A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve DVSC Kézilabda Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve DVSC Kézilabda Kft. Gazdálkodási formakód 113 Bajnoki osztály: NBI Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében Nettó összeg kerül figyelembe vételre (alanya az Áfának) Adószám 11813040-2-09 Bankszámlaszám 60600084-11045885-00000000 A kérelmező szervezet székhelye Irányítószám 4028 Helység Debrecen Út / utca Kassai út Házszám 32-34. A kérelmező szervezet levelezési címe A levelezési cím megegyezik a székhely címével Irányítószám 4028 Helység Debrecen Út / utca Kassai út Házszám 32-34. Telefon +36 52 473 000 Fax +36 52 473 000 Honlap www.dvsckezilabda.hu E-mail cím info@dvsckezi.hu A képviselő adatai A kérelmező hivatalos képviselőjének neve Ábrók Zsolt A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása ügyvezető Mobiltelefonszám +36 30 648 45 03 E-mail cím abrok.zsolt@gmail.com A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím Kovács Dóra +36 30 645 27 88 kovacs.dora@capitaliser.hu Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja Hódos Imre Rendezvénycsarnok Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Debreceni Sportcentrum Nonprofit Kft. 15 Felk. és versenyeztetés Főnix Sportcsarnok Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 32,5 Felk. és versenyeztetés A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 1998-12-11 A tevékenységének megkezdésének időpontja: 1999-02-12 A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): nem releváns. Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája Debreceni Sportcentrum Nonprofit Kft. 4032 Debrecen Oláh Gábor utca 5 Utánpótlás nevelés 2015-07-24 10:38 1 / 23
Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel 2013 2014 2015 Önkormányzati támogatás 3 MFt 40 MFt 70 MFt Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 32 MFt 106 MFt 150 MFt Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 59 MFt 71 MFt 92 MFt Egyéb támogatás 8 MFt 1 MFt 2 MFt Összesen 102 MFt 218 MFt 314 MFt Kiadások alakulása az egyes évadokban Kiadás 2013 2014 2015 Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 110 MFt 128 MFt 135 MFt Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt Anyagköltség 11 MFt 14 MFt 20 MFt Igénybe vett szolgáltatás 54 MFt 71 MFt 70 MFt Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 1 MFt 2 MFt 2 MFt Összesen 176 MFt 215 MFt 227 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok Kiadás 2013 2014 2015 Utánpótlásra fordított összeg 67 MFt 80 MFt 95 MFt Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt 2015-07-24 10:38 2 / 23
Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Kérjük a Beadás oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét. Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői Személyi jellegű ráfordítások 6 707 101 Ft 125 531 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (nem ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utófinanszírozott 25 377 644 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 114 410 076 Ft 1 834 358 Ft Általános képzés 0 Ft 0 Ft Szakképzés 0 Ft 0 Ft Közreműködői díj 2015-07-24 10:38 3 / 23
Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban: Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása: A DVSC Kézilabda Kft. életében az utánpótlásképzés jelentőségét ez évben még jobban lemérhettük, hiszen a 2015-16-os bajnoki évben az NB I-s keretünkben nem kevesebb, mint, 15 saját nevelésű játékos szerepel jelenleg is. Csapataink versenyeztetését nem csak a saját korosztályukban, az NB I-s junior és ifjúsági bajnokságban valósítjuk meg sikerrel, hanem, a tehetségük kibontakozását jobban segítő NB I/B-s, és NB II- s felnőtt és junior bajnokságokban is lehetővé tesszük indulásukat. Ez évben a különböző bajnokságokban szereplő sportolóink mérkőzés száma az ideális, a nemzetközi trendben is elfogadott 50-60 darab között mozog. Örömünkre utánpótlás csapataink évek óta stabil szereplői e bajnokságok legjobbjainak. Anyagi helyzetünk, a TAO pályázat sikeressége ellenére, a jövőben is állandó marketing tevékenységet követel, éppen ezért ezen utánpótlásprogram jelentősége még jobban felértékelődik. Koncepciónk szerint szeretnénk képzésüket jobban összekapcsolni a Debreceni Sportcentrum Nonprofit Kft. kézilabda szakosztályával, ahol a kisebb korosztályok képzése folyik, szivacskézilabdától az 1999-2000-s korosztályig, mely 2015 nyarán, a hozzánk átkerülő korcsoport. A DVSC utánpótlás rendszerébe 3 korcsoport tartozik: a junior (1994-95), az ifjúsági A (1996-97) és az ifjúsági B valójában serdülő (1998) korosztály. Így 81 fő az utánpótláskorú versenyzők száma a DVSC - ben. A 2014-15-ös évadban a következő helyen végeztek csapataink: NBI női felnőtt: 7. helyezés, NBI/B felnőtt 12. helyezés, NBII női felnőtt 3. helyezés, NBI női junior 8. helyezés, NBI női ifjúsági 7. helyezés, NBI/B női junior 3. helyezés, OSB leány 1. helyezés, NBII női junior 1. helyezés. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Nem releváns. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve A DVSC Kézilabda Kft. szakmai igazgatója kidolgozott, egy átfogó, egységes módszertani, és képzési anyagot, melyben szerepel a fejlesztési potenciál, a motorikus képességek diagnosztizálása, antropometriai felmérések, tesztrendszerek, a teljesítmény alakulás és a fejlődés követése. Minden edző kidolgozott, ajánlott edzésterv alapján dolgozik, de az edzések gyakorlati anyagához, egységesebb képzési feladataihoz is kapnak segítséget, az edzői önállóság megsértése nélkül. A differenciált tehetséggondozás miatt a heti edzésprogramban 2 alkalommal 2 edző tartja 1-1 csoport edzését, javult ez által képzés,a munka színvonala. Megvalósítottuk 3 havonta továbbképzések, bemutató edzések, iskolalátogatások alkalmazását, melyben az edzők, a testnevelők ismeretanyagot kapnak a képzési folyamat részeredményeiről, legújabb módszereiről. Az utánpótlásképzés lényeges területének tartjuk az edzőtáborok és hazai illetve nemzetközi edzőmérkőzések szervezését, rendezését, és meghívások esetén azok elfogadását. Ezért az évad során több edzőtáboron is részt fogunk venni utánpótlás csapatainkkal. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Az DVSC Kézilabda Kft. utánpótlás fejlesztésének a terve szervesen illeszkedik a Magyar Kézilabda Szövetség stratégiai tervéhez, különösen a kiemelt tehetséggondozási modellhez. A képzés során a képesség és személyiségfejlesztés, mint hosszú távú cél szerepel a rendszerünkben. A munkavégzés során a tehetségkutatás, a tehetségképzés és a tehetséggondozás a fő célterület, amely a magyar és nemzetközi elitkézilabdára is felkészíti a DVSC utánpótlás programjában dolgozó, versenyző, sportoló kézilabdázókat, szakembereket. A klub céljai a versenysportban : a hazai és a nemzetközi eredményesség, a dobogó és a nemzetközi szereplés elérése, a nemzetközi porondon a DVSC hagyományaihoz méltó szereplés. Az utánpótlás-nevelés területén részt veszünk a Debreceni Sportiskola kiválasztó versenyein, sportágválasztóin, utánpótlásunk egymásra épül a sportiskolai képzéssel. Köstner Vilmos az utánpótlás szakág vezető jó együttműködést biztosít a sportiskolai