Összesítő riport Riportoó intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési fetéteek Érték - 1 -
Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési kiadások 02 B1-B7. Kötségvetési bevéteek 03 K9. Finanszírozási kiadások 04 B8. Finanszírozási bevéteek 08 Adatszogátatás a szeméyi juttatások és a fogakoztatottak, váasztott tisztségviseők összetéteérérő 09 A kötségvetési engedéyezett étszámkeret funkciócsoportonkénti megoszása - 2 -
Szám Üres űrapok jegyzéke Űrap megnevezés - 3 -
01 - K1-K8. Kötségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti eőirányzat 2 3 4 01 Törvény szerinti ietmények, munkabérek (K1101) 2 564 039 02 Normatív jutamak (K1102) 21 271 03 Céjuttatás, projektprémium (K1103) 45 367 04 Készenéti, ügyeeti, heyettesítési díj, túóra, túszogáat (K1104) 21 131 05 Végkieégítés (K1105) 1 200 06 Jubieumi jutaom (K1106) 31 160 07 Béren kívüi juttatások (K1107) 39 563 08 Ruházati kötségtérítés (K1108) 500 09 Közekedési kötségtérítés (K1109) 17 091 10 Egyéb kötségtérítések (K1110) 34 437 11 Lakhatási támogatások (K1111) 0 12 Szociáis támogatások (K1112) 2 902 13 Fogakoztatottak egyéb szeméyi juttatásai (K1113) 10 570 14 Fogakoztatottak szeméyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 2 789 231 15 Váasztott tisztségviseők juttatásai (K121) 77 451 16 Munkavégzésre irányuó egyéb jogviszonyban nem saját fogakoztatottnak fizetett juttatások (K122) 145 107 17 Egyéb küső szeméyi juttatások (K123) 30 717 18 Küső szeméyi juttatások (=15+16+17) (K12) 253 275 19 Szeméyi juttatások (=14+18) (K1) 3 042 506 20 Munkaadókat terheő járuékok és szociáis hozzájáruási adó (K2) 811 000 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 94 643 22 Üzemetetési anyagok beszerzése (K312) 720 427 23 Árubeszerzés (K313) 25 477 24 Készetbeszerzés (=21+22+23) (K31) 840 547 25 Informatikai szogátatások igénybevétee (K321) 57 638 26 Egyéb kommunikációs szogátatások (K322) 37 303 27 Kommunikációs szogátatások (=25+26) (K32) 94 941 28 Közüzemi díjak (K331) 518 225 29 Vásárot éemezés (K332) 14 000 30 Béreti és ízing díjak (K333) 34 674 31 Karbantartási, kisjavítási szogátatások (K334) 149 945 32 Közvetített szogátatások (K335) 5 215 33 Szakmai tevékenységet segítő szogátatások (K336) 54 496 34 Egyéb szogátatások (K337) 1 240 518 35 Szogátatási kiadások (=28+ +34) (K33) 2 017 073 36 Kiküdetések kiadásai (K341) 8 679 37 Rekám- és propagandakiadások (K342) 40 062 38 Kiküdetések, rekám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 48 741 39 Működési céú eőzetesen feszámított átaános forgami adó (K351) 744 691 40 Fizetendő átaános forgami adó (K352) 292 787 41 Kamatkiadások (K353) 10 807 42 Egyéb pénzügyi műveetek kiadásai (K354) 1 000 43 Egyéb doogi kiadások (K355) 126 079 44 Küönfée befizetések és egyéb doogi kiadások (=39+ +43) (K35) 1 175 364 45 Doogi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 4 176 666 46 Társadaombiztosítási eátások (K41) 0 47 Csaádi támogatások (K42) 12 360 48 Pénzbei kárpótások, kártérítések (K43) 0 49 Betegségge kapcsoatos (nem társadaombiztosítási) eátások (K44) 5 000 50 Fogakoztatássa, munkanéküiségge kapcsoatos eátások (K45) 80 000 51 Lakhatássa kapcsoatos eátások (K46) 34 500 52 Intézményi eátottak pénzbei juttatásai (K47) 0 53 Egyéb nem intézményi eátások (K48) 84 970 54 Eátottak pénzbei juttatásai (=46+...