1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Aszódi Futball Club A kérelmező szervezet rövidített neve: Aszód FC 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt költségek tekintetében Nem jogosult 3 Tagsági azonosítószám 1244 A kérelmező jogállása : Amatőr Hivatásos Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Megye II. oszt. Utánpótlás típusa: Alközpont Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: - nincs - Férfi futsal csapat bajnoki osztálya: - nincs - Adószám: 1 9 1 8 0 0 6 9-1 - 1 3 Bankszámlaszám: 6 5 9 0 0 1 9 0-5 7 0 0 0 2 4 0-0 0 0 0 0 0 0 0 A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 2 1 7 0 (helység) Aszód (út, utca) Telefon: Futballpálya 010 hrsz. 0620-940-3231 (házszám) Honlap: 010. hrsz www.aszodfc.hu A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) (helység) 2 1 7 0 Aszód (út, utca) Papföldi utca (házszám) 13. A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Mobiltelefonszám: 0630-241-7766 Dobes Attila elnök E-mail cím: dobesattila@gmail.com A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám: 0620-940-3231 Kovács Tamás ügyvezető elnök E-mail cím: tamas.kovacs@aszodfc.hu A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, a látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája 1. A jó váhagyást vé gző sze rve ze t tö lti ki! 2. Kft e se té n: 113, Rt. e se té n: 114, spo rte gye süle t e se té n: 521, kö zte stüle t e se té n: 549, alapítvány e se té n: 569, Spo rtisko la e se té n: 000, DSE 001 3. Sportszervezet esetén MLSZ tagsági azonosító, sportiskola esetén pedig NSI azonosító.
2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező 2011. / 2012. évi gazdálkodásának és 2013 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel 2011 2012 2013 Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás összesen: 3.4 MFt 3.9 MFt 3.9 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0.5 MFt 0.5 MFt 0.5 MFt 6.5 MFt 10.1 MFt 12 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 10.4 MFt 14.5 MFt 16.4 MFt Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás 2011 2012 2013 Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) Működési költségek (rezsi) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások összesen: 3.5 MFt 7 MFt 7.5 MFt 2 MFt 2 MFt 2 MFt 3 MFt 3 MFt 3 MFt 1 MFt 1 MFt 3 MFt 0.9 MFt 1.5 MFt 0.5 MFt 10.4 MFt 14.5 MFt 16 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok 2011 2012 2013 Utánpótlásra fordított összeg Működési költségek (rezsi) 7 MFt 11 MFt 12 MFt 2 MFt 2 MFt 2 MFt
Sportf ejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek 4 A sportszervezet sportf ejlesztési programja a 2013/14 -es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Az Aszód FC sportfejlesztési programja megvalósításának második évében járunk. 2011-12-ben indítottuk útjára U7,U9, U11 csapatainkat (Bozsik-program), és U13 U19 csapatunkat bajnoki rendszerben. 2012-2013-ban a program szerint U15 csapatot is indítottunk. Terveink szerint a 2013-2014-es szezonban U17-es csapatot indítunk, ennek tárgyi feltételei adottak, személyi feltételei 2013-2014-es tao pályázatunktól függ. A 2013-2014-es szezonra így lenne teljes az Aszód FC utánpótlás-képzése: U7-U9-U11-U13-U15-U17-U19( felnőtt öregfiúk). A sportfejlesztési programot támogatja városunk önkormányzata is. Minden utánpótlás csapatunkkal megbízási szerződéssel és edzői képesítéssel rendelkező szakember foglalkozik. Létesítményeink feltételei sajnos nem követték a csapat és játékos létszám növekedést. Sportpályánk kerítés és lelátó nélküli, a kerítés és edzőpálya felújítására benyújtottuk előminősítéses pályázatunkat. Szükséges továbbá a balesetveszélyes, beton elemekből kialakított, állóhelyes lelátók felújítása is. Erre a célra folyamatosan keressük a pályázati lehetőségeket. