviteli beszámoló Az Ifjúsági Unió Pécs szervezet ben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 1.236 ezer Ft, a saját tőke 558 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. számú melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény-kimutatásból. 2, Kapott költségvetési támogatás és felhasználása Tárgyévre az Ifjúsági Unió Pécs állami támogatást a 2. számú melléklete mutatja be. 3, Vagyon felhasználása Az Ifjúsági Unió Pécs jellemzően mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja célszerinti tevékenységéhez. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. számú melléklete mutatja be. 4, Célszerinti juttatások Az Ifjúsági Unió Pécsnek célszerinti juttatása nem volt. A cél szerinti juttatások kimutatása a 4. számú mellékletben találhatók. 5, Kapott támogatások bemutatása Tárgyévben támogatást nem kaptunk. A kapott támogatásokat az 5. számú melléklet tartalmazza. 6, Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások Alapítványunk vezető tisztségviselői (2 fő) ez évben is csak a szükséges mértékben részesültek költségtérítésben, juttatásban, összegét tekintve 55.985 Ft került kifizetésre, magángépjármű szervezeti érdekből történő használatának megtérítése (ez utóbbi az ellenőri feladatok ellátása és az egyesület ügyeinek intézése okán). A nevezett kifizetések részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza. A vezető tisztségviselőknek juttatott kifizetéseket a 6. számú melléklet mutatja be. Közhasznúsági jelentés 2/4. oldal
7, Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységről Társadalmi hasznosulás és szervezet előző évi aktivitása: Net-Megálló Ifjúsági Szolgáltató Pontunk és székelyünk a pécsi Ledina városrész egyik lényeges társadalmi szolgáltatója mind szolgáltatási területeivel, mind közösségi tér funkciójával. A Szolgáltató Pontot a folyamán is jellemezte a magas látogatottság, mely több mint 16.000 főt jelentett. A szolgáltatásokat első sorban célcsoportunk tagjai, a fiatal generációhoz tartozók használták. Az általunk biztosított internet elérést és irodai szolgáltatásokat a hasonló profilú szolgáltatókhoz képest továbbra is kedvezményesen vehetik igénybe a nagyrészt hátrányos helyzetből induló környékbeli gyerekek, fiatalok. Ezzel a lehetőséggel segítjük őket abban, hogy anyagi helyzetük és társadalmi környezetük ne gátolja őket az információs társadalomhoz való csatlakozásban és felzárkózásban. - Szervezetünk, irodánk hálózati tagságait megőrizte és aktívan részt vállaltunk a város, a megye, a régió ifjúsági, Teleház és emagyarország hálózatainak életében - Ifjúsági érdekképviseleti fórumok tevékeny tagjaként 2010-ben is részt vettünk: a Pécsi Ifjúsági Kerekasztal, a Baranyai Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum, a Tett-Hely Hálózat, a Teleház Hálózat és Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány munkájában. - További civil szerveződésekhez csatlakoztunk, ill. képviseltük szervezetünket: Civilek a Balokányért Összefogás, Tett-Hely Egyesület. - Állandó résztvevői voltunk a város meghatározó eseményeinek Pécsi Napok, Ifjúsági Civil Börze és EKF 2010 rendezvények. Taglétszámunk a 2010-as évhez képest nem változott (hozzávetőlegesen 40 fő), közülük kb. 15 fő vesz részt rendszeresen programjainkon. A programok szervezésében, irodánk kiegyensúlyozott működtetésében önkénteseink állandó 3 fő és esetenként további 4 fő segítenek. Irodánk napi feladatainak ellátására és vezetésére 1 főt alkalmaztunk, főállású munkaviszony keretében. Az 1. számú baráti kör - mely az ifjúsági klubosokat takarja és az Old Boys csapat mellett elkezdte működését hagyományőrző társaságunk is Pécsi Viking Testőrség néven, akik külön szakosztályt képeznek. Tevékenységüket, programjaikat, bemutatóikat és ismereteik átadását eszközvásárlással támogattuk. A 2010-es évben folytattuk Ifjúsági Szolgáltató Pontunk szolgáltatásainak és technikai eszközeinek korszerűsítését, minőségének emelését, az Ifjúsági Unió Pécs programkínálatának színesítését. Szolgáltatásaink: - emagyarország program és pont működtetése, e-közigazgatás hozzáférési lehetőségének biztosítása, mely ingyenes hozzáféréssel támogatja az elektronikus ügyintézési formákat, bármely társadalmi csoport részére, ingyenes tanácsadással és segítségnyújtással. - Civil számadó szolgáltatás működtetése, mely kifejezetten civil szervezeteknek szóló ügyviteli és számviteli tanácsadást és könyvelési szolgáltatásokat tartalmaz. - Ifjúsági Szolgáltató Pont folyamatos üzemeltetése, melyben irodai szolgáltatásokkal nyomtatás, fénymásolás, iratfűzés, laminálás stb.