A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Gyerekúszás-KSI Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Gyerekúszás-KSI SE A sportszervezet jogállása: Amatőr Gazdálkodási formakód 521 - Sportegyesület Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében: Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (nem alanya az Áfának) Bajnoki osztály: Egyéb Adószám 18262971-1-43 Bankszámlaszám 11600006-00000000-27536427 A kérelmező szervezet székhelye Irányítószám 1181 Helység Budapest Út / utca Csontváry Út Házszám 58. X./28 A kérelmező szervezet levelezési címe A levelezési cím megegyezik a székhely címével Irányítószám 1181 Helység Budapest Út / utca Csontváry Út Házszám 58. X./28 Telefon +36 70 586 70 63 Fax +36 1 256 35 36 Honlap www.vizipolo.com E-mail cím bokayvizilabda@gmail.com A képviselő adatai A kérelmező hivatalos képviselőjének neve Alcser István Lászlóné A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása Elnök Mobiltelefonszám +36 30 416 93 88 E-mail cím bokayvizilabda@gmail.com A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím Kovácsné Karikás Tímea +36 70 545 92 88 karikas.timea@gmail.com Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja Újlak Uszoda Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákosmente Kft. 23 Felk. és versenyeztetés Kvassai u. Uszoda SportnEgyed Kft. SportnEgyed Kft. 21 Felkészülés Losonci Tér Ált. Isk. Uszoda Klebersberg Intézményfenntartó Központ Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 10 Felkészülés A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2008-01-21 A tevékenységének megkezdésének időpontja: 2008-01-21 A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): nem releváns Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): 2008-01-21 A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája 2015-07-29 16:06 1 / 25
Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel 2013 2014 2015 Önkormányzati támogatás 0 MFt 0,08 MFt 0 MFt Állami támogatás 0 MFt 1,564 MFt 1,5 MFt Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 18,453 MFt 16,08 MFt 19,975 MFt Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 43,893 MFt 87,956 MFt 67,0292 MFt Egyéb támogatás 0 MFt 5,434 MFt 5 MFt Összesen 62,346 MFt 111,114 MFt 93,5042 MFt Kiadások alakulása az egyes évadokban Kiadás 2013 2014 2015 Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 6,265 MFt 6,384 MFt 12,267264 MFt Működési költségek (rezsi) 0,012654 MFt 0,13 MFt 0,124 MFt Anyagköltség 0 MFt 0 MFt 0 MFt Igénybe vett szolgáltatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 55,892 MFt 99,854 MFt 74,525 MFt Összesen 62,169654 MFt 106,368 MFt 86,916264 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok Kiadás 2013 2014 2015 Utánpótlásra fordított összeg 43,893 MFt 87,956 MFt 67,0292 MFt Működési költségek (rezsi) 0,012654 MFt 0,13 MFt 0,124 MFt 2015-07-29 16:06 2 / 25
Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Kérjük a Beadás oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét. Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői Személyi jellegű ráfordítások 2 279 830 Ft 45 597 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (nem ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utófinanszírozott 15 435 965 Ft 308 719 Ft 7 518 815 Ft 150 376 Ft 0 Ft 0 Ft Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 34 974 619 Ft 699 492 Ft Általános képzés 0 Ft 0 Ft Szakképzés 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés 1 995 836 Ft 39 917 Ft Közreműködői díj 2015-07-29 16:06 3 / 25
Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban: Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása A Gyerekúszás-KSI Sportegyesület egyértelműen követi a Magyar Vízilabda Szövetség középtávú fejlesztési koncepcióját, miszerint az egyesület legfőbb célja a sportág népszerűsítése, az utánpótlás csapatok számának növelése. Az egyesülethez jelenleg több mint 150 sportoló tartozik. Ahhoz azonban, hogy a célnak megfelelően tovább növeljük a sportolói létszámot, szükség van kedvező, sportszakmailag megfelelő feltételek biztosítására, úgy mint medencehasználati lehetőség (több időpontban több korosztálynak), vízilabdák, ruházatok, illetve a szakszerű edzésekhez szükséges a képzett edzői gárda. A Gyerekúszás-KSI Sportegyesület a következő idényben 3 csapatot fog versenyeztetni. 2 fiú gyermek és 1 lány gyermek korosztályú csapatot indítunk. A célcsoportok tehát ezekben a szegmensekben fontosak, az utánpótlás korosztályú csapatok alapvetően meghatározóak a szervezet számára. Az egyesület nem rendelkezik saját uszodával, így az edzések és meccsek helyszínéül szolgáló medencét, medencéket kénytelen bérelni. Fontos, hogy kellő nagyságú medence álljon a klub rendelkezésére több időpontban is, elérhető áron. Jelenleg hárman foglalkoznak az utánpótláskorú csapatokkal, játékosaink fejlődésével. Fontos, hogy az edzők szakmailag képzettek legyenek, valamint rendelkezzenek pedagógiai képesítéssel is. Elengedhetetlen az is, hogy ezek az emberek kellő nyugalommal, elszántsággal és tudással rendelkezzenek. Ezeknek a tulajdonságoknak a fenntartásához azonban fontos a megfelelő kompenzáció, amit a bérek megfelelő kialakításával lehet a legeredményesebben elérni. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése A 20*30-as medence sátorral fedése nagyon fontos és indokolt, mert így a hideg időszakban is tudjuk használni a medencéket, amely a magyar vízilabdázás egyik nagy előnye, hogy egész évben használható medencékben biztosítja az edzés és mérkőzés lehetőségét. Szakmailag is indokolt, mert így az UP korú játékosok képesek a folyamatos fejlődésre, nem esnek ki a gyakorlatból. Fix aluvázas sátorban gondolkodunk, amelynek ki kell bírnia a rá nehezdő legnagyobb széllökést és a rá hulló csapadékot is. Természetesen csak olyant fogunk vásárolni, amelyre a szállító garanciát vállal. Ezért legjobb ár-érték aránynak a Sátorváros Kft. ajánlatát tartjuk. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve A program időtartalma 2015. július 1 2016. június 30 közötti időszakra esik. Az edzők és a csapat körüli szakemberek bérköltségei, azaz a személyi jellegű kifizetések havonta rendszeresen kerülnek kifizetésre. A nevezési, igazolási díjak a 2015/16-as szezonban elsősorban augusztus és szeptemberben merülnek fel. A rendezési költségek a mérkőzésekhez és a tornákhoz igazodva a szeptembertől júniusig terjedő időszakra vonatkozóan, egyenletes ütemben kerülnek kifizetésre. Az utazási költségek teljes mértékben igazodnak a bajnokságokhoz, és az egyéb felmerült utazási igényekhez, tehát többnyire egyenletesen merülnek fel. Az edzőtáborokra való eljutás pedig nyáron jelenik meg elsősorban, 2015. júliusában és augusztusában. Ehhez kapcsolódva a szállás és étkezés a nyári felkészítési időszakban merül fel főként az edzőtáborral kapcsolatban. Az igényelt sportfelszerelések beszerzésére elsőként a bajnokság indulásakor kerül sor. Az uszoda és a medencék bérlését folyamatosan igényeljük. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Programunk összhangban a Szövetség sportágfejlesztési stratégiájával a sportág népszerűsítését, tömegesítését, a minőségi edzői munka fejlesztését tűzte ki céljául, mint azt a korábbi fejezetek alátámasztják. Hiszünk abban, hogy megfelelő színvonalon elvégzett szakmai munka meghozza gyümölcsét és a klub érdemben szólhat bele a jövőben a bajnoki címért folytatott küzdelembe. A sportág népszerűsítését a gyerekeknél kell elkezdeni, mivel a gyerekkorban szerzett élmények, tapasztalatok rendkívüli erővel bírnak. Ezért az eredmények javításával, egyre többen fertőződhetnek meg a vízilabda sportággal, amelynek köszönhetően élete végéig lelkes szurkoló vagy játékos válhat belőlük, megteremtve a sportág iránti szükséges keresletet. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése A sport személyiségformáló ereje egyedülálló. A sportolás során pozitív irányba fejlődhetnek a gyerekek, hiszen az uszodában meg kell tanulniuk szabályok szerint, egymást tisztelve és elfogadva játszani. Ezt a szellemiséget elsajátítva az itt felnevelkedő gyerekek az élet minden területén sikeresebben állják majd meg a helyüket, értékes tagjai lesznek közösségüknek. A mindennapos edzések, sportolás hatására egészségi állapotuk, kiegyensúlyozottságuk javul. Olyan káros folyamatok, mint az elhízás, vagy egészségtelen életmód nem rontja életminőségüket. A program hatására egy egészségesebb, életvidámabb, kiegyensúlyozottabb generáció nőhet fel, amely mindannyiunk érdeke. A gazdasági hatások közül a klub anyagai lehetőségeinek bővülése és pluszforrások bevonása is fontos szempont. Ez mind klubszinten, mind pedig a régió szintjén is pozitív gazdasági folyamatokat eredményezhet. 2015-07-29 16:06 4 / 25
Személyi jellegű ráfordítások 2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások Sportszakember neve Új? Adózás módja Havi m. ó. Kif. hó Havi bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Alcser Istvánné N Normál 168 12 216 000 Ft 60 480 Ft 3 317 760 Ft Mocó László Balázsné N Normál 168 12 76 400 Ft 21 392 Ft 1 173 504 Ft 336 24 292 400 Ft 81 872 Ft 4 491 264 Ft 2015/16 évad - Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát. Sportszakember neve Támogatott munkakör(ök) megnevezése Végzettség Indoklás Alcser Istvánné Elnök Felsőfokú A csapat gazdasági hátterének a megteremtője. Mocó László Balázsné Adminisztrátor Középfokú A csapat körüli adminsztratív tevékenységekért felelős. 2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 2 211 434 Ft 22 798 Ft 45 597 Ft 2 279 830 Ft 2 279 830 Ft 4 536 861 Ft 4 559 659 Ft 2015-07-29 16:06 5 / 25
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2015-07-29 16:06 6 / 25
2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!) Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Mennyiségi egység Mennyisé g Egységá r Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Sporteszközök Labdatároló zsák db 10 5 550 Ft 55 500 Ft Pályatartozék Pályahatároló kötél (50 m-es medence) db 3 725 000 Ft 2 175 000 Ft Sportfelszerelések Melegítő alsó,felső szett 159 14 250 Ft 2 265 750 Ft Sportfelszerelések Orrcsipesz db 159 475 Ft 75 525 Ft Sportfelszerelések Páncéldressz db 24 14 250 Ft 342 000 Ft Sportfelszerelések Páncélúszó db 135 6 650 Ft 897 750 Ft Sportfelszerelések Papucs db 159 3 650 Ft 580 350 Ft Sportfelszerelések Póló db 159 4 250 Ft 675 750 Ft Sportfelszerelések Rövidnadrág db 159 3 800 Ft 604 200 Ft Sporteszközök Táska, hátizsák db 159 6 200 Ft 985 800 Ft Sportfelszerelések Téli sapka db 159 1 900 Ft 302 100 Ft Sportfelszerelések Törölköző db 159 2 850 Ft 453 150 Ft Sportfelszerelések Úszódressz db 24 8 550 Ft 205 200 Ft Sportfelszerelések Úszónadrág db 135 4 750 Ft 641 250 Ft Sportfelszerelések Úszósapka db 159 1 850 Ft 294 150 Ft Sportfelszerelések Úszószemüveg db 159 2 800 Ft 445 200 Ft Pályatartozék Bója db 50 1 350 Ft 67 500 Ft Sportfelszerelések Füldugó db 159 2 375 Ft 377 625 Ft Sportfelszerelések Fürdőköpeny db 159 14 250 Ft 2 265 750 Ft Pályatartozék Labdafogó háló pár 3 135 000 Ft 405 000 Ft Sporteszközök Labdatartó gyűrű db 5 2 750 Ft 13 750 Ft Sporteszközök Labdatároló háló db 10 2 700 Ft 27 000 Ft Sporteszközök Lövőfal db 3 380 000 Ft 1 140 000 Ft Sporteszközök Medicinlabda db 50 4 250 Ft 212 500 Ft Sporteszközök Súlyzó db 50 2 850 Ft 142 500 Ft Sporteszközök Sparrowbag db 50 23 500 Ft 1 175 000 Ft Sporteszközök Tenyérellenállás db 100 1 900 Ft 190 000 Ft Sporteszközök Úszódeszka db 100 2 850 Ft 285 000 Ft Pályatartozék Masszázságy db 2 149 000 Ft 298 000 Ft Sporteszközök Vízilabda - férfi db 50 8 550 Ft 427 500 Ft Sporteszközök Vízilabda - női, gyerek db 50 6 650 Ft 332 500 Ft Pályatartozék Vízilabda kapu - gyerek fiú pár 2 890 000 Ft Pályatartozék Vízilabda kapu - gyermek leány pár 1 890 000 Ft Sportfelszerelések Vízilabda sapka szett 4 140 000 Ft 1 780 000 Ft 890 000 Ft 560 000 Ft 21 588 300 Ft 2015-07-29 16:06 7 / 25
