A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kecskeméti Labdarúgó Club Közös Torna Egylet Sportiskola A kérelmező szervezet rövidített neve Kecskeméti LC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2590 A kérelmező jogállása Amatőr Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya Utánpótlás típusa Kiemelt akadémia Adószám 18340624-2-03 Bankszámlaszám 11732002-20414807-00000000 A kérelmező szervezet székhelye Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében Megyei III. oszt. v. alatta Férfi futsal csapat bajnoki osztálya Nincs Nincs Női futsal csapat bajnoki osztálya Nincs Nem jogosult Irányítószám 6000 Város Kecskemét Közterület neve Csabay Géza Közterület jellege körút Házszám 1/A Épület Lépcsőház Emelet Ajtó A kérelmező szervezet levelezési címe A levelezési cím megegyezik a székhely címével Irányítószám 6000 Város Kecskemét Közterület neve Csabay Géza Közterület jellege körút Házszám 1/A Épület Lépcsőház Emelet Ajtó Telefon +36 30 864 30 55 Fax - Honlap http://www.kecskemetilc.hu/ E-mail cím attila.sjuhasz@kecskemetilc.hu A képviselő adatai A kérelmező hivatalos képviselőjének neve Sutus-Juhász Attila A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása Elnök Mobiltelefonszám +36 30 864 30 55 E-mail cím attila.sjuhasz@kecskemetilc.hu A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím Sutus-Juhász Attila +36 30 864 30 55 attila.sjuhasz@kecskemetilc.hu A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája Kecskeméti Labdarúgó Club Szolgáltató Kft. 6000 Kecskemét Csabay Géza 1/A Együttműködés az utánpótlás nevelésben. 2016-12-15 18:28 1 / 28
Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel 2014 2015 2016 Önkormányzati támogatás 1 MFt 33 MFt 25 MFt Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 7 MFt 15 MFt 20 MFt Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 187,9 MFt 600 MFt 600 MFt Egyéb támogatás 36 MFt 100 MFt 120 MFt Összesen 231,9 MFt 748 MFt 765 MFt Kiadások alakulása az egyes évadokban Kiadás 2014 2015 2016 Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 35 MFt 50 MFt 60 MFt Működési költségek (rezsi) 30 MFt 20 MFt 25 MFt Anyagköltség 17 MFt 20 MFt 22 MFt Igénybe vett szolgáltatás 40 MFt 200 MFt 210 MFt Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 50 MFt 300 MFt 350 MFt Összesen 172 MFt 590 MFt 667 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok Kiadás 2014 2015 2016 Utánpótlásra fordított összeg 126,2 MFt 250 MFt 300 MFt Működési költségek (rezsi) 28 MFt 30 MFt 30 MFt 2016-12-15 18:28 2 / 28
Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Kérjük a Beadás oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét. Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői Személyi jellegű ráfordítások 2 641 559 Ft 52 831 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (nem ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utófinanszírozott 8 580 184 Ft 171 604 Ft 97 120 611 Ft 1 942 412 Ft 0 Ft 0 Ft Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 96 371 633 Ft 1 927 432 Ft Általános képzés 1 653 299 Ft 33 066 Ft Szakképzés 0 Ft 0 Ft Közreműködői díj 2016-12-15 18:28 3 / 28
Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban: Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása A Kecskeméti LC (mai nevén Kecskeméti Labdarúgó Club Közös Torna Egylet Sportiskola) 1992-ben alakult, gyermek labdarúgók képzésével és versenyeztetésével kezdte tevékenységét. Az utánpótlásképzésben eltöltött évek alatt sok fiatal tehetséges labdarúgó került átadásra Kecskemét városában és környékén működő egyesületekhez. Közgyűlésünk döntése alapján a 2005.- 2006. évi megyei III osztályú bajnokságban felnőtt csapat indítását határoztuk el, mely játéklehetőséget biztosít a felnőtt kort elérő, saját nevelésű játékosaink számára. Jelenleg a megyei III. osztályban szereplő felnőtt szakosztályunk is teljesen amatőr formában működik, igazolt labdarúgóink is hozzájárulnak a szakosztály működőképességének fenntartásához. A felnőtt korosztály mellett veterán csapatot is indítunk. 