A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség 2012. évi közhasznúsági jelentése

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség 2012. évi közhasznúsági jelentése A szövetség közhasznúsági fokozata: "közhasznú" Bírósági nyilvántartásba vételi sorszám: 1254. Bírósági nyilvántartásba vételi végzés száma: Pk.60.255/1996 A közhasznúsági jelentés tartalmazza: I. általános tájékoztató II. a számviteli beszámoló III. a költségvetési támogatás felhasználása IV. a cél szerinti juttatások felhasználása V. a központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke VI. a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege VII. a közhasznúsági tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló VIII. A gazdálkodás főbb adatait tartalmazó közlemény javasolt szövege IX. 2013. évi pénzügyi terv X. 2013. évi program terv Bordány, 2013. május 30. Dr. Juhász Anikó elnök 1

I. Általános tájékoztató A társaság neve: Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Székhelye: 6795 Bordány, Petőfi u. 22/1. Adószám: 18459650-1-06 Statisztikai szám: 18478190 9499 569 06 Bankszámlaszáma: 57600022-11086181 Alapítás időpontja: 1996. december 01. Bírósági nyilvántartásba vételi sorszám: 1254 Bírósági nyilvántartásba vételi végzés száma: Pk.60.255/1996 Főtevékenység: 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység A szövetség célja és feladatai: A szövetség összefogja és koordinálja azoknak az egyesületeknek, társadalmi szervezeteknek a tevékenységét, amelyek az agrár szakmai tevékenységgel, az ifjúsági közélettel, az ifjúsági munkanélküliséggel, kulturális és sport programok szervezésével és a népi hagyományok megőrzésével foglalkoznak. Képviseli tagjai érdekeit. A szövetségnél alkalmazott könyvvezetési mód kettős. A 100 E Ft alatti tárgyi eszközök, immateriális javak leírására egy összegben az üzembe helyezéskor kerül sor. A készletekről sem mennyiségi sem értékbeli nyilvántartást nem vezetünk, azokat beszerzéskor azonnal költségként számoljuk el. Év végén, december 31-i fordulónappal tényleges leltárfelvétellel állapítjuk meg a készlet meglévő mennyiségét és a legutolsó beszerzési ár alkalmazásával határozzuk meg a készletértéket. Ezzel az összeggel korrigáljuk az évközben elszámolt költségek értékét. Mérlegzárás időpontja: május 30. 2

II. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2 0 1 2 ÉV Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség 6795 Bordány, Petőfi u. 22/1. Adószám: 18459650-1-06 Kelt: Bordány, 2013. május 30. P.H. szövetség képviselője 3

Adószáma: 18459650-1-06 Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség 6795 Bordány, Petőfi u. 22/1. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE Sor- Szám 2 0 1 2 ÉV Megnevezés Előző év Előző év(ek) helyesbítései 1. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.-5. sorok) 2. I. Immateriális javak 3. II. Tárgyi eszközök 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 5. IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése 6. B) FORGÓ ESZKÖZÖK (7.-10. sorok) adatok ezer Forintban Tárgyév 276 1 783 276 1 783 2 852 279 7. I. Készletek 8. II. Követelések 9. III. Értékpapírok 10. IV. Pénzeszközök 11. C) Aktív időbeli elhatárolások 12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+6.+11.) sor 1 70 1 152 279 0 3 434 3 128 5 496 13. D) SAJÁT TŐKE (14+15+16+17+18+19) -7 759 250 14. I. Induló tőke/ Jegyzett tőke 15. II. Tőkeváltozás/ Eredménye 16. III. Lekötött tartalék 803-7 759 17 IV. Értékelési tartalék 18. V Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből -8 498 8 009 19. VI Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből -64 0 20. E) Céltartalék 21. F) KÖTELEZETTSÉGEK 10 887 5 243 22. I. Hátrasorolt kötelezettségek 23. II. Hosszúlejáratú kötelezettségek 24. III. Rövidlejáratú kötelezettségek 10 887 5 243 25. G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 26. FORRÁSOK ÖSSZESEN (13.+20.+21.+25. sor) Kelt: Bordány, 2013. május 30. 0 3 3 128 5 496 szövetség képviselője 4