2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás részletes indoklása Tárgyi eszköz megnevezése Labdatároló zsák Pályahatároló kötél (50 m-es medence) Melegítő alsó,felső Orrcsipesz Páncéldressz Páncélúszó Papucs Póló Rövidnadrág Táska, hátizsák Téli sapka Törölköző Úszódressz Úszónadrág Úszósapka Úszószemüveg Bója Füldugó Fürdőköpeny Labdafogó háló Labdatartó gyűrű Labdatároló háló Lövőfal Medicinlabda Súlyzó Sparrowbag Tenyérellenállás Úszódeszka Masszázságy Vízilabda - férfi Vízilabda - női, gyerek Vízilabda kapu - gyerek fiú Vízilabda kapu - gyermek leány Vízilabda sapka Indoklás Edzéseinkhez elengedhetetlen felszerelés, a labdák szakszerű, helytakarékos tárolását biztosítja. 2015/16 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 14 972 886 Ft 154 360 Ft 308 719 Ft 15 435 965 Ft 6 615 414 Ft 21 897 019 Ft 22 051 379 Ft 2015-07-29 16:06 8 / 25
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás, felújítás tervezett kezdete (év, hónap) Beruházás, felújítás tervezett befejezése (év, hónap) Használatba vétel tervezett időpontja (év, hónap) U. f. É. k. Tervezett beruházási érték (Ft) TEB Vituki Uszoda sátorfedése 20*30-as medence fölé 2015-07-01 2016-05-31 2016-06-30 10 515 600 Ft 10 515 600 Ft 2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás helyszíne, helyrajzi száma Indoklás Vituki Uszoda sátorfedése 20*30- as medence fölé 1091 Budapest Kvassay J. út 1 7228 A Vituki uszoda 20*30-as medence sátorral fedése nagyon fontos és indokolt, mert így a hideg időszakban is tudjuk használni a medencéket, amely a magyar vízilabdázás egyik nagy előnye, hogy egész évben használható medencékben biztosítja az edzés és mérkőzés lehetőségét. Szakmailag is indokolt, mert így az UP korú játékosok képesek a folyamatos fejlődésre, nem esnek ki a gyakorlatból. Fix aluvázas sátorban gondolkodunk, amelynek ki kell bírnia a rá nehezdő legnagyobb széllökést és a rá hulló csapadékot is. Természetesen csak olyant fogunk vásárolni, amelyre a szállító garanciát vállal. Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Nem Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Igen 2015/16 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása Jogcí m Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) Előf. 7 293 251 Ft 75 188 Ft 150 376 Ft 7 518 815 Ft 3 222 349 Ft 10 665 976 Ft 10 741 164 Ft Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2015-07-29 16:06 9 / 25
Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok 2015/16 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők száma Versenyengedéllyel nem rendelkezők száma Bajnokságban szereplő csapatok száma Gyermek fiú 113 66 2 Gyermek leány 22 9 1 Serdülő fiú 17 19 0 Serdülő leány 2 2 0 Ifjúsági fiú 4 21 0 Ifjúsági leány 0 2 0 Összesen 158 119 3 2015-07-29 16:06 10 / 25