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Kerítés építés: a korábbi kerítés részben leomlott, részben a balesetveszély miatt le kellett bontani. Jelenleg a sporttelep zárhatósága, a vagyonvédelem nem megoldott. Építendő kerítés 230 fm hosszban két teherbejáróval (kapuval) és egy személyi bejárattal. Anyaga beton gyorskerítés, tégla mintás betonelemekből. Tervezett kivitelezés: 2013-2014 évad. Edzőpálya felújítás: jelenleg kezeletlen, korábban salakos edzőpályaként használtuk. A salakot benőtte a fű, a pálya talaja egyenetlen, balesetveszélyes. Szükséges a talaj cseréje, új réteg kialakítása, füvesítése. Öntözése korábban fúrt kútból megoldható. Tervezett kivitelezés: 2013-2014 évad. Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve 2013-2014: U17 csapat bajnoki rendszerben történő indítása. 2013-2014: kerítés építés, edzőpálya felújítás. 2014-2015: 2 db 100-100 férőhelyes, ülőszékes lelátó építése. A sportf ejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportf ejlesztési program és a jelen sportf ejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Az Aszód FC 2011-2012-ben benyújtott, 4 évre szóló sportfejlesztési programjának alapja az utánpótlás-nevelés kiszélesítése, az FC keretében működő utánpótlás csapatok és a csapatokban futballozó gyerekek számának növelése, a sportág tömegesítése, népszerűsítése. 2011-2012: Bozsik-programban való részvétel, U13 csapat indítása - megtörtént. 2012-2013: U15 csapat indítása - megtörtént. 2013-2014: U17 csapat indítása - folyamatban. Ebben a bajnoki évben, felmenő rendszerben U7-U9-U11-U13U15-U17-U19 utánpótlás csapatok versenyeztetése. 2011-2014: a sporttelep létesítményeinek a megnövekedett igénybevétel kiszolgálására alkalmassá tétele. TAO-s forrás hiányában elmaradt. Jelen pályázatunkban meghatározott feladatok az első, 2011-2012 évben benyújtott pályázatunkkal megegyezik, annak szerves folytatása. A sportf ejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Programunk második évében az alábbi eredményeket értük el: - utánpótlás csapataink száma évről-évre nő. - igazolt játékosaink száma növekszik. - a csapatokkal dolgozó szakemberek megbízási díjait és járulékait rendben fizetjük. - a csapatok felkészülésének, felszerelésének, utaztatásának, versenyeztetésének anyagi forrásai biztosítottak. - az egyesület belső gazdálkodási rendje a szigorú elszámolási szabályoknak köszönhetően megerősödött. - a klub rendben, szervezetten működik. - a támogató önkormányzat, a szülők, szurkolók érzik és értékelik a kialakult pozitív helyzetet. - a klubot támogató vállalkozók szívesen adják támogatásukat, mert a támogatások felhasználása szabályozott, átlátható. - az amatőr labdarúgás tekintélye, népszerűsége pozitívan változott. 4 A sportszervezet sportf ejlesztési programja a 2014/15 -es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása z Aszód FC sportfejlesztési programja megvalósításának harmadik évében járunk. 2011-12-ben indítottuk útjára U7,U9, U11 csapatainkat (Bozsik-program), és U13 U19 csapatunkat bajnoki rendszerben. 2012-2013-ban a program szerint U15 csapatot is indítottunk. Terveink szerint a 2013-2014-es szezonban U17-es csapatot indítunk, ennek tárgyi feltételei adottak, személyi feltételei 2013-2014-es tao pályázatunktól függ. A 2014-2015-ös évadra az utánpótlás csapatok száma kialakul, legfontosabb feladat a minőségi munkavégzés kialakítása, a szakmai munka színvonalának emelése. Létesítményeink feltételei sajnos nem követték a csapat és játékos létszám növekedést. Sportpályánk kerítés és lelátó nélküli, a kerítés és edzőpálya felújítására benyújtottuk előminősítéses pályázatunkat. Szükséges továbbá a balesetveszélyes, beton elemekből kialakított, állóhelyes lelátók felújítása is. Terveink szerint az edzőpálya és kerítés építés 2013-2014-es évadban megvalósul. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése A 2014-2015-ös évad legfontosabb beruházása a lelátók felújítása: a jelenleg lelátónak használt beton építmény rendkívül balesetveszélyes, széttört, helyenként megsüllyedt betonelemekből készült. A meglévő lelátók helyén 2 db egyenként 100 ülőszékes férőhellyel rendelkező lelátó építését tervezzük.
