A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Váci Vízilabda Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Váci Vízilabda SE A sportszervezet jogállása: Amatőr Gazdálkodási formakód 521 - Sportegyesület Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében: Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (nem alanya az Áfának) Bajnoki osztály: OB2 Adószám 18671685-1-13 Bankszámlaszám 11742094-20150279-00000000 A kérelmező szervezet székhelye Irányítószám 2600 Helység Vác Út / utca Ady E. sétány Házszám 16 A kérelmező szervezet levelezési címe A levelezési cím megegyezik a székhely címével Irányítószám 2600 Helység Vác Út / utca Ady E. sétány Házszám 16 Telefon +36 30 749 73 96 Fax +36 30 749 73 96 Honlap http://www.vacivizilabda.hu E-mail cím vacivizilabda@gmail.com A képviselő adatai A kérelmező hivatalos képviselőjének neve Koncz Péter A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása elnök Mobiltelefonszám +36 30 749 73 96 E-mail cím konczpeter55@gmail.com A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím Koncz Péter +36 30 749 73 96 vacivizilabda@gmail.com Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja Váci Városi Strand és Uszoda Vár Városa Önkormányzata Vác Sport Közhasznú Nonprofit Kft. 21 Felk. és versenyeztetés Váci Városi Strand és Uszoda Vár Városa Önkormányzata Vác Sport Közhasznú Nonprofit Kft. 5 Felkészülés A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 1996-07-23 A tevékenységének megkezdésének időpontja: 1996-07-23 A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): nem releváns Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): 1996-07-23 A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája 2015-08-18 10:30 1 / 24
Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel 2013 2014 2015 Önkormányzati támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 3,4 MFt 3,7 MFt 3,8 MFt Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 41,7 MFt 27,3 MFt 197,075681 MFt Egyéb támogatás 2,3 MFt 3,2 MFt 3,6 MFt Összesen 47,4 MFt 34,2 MFt 204,475681 MFt Kiadások alakulása az egyes évadokban Kiadás 2013 2014 2015 Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 18,5 MFt 32,6 MFt 32,6 MFt Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt Anyagköltség 26,082 MFt 24,986 MFt 25,02 MFt Igénybe vett szolgáltatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0 MFt 0 MFt 0 MFt Összesen 44,582 MFt 57,586 MFt 57,62 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok Kiadás 2013 2014 2015 Utánpótlásra fordított összeg 15,715242 MFt 55,5 MFt 53,9215 MFt Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt 2015-08-18 10:30 2 / 24
Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Kérjük a Beadás oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét. Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői Személyi jellegű ráfordítások 10 382 071 Ft 207 641 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (nem ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utófinanszírozott 15 455 056 Ft 309 101 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 48 953 969 Ft 979 079 Ft Általános képzés 0 Ft 0 Ft Szakképzés 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés 3 523 042 Ft 70 461 Ft Közreműködői díj 2015-08-18 10:30 3 / 24
Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban: Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása A Váci Vízilabda Sportegyesület egyértelműen követi a Magyar Vízilabda Szövetség középtávú fejlesztési koncepcióját, miszerint a Klub legfőbb célja a sportág népszerűsítése az utánpótlás csapatok számának növelése. Az egyesülethez jelenleg több mint 70 sportoló tartozik. Ahhoz azonban, hogy a célnak megfelelően tovább növeljék a létszámot, szükség van kedvező, csábító feltételek biztosítására, mint medencehasználati lehetőség (több időpontban több korosztálynak), vízilabdák, ruházatok, és természetesen a szakképzett edzői gárdára is. A Váci Vízilabda Sportegyesület a következő idényben 6 fiú gyermek és 2 fiú ifi korosztályú csapat nevezését tervezi. A célcsoportok tehát ezekben a szegmensekben fontosak, utánpótlásuk rendkívül releváns a szervezet számára. A klub nem rendelkezik saját uszodával, így az edzések és meccsek helyszínéül szolgáló medencét, medencéket kénytelen bérelni. Ugyanez a helyzet a szárazföldi edzések helyével, a tornateremmel is. Fontos, hogy kellő nagyságú medence álljon a klub rendelkezésére több időpontban is, elérhető áron. 4 szakember fog foglalkozik az utánpótláskorú csapatokkal, játékosaink fejlődésével. Fontos, hogy az edzők szakmailag képzettek legyenek, valamint rendelkezzenek pedagógiai képesítéssel is. Elengedhetetlen az is, hogy ezek az emberek kellő nyugalommal, elszántsággal és tudással rendelkezzenek. Ezeknek a tulajdonságoknak a fenntartásához azonban fontos a megfelelő kompenzáció, amit a bérek megfelelő kialakításával lehet a legeredményesebben elérni. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése A beruházás szakmai indokoltságát az adja, hogy Budapestről északra a Dunakanyar régióban nem található olyan szintű uszoda, sőt egyáltalán medence, mint a váci. Ezért nagyon fontos, hogy ezen régió gyermeki számára is tudjuk biztosítani a vízilabdázás örömeit. A jelenlegi körülmények azonban nem teszik lehetővé, hogy alár még csak rövid távon is, de biztosíthassuk a játékot és a fejlődést az utánpótlás korú játékosaink számára. Célunk, hogy a gépészet felújításra kerüljön, valamint az uszoda energetikai korszerűsítésen essen át, amelynek a fenntartása így sokkal olcsóbb lesz a jövőben. Ahogyan a csatolt dokumentum is jelzi, ezek a folyamatok nem építési engedély köteles tevékenységek. A megvalósítás során figyelembe vettük, hogy az őszi időszakban jórészt a rendelekzésre álló 30%-os önrészt tudjuk felhasználni. A TAO támogatások jellemzően deemberben érkeznek, így a finanszírozás miatt, valamint az építkezés számára kedvező időszak miatt ezeket a nagyobb munkálatokat tavasszal, azaz 2016. márciusától fogjuk megvalósítani. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve A program időtartalma 2015. július 1 2016. június 30 közötti időszakra esik. Az edzők és a csapat körüli szakemberek bérköltségei, azaz a személyi jellegű kifizetések havonta rendszeresen kerülnek kifizetésre. A nevezési, igazolási díjak a 2015/16-as szezonban elsősorban augusztus és szeptemberben merülnek fel. A rendezési költségek a mérkőzésekhez és a tornákhoz igazodva a szeptembertől júniusig terjedő időszakra vonatkozóan, egyenletes ütemben kerülnek kifizetésre. Az utazási költségek teljes mértékben igazodnak a bajnokságokhoz, és az egyéb felmerült utazási igényekhez, tehát többnyire egyenletesen merülnek fel. Az edzőtáborokra való eljutás pedig nyáron jelenik meg elsősorban, 2015. júliusában és augusztusában. Ehhez kapcsolódva a szállás és étkezés a nyári felkészítési időszakban merül fel főként az edzőtáborral kapcsolatban. Az igényelt sportfelszereléseknek a beszerzésére elsőként a bajnokság indulásakor kerül sor. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Programunk összhangban van a Szövetség sportágfejlesztési stratégiájával a sportág népszerűsítését, tömegesítését, a minőségi edzői munka fejlesztését tűzte ki céljául, mint azt a korábbi fejezetek alátámasztják. Hiszünk abban, hogy megfelelő színvonalon elvégzett szakmai munka meghozza gyümölcsét és a klub érdemben szólhat bele a jövőben a bajnoki címért folytatott küzdelembe. A sportág népszerűsítését a gyerekeknél kell elkezdeni, mivel a gyerekkorban szerzett élmények, tapasztalatok rendkívüli erővel bírnak. Ezért az eredmények javításával, egyre többen fertőződhetnek meg a vízilabda sportággal, amelynek köszönhetően élete végéig lelkes szurkoló vagy játékos válhat belőlük, megteremtve a sportág iránt a szükséges keresletet. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése A sport személyiségformáló ereje egyedülálló. A sportolás során pozitív irányba fejlődnek sportolóink, az edzések során meg kell tanulniuk szabályok szerint, egymást tisztelve játszani. Ezt a szellemiséget elsajátítva az itt felnevelkedő gyerekek az élet minden területén nagyobb eséllyel állják majd meg a helyüket, értékes tagjai lesznek közösségüknek. A mindennapos edzések, sportolás hatására egészségi állapotuk, kiegyensúlyozottságuk javul. Olyan káros folyamatok, mint az elhízás, vagy egészségtelen életmód nem rontja életminőségüket. A program hatására a városban egy egészségesebb, életvidámabb, kiegyensúlyozottabb generáció nőhet fel, amely mindannyiunk érdeke. A gazdasági hatások közül a klub anyagai lehetőségeinek bővülése és pluszforrások bevonása is fontos szempont. Ez mind klubszinten, mind pedig a régió szintjén is pozitív gazdasági folyamatokat eredményezhet. 2015-08-18 10:30 4 / 24
Személyi jellegű ráfordítások 2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások Sportszakember neve Új? Adózás módja Havi m. ó. Kif. hó Havi bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Majer Ferenc N Egyéb 168 12 160 000 Ft 40 540 Ft 2 406 480 Ft Csőke Richárd N Egyéb 168 12 198 000 Ft 49 970 Ft 2 975 640 Ft Nagy Endre N EKHO 84 12 160 000 Ft 32 000 Ft 2 304 000 Ft Kuffart Péter N Egyéb 168 12 200 000 Ft 50 370 Ft 3 004 440 Ft Guttala Elemér N Egyéb 168 12 200 000 Ft 50 370 Ft 3 004 440 Ft Bedőcs László N Egyéb 168 12 160 000 Ft 42 370 Ft 2 428 440 Ft Pintér Richárd N Egyéb 168 12 292 000 Ft 68 770 Ft 4 329 240 Ft 1092 84 1 370 000 Ft 334 390 Ft 20 452 680 Ft 2015/16 évad - Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát. Sportszakember neve Támogatott munkakör(ök) megnevezése Végzettség Indoklás Majer Ferenc Adminisztrátor Középfokú szakir. Egyesületünk menedzsment feladatainak ellátását végzi. Csőke Richárd Edző Felsőfokú szakir. Edzői feladatok ellátását végzi. Nagy Endre Erőnléti edző Felsőfokú Feladata az erőnléti edzések megtartása, sportolóink teljesítménynövelése. Kuffart Péter Sportmunkatárs Középfokú Csapataink személyszállítását segíti sofőri feladatok ellátásával. Guttala Elemér Sportmunkatárs Középfokú Csapataink személyszállítását segíti sofőri feladatok ellátásával. Bedőcs László Edző Középfokú szakir. Edzői feladatok ellátását végzi. Pintér Richárd Edző Középfokú szakir. Edzői feladatok ellátását végzi. 2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 10 070 609 Ft 103 821 Ft 207 641 Ft 10 382 071 Ft 10 382 071 Ft 20 660 321 Ft 20 764 142 Ft 2015-08-18 10:30 5 / 24