képzés terén, bemutató edzéseket vezet a sportiskolás kézilabdázók és edzők részére. Koncepciónk szerint szeretnénk képzésüket jobban összekapcsolni a Debreceni Sportcentrum Nonprofit Kft. kézilabda szakosztályával, ahol a kisebb korosztályok képzése folyik. A tömegbázisunk szélesedett: a szivacskézilabdázóktól a junior korosztállyal bezárólag több mint 400 gyerek tagja DSI-DVSC utánpótlás rendszernek. Célunk régióközponttá válni, így a régió tehetségeinek koncentrálásában, majd az anyaegyesületbe történő visszaáramoltatással a régió kézilabda életének fellendítésében is szerepet vállal a DVSC, mint elitklub. Az utánpótlás képzés módszertani alapelvei az utánpótlás szakág vezető közreműködésével valósulnak meg, korosztályokra lebontott a sportág fizikai, technikai, taktikai, elméleti minimum, amelyet az adott korosztálynak el kell sajátítania. Tervünk egy átfogó, egységes módszertani anyag kidolgozása, melyben szerepel a fejlesztési potenciál, a motorikus képességek diagnosztizálása, antropometrikus felmérések, tesztrendszerek, a teljesítmény alakulás és a fejlődés követése. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése A minél szélesebb sportági kiválasztás és képzés érdekében együttműködési megállapodásokat, és beiskolázási segítséget adunk a megye több városában, Balmazújváros, Nyíradony, Kisvárda. A munkában jobban szeretnénk támaszkodni a sportorvostudomány legfrissebb eredményeire, és módszereire, a megelőzés és utógondozás fontos szerepére, a gyúrás regeneráló és segítő szerepére. Megvalósítottuk a szakmai stáb szélesítését az egyéni képzések hatékonyságának növelése érdekében, ezért az utánpótlás csapatoknál masszőrt és rehabilitációs szakembert is foglalkoztatunk, és a kapusedző foglalkoztatását is megoldottuk. A DVSC utánpótlásprogramjában kiemelkedő szerepet szánunk az egyén emocionális és kognitív fejlődésének, melyben az edzés fő szempontja az egyéni képzések hatékonyságának növelése, a sportolók kreativitásának fejlesztése. Koncepciónk szerint szeretnénk képzésüket jobban összekapcsolni a Debreceni Sportcentrum Nonprofit Kft. kézilabda szakosztályával, ahol a kisebb korosztályok képzése folyik. A tömegbázisunk szélesedett: a szivacskézilabdázóktól a junior korosztállyal bezárólag több mint 400 gyerek tagja DSI-DVSC utánpótlás rendszernek. Célunk régióközponttá válni, így a régió tehetségeinek koncentrálásában, majd az anyaegyesületbe történő visszaáramoltatással a régió kézilabda életének fellendítésében is szerepet vállal a DVSC, mint elitklub. 2015-07-24 10:38 4 / 23
Személyi jellegű ráfordítások 2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások Név Születési dátum Kategória Lic. Adózás módja N. ó. Kif. hó Havi bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen Varga József 1962-09-18 Edző A Normál 8 12 560 000 Ft 156 800 Ft 8 601 600 Ft Nagy Józsefné 1952-04-23 Sportm.társ N.r. Normál 4 12 100 000 Ft 28 000 Ft 1 536 000 Ft Ábrók ZSolt 1978-04-19 Ügyv. Elnök N.r. Egyéb 4 12 200 000 Ft 57 000 Ft 3 084 000 Ft 16 36 860 000 Ft 241 800 Ft 13 221 600 Ft 2015/16 évad - Tervezett összes személyi jellegű ráfordítás költségének alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás Önrész Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás 6 514 499 Ft 67 071 Ft 125 531 Ft 6 707 101 Ft 6 707 101 Ft 13 347 131 Ft 13 414 202 Ft 2015-07-24 10:38 5 / 23