Tervezett kivitelezés: 2014-2015-ös évad. Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve 2014-2015 - 2 db egyenként 100 fős, ülőszékes lelátó építése. A sportf ejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportf ejlesztési program és a jelen sportf ejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Az Aszód FC 2011-2012-ben benyújtott, 4 évre szóló sportfejlesztési programjának alapja az utánpótlás-nevelés kiszélesítése, az FC keretében működő utánpótlás csapatok és a csapatokban futballozó gyerekek számának növelése, a sportág tömegesítése, népszerűsítése. 2011-2012: Bozsik-programban való részvétel, U13 csapat indítása - megtörtént. 2012-2013: U15 csapat indítása - megtörtént. 2013-2014: U17 csapat indítása - folyamatban. 2013-2014: A bajnoki évadban, felmenő rendszerben U7-U9-U11-U13U15-U17-U19 utánpótlás csapatok versenyeztetése. 2011-2014: a sporttelep létesítményeinek a megnövekedett igénybevétel kiszolgálására alkalmassá tétele. TAO-s forrás hiányában elmaradt. Jelen pályázatunkban meghatározott feladatok az első, 2011-2012 évben benyújtott pályázatunkkal megegyezik, annak szerves folytatása. A sportf ejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Programunk harmadik évében az alábbi eredményeket értük el: - utánpótlás csapataink száma évről-évre nő. - igazolt játékosaink száma növekszik. - a csapatokkal dolgozó szakemberek megbízási díjait és járulékait rendben fizetjük. - a csapatok felkészülésének, felszerelésének, utaztatásának, versenyeztetésének anyagi forrásai biztosítottak. - az egyesület belső gazdálkodási rendje a szigorú elszámolási szabályoknak köszönhetően megerősödött. - a klub rendben, szervezetten működik. - a támogató önkormányzat, a szülők, szurkolók érzik és értékelik a kialakult pozitív helyzetet. - a klubot támogató vállalkozók szívesen adják támogatásukat, mert a támogatások felhasználása szabályozott, átlátható. - az amatőr labdarúgás tekintélye, népszerűsége pozitívan változott. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.
5 Személyi jellegű ráf ordítások (A járulékok kiszámításáért f elelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak 6 Támogatott pozíció(k) megnevezése Új? Kategória Képesítés Adózás módja Napi munka óra Kif. hó Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) 2013/14 Program koordinátor Igen Egyéb nem releváns Normál 4 10 70 000 Ft 19 600 Ft 896 000 Ft 2014/15 Program koordinátor Nem Egyéb nem releváns Normál 4 10 70 000 Ft 19 600 Ft 896 000 Ft 8 20 140 000 Ft 39 200 Ft 1 792 000 Ft Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös közötti időszakban Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2013/14 2014/15 összesen: 450 251 Ft 450 251 Ft 900 503 Ft 450 251 Ft 450 251 Ft 900 503 Ft 900 502 Ft 900 502 Ft 1 801 006 Ft Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát. Évad 2013/14 Pozíció megnevezése Indoklás Az Aszód FC Sportfejlesztési Programjának megvalósításával, bonyolításával, elszámolásával kapcsolatos adminisztrációs, Program koordinátor szervezési feladatokat, annak mérete miatt külön koordinátornak szükséges végezni. 5. A 107/2011. (VI. 30.) Ko rm. re nde le t (to vábbiakban: Re nde le t) 2. (1) be ke zdé s 4. po ntja, figye le mme l ugyane ze n be ke zdé s 11. po ntjának i) alpo ntjára. 6. Az utánpótlás -nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás -nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.