Adószáma: 18459650-1-06 Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség 6795 Bordány, Petőfi u. 22/1. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA Sorszám 2 0 1 2 ÉV adatok ezer Forintban Megnevezés Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév. 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 6 794 20 871 2. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 0 500 3. a) alapítótól 4. b) központi költségvetésből 5. c) helyi önkormányzattól 6. d) egyéb 0 500 7. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 6 176 19 771 8. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 618 595 9. 4. Tagdíjból származó bevétel 10. 5. Egyéb bevétel 0 5 11. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 16 0 12. C. Összes bevétel (A+B) 6 810 20 871 13. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 15 292 12 862 14. Anyagjellegű ráfordításai 7 701 10 615 15. Személyi jellegű ráfordítások 7 521 2 135 16. Értékcsökkenési leírás 70 104 17. Egyéb ráfordítások 0 8 18. Pénzügyi műveletek ráfordításai 19. Rendkívüli ráfordítások 20. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 8 21. Anyagjellegű ráfordításai 8 22. Személyi jellegű ráfordítások 23. Értékcsökkenési leírás 24. Egyéb ráfordítások 25. Pénzügyi műveletek ráfordításai 26. Rendkívüli ráfordítások 27. F. Összes ráfordítás (D+E) 15 372 12 862 28. G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) -64 0 29. H. Adófizetési kötelezettség 30. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) -64 0 31. J Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) -8 498 8 009 5

Tájékoztató adatok adatok ezer Forintban Megnevezés összeg A Személyi jellegű ráfordítások 2 135 1 Bérköltség 1 704 Ebből - megbízási díj 1 080 - tiszteletdíjak 0 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 3. Bérjárulékok 431 B A szervezet által nyújtott támogatások 0 ebből: kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott 0 támogatás Kelt:Bordány, 2013. május 30. P.H. szövetség képviselője III. Beszámoló a szervezet számára 2012-ben biztosított költségvetési támogatás felhasználásáról A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetségnek 10.364.005 Ft volt a központi állami támogatásból származó bevétele, az alábbiak szerint: 1. A Nemzeti Együttműködési Alap szövetségünk 2012. évi működési költségeihez (NEA- UN-12-M-1124) 1.000.000 Ft-al járul hozzá. A pályázati program megvalósítása 2013. tavaszára megtörtént, azonban az összeget csak a szakmai és pénzügyi elszámolás elfogadását követően kapja meg a szövetség, így ennek bevételével nem számoltunk. 2. A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség a Homokháti Önkormányzatok Területfejlesztési Egyesületével közösen TÁMOP 5.5.1. pályázat keretében Fenntartható Homokhátság című projektje összesen 56.746.500 Ft támogatásban részesült, melyből a szövetséget megillető rész 25.365.250 Ft. 2012-ben 10.364.005 Ft került folyósításra a szövetség számlájára. A projekt céja a térség legfontosabb társadalmi környezeti problémáinak kezelése: tanyai életmód hátrányosító tényezői problémái, egészséges ivóvízhez jutás,- magas öngyilkossági ráta, devianciák, fiatalok torz életmintái, a női szerep változása agrárjellegű térségben. Eszközként az önsegítés és a társas támogatás útjait mutatjuk meg. Módszer a szemléletváltás, a helyi közösségi programok, szolgáltatások, képzések, segítő foglalkozásúak felkészítése, mintaadás és információszolgáltatás. A projekt megvalósítása 2010. szeptemberében kezdődött és 2012. április 30-án fejeződött be. A projekt szakmai és pénzügyi elszámolása megtörtént, az utolsó kifizetési kérelmünkben beadott összeget 2013. januárjában utalták szövetségünkhöz, így ezt csak a jövő évi beszámolóban szerepeltetjük. IV. A cél szerinti juttatások felhasználása 6