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!) Kategória Tárgyi eszköz beruházás megnevezése Mennyiségi egység Mennyisé g Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték Személyszállítási eszközök Személyszállítási eszközök Mikrobusz 8+1 fő db 1 13 000 000 Ft Mikorbusz 23+1 fő db 1 23 000 000 Ft 13 000 000 Ft 23 000 000 Ft 36 000 000 Ft 2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása Tárgyi eszköz megnevezése Mikrobusz 8+1 fő Mikorbusz 23+1 fő Indoklás A játékosok mérkőzésekre való utazásához elengedhetetlenül szükséges lenne. A játékosok mérkőzésekre való utazásához elengedhetetlenül szükséges lenne. 2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás Önrész Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás 25 123 867 Ft 253 776 Ft 0 Ft 25 377 644 Ft 10 876 133 Ft 36 000 000 Ft 36 253 776 Ft 2015-07-24 10:38 6 / 23
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás, felújítás tervezett kezdete (év, hónap) Beruházás, felújítás tervezett befejezése (év, hónap) Használatba vétel tervezett időpontja (év, hónap) U. f. É. k. Tervezett beruházási érték 0 Ft Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Nem Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Nem 2015/16 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása Jogcí m Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás Önrész Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás Előf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2015-07-24 10:38 7 / 23
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2015/16 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők száma Versenyengedéllyel nem rendelkezők száma Bajnokságban szereplő csapatok Bajnokság legmagasabb szintje U7 0 0 0 Nincs U8 0 0 0 Nincs U9 0 0 0 Nincs U10 0 0 0 Nincs U11 0 0 0 Nincs U12 0 0 0 Nincs U13 0 0 0 Nincs U14 0 21 2 Országos Serdülő 32 14 1 Országos Ifjúsági 16 0 3 Országos Junior 20 0 3 Országos Összesen 68 35 9 2015-07-24 10:38 8 / 23
Utánpótlás-nevelés ráfordításai 2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése részletező táblázat Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték Sporteszköz sport bólya db 5 7 900 Ft 39 500 Ft Sporteszköz labda db 103 8 500 Ft 875 500 Ft Sporteszköz meccslabda db 20 17 900 Ft 358 000 Ft Sporteszköz medicinlabda db 20 8 500 Ft 170 000 Ft Sporteszköz dyner labda db 20 12 000 Ft 240 000 Ft Sporteszköz wax kg 100 6 700 Ft 670 000 Ft Sporteszköz labdazsák db 9 6 500 Ft 58 500 Ft Sporteszköz gumiszalagok db 103 2 000 Ft 206 000 Ft Sporteszköz ugrózsámoly db 20 12 000 Ft 240 000 Ft Sporteszköz compressor (pumpa) db 4 32 500 Ft 130 000 Ft Sportfelszerelés kézilabda mez (meccs) db 176 9 000 Ft 1 584 000 Ft Sportfelszerelés kapusmez db 30 12 000 Ft 360 000 Ft Sportfelszerelés edzőpóló db 206 3 000 Ft 618 000 Ft Sportfelszerelés megkülönböztető trikó db 103 2 400 Ft 247 200 Ft Sportfelszerelés rövidnadrág db 88 7 500 Ft 660 000 Ft Sportfelszerelés kapusnadrág db 30 12 000 Ft 360 000 Ft Sportfelszerelés bemelegítő jogging db 103 24 000 Ft 2 472 000 Ft Sportfelszerelés kapucnis pulóver db 103 12 000 Ft 1 236 000 Ft Sportfelszerelés kézilabda cipő pár 103 30 000 Ft 3 090 000 Ft Sporteszköz tougu-jumper db 20 52 000 Ft 1 040 000 Ft 2015-07-24 10:38 9 / 23
2015/16 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése részletező táblázat Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték Diagnosztikai mérés sportvitalitás program db 103 80 000 Ft 8 240 000 Ft Vitamin komplex vitamin doboz 100 7 700 Ft 770 000 Ft Vitamin aminosav regeneráló doboz 85 5 200 Ft 442 000 Ft Vitamin sportital 1000 ml doboz 90 4 900 Ft 441 000 Ft Diagnosztikai eszköz Mágneslézer BTL4800 LM2 db 1 2 362 000 Ft 2 362 000 Ft Gyógyszer Bemelegítő krém db 20 3 000 Ft 60 000 Ft Gyógyszer Beiersdorf Tape 4 cm db 82 1 500 Ft 123 000 Ft Gyógyszer