Előminősített eljárásban jóváhagyott tételek Pálya típusa Beruházás típusa Menny. Max. elsz. menny. Menny. Egységár egység Max. elsz. egységár Max. elsz. össz. Összeg Nagy f.p. Nagy f.p. Összesen Biztonsági beruh./külső kerítés Játéktér/talajcsere/pályafelújítás 215 440 fm 11 156 Ft 12 700 Ft 5 588 000 Ft 2 398 540 Ft 6000 0 m2 1 091 Ft 10 000 000 Ft10 000 000 Ft6 546 000 Ft 8 944 540 Ft 7 8 Tárgyi eszköz beruházások/f elújítások : (Az építési beruházással, f elújítással járó, sportcélú ingatlanf ejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!) Támogatási időszak Eszköz jellege Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás/felújítás indoka, célja Hosszabb indoklás 9 10 T.i. Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Üzembe helyezés tervezett időpontja U.f. É.k. en. 0 Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanf ejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, f elújítások az építési beruházással, f elújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös időszakban: Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2013/14 2014/15 összesen: 2 702 278 Ft 6 305 315 Ft 9 007 593 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2 702 278 Ft 6 305 315 Ft 9 007 593 Ft Egyéb, beruházással, f elújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása Jelenleg használt ingatlanok megnevezése Ingatlan típusa Cím (irányítószám, város, utca, házszám) Helyrajzi szám Mérete Használat jogcíme 3 1 2 I.v. Bérleti díj Ft/óra I.v. h. M.j. 1. I.v. Igénybevétel (óra / hó ) 2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma 3. Kics i f.p / Nagy f.p - Kis mé re tű / Nagymé re tű füve s pálya, Kics i mf.p / Nagy mf.p - Kis mé re tű / Nagymé re tű műfüve s pálya, Edz ő cs. - Edz ő cs arno k 7. Azo n be sze rzé se ke t, ame lye ke t a jo gszabály me ge nge d utánpó tlás -ne ve lé si fe ladatké nt e lszámo lni, a 3.3 po ntban ke ll fe ltünte tni. 8. A Re nde le t 2. (1) 9. po nt s z e rint 9. IB: Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás, IF: ingatlanhoz kapcsolódó felújítás, TEB: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beruházás, ide nem értve a sportszereket, TEF: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz felújítás 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint
11 Utánpótlás-nevelés f ejlesztés költségei Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok száma Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt! 2013/14-es bajnoki évad Korosztály Csapatok szám Ebből NB I kötelező UP Ebből NB II. kötelező UP U19 U18 U17 U16 U15 U14 U13-12 U11 U9 U7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014/15-es bajnoki évad Korosztály Csapatok szám Ebből NB I kötelező UP Ebből NB II. kötelező UP U19 U18 U17 U16 U15 U14 U13-12 U11 U9 U7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tehetségbónusz táblázat (Ide kérjük felsorolni azt a max.4 játékost, akit felsőbb osztályba igazoltak át.) Versenyző neve Versenyengedélyének száma Átvevő sportszervezet neve Átvevő sportszervezet adószáma Átvevő sportszervezet bajnoki osztálya 11. A Re nde le t 2. (1) 11. po ntja s z e rint
Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad 12 Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória 2013/14 mez db 40 5 000 Ft 200 000 Ft Sportfelszerelés 2013/14 nadrág db 40 5 000 Ft 200 000 Ft Sportfelszerelés 2013/14 kapusmez db 10 7 000 Ft 70 000 Ft Sportfelszerelés 2013/14 kapusnadrág rövid db 5 7 000 Ft 35 000 Ft Sportfelszerelés 2013/14 kapusnadrág hosszú db 5 10 000 Ft 50 000 Ft Sportfelszerelés 2013/14 sportszár db 100 2 500 Ft 250 000 Ft Sportfelszerelés 2013/14 edzőmelegítő db 40 10 000 Ft 400 000 Ft Sportfelszerelés 2013/14 esőkabát db 40 8 000 Ft 320 000 Ft Sportfelszerelés 2013/14 edzőkabát db 50 15 000 Ft 750 000 Ft Sportfelszerelés 2013/14 sporttáska db 50 8 000 Ft 400 000 Ft Sportfelszerelés 2013/14 futball cipő pár 100 10 005 Ft 1 000 500 Ft Sportfelszerelés 2013/14 jelölő trikó db 80 4 000 Ft 320 000 Ft Sportfelszerelés 2013/14 csapattáska db 10 8 000 Ft 80 000 Ft Sportfelszerelés 2013/14 labdataró háló db 10 6 000 Ft 60 000 Ft Sportfelszerelés 2013/14 hátizsák db 50 6 000 Ft 300 000 Ft Sportfelszerelés 2013/14 rövidujjú póló db 80 6 000 Ft 480 000 Ft Sportfelszerelés 2013/14 szögletzászló db 8 3 000 Ft 24 000 Ft Pályatartozék 2013/14 kapu háló db 8 30 000 Ft 240 000 Ft Pályatartozék 2013/14 labda db 100 4 000 Ft 400 000 Ft Sporteszköz 2013/14 fagyasztó db 20 3 000 Ft 60 000 Ft Gyógyszerek, vitaminok 2013/14 multivitamin csomag 100 500 Ft 50 000 Ft Gyógyszerek, vitaminok 2014/15 mez db 40 5 000 Ft 200 000 Ft Sportfelszerelés 2014/15 nadrág db 40 5 000 Ft 200 000 Ft Sportfelszerelés 2014/15 kapusmez db 5 7 000 Ft 35 000 Ft Sportfelszerelés 2014/15 kapusnadrág rövid db 3 7 000 Ft 21 000 Ft Sportfelszerelés 2014/15 kapusnadrág hosszú db 3 10 000 Ft 30 000 Ft Sportfelszerelés 2014/15 sportszár db 50 2 500 Ft 125 000 Ft Sportfelszerelés 2014/15 edzőmelegítő db 40 10 000 Ft 400 000 Ft Sportfelszerelés 2014/15 esőkabát db 40 8 000 Ft 320 000 Ft Sportfelszerelés 2014/15 edzőkabát db 30 15 000 Ft 450 000 Ft Sportfelszerelés 2014/15 sporttáska db 50 8 000 Ft 400 000 Ft Sportfelszerelés 2014/15 futball cipő pár 100 15 000 Ft 1 500 000 Ft Sportfelszerelés 2014/15 csapattáska db 10 8 000 Ft 80 000 Ft Sportfelszerelés 2014/15 labdatartó háló db 10 6 000 Ft 60 000 Ft Sportfelszerelés 2014/15 hátizsák db 30 6 000 Ft 180 000 Ft Sportfelszerelés 2014/15 rövid ujjú póló db 80 6 000 Ft 480 000 Ft Sportfelszerelés 2014/15 labda db 100 4 000 Ft 400 000 Ft Sportfelszerelés 2014/15 fagyasztó db 20 3 000 Ft 60 000 Ft Gyógyszerek, vitaminok
2014/15 multivitamin csomag 100 500 Ft 50 000 Ft Gyógyszerek, vitaminok 2014/15 izomlazító krém db 20 2 000 Ft 40 000 Ft Gyógyszerek, vitaminok 2014/15 fájdalomcsillapító krém db 20 2 000 Ft 40 000 Ft Gyógyszerek, vitaminok Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Évad Új? Kategória Megnevezés (edző esetén oklevél azonosítószám) Szerződés szerinti napi óraszám Adózás módja Kifizetéssel érintett hónapok száma Bruttó juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) 2013/14 Nem Edző U19 3 Normál 10 70 000 Ft 19 600 Ft 896 000 Ft 2013/14 Igen Edző U17 3 Normál 10 80 000 Ft 22 400 Ft 1 024 000 Ft 2013/14 Nem Edző U15 3 Normál 10 80 000 Ft 22 