+53) (K4) 216 830 55 Nemzetközi köteezettségek (K501) 0 56 Evonások és befizetések (K502) 0 57 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson beüre (K503) 0 58 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson beüre (K504) 0 59 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése áamháztartáson beüre (K505) 0 60 Egyéb működési céú támogatások áamháztartáson beüre (K506) 743 809 61 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson kívüre (K507) 0 62 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson kívüre (K508) 45 004 63 Árkiegészítések, ártámogatások (K509) 0 64 Kamattámogatások (K510) 0 65 Egyéb működési céú támogatások áamháztartáson kívüre (K511) 783 898 66 Tartaékok (K512) 102 000 67 Egyéb működési céú kiadások (=55+ +66) (K5) 1 674 711-4 -
01 - K1-K8. Kötségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti eőirányzat 2 3 4 68 Immateriáis javak beszerzése, étesítése (K61) 42 674 69 Ingatanok beszerzése, étesítése (K62) 1 136 108 70 Informatikai eszközök beszerzése, étesítése (K63) 10 575 71 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, étesítése (K64) 2 027 903 72 Részesedések beszerzése (K65) 0 73 Megévő részesedések növeéséhez kapcsoódó kiadások (K66) 0 74 Beruházási céú eőzetesen feszámított átaános forgami adó (K67) 855 457 75 Beruházások (=68+ +74) (K6) 4 072 717 76 Ingatanok feújítása (K71) 51 787 77 Informatikai eszközök feújítása (K72) 0 78 Egyéb tárgyi eszközök feújítása (K73) 111 144 79 Feújítási céú eőzetesen feszámított átaános forgami adó (K74) 43 274 80 Feújítások (=76+...+79) (K7) 206 205 81 Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson beüre (K81) 0 82 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson beüre (K82) 0 83 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése áamháztartáson beüre (K83) 0 84 Egyéb fehamozási céú támogatások áamháztartáson beüre (K84) 0 85 Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson kívüre (K85) 0 86 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson kívüre (K86) 19 433 87 Lakástámogatás (K87) 0 88 Egyéb fehamozási céú támogatások áamháztartáson kívüre (K88) 26 400 89 Egyéb fehamozási céú kiadások (=81+ +88) (K8) 45 833 90 Kötségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8) 14 246 468-5 -
02 - B1-B7. Kötségvetési bevéteek # Megnevezés Eredeti eőirányzat 2 3 4 01 Heyi önkormányzatok működésének átaános támogatása (B111) 838 777 02 Teepüési önkormányzatok egyes közneveési feadatainak támogatása (B112) 900 246 03 Teepüési önkormányzatok szociáis gyermekjóéti és gyermekétkeztetési feadatainak támogatása (B113) 1 098 237 04 Teepüési önkormányzatok kuturáis feadatainak támogatása (B114) 593 679 05 Működési céú központosított eőirányzatok (B115) 12 569 06 Heyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) 0 07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) (B11) 3 443 508 08 Evonások és befizetések bevéteei (B12) 0 09 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüések áamháztartáson beürő (B13) 0 10 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése áamháztartáson beürő (B14) 0 11 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök igénybevétee áamháztartáson beürő (B15) 0 12 Egyéb működési céú támogatások bevéteei áamháztartáson beürő (B16) 473 665 13 Működési céú támogatások áamháztartáson beürő (=07+ +12) (B1) 3 917 173 14 Fehamozási céú önkormányzati támogatások (B21) 0 15 Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüések áamháztartáson beürő (B22) 0 16 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése áamháztartáson beürő (B23) 0 17 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök igénybevétee áamháztartáson beürő (B24) 250 18 Egyéb fehamozási céú támogatások bevéteei áamháztartáson beürő (B25) 3 482 868 19 Fehamozási céú támogatások áamháztartáson beürő (=14+ +18) (B2) 3 483 118 20 Magánszeméyek jövedeemadói (B311) 200 21 Társaságok jövedeemadói (B312) 0 22 Jövedeemadók (=20+21) (B31) 200 23 Szociáis hozzájáruási adó és járuékok (B32) 0 24 Bérhez és fogakoztatáshoz kapcsoódó adók (B33) 0 25 Vagyoni tipusú adók (B34) 440 000 26 Értékesítési és forgami adók (B351) 2 560 000 27 Fogyasztási adók (B352) 0 28 Pénzügyi monopóiumok nyereségét terheő adók (B353) 0 29 Gépjárműadók (B354) 156 000 30 Egyéb áruhasznáati és szogátatási adók (B355) 14 000 31 Termékek és szogátatások adói (=26+ +30) (B35) 2 730 000 32 Egyéb közhatami bevéteek (B36) 41 990 33 Közhatami bevéteek (=22+...+25+31+32) (B3) 3 212 190 34 Készetértékesítés eenértéke (B401) 41 300 35 Szogátatások eenértéke (B402) 381 398 36 Közvetített szogátatások eenértéke (B403) 7 437 37 Tuajdonosi bevéteek (B404) 596 647 38 Eátási díjak (B405) 316 377 39 Kiszámázott átaános forgami adó (B406) 420 557 40 Átaános forgami adó visszatérítése (B407) 762 831 41 Kamatbevéteek (B408) 7 000 42 Egyéb pénzügyi műveetek bevéteei (B409) 0 43 Egyéb működési bevéteek (B410) 60 989 44 Működési bevéteek (=34+ +43) (B4) 2 594 536 45 Immateriáis javak értékesítése (B51) 0 46 Ingatanok értékesítése (B52) 286 165 47 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 48 Részesedések értékesítése (B54) 0 49 Részesedések megszűnéséhez kapcsoódó bevéteek (B55) 0 50 Fehamozási bevéteek (=45+ +49) (B5) 286 165 51 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüések áamháztartáson kívürő (B61) 0 52 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése áamháztartáson kívürő (B62) 20 948 53 Egyéb működési céú átvett pénzeszközök (B63) 54 000 54 Működési céú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6) 74 948 55 Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüések áamháztartáson kívürő (B71) 0 56 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése áamháztartáson kívürő (B72) 78 363 57 Egyéb fehamozási céú átvett pénzeszközök (B73) 68 457 58 Fehamozási céú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7) 146 820 59 Kötségvetési bevéteek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7) 13 714 950-6 -
03 - K9. Finanszírozási kiadások # Megnevezés Eredeti eőirányzat 2 3 4 01 Hosszú ejáratú hiteek, köcsönök töresztése (K9111) 497 975 02 Likviditási céú hiteek, köcsönök töresztése pénzügyi váakozásnak (K9112) 0 03 Rövid ejáratú hiteek, köcsönök töresztése (K9113) 66 710 04 Hite-, köcsöntöresztés áamháztartáson kívüre (=01+02+03) (K911) 564 685 05 Forgatási céú befödi értékpapírok vásárása (K9121) 0 06 Forgatási céú befödi értékpapírok bevátása (K9122) 0 07 Befektetési céú befödi értékpapírok vásárása (K9123) 0 08 Befektetési céú befödi értékpapírok bevátása (K9124) 0 09 Befödi értékpapírok kiadásai (=05+ +08) (K912) 0 10 Áamháztartáson beüi megeőegezések foyósítása (K913) 0 11 Áamháztartáson beüi megeőegezések visszafizetése (K914) 0 12 Központi, irányító szervi támogatások foyósítása (K915) 4 898 741 13 Pénzeszközök betétként eheyezése (K916) 0 14 Pénzügyi ízing kiadásai (K917) 0 15 Központi kötségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) 0 16 Befödi finanszírozás kiadásai (=04+09+ +15) (K91) 5 463 426 17 Forgatási céú küfödi értékpapírok vásárása (K921) 0 18 Befektetési céú küfödi értékpapírok vásárása (K922) 0 19 Küfödi értékpapírok bevátása (K923) 0 20 Küfödi hiteek, köcsönök töresztése (K924) 0 21 Küfödi finanszírozás kiadásai (=17+ +20) (K92) 0 22 Adóssághoz nem kapcsoódó származékos ügyetek kiadásai (K93) 0 23 Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9) 5 463 426-7 -