2008 májusában a Kecskeméti TE csapatával kötött megállapodás alapján a KTE részére neveltünk tehetséges játékosokat. A KTE és a KLC szakmai vezetése 2012-ben meghatározta egységes szakmai programját, mely támogatja a labdarúgó akadémia működtetését és fejlesztését. 2013 nyarától a KLC-KTE SI átvette az ELIT képzés feladatait is, így a KTE NB-I-es csapata részére az összes utánpótláscsapatot a KLC-KTE SI biztosította. Az ELIT képzés mellett, továbbra is fontos feladat biztosítani azoknak a gyerekeknek a szervezett sportolását is, akik a futballt nem hivatásként, hanem az egészséges életmód részeként szeretnék űzni. Az NB-I-es labdarúgás megszűnését követően megváltozott helyzetben sikerült együtt tartani a szakmai gárdát és örömteli, hogy utánpótlás játékosaink körében sem volt nagyobb a mozgás, mint a korábbi években. Tevékenységünket az MLSZ vezetése a korábbi években biztosított támogatások szinten tartásával segítette, melyek együttes eredményeként a felépített szakmai stratégiát és nagyon erős gyakorlatot sikerült folyamatosan fenntartanunk. Az MLSz szakmai vezetése által tett látogatás során meggyőződött arról, hogy az utánpótlás nevelés szakmai minősége a történtek ellenére nem csökkent. A felnőtt labdarúgás felemelkedésének megvalósítása érdekében 2016. januárjában megalakította egyesületünk a 100%-os tulajdonában lévő Kecskeméti LC KFt-t. Egyértelmű célkitűzés a gyors, dinamikus fejlődés és a mihamarabb az országos II. osztályba való feljutás. Ehhez nagy segítséget jelentenek az utánpótlásból kikerülő tehetségeink, akik közül már többen meghatározó játékosai a felnőtt csapatnak. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése A KLC-KTE SI alakulása óta stabil gazdasági háttérrel rendelkezik. Szponzorokat és más támogatásokat is sikerült bevonnunk a kiemelkedő szakmai munka támogatására. Képzésünkben résztvevő igazolt játékosaink száma közel 500 fő, óvodai és iskolai képzésben résztvevő játékosokkal együtt közel 800 fő nevelésével foglalkozunk. Kiemelt feladatunk a tehetségeink mielőbbi felkarolása, számukra ELIT képzés biztosítása, melyet Akadémiánk névadója a Mercedes Benz Gyár is támogat. Ebben az évben a szakmai színvonal és a fiatalok kiszolgálása érdekében infrastruktúra fejlesztéseket szeretnénk végrehajtani, mind az UP bázis fejlesztése, mind az akadémiai környezet minőségének fejlesztése érdekében. Ez az évadunk a támogatási évad végére feltöltésre kerül, a szerződések előkészítése megtörtént. A megvalósítások hosszabbítási időszakban 2016.09.30-ig kerülnek zárásra. Egyesületünk számára a Széktói Stadion Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata térítésmentesen biztosítja, melynek folyamatos fejlesztése közös érdekünk. A 2016-2017 bajnoki évben tervezzük az igen elhasználódott és műszakilag korszerűtlen utánpótlás öltöző épületek teljes felújítását, melyhez a létesítmény tulajdonosa, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata hozzájárul. A felújítási munkálatokat terveink szerint 2017. 06. 30-ig megvalósítjuk. Szürke öltöző épület: Teljes belső építészeti és gépészeti felújítás, fűtéskorszerűsítés, burkolás, festés Sárga öltöző épület: Külső homlokzati szigetelés, teljes belső építészeti és gépészeti felújítás, fűtéskorszerűsítés, burkolás, festés Akadémiai szállásépület kialakítása egy önkormányzati ingatlanon. Fedett műfüves csarnok építése. Beruházásaink során figyelembe vesszük a hosszú távú fenntarthatóság, a minél nagyobb kihasználtság, és a költség/energia hatékonyság elveit. Szakmai programunk stratégiai pontjait a tervezett ütemben valósítjuk meg, melyhez komoly erőforrás és infrastrukturális igény tartozik. Célunk a nemzetközi viszonyoknak és az MLSZ elvárásainak megfelelő sportlétesítmény fejlesztése és hatékony üzemeltetése. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve Projekt megvalósításának időtartama: 2016. 07. 01-2017. 06. 30. Az egyes tevékenységekhez kapcsolódó ütemezés a Sportfejlesztési programhoz kapcsolódó összefoglaló költségvetésen jelzett dátumokhoz igazodik. A beruházás megvalósítási és finanszírozási tervét a csatolt mellékletek tartalmazzák. Tárgyi eszköz beszerzés és beruházás 2016.07.01-2017.06.30. Edzőtábor 2016.07.01-2016.09.01. Toborzás, igazolás, nevezés 2016.07.01-2016.09.01. Bajnokságban való részvétel 2016.08.01-2017.06.30. Tornák, kupák rendezése, idegenbeli kupákon, tornákon való részvétel 2016.08.01-2017.06.30. Edzőmérkőzések szervezése, részvétel 2016.08.01-2017.06.30. Elméleti képzések, csapatösszetartó tréningek, szakmai képzések. 2016.07.01-2017.06.30. Kapcsolattartás az iskolákkal, felvevő egyesületekkel, szülőkkel, szponzorokkal, önkormányzattal. 2016.07.01-2017.06.30. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Tevékenységünknek köszönhetően egyre több fiatal labdarúgót tudunk Kecskeméten tartani. Az eddigi gyakorlatot követve továbbra is tartjuk a kecskeméti és környező iskolákkal, önkormányzatokkal a kapcsolatot, annak érdekében, hogy az iskolai testnevelési órákon és délutáni foglalkozásokon minél többször találkozzanak a diákok (MLSZ stratégia 4.1 tömegbázis kialakítása). Az iskolai munkában és közösségi programokban való részvétel által lehetőségünk nyílik a fiatal tehetségek kiválasztására és további gondozására, a tömegbázis növelésére. (MLSZ stratégia 4.1 tömegbázis kialakítása). A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolával kötött megállapodásunk alapján ebben az évben már a második sportosztályunk indul. Továbbra is kapcsolatban vagyunk a Bólyai János Gimnáziummal és az Egészségügyi Szakközépiskolával, mely intézményekben folytathatják középiskolai tanulmányaikat sportolóink. Az Országos Pályaépítési Program keretében Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata az előző évben három, ebben az évben kettő 22x42m-es műfüves pálya megépítésére nyújtott be pályázatot, melyek megvalósulása javítja a létesítményhelyzetet. Sportfejlesztési programunk legfontosabb célkitűzései az alábbiak: A korábban a KTE Kft. vezetésével közösen kialakított szakmai program megvalósítása és az ahhoz szükséges infrastrukturális, tárgyi és személyi feltételek biztosítása. A tehetséges játékosok kiválasztása és felkészítése az akadémiai/elit képzésre. Folyamatos edzési és versenyeztetési lehetőség biztosítása a kecskeméti utánpótlás egyesületekből kikerülő, serdülő kort elérő játékosok számára, akik az Országos Kiemelt Bajnokságban szereplő korosztályos csapatainkban nem kapnak játéklehetőséget. A gyermekkoruk óta sportoló, mindennapi egészségmegőrzésük céljából a labdarúgást választó fiatalok minél szélesebb rétege számára biztosítani a sportolási lehetőséget akár hobbi szinten is -, mivel egy egészségesebb, sportot szerető és támogató generáció kinevelése közös érdekünk. Kecskeméten és a megyében működő sportegyesületekkel a meglévő kapcsolat erősítése, a tehetséges játékosok beépítése korosztályos csapatainkba, illetve a legtehetségesebb játékosok számára az MTK csapatával egyeztetve biztosítható az NB-I osztályban történő szereplés. Ebben az évadban kiemelt célunk a külföldi tornákon való részvétel és a belföldi és külföldi edzőtáborok szervezése A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Közismert tény, hogy az utánpótlás nevelést a lehető legkorábban, akár már az óvodában el kell kezdeni. Ennek érdekében utánpótlással foglalkozó szakembereink egyik kiemelt feladata a fiatal tehetségek felismerése és kiválasztása az agglomeráció óvodáiban és iskoláiban. Természetesen a tehetséges gyermekek gondozása mellett foglalkozunk azokkal a gyermekekkel, akik a labdarúgást választják mindennapi egészségmegőrzésük