400 Ft 1 024 000 Ft 2013/14 Nem Edző U13 3 Normál 10 70 000 Ft 19 600 Ft 896 000 Ft 2013/14 Nem Edző U11 3 Normál 10 80 000 Ft 22 400 Ft 1 024 000 Ft 2013/14 Nem Edző U9 3 Normál 10 70 000 Ft 19 600 Ft 896 000 Ft 2013/14 Nem Edző U7 3 Normál 10 70 000 Ft 19 600 Ft 896 000 Ft 2014/15 Nem Edző U19-14 3 Normál 10 70 000 Ft 19 600 Ft 896 000 Ft 2014/15 Nem Edző U17-14 3 Normál 10 80 000 Ft 22 400 Ft 1 024 000 Ft 2014/15 Nem Edző U15-14 3 Normál 10 70 000 Ft 19 600 Ft 896 000 Ft 2014/15 Nem Edző U13-14 3 Normál 10 70 000 Ft 19 600 Ft 896 000 Ft 2014/15 Nem Edző U11-14 3 Normál 10 80 000 Ft 22 400 Ft 1 024 000 Ft 2014/15 Nem Edző U9-14 3 Normál 10 70 000 Ft 19 600 Ft 896 000 Ft 2014/15 Nem Edző U7-14 3 Normál 10 70 000 Ft 19 600 Ft 896 000 Ft Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása Oklevél azonosítószám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyermekek száma U19 Egyéb U19 U17 UEFA "B" U17 U15 UEFA "B" U15 U13 Egyéb U13-12 U11 UEFA "B" U11 U9 Egyéb U9 U7 Egyéb U7 U19-14 Egyéb U19 U17-14 UEFA "B" U17 U15-14 UEFA "B" U15 U13-14 Egyéb U13-12 U11-14 UEFA "B" U11 U9-14 Egyéb U9 U7-14 Egyéb U7 6 20 6 20 6 22 6 22 6 22 6 22 6 22 6 20 8 20 8 22 8 22 8 22 8 22 8 22 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Ingatlan megnevezése Igénybevétel (óra / hó) Bérleti díj (Ft/óra) Hónapok száma az évadban (hónap) Éves költség Kategória 2013/14 Mogyoród műfüves pálya 10 15 000 Ft 2 300 000 Ft műfüves pálya 2013/14 Gödöllő fedett műfüves pálya 16 15 000 Ft 2 480 000 Ft műfüves pálya
2013/14 SZIE- Gödöllő műfüves pálya 10 15 000 Ft 2 300 000 Ft műfüves pálya 2013/14 Kartal Sportcsarnok 16 7 000 Ft 2 224 000 Ft sportcsarnok 2013/14 Aszód Sportcsarnok 20 4 000 Ft 3 240 000 Ft sportcsarnok 2014/15 Mogyoród műfüves pálya 10 15 000 Ft 2 300 000 Ft műfüves pálya 2014/15 Gödöllő fedett műfüves pálya 16 15 000 Ft 2 480 000 Ft műfüves pálya 2014/15 SZIE-Gödöllő műfüves pálya 10 15 000 Ft 2 300 000 Ft műfüves pálya 2014/15 Kartal Sportcsarnok 16 7 000 Ft 2 224 000 Ft sportcsarnok 2014/15 Aszód Sportcsarnok 20 4 000 Ft 3 240 000 Ft sportcsarnok Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím 2013/14 2014/15 2015/16 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár összesen: 5 579 500 Ft 4 881 000 Ft 110 000 Ft 190 000 Ft 1 200 000 Ft 1 400 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 200 000 Ft 200 000 Ft 1 544 000 Ft 1 544 000 Ft 800 000 Ft 850 000 Ft 6 656 000 Ft 6 528 000 Ft 0 Ft 0 Ft 16 189 500 Ft 15 693 000 Ft 0 Ft Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013/14 és 2014/15-ös időszakra (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2013/14 2014/15 összesen: 1 633 653 Ft 14 702 876 Ft 16 336 529 Ft 1 583 552 Ft 14 251 968 Ft 15 835 520 Ft 3 217 205 Ft 28 954 844 Ft 32 172 049 Ft Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát. Évad Pozíció megnevezése Indoklás 2013/14 2013/14 Program koordinátor U17 A 2013-2014 évadban indítjuk az U17 csapatunkat. Az új pozíció a csapat edzőjét jelenti. 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.) 13. Az MLSZ által sze rve ze tt bajno kság vagy ve rse ny ne ve zé si díja ne m számo lható e l.