Utánpótlás-nevelés ráfordításai 2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése részletező táblázat Kategória Korosztály Megnevezés M. e. Menny. Egységár Érték összesen (Ft) 0 0 Ft 0 Ft 2015/16 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése részletező táblázat Kategória Korosztály Megnevezés M.e. Menny. Egységár Érték összesen (Ft) Diagnosztikai eszköz Diagnosztikai eszköz Diagnosztikai eszköz Diagnosztikai eszköz Gyermek fiú Orvosi táska felszerelve db 2 18 500 Ft 37 000 Ft Gyermek leány Orvosi táska felszerelve db 1 18 500 Ft 18 500 Ft Gyermek fiú Mentőláda db 2 13 550 Ft 27 100 Ft Gyermek leány Mentőláda db 1 13 550 Ft 13 550 Ft 6 64 100 Ft 96 150 Ft 2015/16 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja részletező táblázat Ingatlan megnevezés Ingatlan típusa Korosztály Bérleti díj / óra (Ft) Igénybevett órák száma / h ó Hónapok száma Bérleti díj összesen (Ft) Újlak medence - 4 sáv; 1 sáv bérlése (lásd Nyilatkozat sávbérlet arányosításáról) Kvassai u. Uszoda - 4 sáv bérlése (lásd Nyilatkozat sávbérlet arányosításáról) Kvassai u. Uszoda - 1 sáv bérlése (lásd Nyilatkozat sávbérlet arányosításáról) Kvassai u. Uszoda - 2 sáv bérlése (edzőtábor) (lásd Nyilatkozat sávbérlet arányosításáról) Losonci téri Uszoda - 4 sáv bérlése (lásd Nyilatkozat sávbérlet arányosításáról) Sáv Gyermek leány 27 300 Ft 30 10 8 190 000 Ft Sáv Gyermek fiú 28 000 Ft 18 10 5 040 000 Ft Sáv Gyermek fiú 26 250 Ft 12 10 3 150 000 Ft Sáv Gyermek fiú 28 000 Ft 60 2 3 360 000 Ft Sáv Gyermek fiú 28 000 Ft 18 10 5 040 000 Ft 137 550 Ft 138 42 24 780 000 Ft 2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Sportszakember megnevezése Új? Adózás módja Havi munkaóra Kif. hó Bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Matusch Márk N EKHO 84 12 250 250 Ft 50 050 Ft 3 603 600 Ft Kiss Csaba N EKHO 84 12 85 250 Ft 17 050 Ft 1 227 600 Ft Petlyánszki Péter N EKHO 84 12 250 250 Ft 50 050 Ft 3 603 600 Ft 252 36 585 750 Ft 117 150 Ft 8 434 800 Ft 2015/16 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése Sportszakember neve Beosztás Képesítés Születési idő Foglalkoztatott korosztály Matusch Márk Edző Felsőfokú szakir. 1985-10-08 Gyermek fiú Kiss Csaba Edző Felsőfokú szakir. 1958-04-04 Gyermek fiú Petlyánszki Péter Edző Középfokú szakir. 1956-05-21 Gyermek fiú 2015-07-29 16:06 11 / 25
2015/16 évad - Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége Helyszín Negyedév Korosztály Tervezett ráfordítás Belföldi 2015. 10. 01. - 2015. 12. 31. Gyermek leány 500 000 Ft Belföldi 2015. 07. 01. - 2015. 09. 30. Gyermek fiú 1 680 000 Ft Belföldi 2015. 07. 01. - 2015. 09. 30. Gyermek fiú 1 640 000 Ft 2015/16 évad - Személyszállítási költségek - részletező táblázat Személyszállítási költségek típusa Korosztály Egy évadban igénybevétel összesen Egységár Összesen Busz (kicsi) <20 fő Ft/km Gyermek fiú 570 260 Ft 148 200 Ft Busz (nagy) 20<50 fő Ft/km Gyermek fiú 700 350 Ft 245 000 Ft Busz (kicsi) <20 fő Ft/km Gyermek leány 1105 260 Ft 287 300 Ft 2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása jogcím aljogcímei Jogcím Összesen (Ft) Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Összesen 0 Ft 96 150 Ft 680 500 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 24 780 000 Ft 3 820 000 Ft 8 434 800 Ft 0 Ft 37 811 450 Ft 2015/16 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása. Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 33 925 381 Ft 349 746 Ft 699 492 Ft 34 974 619 Ft 3 886 069 Ft 38 510 942 Ft 38 860 688 Ft 2015-07-29 16:06 12 / 25
Általános Képzés 2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei Képzés megnevezése Képző költsége, díja Résztvevő szállás, utazás, étkezés költsége Összesen 2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2015-07-29 16:06 13 / 25
Szakképzés 2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei Képzés megnevezése Képző költsége, díja Résztvevő szállás, utazás, étkezés költsége Összesen 2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2015-07-29 16:06 14 / 25
Versenyeztetés A 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása Korosztály Részvételi, nevezési díjak A versenyeztetéssel kapcsolatos költségek Tagsági díj Pályahitelesítés díja Versenyengedélyek, játékengedélyek díja Az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé befizetésre kerülő díjak Összesen Gyermek leány 580 000 Ft 250 000 Ft 0 Ft 0 Ft 45 720 Ft 76 200 Ft 951 920 Ft Gyermek fiú 100 000 Ft 420 000 Ft 0 Ft 0 Ft 257 175 Ft 428 625 Ft 1 205 800 Ft 2015/16 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 1 935 960 Ft 19 958 Ft 39 917 Ft 1 995 836 Ft 221 760 Ft 2 197 637 Ft 2 217 595 Ft 2015-07-29 16:06 15 / 25