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!) Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Mennyiségi egység Mennyisé g Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Személyszállítási eszközök Busz (nagy) db 1 18 000 000 Ft 18 000 000 Ft Sportfelszerelések Melegítő alsó,felső szett 15 15 000 Ft 225 000 Ft Sportfelszerelések Páncélúszó db 60 7 000 Ft 420 000 Ft Sportfelszerelések Papucs pár 15 4 000 Ft 60 000 Ft Sportfelszerelések Póló db 15 4 500 Ft 67 500 Ft Sportfelszerelések Rövidnadrág (Egyedi) db 15 4 000 Ft 60 000 Ft Sporteszközök Táska, hátizsák db 15 6 500 Ft 97 500 Ft Sportfelszerelések Téli sapka db 75 2 000 Ft 150 000 Ft Sportfelszerelések Törölköző db 75 3 000 Ft 225 000 Ft Sportfelszerelések Úszódressz db 15 9 000 Ft 135 000 Ft Sportfelszerelések Úszónadrág db 60 5 000 Ft 300 000 Ft Sportfelszerelések Úszósapka db 75 2 000 Ft 150 000 Ft Sportfelszerelések Úszószemüveg db 15 3 000 Ft 45 000 Ft Sportfelszerelések Fürdőköpeny db 15 15 000 Ft 225 000 Ft Pályatartozék Labdafogó háló pár 1 150 000 Ft 150 000 Ft Sporteszközök Labdatároló háló db 10 3 000 Ft 30 000 Ft Sporteszközök Labdatároló zsák db 5 6 000 Ft 30 000 Ft Sporteszközök Medicinlabda db 30 4 500 Ft 135 000 Ft Sporteszközök Versenylabda (Egyedi) db 20 15 000 Ft 300 000 Ft Sporteszközök Vízilabda - férfi (Egyedi) db 50 9 000 Ft 450 000 Ft Sporteszközök Vízilabda - női, gyerek (Egyedi) db 40 7 000 Ft 280 000 Ft Pályatartozék Vízilabda kapuháló db 2 40 000 Ft 80 000 Ft 21 615 000 Ft 2015-08-18 10:30 6 / 24
2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás részletes indoklása Tárgyi eszköz megnevezése Busz (nagy) Melegítő alsó,felső Páncélúszó Papucs Póló Rövidnadrág Táska, hátizsák Téli sapka Törölköző Úszódressz Úszónadrág Úszósapka Úszószemüveg Fürdőköpeny Labdafogó háló Labdatároló háló Labdatároló zsák Medicinlabda Versenylabda Vízilabda - férfi Vízilabda - női, gyerek Vízilabda kapuháló Indoklás A személyszállítási feladatok elvégzéséből adódó díjakat kívánjuk csökkenteni egy egyszeri nagyobb beruházással, nagybusz vásárlásával. Így csapataink utaztatása megoldottá válik, költséghatékonysági szempontból pedig egyértelműen kedvezőbb feltételeket biztosítunk egyesületünk számára. Az egységes megjelenés, és csapatkohézió alapvető felszerelése. Az edzőtáborok, szárazföldi edzések során biztosít megfelelő ruházatot játékosaink számára. A vízilabda sport elengedhetetlen eszköze, edzésekhez, mérkőzésekhez szükséges. Edzések és mérkőzések során a higiéniai szempontok teljesítéséhez szükséges. Az egységes megjelenés, és csapatkohézió alapvető felszerelése. Az egységes megjelenés, és csapatkohézió alapvető felszerelése. Az edzőtáborok, szárazföldi edzések során biztosít megfelelő ruházatot játékosaink számára. Az egységes megjelenés, és csapatkohézió alapvető felszerelése. Az edzőtáborok, szárazföldi edzések, mérkőzések során biztosít megfelelő ruházati kiegészítőt játékosaink számára. Az egységes megjelenés, és csapatkohézió alapvető felszerelése. Az edzőtáborok, szárazföldi edzések során biztosít megfelelő ruházatot játékosaink számára. Edzések és mérkőzések során a higiéniai szempontok teljesítéséhez szükséges. Edzések és mérkőzések során a higiéniai, sportszakmai szempontok teljesítéséhez szükséges. Edzések és mérkőzések során a higiéniai, sportszakmai szempontok teljesítéséhez szükséges. Edzések és mérkőzések során a higiéniai, sportszakmai szempontok teljesítéséhez szükséges. Edzések és mérkőzések során a higiéniai, sportszakmai szempontok teljesítéséhez szükséges. Edzések és mérkőzések során a higiéniai, sportszakmai szempontok teljesítéséhez szükséges. A vízilabda sport, a mérkőzések alapvető sporteszköze a labdafogó háló. Az edzésekhez szükséges eszközök, labdák szakszerű tárolásához szükséges. Az edzésekhez szükséges eszközök, labdák szakszerű tárolásához szükséges. Az edzések során erőnlétjavító gyakorlatok végzéséhez szükséges. A vízilabda sport, a mérkőzések alapvető sporteszköze a versenylabda. A vízilabdázás egyik legalapvetőbb eszköze maga a labda. A vízilabdázás egyik legalapvetőbb eszköze maga a labda. A vízilabda sport alapvető sporteszköze a vízilabda kapuháló. 