04 - B8. Finanszírozási bevéteek # Megnevezés Eredeti eőirányzat 2 3 4 01 Hosszú ejáratú hiteek, köcsönök fevétee (B8111) 146 203 02 Likviditási céú hiteek, köcsönök fevétee pénzügyi váakozástó (B8112) 0 03 Rövid ejáratú hiteek, köcsönök fevétee (B8113) 0 04 Hite-, köcsönfevéte áamháztartáson kívürő (=01+02+03) (B811) 146 203 05 Forgatási céú befödi értékpapírok bevátása, értékesítése (B8121) 0 06 Forgatási céú befödi értékpapírok kibocsátása (B8122) 0 07 Befektetési céú befödi értékpapírok bevátása, értékesítése (B8123) 0 08 Befektetési céú befödi értékpapírok kibocsátása (B8124) 0 09 Befödi értékpapírok bevéteei (=05+..+08) (B812) 0 10 Eőző év kötségvetési maradványának igénybevétee (B8131) 950 000 11 Eőző év váakozási maradványának igénybevétee (B8132) 0 12 Maradvány igénybevétee (=10+11) (B813) 950 000 13 Áamháztartáson beüi megeőegezések (B814) 0 14 Áamháztartáson beüi megeőegezések töresztése (B815) 0 15 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 4 898 741 16 Betétek megszüntetése (B817) 0 17 Központi kötségvetés sajátos finanszírozási bevéteei (B818) 0 18 Befödi finanszírozás bevéteei (=04+09+12+ +17) (B81) 5 994 944 19 Forgatási céú küfödi értékpapírok bevátása, értékesítése (B821) 0 20 Befektetési céú küfödi értékpapírok bevátása, értékesítése (B822) 0 21 Küfödi értékpapírok kibocsátása (B823) 0 22 Küfödi hiteek, köcsönök fevétee (B824) 0 23 Küfödi finanszírozás bevéteei (=19+ +22) (B82) 0 24 Adóssághoz nem kapcsoódó származékos ügyetek bevéteei (B83) 0 25 Finanszírozási bevéteek (=18+23+24) (B8) 5 994 944-8 -
08 - Adatszogátatás a szeméyi juttatások és a fogakoztatottak, váasztott tisztségviseők összetéteérérő # Megnevezés Létszám* fő (Engedéy ezett étszám) Törvény szerinti ietménye k, munkabére k Normatív jutamak, céjuttatás, projektpré mium Készenéti, ügyeeti, heyettesít ési díj, túóra, túszogáa t Végkieégí tés, jubieumi jutaom Béren kívüi juttatások Kötségtérí tések Támogatás ok Fogakozt atottak egyéb szeméyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Váasztott tisztségvis eők juttatásai 01 miniszterenök, miniszterenök-heyettes 02 miniszter,miniszterre azonos ietményre jogosut vezető 03 kormánybiztos, miniszterenöki biztos, miniszteri biztos** 04 közigazgatási áamtitkár 05 áamtitkár (kivéve közigazgatási áamtitkár) (közigazgatási) áamtitkárra azonos ietményre jogosut vezető 06 heyettes áamtitkár, heyettes áamtitkárra azonos ietményre jogosut vezető 07 főosztáyvezető, főosztáyvezető-heyettes, osztáyvezető, ügykezeő osztáyvezető, további vezető (Kttv. 236. (5) bek.) 08 főjegyző, jegyző, ajegyző, címzetes főjegyző, körjegyző 09 NAV enök, NAV enökheyettes, NAV szakfőigazgató 10 NAV főigazgató, NAV főigazgató-heyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-heyettes 11 számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivata enöke, Gazdasági Versenyhivata enökheyettese 12 számvevő igazgató-heyettes, enöki (aenöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja 13 számvevő osztáyvezető-főtanácsos, enöki (aenöki) tanácsadó, eenőrzésvezető, vizsgáó vezető főtanácsos, vizsgáó főtanácsos 14 fővárosi és megyei kormányhivatat vezető kormánymegbízott, járási hivata vezetője 15 fővárosi és megyei kormányhivata főigazgatója, igazgatója, járási hivatavezető heyettese 6 33 368 6 120 514 2 730 884 429 0 273 0 2 15 720 11 790 0 0 295 143 0 91 0 16 Kttv.136. (1), (2) bekezdés szerinti vezető 17 Kttv.136. (1), (2) bekezdés szerinti