céljából rendszeres elfoglaltságuknak. Közös érdekünk az egészséges, sportot szerető és támogató generáció kinevelése, integrálása és a labdarúgással való megismertetése. Így az egészséges életmódra nevelést már az óvodás korban el tudjuk kezdeni. Az általános iskolásoknál tapasztalt mozgásszegény életmód, TV, számítógép előtt töltött órák lecsökkenthetők a sport, azon belül a labdarúgás által. Hozzászoknak a fiatalok a közösséghez, az együtt gondolkozáshoz, mely nagymértékben segíti az iskolákban való beilleszkedésüket. Javul a magatartásuk, nő a tanulmányi teljesítményük. Kockázatként érzékeljük az egyre nagyobb versenyt a gyermekek igazolásáért és foglalkoztatásáért folyó "konkurencia harcot", mely főként a kisebb egyesületek létét veszélyezteti, valamint a sporttörvény jelenlegi rendelkezését, miszerint amatőr sportolói szerződést nem köthetünk a 14 éves kor alatti gyermekekkel. Sportszakmai programunkat az önkormányzattal, az egyesület szakmai vezetésével és szponzorainkkal együttműködve határoztuk meg, melynek megvalósításához szükséges önrész biztosításával és szakmai együttműködéssel támogatnak. A TAO támogatás által a szülők anyagi terheit csökkentjük, így az eddigi jelképes tagdíjakkal és a szponzori támogatásokkal is hozzájárulunk a program sikeres megvalósításához. Kiemelt szakmai célunk a játékos és az ahhoz kapcsolódó szakember létszám növelése. A meglévő korosztályainkban max. 20%-os növekedéssel számolunk. Fontosnak tartjuk a jövőben a Széktói Stadionhoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztését, melyhez a szükséges anyagi forrás biztosítása megoldott. A nemzetközi kapcsolatok erősítése is kiemelt feladat, lehetőségeink figyelembe vételével minél több korosztályos csapatunk számára kívánjuk elérhetővé tenni a külföldi tornákon való részvételt. Sportfejlesztési programunk középpontjában egy egészségesebb generáció felnevelése, a labdarúgás népszerűsítése, a mérkőzéseken a nézőszám folyamatos növelése áll, mely tovább erősíti Magyarország napjainkban is legnépszerűbb sportágát. 2016-12-15 18:28 4 / 28
Személyi jellegű ráfordítások 2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások Támogatott munkakör(ök) megnevezése Kategória Képesítés Adózás módja Havi munkaóra Kif. hó Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Edző Edző MLSZ Grassroots C EKHO 160 12 60 230 Ft 12 046 Ft 867 312 Ft Elnök Egyéb Nem releváns EKHO 160 12 60 230 Ft 12 046 Ft 867 312 Ft Szakmai igazgató Egyéb Nem releváns EKHO 160 12 60 230 Ft 12 046 Ft 867 312 Ft szertáros Egyéb Nem releváns EKHO 160 12 60 230 Ft 12 046 Ft 867 312 Ft gyúró Egyéb Nem releváns EKHO 160 12 60 230 Ft 12 046 Ft 867 312 Ft intéző Egyéb Nem releváns EKHO 160 12 60 230 Ft 12 046 Ft 867 312 Ft 960 72 361 380 Ft 72 276 Ft 5 203 872 Ft 2016/17 évad - Kérjük adja meg az edzőkhöz tartozó oklevél azonosítókat! Pozíció megnevezése Oklevél azonosítója Beszerzés folyamatban Edző TANC1300-00125 2016/17 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét Pozíció megnevezése Indoklás Edző Elnök Szakmai igazgató szertáros gyúró intéző A felnőtt csapat edzője. Az egyesület vezetője. A klub működését koordinálja. A felnőtt illetve UP csapataink szakmai munkájáért felel. A csapat sportszereinek megfelelő tárolásáért és karbantartásáért felelős személy. A csapatok mérkőzés előtti és edzések utáni lelazítását, átmozgatását végző szakember. A technikai vezető munkáját segíti. 2016/17 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 2 562 313 Ft 26 416 Ft 52 831 Ft 2 641 559 Ft 2 641 559 Ft 5 256 703 Ft 5 283 119 Ft 2016-12-15 18:28 5 / 28