2015/16 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 14 991 405 Ft 154 551 Ft 309 101 Ft 15 455 056 Ft 6 623 595 Ft 21 924 101 Ft 22 078 652 Ft 2015-08-18 10:30 7 / 24
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás, felújítás tervezett kezdete (év, hónap) Beruházás, felújítás tervezett befejezése (év, hónap) Használatba vétel tervezett időpontja (év, hónap) U. f. É. k. Tervezett beruházási érték (Ft) 0 Ft Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Nem Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Nem 2015/16 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása Jogcí m Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) Előf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2015-08-18 10:30 8 / 24
Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok 2015/16 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők száma Versenyengedéllyel nem rendelkezők száma Bajnokságban szereplő csapatok száma Gyermek fiú 60 53 6 Gyermek leány 7 15 0 Serdülő fiú 5 13 0 Serdülő leány 1 2 0 Ifjúsági fiú 2 21 2 Ifjúsági leány 0 0 0 Összesen 75 104 8 2015-08-18 10:30 9 / 24
Utánpótlás-nevelés ráfordításai 2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése részletező táblázat Kategória Korosztály Megnevezés M. e. Menny. Egységár Érték összesen (Ft) Sportfelszerelés Gyermek fiú Melegítő alsó,felső szett 60 15 000 Ft 900 000 Ft Sportfelszerelés Gyermek leány Páncéldressz db 15 15 000 Ft 225 000 Ft Sportfelszerelés Gyermek fiú Póló db 60 4 500 Ft 270 000 Ft Sportfelszerelés Gyermek fiú Papucs db 60 4 000 Ft 240 000 Ft Sporteszköz Gyermek fiú Táska, hátizsák db 60 6 500 Ft 390 000 Ft Sportfelszerelés Gyermek fiú Rövidnadrág (Egyedi) db 60 4 000 Ft 240 000 Ft Sportfelszerelés Gyermek fiú Úszószemüveg db 60 3 000 Ft 180 000 Ft Sportfelszerelés Gyermek fiú Fürdőköpeny db 60 15 000 Ft 900 000 Ft Pályatartozék Gyermek fiú Labdafogó háló pár 1 150 000 Ft 150 000 Ft Sporteszköz Gyermek fiú TRX szalag (Egyedi) db 12 60 000 Ft 720 000 Ft Sporteszköz Gyermek fiú Úszódeszka db 50 3 000 Ft 150 000 Ft Sportfelszerelés Gyermek fiú Vízilabda sapka szett 2 170 000 Ft 340 000 Ft 500 450 000 Ft 4 705 000 Ft 2015/16 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése részletező táblázat Kategória Korosztály Megnevezés M.e. Menny. Egységár Érték összesen (Ft) Vitamin Gyermek fiú Kúraszerűen alk. vitam., táp. kieg. db 65 10 000 Ft 650 000 Ft Vitamin Ifjúsági fiú Kúraszerűen alk. vitam., táp. kieg. db 10 10 000 Ft 100 000 Ft 75 20 000 Ft 750 000 Ft 2015/16 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja részletező táblázat Ingatlan megnevezés Ingatlan típusa Korosztály Bérleti díj / óra (Ft) Igénybevett órák száma / h ó Hónapok száma Bérleti díj összesen (Ft) Medence Medence Gyermek fiú 14 700 Ft 60 12 10 584 000 Ft Medence Medence Ifjúsági fiú 14 700 Ft 4 12 705 600 Ft Torna terem Tornaterem Gyermek fiú 5 000 Ft 12 12 720 000 Ft Torna terem Tornaterem Ifjúsági fiú 5 000 Ft 4 12 240 000 Ft 39 400 Ft 80 48 12 249 600 Ft 2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Sportszakember megnevezése Új? Adózás módja Havi munkaóra Kif. hó Bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Leposa Milán N Egyéb 168 9 245 000 Ft 59 370 Ft 2 739 330 Ft Marnitz Miklós N Egyéb 168 12 395 000 Ft 89 370 Ft 5 812 440 Ft Binder Szabolcs N Egyéb 168 12 380 000 Ft 84 540 Ft 5 574 480 Ft Ocsovai Nicolas N Egyéb 168 9 245 000 Ft 59 370 Ft 2 739 330 Ft 672 42 1 265 000 Ft 292 650 Ft 16 865 580 Ft 2015-08-18 10:30 10 / 24