vezetőheyettes 18 Kttv. 136. (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-heyettes 19 I. besoroási osztáy összesen 123 402 811 39 204 1 734 3 855 19 538 8 449 1 666 5 383 0 20 II. besoroási osztáy összesen 65 122 815 9 524 963 2 733 9 579 4 296 934 2 740 0 21 III. besoroási osztáy összesen 7 10 191 0 0 0 1 032 429 92 273 0 22 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+ +21) 23 igazgató (főigazgató), igazgatóheyettes (főigazgatóheyettes) 24 főosztáyvezető, főosztáyvezető-heyettes, osztáyvezető, ügykezeő osztáyvezető, további vezető 203 584 905 66 638 3 211 9 318 31 328 13 746 2 692 8 760 0 23 94 376 0 0 2 563 192 512 0 0 0 37 113 054 0 0 1 023 192 1 100 0 0 0 25 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 1 2 156 0 0 0 0 0 0 0 0 26 "A", "B" fizetési osztáy összesen 355 472 927 0 10 576 1 261 384 6 997 0 0 0 27 "C", "D" fizetési osztáy összesen 188 254 663 0 4 144 3 838 1 680 17 431 0 0 0 28 "E"-"J" fizetési osztáy összesen 147 340 362 0 3 200 5 410 3 871 6 842 0 0 0 29 kutató, fesőoktatásban oktató 30 gyakornok (pedagógus) 11 22 054 0 0 0 0 0 0 0 0 31 pedagógus I. 126 410 057 0 0 8 947 0 331 0 0 0 32 pedagógus II. 33 mesterpedagógus 34 kutatótanár 35 pedagógus (magasabb) vezetői megbízássa 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 888 1 709 64 9 0 17 920 23 042 6 319 33 213 0 0 0 37 Kúria bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze 38 ítéőtába bírája, feebbvitei főügyészség ügyésze 39 törvényszék bírája, főügyészség ügyésze 40 heyi bírósági bíró, heyi ügyészség ügyésze 41 bírósági titkár, aügyész 42 bírósági fogamazó, fogamazó 43 tisztviseő fesőfokú 44 tisztviseő és írnok középfokú 45 fizikai akamazott 46 BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=37+...+45) - 9 -
08 - Adatszogátatás a szeméyi juttatások és a fogakoztatottak, váasztott tisztségviseők összetéteérérő # Megnevezés Létszám* fő (Engedéy ezett étszám) Törvény szerinti ietménye k, munkabére k Normatív jutamak, céjuttatás, projektpré mium Készenéti, ügyeeti, heyettesít ési díj, túóra, túszogáa t Végkieégí tés, jubieumi jutaom Béren kívüi juttatások Kötségtérí tések Támogatás ok Fogakozt atottak egyéb szeméyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 47 országos parancsnok, országos parancsnok-heyettes, NAV enök, NAV enök-heyettes, NAV szakfőigazgató 48 főosztáyvezető, főosztáyvezető-heyettes, igazgató, osztáyvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgatóheyettes, NAV igazgató-heyettes, főosztáyvezetőnek minősüő vezető, NAV főigazgatónak minősüő vezető 49 NAV főosztáyvezető, főosztáyvezető-heyettes, osztáyvezető, főosztáyvezető-heyettesnek minősüő vezető, NAV főigazgató-heyettesnek minősüő vezető, osztáyvezetőnek minősüő vezető, NAV főosztáyvezetőnek minősüő vezető, főosztáyvezető-heyettesnek minősüő vezető Váasztott tisztségvis eők juttatásai 50 I. besoroási osztáy összesen 51 II. besoroási osztáy összesen 52 RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51) 53 Tábornokok, tisztek 54 Zászósok, atisztek 55 Dipomáciai szogáatot tejesítők 56 Szerződéses sorkatonák 57 HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (=53+...