-, számítógép és internet hozzáféréssel, albérlet adatbázissal, továbbtanulást segítő- és munkavállalással kapcsolatos információkkal, továbbá egyéb, akár személyre szabott tanácsadással, információkkal állunk a fiatal- és idősebb korosztály rendelkezésére. - Internetes honlapunkat, a www.ifupecs.hu-t rendszeresen karbantartottuk, frissítettük tartalmát, rendszeresen közzé tesszük rajta programjainkat, partnereink programjait, a szervezet életét érintő hivatalos és belső eseményeket, a rendezvényekről és klubéletről készített fényképeket, valamint itt elérhetőek a szervezet hivatalos adatai, közhasznúsági jelentései. - 2010 márciusától Európa Kulturális Fővárosa és a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. támogatásával EKF InfoPontot működtetünk. A környék lakóinak, szervezeteinek, cégeinek szolgáltattunk naprakész információkat mind a beruházások, mind a programok terén. Biztosítjuk az EKF-es munkatárs munkájához a feltételeket és segítséget nyújtunk kitelepülések, távolabbi programok végrehajtásában. - Az irodai és információs szolgáltatások igénybevételének megkönnyítésére és kényelmére Bababarát területtel állunk a kisgyermekkel érkezők rendelkezésére. Közhasznúsági jelentés 3/4. oldal
- A kezelésünkben levő Kardos úti Kulcsosházat folyamatosan tudtuk üzemeltetni, új berendezési tárgyakkal és a tetőcserép cseréjéhez szükséges anyagot vásároltunk, valamint kisebb felújítási és karbantartási munkálatokat is végeztünk rajta tagjaink önkéntes munkájával. Állandó programjaink: - Manó Klub működtetése, főként a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek (roma) bevonásával, rendszeresen heti egyszeri alkalommal, stabil 6-10 fős résztvevővel. Ezeken a foglalkozásokon a játék és kézműves programokon kívül sportolásra és ismeretterjesztésre, alapszintű prevenciós ismeretek átadására is sor kerül. A Manó korból kinövő fiatalok az Ifjúsági klubban továbbra is bekapcsolódhatnak a szervezet életébe már mint teljes jogú tagjaink. - Ifjúsági Klub működtetése, melynek keretein belül rendszeres klubprogramok:, szemét-gyűjtő túrák, beszélgetések a drogról, egyéb káros szenvedélyekről, környezeti ártalmakról játékok, sportnapok, kirándulások. Rendezvényeink, klub-programjaink a környezeti nevelés mellett a hagyományos és kulturális értékek megőrzését, megismerését is célozza. - Kisügyes kézműves Klub a gyerekek és fiatalok részére, kézműves technikák bemutatása, elsajátítása gyakorlása céljából. 2010-es főbb rendezvényeink és programjaink: - Sikeres pályázataink által folytatni tudtuk a túrázási ismereteket gyakorlatban közvetítő programunkat, mely fantázianeve a TÖK Túra, Önkéntesség, Közösség, melynek keretében 2 napos intenzív tréninget tartottunk a témában a sikodai Természetbarátok házában. - Komplex fejlesztési program keretében műszaki berendezéseinket korszerűsítettük, minden korosztály számára vonzó programsorozatot indítottunk kézműves-, filmvetítéses- sport és egészség, nyílt nap közösségi események rendezésével. - Az NCA működési pályázatán megnyert összeget az iroda és a szervezet működésére, munkatársunk foglalkoztatásának költségeire fordítottuk. - A Pécs Városi Önkormányzat programtámogatásának felhasználásával tartalmas és hasznos programokat szerveztünk Manó klubosaink és Ifjúsági klubosaink számára. - Elindítottuk a Hagyományos Sportok napja projekt felkészítő időszakát, mely keretén belül a fiatalokkal közösen készítjük elő, tervezzük meg, tanuljuk meg a hagyományos játékokat, készítjük el a hozzávaló eszközöket és bonyolítjuk majd le a rendezvényt. - 2010 az önkéntességről is szól. Időt, energiát és szerény anyagiakat nem sajnálva több saját programot bonyolítottunk: Önkéntes Fiatalok Napja a Kardos Úti kulcsosháznál, szemétszedés, tereprendezés, felújítás stb. Munkánkkal segítettük a Balokány liget megújítását, a Ledinai kutyafuttató parkosítását, túrarendezvényeket, kitelepüléseket. Pécs, 2011. május 23. Záradék: E közhasznúsági jelentést az Ifjúsági Unió Pécs választmányi űlése 2011. május 23-i ülésén elfogadta. Közhasznúsági jelentés 4/4. oldal
7626 Pécs, Felsővámház u. 73. 18308080-1-02 i Egyszerűsített beszámoló Tartalma: Egyszerűsített beszámoló mérlege Egyszerűsített közhasznú eredmény-levezetés Pécs, 2011. május 23.