2015/16 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése Sportszakember neve Beosztás Képesítés Születési idő Foglalkoztatott korosztály Leposa Milán Edző Középfokú szakir. 1984-10-19 Gyermek fiú Marnitz Miklós Edző Középfokú szakir. 1964-05-29 Ifjúsági fiú Binder Szabolcs Edző Felsőfokú szakir. 1977-06-11 Gyermek fiú Ocsovai Nicolas Edző Középfokú szakir. 1992-09-16 Gyermek fiú 2015/16 évad - Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége Helyszín Negyedév Korosztály Tervezett ráfordítás Belföldi 2015. 07. 01. - 2015. 09. 30. Gyermek fiú 4 500 000 Ft Belföldi 2015. 07. 01. - 2015. 09. 30. Ifjúsági fiú 360 000 Ft Belföldi 2015. 07. 01. - 2015. 09. 30. Gyermek fiú 4 800 000 Ft Belföldi 2015. 07. 01. - 2015. 09. 30. Gyermek fiú 850 000 Ft Belföldi 2015. 07. 01. - 2015. 09. 30. Ifjúsági fiú 85 000 Ft Belföldi 2015. 07. 01. - 2015. 09. 30. Gyermek fiú 850 000 Ft Belföldi 2015. 07. 01. - 2015. 09. 30. Ifjúsági fiú 850 000 Ft Belföldi 2016. 04. 01. - 2016. 06. 30. Gyermek fiú 850 000 Ft Belföldi 2016. 04. 01. - 2016. 06. 30. Gyermek fiú 850 000 Ft Belföldi 2016. 04. 01. - 2016. 06. 30. Serdülő leány 722 500 Ft 2015/16 évad - Személyszállítási költségek - részletező táblázat Személyszállítási költségek típusa Korosztály Egy évadban igénybevétel összesen Egységár Összesen Busz (kicsi) <20 fő Ft/km Gyermek fiú 4870 260 Ft 1 266 200 Ft Busz (kicsi) <20 fő Ft/km Gyermek fiú 3880 260 Ft 1 008 800 Ft Busz (kicsi) <20 fő Ft/km Ifjúsági fiú 2050 260 Ft 533 000 Ft Busz (kicsi) <20 fő Ft/km Gyermek fiú 1650 260 Ft 429 000 Ft Busz (kicsi) <20 fő Ft/km Ifjúsági fiú 1000 260 Ft 260 000 Ft Busz (nagy) 20<50 fő Ft/km Gyermek fiú 400 350 Ft 140 000 Ft 2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása jogcím aljogcímei Jogcím Összesen (Ft) Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Összesen 4 705 000 Ft 750 000 Ft 3 637 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 12 249 600 Ft 14 717 500 Ft 16 865 580 Ft 0 Ft 52 924 680 Ft 2015-08-18 10:30 11 / 24
2015/16 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása. Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 47 485 350 Ft 489 540 Ft 979 079 Ft 48 953 969 Ft 5 439 330 Ft 53 903 759 Ft 54 393 299 Ft 2015-08-18 10:30 12 / 24
Általános Képzés 2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei Képzés megnevezése Képző költsége, díja Résztvevő szállás, utazás, étkezés költsége Összesen 2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2015-08-18 10:30 13 / 24
Szakképzés 2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei Képzés megnevezése Képző költsége, díja Résztvevő szállás, utazás, étkezés költsége Összesen 2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2015-08-18 10:30 14 / 24