Beiersdorf Tape 5 cm db 40 1 600 Ft 64 000 Ft Gyógyszer Amaril krém db 10 2 500 Ft 25 000 Ft Gyógyszer Fagyasztó spray db 20 2 000 Ft 40 000 Ft Gyógyszer Hűtő spray db 20 2 000 Ft 40 000 Ft Gyógyszer Jégtömlő db 10 3 000 Ft 30 000 Ft Gyógyszer Tape BSN 25 cm db 164 750 Ft 123 000 Ft Gyógyszer Tape BSN 4 cm db 164 1 000 Ft 164 000 Ft Gyógyszer Tape BSN 5 cm db 30 1 500 Ft 45 000 Ft Gyógyszer Lemosó spray db 10 3 000 Ft 30 000 Ft Gyógyszer Ló krém db 10 5 000 Ft 50 000 Ft Gyógyszer Intensive hűtő zselé db 10 3 750 Ft 37 500 Ft Gyógyszer Jégakku db 40 1 000 Ft 40 000 Ft Gyógyszer Masszázskrém db 20 3 000 Ft 60 000 Ft Gyógyszer Kötésragasztó db 15 3 900 Ft 58 500 Ft Gyógyszer Géz csom 40 1 500 Ft 60 000 Ft Gyógyszer Sebösszehúzó tapasz csom 164 480 Ft 78 720 Ft Gyógyszer Sebbevonó csom 40 2 700 Ft 108 000 Ft Gyógyszer Melegtapasz (2db-os) csom 30 1 900 Ft 57 000 Ft Gyógyszer Poly medirip közepes tartókötés db 20 2 200 Ft 44 000 Ft Gyógyszer Poly szivacsos kötszer db 100 500 Ft 50 000 Ft Gyógyszer Poly univerzális tartókötés db 40 1 000 Ft 40 000 Ft Gyógyszer Ragtapasz csom 50 1 500 Ft 75 000 Ft Gyógyszer Tapadó kötés db 50 2 600 Ft 130 000 Ft Gyógyszer Orvosi táska felszerelve db 1 20 000 Ft 20 000 Ft Gyógyszer Tape ragasztó spray db 8 3 000 Ft 24 000 Ft 2015/16 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja részletező táblázat Ingatlan megnevezés Korosztály Bérleti díj / óra Igénybevétel (óra/hó) Hónapok száma az évadban Igénybevett órák száma/évad Bérleti díj összesen Hódos Imre Sportcsarnok Junior 15 000 Ft 45 11 495 7 425 000 Ft Főnix Sportcsarnok Ifjúsági, Serdülő 15 000 Ft 105 11 1155 17 325 000 Ft 2015-07-24 10:38 10 / 23
2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Név Kategória Adózás módja N. ó. Kif. hó Bruttó juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen Köstner Vilmos UP szakm. ig. Egyéb 8 12 475 000 Ft 89 128 Ft 6 769 536 Ft Vida Gergő Edző EKHO 4 12 150 000 Ft 30 000 Ft 2 160 000 Ft Győrvári Viktor Edző EKHO 8 12 380 000 Ft 76 000 Ft 5 472 000 Ft Márián Blanka Edző Egyéb 8 12 200 000 Ft 48 925 Ft 2 987 100 Ft Pusztai Tamásné Technikai vezető EKHO 8 12 120 000 Ft 24 000 Ft 1 728 000 Ft Keczeli Danica Sportpszichológus EKHO 3 12 150 000 Ft 30 000 Ft 2 160 000 Ft Derzsi Zoltán Masszőr Egyéb 8 12 160 000 Ft 40 628 Ft 2 407 536 Ft Kiss Ferenc Sportmunkatárs Egyéb 8 12 200 000 Ft 51 300 Ft 3 015 600 Ft Sopronyi Anett Kármen Sportmunkatárs Egyéb 8 12 300 000 Ft 68 925 Ft 4 427 100 Ft Kazsimér Attila Fizioterapeuta Egyéb 8 12 260 000 Ft 60 628 Ft 3 847 536 Ft Bohus-Karnik Mercédesz Technikai vezető Egyéb 8 12 175 000 Ft 43 925 Ft 2 627 100 Ft Szűcs Lajos Technikai vezető Normál 8 12 450 000 Ft 126 000 Ft 6 912 000 Ft Milánik Zoltán Edző Normál 8 12 122 000 Ft 34 160 Ft 1 873 920 Ft Boros Ferenc Edző EKHO 6 12 175 000 Ft 35 000 Ft 2 520 000 Ft 2015/16 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése Név Születési idő Licensz Foglalkoztatott korosztály Köstner Vilmos 1954-05-07 Nem rel. Ifjúsági, Junior, Serdülő Vida Gergő 1985-06-23 C Ifjúsági Győrvári Viktor 1974-10-19 B Junior Márián Blanka 1980-10-02 B Junior Pusztai Tamásné 1963-03-03 D Serdülő Keczeli Danica 1973-07-08 Nem rel. Ifjúsági, Junior, Serdülő Derzsi Zoltán 1982-03-08 Nem rel. Ifjúsági, Junior, Serdülő Kiss Ferenc 1952-04-23 Nem rel. Ifjúsági, Junior, Serdülő Sopronyi Anett Kármen 1986-11-27 Nem rel. Ifjúsági, Junior, Serdülő Kazsimér Attila 1977-09-28 Nem rel. Ifjúsági, Junior, Serdülő Bohus-Karnik Mercédesz 1987-05-23 Nem rel. Ifjúsági, Junior, Serdülő Szűcs Lajos 1976-09-21 Nem rel. Ifjúsági, Junior, Serdülő Milánik Zoltán 1970-07-22 C Ifjúsági, Serdülő Boros Ferenc 1968-03-10 C Ifjúsági, Serdülő 2015-07-24 10:38 11 / 23