Adatok eft-ban Sorsz. Tétel megnevezése El z évi Önrevízió Tárgyév a b c d e A. Befektetett eszközök 222 0 174 I. Immateriális javak 8 II. Tárgyi eszközök 214 174 III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök 405 0 692 I. Készletek II. Követelések 19 21 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 386 671 C. Aktív id beli elhatárolások 503 0 370 Eszközök összesen 1 130 0 1 236 D. Saját t ke 368 0 558 I. Induló t ke 0 0 II. T keváltozás 112 368 III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységb l 256 190 VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységb l 0 0 E. Céltartalékok 0 0 0 F. Kötelezettségek 327 0 161 I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek 327 161 G. Passzív id beli elhatárolások 435 0 517 Források összesen 1 130 0 1 236 Pécs,2011. május 23.
Adatok eft-ban Sorszám A tétel megnevezése El z év El z év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 4 068 2 674 1. Közhasznú célú m ködésre kapott támogatás 1 241 1 188 a. alapítótól b. központi költségvetést l 1 179 1 143 c. helyi önkormányzattól d. egyéb 62 45 2. Pályázati úton elnyert támogatás 2 179 385 3. Közhasznú tevékenységb l származó bevétel 575 939 4. Tagdíjból származó bevételek 44 49 5. Egyéb bevételek 29 113 6. Pénzügyi m veletek bevételei 7. Rendkívüli bevételek 8. Aktivált saját teljesítmény értéke B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 1. Árbevételek 0 0 2. Egyéb bevételek 0 0 3. Pénzügyi m veletek bevételei 0 4. Rendkívüli bevételek 0 0 C. Összes bevétel 4 068 2 674 D. Közhasznú tevékenység költségei 3 812 2 484 1. Anyagjelleg ráfordítások 1 850 1 593 2. Személyi jelleg ráfordítások 1 120 715 3. Értékcsökkenési leírás 830 176 4. Egyéb ráfordítások 12 5. Pénzügyi m veletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység költségei 0 0 1. Anyagjelleg ráfordítások 0 2. Személyi jelleg ráfordítások 0 3. Értékcsökkenési leírás 0 4. Egyéb ráfordítások 0 5. Pénzügyi m veletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások 7. Aktivált saját teljesítmény értéke F. Összes tevékenység költségei (D+E) 3 812 2 484 G. Adózás el tti vállalkozási eredmény (B-E) 0 0 H. Adófizetési kötelezettség 0 0 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0 0 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 256 190 Tájékoztató adatok A. Személyi jelleg ráfordítások 1 121 715 1. Bérköltségek 824 582 a. megbízási díjak 130 0 b. tiszteletdíjak 0 0 2. Személyi jelleg egyéb költségek 91 62 3. Személyi jelleg költségek közterhei 206 71 B. Nyújtott támogatások 0 0 1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás 0 0 Pécs, 2011. május 23.
KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásáról 2010 év Támogatás Felhasználás összege Támogatásnyújtó neve Felhasználás célja Átvitel összege id pontja összege el z évi tárgyévi Szociális és Munkaügyi minisztérium Dél-Dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi támogatás 1. része Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Közp. 2009.09.09 1 000 000 Program támogatás 663 133 336 867 0 2009.09.22 300 000 Program támogatás 220 915 79 085 0 2009.11.05 300 000 2009. évi m ködési támogatás 164 481 135 519 0 2010.01.27 67 847 2009. évi bértámogatás 67 847 0 0 Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi támogatás 2. része 2010.02.01 300 000 M ködési támogatás 0 300 000 0 Pécsi Önkormányzat 2010.02.23 300 000 Program támogatás 300 000 0 0 Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Közp. 2010.03.01 41 278 i 1. hó foglalkoztatás támogatása 0 41 278 0 Nemzeti Civil Alapprogram i támogatás 2010.09.02 750 000 M ködési támogatás 0 350 000 400 000 APEH (SZJA 1% felajánlott összegek) 2010.09.26 26 649 M ködési támogatás 0 26 649 0 Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Közp. 2010.10.29 31 173 i 9. hó foglalkoztatás támogatása 0 31 173 0 Gyermek és Ifjúsági Alaprogram 2010.11.08 200 000 Program támogatás 0 85 000 115 000 Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Közp. 2010.11.30 57 150 i 10. hó foglalkoztatás támogatása 0 57 150 0 Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Közp. 2010.12.29 57 150 i 11. hó foglalkoztatás támogatása 0 57 150 0 Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Közp. 2010.12.29 57 150 i 11. hó foglalkoztatás támogatása 0 57 150 0 Pécsi Önkormányzat 2011* 300 000 Program támogatás 0 300 000 0 Összesen: 3 788 397 1 416 376 1 857 021 515 000 Tárgyévben utalt 1 888 397 Pécs,2011. május 23.
KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2010 év Megnevezés El z évi összeg Ft Tárgyévi összeg Ft. Változás % Ft Megjegyzés Induló t ke 0 0 0 0 T keváltozás 112 368 229% 256 Lekötött tartalék 0 0 0% 0 Értékelési tartalék 0 0 0% 0 Tárgyévi eredmény 256 190-26% -66 Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége 256 190-26% -66 A szervezet 2010-ben vállalkozási tevékenységet nem folytatott Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége 0 0 0 0 Egyéb 0 0 0 0 Pécs,2011. május 23.
KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról Juttatás megnevezése Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen - ebb l adóköteles - ebb l adómentes Természetbeni juttatások összesen - ebb l adóköteles Juttatás összege Eltérés el z évi tárgyévi % Ft Megjegyzés - ebb l adómentes Egyéb juttatások Összesen: 0 0 0 0 Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeni juttatások Nem pénzbeni juttatások Egyéb juttatások Összesen: 0 0 0 0 Mindösszesen: 0 0 0 0 Pécs,2011. május 23.
KIMUTATÁS a kapott támogatásokról Támogatás összege Változás Juttatás megnevezése Támogatott cél el z évi tárgyévi % Ft Központi költségvetési szervt l 2 674 723 1 504 596 56,25% -1 170 127 Nemzeti Civil Alapprogram 644 841 1 050 000 62,83% 405 159 Szociális és Munkaügyi Minisztérium 1 729 048-100,00% -1 729 048 Gyermek és Ifjúsági Tanács 0 200 000 -- 200 000 Munkaügyi központ 300 834 254 596-15,37% -46 238 Elkülönített állami pénzalap 0 0 0% 0 Helyi önkormányzat és szervei 150 000 300 000 100,00% 150 000 Önkormányzat Pécs 150 000 300 000 100,00% 150 000 Kisebbségi települési önkormányzat 0 0 0% 0 Települési önkormányzat társulása 0 0 0% 0 Magánszemélyekt l 61 500 45 000-26,83% -16 500 Egyéni vállalkozóktól 0 0 0% 0 Jogi személyiség gazdasági társaságtól 0 0 0% 0 Jogi személyiség nélküli társaságtól 0 0 0% 0 Közhasznú szervezett l 0 0 0% 0 SZJA 1%-a (APEH) 0 26 649 -- 26 649 Ipar zési adó 5%-a (Önkormányzat) 0 0 0% 0 Egyéb 0 0 0% 0 Összesen: 2 886 223 1 876 245 65% -1 009 978 A táblázat pénzforgalmi szemléletben mutatja be a kapott támogatásokat Pécs,2011. május 23.
KIMUTATÁS a vezet tisztségvisel knek nyújtott juttatásokról Juttatás összege Eltérés Juttatás megnevezése el z évi tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeli kifizetések 0 0 0,00% 0 Természetbeni juttatások 0 0 0,00% 0 szja mentes 0 0 0,00% 0 szja köteles 0 0 0,00% 0 Értékpapír juttatások 0 0 0,00% 0 Tiszteletdíjak, megbízási díjak 0 0 0,00% 0 Költségtérítések 76 56 73,68% -20 53 39 73,58% -14 Vida Gábor 23 17-26,09% -6 Adott kölcsönök összege 0 0 0,00% 0 kamatmentes kölcsönök 0 0 0,00% 0 Egyéb juttatások 0 0 0,00% 0 Összesen: 76 56 73,68% -20 Megjegyzés Adatok ezer Ft-ban Pécs,2011. május 23.