Versenyeztetés A 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása Korosztály Részvételi, nevezési díjak A versenyeztetéssel kapcsolatos költségek Tagsági díj Pályahitelesítés díja Versenyengedélyek, játékengedélyek díja Az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé befizetésre kerülő díjak Összesen Gyermek fiú 830 000 Ft 1 520 000 Ft 0 Ft 0 Ft 200 025 Ft 333 375 Ft 2 883 400 Ft Ifjúsági fiú 100 000 Ft 440 000 Ft 0 Ft 0 Ft 9 525 Ft 15 875 Ft 565 400 Ft Ifjúsági fiú 100 000 Ft 260 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 360 000 Ft 2015/16 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 3 417 351 Ft 35 230 Ft 70 461 Ft 3 523 042 Ft 391 449 Ft 3 879 261 Ft 3 914 491 Ft 2015-08-18 10:30 15 / 24
Mely jogcímekre számol közreműködői költséget? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Általános képzés fejlesztése Szakképzés fejlesztése Versenyeztetés fejlesztése Közreműködői költségek Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen Személyi jellegű 207 641 Ft 207 641 Ft 103 821 Ft 311 462 Ft Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan) 309 101 Ft 309 101 Ft 154 551 Ft 463 652 Ft Utánpótlás-nevelés 979 079 Ft 979 079 Ft 489 540 Ft 1 468 619 Ft Versenyeztetés 70 461 Ft 70 461 Ft 35 230 Ft 105 691 Ft Összesen 1 566 282 Ft 2 349 423 Ft Közreműködő által végzett feladatok leírása Személyi jellegű Kapcsolódó jogcím Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan) Utánpótlás-nevelés Versenyeztetés Feladat leírása A sportfejlesztési program elkészítése és megvalósítása során az egyesület egy külső közreműködőt kíván igénybe venni. A megbízott cég vállalja a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos dokumentáció elkészítését, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, az előrehaladás és pénzügyi jelentések elkészítését, az esetleges változás bejelentési, programmódosítási változások dokumentációjának elkészítését is. A sportfejlesztési program elkészítése és megvalósítása során az egyesület egy külső közreműködőt kíván igénybe venni. A megbízott cég vállalja a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos dokumentáció elkészítését, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, az előrehaladás és pénzügyi jelentések elkészítését, az esetleges változás bejelentési, programmódosítási változások dokumentációjának elkészítését is. A sportfejlesztési program elkészítése és megvalósítása során az egyesület egy külső közreműködőt kíván igénybe venni. A megbízott cég vállalja a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos dokumentáció elkészítését, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, az előrehaladás és pénzügyi jelentések elkészítését, az esetleges változás bejelentési, programmódosítási változások dokumentációjának elkészítését is. A sportfejlesztési program elkészítése és megvalósítása során az egyesület egy külső közreműködőt kíván igénybe venni. A megbízott cég vállalja a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos dokumentáció elkészítését, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, az előrehaladás és pénzügyi jelentések elkészítését, az esetleges változás bejelentési, programmódosítási változások dokumentációjának elkészítését is. 2015-08-18 10:30 16 / 24
Nyilatkozat 1 Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C., illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Kelt: Vác, 2015. 08. 18. 2015-08-18 10:30 17 / 24
Nyilatkozat 2 Alulírott Koncz Péter (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom. d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig. 15. Nyilatkozom továbbá, hogy a benyújtott Sportfejlesztési Programunkban beszerzendő és abban felsorolt 1. nagy értékű tárgyi eszközt, 2. sportegészségügyi berendezést, 3. diagnosztikai eszközt, annak beszerzését követő 5. -ötödik- évig az általam képviselt sportszervezet értékesíteni nem fogja. Kelt: Vác, 2015. 08. 18. 2015-08-18 10:30 18 / 24