2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei Jogcím Összesen Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Összesen 14 654 700 Ft 13 931 720 Ft 8 000 000 Ft 0 Ft 8 500 000 Ft 0 Ft 24 750 000 Ft 5 400 000 Ft 48 907 428 Ft 0 Ft 124 143 848 Ft 2015/16 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás Önrész Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás 111 431 617 Ft 1 144 101 Ft 1 834 358 Ft 114 410 076 Ft 12 712 231 Ft 125 978 206 Ft 127 122 307 Ft 2015-07-24 10:38 12 / 23
Általános Képzés 2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei Általános képzés megnevezése Oktatók várható személyi költségei Oktatók várható utazási és szállás költségei Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei Egyéb várható költségek Amortizáció Tanácsadói szolgáltatások Képzésben résztvevők személyes költségei Összesen 0 Ft 2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás Önrész Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2015-07-24 10:38 13 / 23
Szakképzés 2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei Szakképzés megnevezése Oktatók várható személyi költségei Oktatók várható utazási és szállás költségei Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei Egyéb várható költségek Amortizáció Tanácsadói szolgáltatások Képzésben résztvevők személyes költségei Összesen 0 Ft 2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás Önrész Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2015-07-24 10:38 14 / 23
Mely jogcímekre számol közreműködői költséget? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Általános képzés fejlesztése Szakképzés fejlesztése Közreműködői költségek Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen Személyi jellegű 125 531 Ft 134 229 Ft 67 071 Ft 192 602 Ft Utánpótlás-nevelés 1 834 358 Ft 2 296 597 Ft 1 144 101 Ft 2 978 459 Ft Összesen 3 171 061 Ft Közreműködő által végzett feladatok leírása Kapcsolódó jogcím Személyi jellegű Utánpótlás-nevelés Feladat leírása A pályázat elszámolásának, előkészítésének, nyomon követésének közreműködését foglalja magában. A pályázat elszámolásának, előkészítésének, nyomon követésének közreműködését foglalja magában. 2015-07-24 10:38 15 / 23
Nyilatkozat 1 Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C., illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Kelt: Debrecen, 2015. 07. 24. 2015-07-24 10:38 16 / 23
Nyilatkozat 2 Alulírott Ábrók Zsolt (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom. d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig. 15. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek. Kelt: Debrecen, 2015. 07. 24. 2015-07-24 10:38 17 / 23
Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről A Kérelmező képviseletében jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok az elektronikus kérelmi rendszerben az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1.o.) (a továbbiakban: De Minimis Rendelet) meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások vonatkozásában az adatszolgáltatásra. Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat megtételének pénzügyi évében e nyilatkozat kiadásának napjáig igénybe vett, valamint az e pénzügyi évet megelőző két pénzügyi évben a Kérelmező által igénybe vett, a De Minimis Rendelet meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások együttes jelenértéke vonatkozásában az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. Elfogadom, hogy a Kérelmezőnek a 107/2011. (VI.30.) Kormány rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott 2015. július 1. - 2016. június 30-ig tartó támogatási időszakban a társasági adóról és az osztalékról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 22/C. (1) bekezdés ce) pontjában foglalt személyi jellegű ráfordításokra igénylehető csekély összegű (de minimis) támogatás igénybevételére az elektronikus rendszerben szolgáltatott adatok figyelembevételével van lehetőség. Tudomásom van arról, hogy a De Minimis Rendelet értelmében bármely három pénzügyi év vonatkozásában az összes igénybevett csekély összegű (de minimis) támogatás jelenértéke nem haladhatja meg a 200 000 eurót. Jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy a Tao tv 22/C. (1) bekezdés ce) pontja alapján 2015. július 1. és 2016. június 30. közötti támogatási időszakban igényelt csekély összegű (de minimis) támogatás folyósítása esetén, a jelen nyilatkozat pénzügyi évében és az azt követő két pénzügyi évben e támogatás összegének figyelembevételével nem veszek igénybe 200 000 euro összértéket meghaladóan csekély összegű (de minimis) támogatást. Kötelezettséget vállalok a támogatáshoz kapcsolódó iratok jogszabályban foglalt időtartamig történő megőrzésére és a jogosult ilyen irányú felhívása esetén bemutatásukra. Sportszervezet által kapott De minimis támogatás(ok) Év Összeg Pénznem Támogató megnevezése A tárgyévben még igénybe vehető támogatás összege 0 Ft 0 Ft Kelt: Debrecen, 2015. 07. 24. 2015-07-24 10:38 18 / 23
Mellékletek Fájlok száma: 2 Utolsó feltöltés: 2015-07-24 10:35:24 Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: 2015-04-19 09:53:38 Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: 2015-04-19 09:54:28 Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: 2015-04-30 09:14:25 Fájlok száma: 15 Utolsó feltöltés: 2015-07-24 10:36:01 Fájlok száma: 26 Utolsó feltöltés: 2015-04-30 15:22:28 Fájlok száma: 4 Utolsó feltöltés: 2015-04-30 09:27:49 Fájlok száma: 0 Fájlok száma: 0 Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: 2015-04-27 16:35:18 Fájlok száma: 0 Fájlok száma: 0 Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól) Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is) Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) (35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat Egyéb dokumentumok Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb) Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései Sporteszköz sportfelszerelés aljogcímhez kapcsolódó költségtervek Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök aljogcímhez kapcsolódó költségtervek Személyszállítási költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek Rendezési, felkészítési, képzési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai aljogcímhez kapcsolódó költségtervek Kelt: Debrecen, 2015. 07. 24. 2015-07-24 10:38 19 / 23
Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket) Indikátor megnevezése Mértékegysé g Megjegyzé s Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %- ában Output indikátorok Teljes szakember állomány fő 0% Licence-szel rendelkező edzők száma fő 0% Edzőtáborok száma db 0% Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db 0% Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0% Egyéb indikátorok: 0% 0% 0% Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket) Indikátor megnevezése Mértékegysé g Megjegyzé s Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %- ában Eredmény indikátorok Korosztályos sportolók száma: U19 fő 0% U18 fő 0% U17 fő 0% U16 fő 0% U15 fő 0% Egyéb indikátorok 0% 0% 0% 2015-07-24 10:38 20 / 23