+56) 58 vezető, igazgató, enök, igazgató-heyettes, enökheyettes, hivatavezető, hivatavezető-heyettes, a kötségvetési szervekné fogakoztatott egyéb munkaváaó (vezető) 59 fesőfokú végzettségű, a kötségvetési szervekné fogakoztatott egyéb munkaváaó (nem vezető) 60 középfokú végzettségű, a kötségvetési szervekné fogakoztatott egyéb munkaváaó (nem vezető) 61 fizikai akamazott, a kötségvetési szervekné fogakoztatott egyéb munkaváaó (fizikai akamazott) 1 5 670 0 0 0 147 2 847 0 0 0 4 36 549 0 0 0 443 976 39 295 0 2 2 828 0 0 0 147 271 39 50 0 9 14 724 0 0 0 1 179 575 132 365 0 62 ösztöndíjas fogakoztatott 63 közfogakoztatott 173 197 594 0 0 0 0 0 0 1 100 0 64 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendekezései aapján fogakoztatott vezető 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+ +64) 2 12 120 0 0 0 0 400 0 0 0 191 269 485 0 0 0 1 916 5 069 210 1 810 0 66 országgyűési képviseő 67 köztársasági enök 68 akotmánybíró 69 Kúria enöke, egfőbb ügyész 70 aapvető jogok biztosa, heyettes biztos 71 Áami Számvevőszék enöke, aenöke 72 egyéb váasztott tisztségviseő (vezető) 73 egyéb váasztott tisztségviseő (nem vezető) 74 pogármester, főpogármester 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 679 75 heyi önkormányzati képviseő-testüet tagja, megyei közgyűés tagja 76 apogármester, főpogármester-heyettes, megyei közgyűés enöke, aenöke 77 VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Kötségvetési engedéyezett étszámkeret az időszak eső napján (ááshey) (fő) 80 Nyitóétszám (az időszak eső napján munkavégzésre irányuó jogviszonyban áók statisztikai áományi étszáma) (fő) 81 Munkajogi nyitóétszám (az időszak eső napján munkaviszonyban áók étszáma) (fő) 17 0 0 0 0 0 0 0 0 45 778 2 0 0 0 0 0 0 0 0 20 994 20 0 0 0 0 0 0 0 0 77 451 1 302 2 564 03 9 66 638 21 131 32 360 39 563 52 028 2 902 10 570 77 451 1 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 Üres áásheyek száma az időszak eső napján 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 Tartósan (egaább három hónapja) üres áásheyek száma 84 Átagos statisztikai áományi étszám (tervezett éves átagos statisztikai áományi étszám) (fő) 85 az Európai Unió kötségvetésében biztosított forrásbó finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében fogakoztatottak 86 prémiumévek programró és a küöneges fogakoztatási áományró szóó 2004. évi CXXII. törvény aapján fogakoztatott prémiumévesek 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0-10 -
08 - Adatszogátatás a szeméyi juttatások és a fogakoztatottak, váasztott tisztségviseők összetéteérérő # Megnevezés Létszám* fő (Engedéy ezett étszám) Törvény szerinti ietménye k, munkabére k Normatív jutamak, céjuttatás, projektpré mium Készenéti, ügyeeti, heyettesít ési díj, túóra, túszogáa t Végkieégí tés, jubieumi jutaom Béren kívüi juttatások Kötségtérí tések Támogatás ok Fogakozt atottak egyéb szeméyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 87 prémiumévek programró és a küöneges fogakoztatási áományró szóó 2004. évi CXXII. törvény aapján fogakoztatott küöneges fogakoztatási áományba heyezettek étszáma 88 a Romák fogakoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterenökségen és a minisztériumokban fogakoztatottak 89 ösztöndíjas fogakoztatottak (Pftv, ietve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjró szóó 228/2011. (X. 28.) Korm. rendeet) Váasztott tisztségvis eők juttatásai 90 munkaerőpiactó tartósan távo évő szeméyek 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 Kötségvetési engedéyezett étszámkeretbe nem tartozó fogakoztatottak összesen: (=85+ +90) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0-11 -