Mely jogcímekre számol közreműködői költséget? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Általános képzés fejlesztése Szakképzés fejlesztése Versenyeztetés fejlesztése Közreműködői költségek Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen Személyi jellegű 45 597 Ft 45 597 Ft 22 798 Ft 68 395 Ft Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan) 308 719 Ft 308 719 Ft 154 360 Ft 463 079 Ft Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 150 376 Ft 150 376 Ft 75 188 Ft 225 564 Ft Utánpótlás-nevelés 699 492 Ft 699 492 Ft 349 746 Ft 1 049 238 Ft Versenyeztetés 39 917 Ft 39 917 Ft 19 958 Ft 59 875 Ft Összesen 1 244 101 Ft 1 866 152 Ft Közreműködő által végzett feladatok leírása Személyi jellegű Kapcsolódó jogcím Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan) Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) Utánpótlás-nevelés Versenyeztetés Feladat leírása A sportfejlesztési program elkészítése és megvalósítása során az egyesület egy külső közreműködőt kíván igénybe venni. A megbízott cég vállalja a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos dokumentáció elkészítését, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, az előrehaladás és pénzügyi jelentések elkészítését, az esetleges változás bejelentési, programmódosítási változások dokumentációjának elkészítését is. A sportfejlesztési program elkészítése és megvalósítása során az egyesület egy külső közreműködőt kíván igénybe venni. A megbízott cég vállalja a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos dokumentáció elkészítését, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, az előrehaladás és pénzügyi jelentések elkészítését, az esetleges változás bejelentési, programmódosítási változások dokumentációjának elkészítését is. A sportfejlesztési program elkészítése és megvalósítása során az egyesület egy külső közreműködőt kíván igénybe venni. A megbízott cég vállalja a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos dokumentáció elkészítését, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, az előrehaladás és pénzügyi jelentések elkészítését, az esetleges változás bejelentési, programmódosítási változások dokumentációjának elkészítését is. A sportfejlesztési program elkészítése és megvalósítása során az egyesület egy külső közreműködőt kíván igénybe venni. A megbízott cég vállalja a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos dokumentáció elkészítését, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, az előrehaladás és pénzügyi jelentések elkészítését, az esetleges változás bejelentési, programmódosítási változások dokumentációjának elkészítését is. A sportfejlesztési program elkészítése és megvalósítása során az egyesület egy külső közreműködőt kíván igénybe venni. A megbízott cég vállalja a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos dokumentáció elkészítését, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, az előrehaladás és pénzügyi jelentések elkészítését, az esetleges változás bejelentési, programmódosítási változások dokumentációjának elkészítését is. 2015-07-29 16:06 16 / 25
Nyilatkozat 1 Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C., illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Kelt: Budapest, 2015. 07. 29. 2015-07-29 16:06 17 / 25