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség 2012. évben nem kapott cél szerinti juttatást. V. Kimutatás a kapott támogatásokról 2012. Azonosító Megnevezés Támogató Ft NEA-UN-12-M-1124 A Dél-alföldi Ifjúsági Nemzeti 1.000.000 Ft Szövetség működtetése Együttműködési Alap TÁMOP-5.5.1/A- 10/1-201 0-0023 Fenntartható Homokhátság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) 10.364.005 Ft VI. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összege 2012. Vezető tisztségviselők juttatásokban nem részesültek. VII. Beszámoló a közhasznú tevékenységről 2012. 1. Pályázati programok: a) Lezárult pályázati programok - b) Folyamatban lévő, esetlegesen elutasított pályázati programok A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség a Homokháti Önkormányzatok Területfejlesztési Egyesületével közösen TÁMOP 5.5.1. pályázat keretében Fenntartható Homokhátság című projektje összesen 56.746.500 Ft támogatásban részesült, melyből a szövetséget megillető rész 25.365.250 Ft. 2012-ben 10.364.005 Ft került folyósításra a szövetség számlájára. A projekt céja a térség legfontosabb társadalmi környezeti problémáinak kezelése: tanyai életmód hátrányosító tényezői problémái, egészséges ivóvízhez jutás,- magas öngyilkossági ráta, devianciák, fiatalok torz életmintái, a női szerep változása agrárjellegű térségben. Eszközként az önsegítés és a társas támogatás útjait mutatjuk meg. Módszer a szemléletváltás, a helyi közösségi programok, szolgáltatások, képzések, segítő foglalkozásúak felkészítése, mintaadás és információszolgáltatás. A projekt megvalósítása 2010. szeptemberében kezdődött és 2012. április 30-án fejeződött be. A projekt szakmai és pénzügyi elszámolása megtörtént, az utolsó kifizetési kérelmünkben beadott összeget 2013. januárjában utalták szövetségünkhöz, így ezt csak a jövő évi beszámolóban szerepeltetjük. A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetségnek 2012. évben egy elutasított pályázata volt. Szövetségünk NEA-UN-12-SZ-0177 azonosítószámon, 10 éves a Homokháti Kistérség Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzata projekt címmel nyújtott be pályázatot a Nemzeti Együttműködési Alaphoz, a pályázatot az alap nem tudta támogatásban részesíteni. Az élhetőbb kistérségért/járásért, a szegregáció megállításáért, a társadalmi részvétel 7

erősítéséért való közös összefogásra hívta volna fel a projekt a figyelmet. Az ifjúsági civil szervezetek és a fiatalok, a helyi ifjúsági közösségek mozgósítása a települési szintű gyermek és/vagy ifjúsági önkormányzatok megszervezését, a közösségi cselekvés, a közösségi terek megteremtését, az élhetőbb lakókörnyezet és az érdekképviselet létrehozását is kiemelt célként kezelte volna a pályázati program. Mindezek az itt működő ifjúsági civil szervezetek, ifjúsági önkormányzatok folyamatos és szerves együttműködésének szervezésével, a HKGYIFÖ megerősítésével, a kistérségi/járási ifjúsági önkormányzaton belüli közös tervezés és közös akciók eszközeivel valósulhattak volna meg. c) Vállalkozói tevékenységek A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetségnek 2012. évben vállalkozói tevékenységből bevétele nem keletkezett. 2. Érdekérvényesítés A szövetség célja elsősorban az ifjúság - mint társadalmi réteg - összefogása, koordinálása, érdeklődési körének felkutatása, megfogalmazása, igényeik felmérése a Dél-alföldi régióban. Szabadidős és szórakoztató programok szervezése számukra a kultúra, a sport, a hagyományőrzés, a természet és a környezetvédelem terén. Az egyéni készség, képességek fejlesztése a közösség érdekében, ismereteik bővítése képzésekkel, programokkal. A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség az ifjúsági érdekérvényesítés terén elsősorban tagszervezeteivel és a Homokháti Kistérség Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzatával, valamint a térség települési önkormányzataival működik együtt. 3. Fontos eseményeink: 2012. évben folyamatosan működtettük az információs és szolgáltató hálózatunkat, amely keretében több mint húsz helyi megkeresést végeztünk, és tizennégy esetben konkrét szakmai fejlesztésre is sor került. 2010. szeptemberében elindult a Fenntartható Homokhátság című projekt, melyet a szervezet a Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Egyesületével közösen valósított meg a szövetség 2012. áprilisáig. A projekt eredményeit, feladatait a szövetség a pályázati programon kívül is tovább vitte. 4. Személyi feltételek A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetségnek 2012-ben két hónapig (november-december) volt 1 fő, egy NEA működési pályázatnak köszönhetően - munkaviszony keretében foglalkoztatott alkalmazottja. 2012. január 1 2012. április 30. között, a TÁMOP pályázat keretében 2 fő munkaviszonyban foglalkoztatott, míg 5 fő megbízási jogviszonyos alkalmazottja volt. A szövetség működtetésével kapcsolatos további feladatokat önkéntesek végezték el. 8