09 - A kötségvetési engedéyezett étszámkeret funkciócsoportonkénti megoszása # Megnevezés Vezetői étszám: középfokú Vezetői étszám: fesőfokú Vezetői étszám - ÖSSZESEN étszám: aapfokú étszám: középfokú étszám: fesőfokú étszám - ÖSSZESEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I. funkció-csoport LÉTSZÁM ÖSSZESEN 01 a) csoport 6 56 62 77 185 320 582 644 02 b) csoport 0 2 2 2 58 9 69 71 03 Összesen (01+02) 6 58 64 79 243 329 651 715 II. funkció-csoport 04 Humánpoitikai 0 0 0 0 2 7 9 9 05 Gazdákodási-kötségvetési 0 5 5 0 39 26 65 70 06 Jogi 0 0 0 0 0 4 4 4 07 Nemzetközi 0 0 0 0 0 1 1 1 08 Eenőrzési 0 0 0 0 0 3 3 3 09 Koordinációs 0 0 0 0 1 0 1 1 10 Informatikai 0 0 0 0 3 3 6 6 11 Kommunikációs 0 1 1 0 0 7 7 8 12 Egyéb ( ) 0 0 0 0 1 1 2 2 13 Összesen (04+ +12) 0 6 6 0 46 52 98 104 III. funkció-csoport 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 1 31 3 35 35 15 - I. csoport feadatait segítő 0 0 0 1 13 3 17 17 16 - II. csoport feadatait segítő 0 0 0 0 18 0 18 18 17 - III. csoport feadatait segítő 0 0 0 0 0 0 0 0 18 Protokoáris 0 0 0 0 0 0 0 0 19 Kézbesítési 0 0 0 0 0 0 0 0 20 Száítási 0 0 0 5 9 0 14 14 21 Jóéti 0 0 0 0 0 0 0 0 22 Üzemetetési 0 2 2 133 79 4 216 218 23 Rendészeti 0 0 0 0 15 1 16 16 24 Raktározási 0 0 0 2 3 0 5 5 25 Egyéb ( ) 0 1 1 58 102 15 175 176 26 Összesen (14+18+ +25) 0 3 3 199 239 23 461 464 27 Összesen (03+13+26) 6 67 73 278 528 404 1 210 1 283 A funkciócsoportokba sorot étszámok megoszása bérrendszerek szerint 28 Köztisztviseők (29+30+31) 0 11 11 0 74 121 195 206 29 I. funkció csoport 0 11 11 0 22 75 97 108 30 II. funkció csoport 0 0 0 0 22 40 62 62 31 III. funkció csoport 0 0 0 0 30 6 36 36 32 Kormánytisztviseők (33+34+35) 0 0 0 0 0 0 0 0 33 I. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 34 II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 35 III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 36 Közakamazottak (37+38+39) 6 54 60 212 345 271 828 888 37 I. funkció csoport 6 45 51 79 220 253 552 603 38 II. funkció csoport 0 6 6 0 24 12 36 42 39 III. funkció csoport 0 3 3 133 101 6 240 243 40 Rendvédemi szervek hivatásos áományú tagjai (41+42+43) 0 0 0 0 0 0 0 0 41 I. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 42 II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 43 III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 44 Magyar Honvédség hivatásos áományú katonái (45+46+47) 0 0 0 0 0 0 0 0 45 I. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 46 II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 47 III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 48 Bírák, ügyészek (49+50+51) 0 0 0 0 0 0 0 0 49 I. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 50 II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 51 III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 52 Igazságügyi, ügyészségi akamazottak (53+54+55) 0 0 0 0 0 0 0 0 53 I. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 54 II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 55 III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 56 Munka Törvénykönyve hatáya aá tartozók (57+58+59) 0 2 2 66 109 12 187 189 57 I. funkció csoport 0 2 2 0 1 1 2 4 58 II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0-12 -
09 - A kötségvetési engedéyezett étszámkeret funkciócsoportonkénti megoszása # Megnevezés Vezetői étszám: középfokú Vezetői étszám: fesőfokú Vezetői étszám - ÖSSZESEN étszám: aapfokú étszám: középfokú étszám: fesőfokú étszám - ÖSSZESEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 LÉTSZÁM ÖSSZESEN 59 III. funkció csoport 0 0 0 66 108 11 185 185 60 Megbízási szerződés aapján fogakoztatottak (61+62+63) 0 0 0 0 0 0 0 0 61 I. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 62 II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 63 III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0-13 -