Horkai-nyilatkozat Elfogadom az alábbi nyilatkozatot Alulírott Koncz Péter, mint a Váci Vízilabda Sportegyesület (2600, Vác Ady E. sétány 16.), adószám: 18671685-1-13) nevében kötelezettségvállalásra jogosult elnök n y i l a t k o z o m, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. (3a) bekezdése alapján a Magyar Vízilabda Szövetség (a továbbiakban: MVLSZ) által meghatározott jóváhagyási irányelveket a sportfejlesztési programok elkészítése, benyújtása soránmegismertem. Nyilatkozom továbbá, hogy a benyújtott a 2015/2016 támogatási időszakban benyújtott Sportfejlesztési Programunk megvalósítását a Dr. Horkai György által összeállított és a Magyar Vízilabda Szövetség által 2013. márciusában közzétett A vízilabda utánpótlásképzés alapvető szakmai elvárásai korosztályonkénti és poszt specifikus bontásban c. ajánlás alapján végezzük. Kelt: Vác, 2015. 08. 18. 2015-08-18 10:30 19 / 24
Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről A Kérelmező képviseletében jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok az elektronikus kérelmi rendszerben az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1.o.) (a továbbiakban: De Minimis Rendelet) meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások vonatkozásában az adatszolgáltatásra. Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat megtételének pénzügyi évében e nyilatkozat kiadásának napjáig igénybe vett, valamint az e pénzügyi évet megelőző két pénzügyi évben a Kérelmező által igénybe vett, a De Minimis Rendelet meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások együttes jelenértéke vonatkozásában az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. Elfogadom, hogy a Kérelmezőnek a 107/2011. (VI.30.) Kormány rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott 2015. július 1. - 2016. június 30-ig tartó támogatási időszakban a társasági adóról és az osztalékról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 22/C. (1) bekezdés ce) pontjában foglalt személyi jellegű ráfordításokra igénylehető csekély összegű (de minimis) támogatás igénybevételére az elektronikus rendszerben szolgáltatott adatok figyelembevételével van lehetőség. Tudomásom van arról, hogy a De Minimis Rendelet értelmében bármely három pénzügyi év vonatkozásában az összes igénybevett csekély összegű (de minimis) támogatás jelenértéke nem haladhatja meg a 200 000 eurót. Jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy a Tao tv 22/C. (1) bekezdés ce) pontja alapján 2015. július 1. és 2016. június 30. közötti támogatási időszakban igényelt csekély összegű (de minimis) támogatás folyósítása esetén, a jelen nyilatkozat pénzügyi évében és az azt követő két pénzügyi évben e támogatás összegének figyelembevételével nem veszek igénybe 200 000 euro összértéket meghaladóan csekély összegű (de minimis) támogatást. Kötelezettséget vállalok a támogatáshoz kapcsolódó iratok jogszabályban foglalt időtartamig történő megőrzésére és a jogosult ilyen irányú felhívása esetén bemutatásukra. Sportszervezet által kapott De minimis támogatás(ok) Év Összeg Pénznem Támogató megnevezése A tárgyévben még igénybe vehető támogatás összege (Ft) 2013 8 754 816 Ft 2014 1 285 250 Ft HUF TAO 0 Ft HUF TAO 0 Ft 2015 10 070 609 Ft HUF TAO (a fennmaradó keret 04.27-i MNB középárfolyam - 302,35 - alapján került kiszámításra) 40 359 325 Ft 20 110 675 Ft 40 359 325 Ft Kelt: Vác, 2015. 08. 18. 2015-08-18 10:30 20 / 24