VIII. A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség 2012. évi közhasznúsági jelentésének közzététele A gazdálkodás legfőbb adatai: E Ft-ban ÖSSZES BEVÉTEL: 20 871 Közhasznú tevékenységből származó összes bevétel 20 871 Közhasznú működésre kapott támogatás 500 Pályázati úton elnyert támogatás 19 771 Közhasznú tevékenységből származó bevétel 595 Tagdíjból származó bevétel 0 Egyéb bevétel 5 Vállalkozási tevékenység bevétele 0 Pénzbevételt nem jelentő bevételek 0 ÖSSZES KIADÁS: 12 862 Közhasznú tevékenység ráfordításai 12 862 Anyagjellegű ráfordítások 10 615 Személyi jellegű ráfordítások 2 135 Értékcsökkenési leírás 104 Egyéb ráfordítás 8 Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 0 TÁRGYÉVI PÉNZÜGYI EREDMÉNY 8 009 IX. A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség 2013. évi pénzügyi terve BEVÉTELEK Támogatások Nemzeti Együttműködési Alap, TÁMOP, IPA, GYIA Közhasznú tevékenység bevétele Képzések, programok lebonyolítása Tagdíjak Tagdíjbefizetés Vállalkozási tevékenységek bevétele Összes bevétel: 3249000 Ft 3249000 Ft 390000 Ft 390000 Ft 40000 Ft 40000 Ft 121000 Ft 3800000 Ft KIADÁSOK 1. Szövetség működtetése 1050000 Ft 1.1. Nyomtatványok 12hóx1500Ft 18000 Ft 1.2. Irodaszerek 12hóx1000Ft 12000 Ft 1.3. Egyéb dologi költség 12hóx1000Ft 12000 Ft 1.6. Kommunikációs költségek 12 hónapx1000ft 12000 Ft 1.8. Utazási költségtérítés 50000 Ft 1.9 Bérleti díjak 20000 Ft 1.10 Munkabér és járulékai 926000 Ft 2. Programok, rendezvények szervezése 2750000 Ft Összes kiadás 3800000 Ft 9

X. A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség 2013. évi szakmai programterve Kistérségi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működtetése a székhely településen, Bordányban Fenntartható Homokhátság projekt szakmai értékeinek tovább vitele Információs szolgáltató hálózat működtetése Miénk a Tér elnevezésű ifjúsági fesztivál megrendezése. Képzések, szakmai találkozók szervezése, lebonyolítása, érdekvédelem. Ifjúság tér konferencia megrendezése TÉR-ERŐ a civil szervezetek hálózatba szervezése, és felkészítése a Délalföldi közösségi terek fejlesztését és létrehozását célzó fejlesztési források hatékony felhasználására projekt lebonyolítása 10