Nyilatkozat 2 Alulírott Alcser István Lászlóné (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom. d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig. 15. Nyilatkozom továbbá, hogy a benyújtott Sportfejlesztési Programunkban beszerzendő és abban felsorolt 1. nagy értékű tárgyi eszközt, 2. sportegészségügyi berendezést, 3. diagnosztikai eszközt, annak beszerzését követő 5. -ötödik- évig az általam képviselt sportszervezet értékesíteni nem fogja. Kelt: Budapest, 2015. 07. 29. 2015-07-29 16:06 18 / 25
Horkai-nyilatkozat Elfogadom az alábbi nyilatkozatot Alulírott Alcser István Lászlóné, mint a Gyerekúszás-KSI Sportegyesület (1181, Budapest Csontváry Út 58. X./28.), adószám: 18262971-1-43) nevében kötelezettségvállalásra jogosult Elnök n y i l a t k o z o m, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. (3a) bekezdése alapján a Magyar Vízilabda Szövetség (a továbbiakban: MVLSZ) által meghatározott jóváhagyási irányelveket a sportfejlesztési programok elkészítése, benyújtása soránmegismertem. Nyilatkozom továbbá, hogy a benyújtott a 2015/2016 támogatási időszakban benyújtott Sportfejlesztési Programunk megvalósítását a Dr. Horkai György által összeállított és a Magyar Vízilabda Szövetség által 2013. márciusában közzétett A vízilabda utánpótlásképzés alapvető szakmai elvárásai korosztályonkénti és poszt specifikus bontásban c. ajánlás alapján végezzük. Kelt: Budapest, 2015. 07. 29. 2015-07-29 16:06 19 / 25
Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről A Kérelmező képviseletében jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok az elektronikus kérelmi rendszerben az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1.o.) (a továbbiakban: De Minimis Rendelet) meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások vonatkozásában az adatszolgáltatásra. Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat megtételének pénzügyi évében e nyilatkozat kiadásának napjáig igénybe vett, valamint az e pénzügyi évet megelőző két pénzügyi évben a Kérelmező által igénybe vett, a De Minimis Rendelet meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások együttes jelenértéke vonatkozásában az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. Elfogadom, hogy a Kérelmezőnek a 107/2011. (VI.30.) Kormány rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott 2015. július 1. - 2016. június 30-ig tartó támogatási időszakban a társasági adóról és az osztalékról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 22/C. (1) bekezdés ce) pontjában foglalt személyi jellegű ráfordításokra igénylehető csekély összegű (de minimis) támogatás igénybevételére az elektronikus rendszerben szolgáltatott adatok figyelembevételével van lehetőség. Tudomásom van arról, hogy a De Minimis Rendelet értelmében bármely három pénzügyi év vonatkozásában az összes igénybevett csekély összegű (de minimis) támogatás jelenértéke nem haladhatja meg a 200 000 eurót. Jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy a Tao tv 22/C. (1) bekezdés ce) pontja alapján 2015. július 1. és 2016. június 30. közötti támogatási időszakban igényelt csekély összegű (de minimis) támogatás folyósítása esetén, a jelen nyilatkozat pénzügyi évében és az azt követő két pénzügyi évben e támogatás összegének figyelembevételével nem veszek igénybe 200 000 euro összértéket meghaladóan csekély összegű (de minimis) támogatást. Kötelezettséget vállalok a támogatáshoz kapcsolódó iratok jogszabályban foglalt időtartamig történő megőrzésére és a jogosult ilyen irányú felhívása esetén bemutatásukra. Sportszervezet által kapott De minimis támogatás(ok) Év Összeg Pénznem Támogató megnevezése A tárgyévben még igénybe vehető támogatás összege (Ft) 2013 1 956 852 Ft 2014 1 956 852 Ft 2015 2 279 830 Ft 6 193 534 Ft HUF TAO-LCST (MNB középárfolyamon 303,06 2015.április 30- án) HUF TAO-LCST (MNB középárfolyamon 303,06 2015.április 30- án) HUF TAO-LCST (MNB középárfolyamon 303,06 2015.április 30- án) 58 655 148 Ft 56 698 296 Ft 54 418 466 Ft 169 771 910 Ft Kelt: Budapest, 2015. 07. 29. 2015-07-29 16:06 20 / 25