14 A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe Képzés típusa Képzésben résztvevők száma Oktatás várható költségei 2013/14 2014/15 4 90 000 Ft Tervezett képzési költség számított alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös időszakban Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2013/14 Á 2013/14 SZ 2014/15 Á 2014/15 SZ 18 109 Ft 27 163 Ft 45 272 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 18 109 Ft 27 163 Ft 45 272 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft összesen: 36 218 Ft 54 326 Ft 90 544 Ft 14. a Rendelet 2 (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a) e ) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után
Közreműködői költségek Évad Közreműködő által végzett feladat leírása Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj 0 Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért f elelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg: 2013/14 2014/15 214 856 Ft 147 294 Ft Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása összesen: 4 503 Ft 4 503 Ft 63 053 Ft 0 Ft 147 029 Ft 142 520 Ft 272 Ft 272 Ft 214 857 Ft 147 295 Ft
Javasolt indikátorok a sportf ejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse f el 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában Teljes szakember állomány Licence-szel rendelkező edzők száma Edzőtáborok száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Egyéb indikátor: Fő Fő db db m2 OUTPUT INDIKÁTOROK 6 7 16.7 % 6 7 16.7 % 0 0 0.0 % 0 0 0.0 % 1 3 200.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % Javasolt indikátorok a sportf ejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse f el 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) EREDMÉNY INDIKÁT OROK Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %- ában Korosztályos sportolók száma: U19 Fő U18 Fő U17 Fő U16 Fő U15 Fő 18 20 11.1 % 0 0 0.0 % 2013-2014 évadban új csapatként indítjuk 5 20 300.0 % 0 0 0.0 % 20 22 10.0 % Egyéb indikátor: U11 Fő 15 22 46.7 % U9 Fő 15 22 46.7 % U7 Fő 15 22 46.7 %
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, 16. (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Kelt: Aszód (helység), 2013 (év) 04 (hó) 28 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H.
Alulírott Dobes Attila, mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b ) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom. d ) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig. Kelt: Aszód (helység), 2013 (év) 04 (hó) 28 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H.
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól). Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől, (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is). 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül ( közokirattal igazolja, vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) (42 000 Ft) Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat. Egyéb dokumentumok Kelt: Aszód (helység), 2013 (év) 04 (hó) 28 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H.
Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 42 000 Ft Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra Jogcímek Támogatás Támogatásból közreműködői díj + NSI 1% Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Önrész Sportfejlesztési program értéke 450 251 Ft 4 503 Ft 450 251 Ft 900 502 Ft 6 305 315 Ft 63 053 Ft 2 702 278 Ft 9 007 593 Ft 14 702 876 Ft 147 029 Ft 1 633 653 Ft 16 336 529 Ft 27 163 Ft 272 Ft 18 109 Ft 45 272 Ft 21 485 605 Ft 214 857 Ft 4 804 291 Ft 26 289 896 Ft Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra Jogcímek Támogatás Támogatásból közreműködői díj + NSI 1% Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Önrész Sportfejlesztési program értéke 450 251 Ft 4 503 Ft 450 251 Ft 900 502 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 14 251 968 Ft 142 520 Ft 1 583 552 Ft 15 835 520 Ft 27 163 Ft 272 Ft 18 109 Ft 45 272 Ft 14 729 382 Ft 147 295 Ft 2 051 912 Ft 16 781 294 Ft Projekt költségvetése a 2 évadra összesen Jogcímek Támogatás Támogatásból közreműködői díj + NSI 1% Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Önrész Sportfejlesztési program értéke 900 502 Ft 9 006 Ft 900 502 Ft 1 801 004 Ft 6 305 315 Ft 63 053 Ft 2 702 278 Ft 9 007 593 Ft 28 954 844 Ft 289 549 Ft 3 217 205 Ft 32 172 049 Ft 54 326 Ft 544 Ft 36 218 Ft 90 544 Ft 36 214 987 Ft 362 152 Ft 6 856 203 Ft 43 071 190 Ft