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2016/17 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!) Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Egyéb szárítógép db 2 1 500 000 Ft 3 000 000 Ft Egyéb mosógép db 2 1 500 000 Ft 3 000 000 Ft Sportfelszerelés edzői sportfelszerelések csom 40 150 000 Ft 6 000 000 Ft 12 000 000 Ft 2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás szárítógép mosógép edzői sportfelszerelések A csapatok mezeinek mosását/szárítását végző készülék. A csapatok mezeinek mosását/szárítását végző készülék. Az edzőknek szükséges sportfelszerelések. 2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 8 322 778 Ft 85 802 Ft 171 604 Ft 8 580 184 Ft 3 677 222 Ft 12 171 604 Ft 12 257 406 Ft 2016-12-15 18:28 6 / 28
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás, felújítás tervezett kezdete (év, hónap) Beruházás, felújítás tervezett befejezése (év, hónap) Használatba vétel tervezett időpontja (év, hónap) U.f. É.k. Tervezett beruházási érték (Ft) Öltözőép. épít./bőv./felúj. Öltözőép. épít./bőv./felúj. öltöző felújítása 2017-03-01 2017-05-31 2017-06-30 44 221 909 Ft öltöző felújítása 2017-03-01 2017-05-31 2017-06-30 79 608 203 Ft Tervezési díj kivitelezési terv 2017-03-01 2017-06-30 2017-06-30 12 000 000 Ft 135 830 112 Ft 2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása Tárgyi eszköz megnevezése öltöző felújítása öltöző felújítása kivitelezési terv Indoklás A széktói stadion területén lévő öltöző felújítását tervezzük ebben az évadban. A stadion biztosítja az akadémiai és az utánpótlás képzésnek a fő infrastrukturális feltételeit. A nagy létszámból adódóan az öltözők állaga az utóbbi időben megromlott. Nagyon fontos az öltöző épület felújítása a kornak megfelelő minőségű környezet biztosítása érdekében. Az akadémiai képzésben nem csak a szakmai háttér, hanem a gyermekek és a szülők szempontjából a megfelelően igényes és tiszta környezet teszi vonzóvá a képzésben való részvételt. A széktói stadion területén lévő öltöző felújítását tervezzük ebben az évadban. A stadion biztosítja az akadémiai és az utánpótlás képzésnek a fő infrastrukturális feltételeit. A nagy létszámból adódóan az öltözők állaga az utóbbi időben megromlott. Nagyon fontos az öltöző épület felújítása a kornak megfelelő minőségű környezet biztosítása érdekében. Az akadémiai képzésben nem csak a szakmai háttér, hanem a gyermekek és a szülők szempontjából a megfelelően igényes és tiszta környezet teszi vonzóvá a képzésben való részvételt. A kollégiumi szálláshoz kapcsolódó kiviteli tervek finanszírozására szükség van a megvalósításhoz. 2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletezése Kategória Beruházás megnevezése Beruházás típusa Beruházás címe Beruházás helyszíne, helyrajzi száma Hasznos terület(m2) Használat jogcíme Megj. A megadott terület alapján maximum elszámolható nyers beruházási érték Öltözőép. épít./bőv./felúj. Öltözőép. épít./bőv./felúj. öltöző felújítása Öltöző 6000 Kecskemét Csabay Géza krt. 1/A. öltöző felújítása Öltöző 6000 Kecskemét Csabay Géza krt. 1/A. 10202 Bérelt 10202 Bérelt Tervezési díj kivitelezési terv Egyéb 6000 Kecskemét Csabay Géza krt. 1/A. 10202 Egyéb Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések Ingatlan megnevezése Indoklás 2016/17 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni) Foglalkoztatott (felnőtt és UP) korosztály Használt pálya típusa Pályahasználat mértéke (pl.: félpálya) Használat heti időtartama Játékosok száma 2016/17 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása Jelenleg használt ingatlanok megnevezése Ingatlan típusa Cím (irányítószám, város, utca, házszám) Helyrajzi szám Méret Használat jogcíme Igénybevétel (óra / hó) Bérleti díj Ft/óra Igénybe vett hónapok száma Megj. Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Nem Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Igen 2016-12-15 18:28 7 / 28
2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása Jogcím Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) Előf. 94 206 993 Ft 971 206 Ft 1 942 412 Ft 97 120 611 Ft 41 623 119 Ft 137 772 524 Ft 138 743 730 Ft Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2016-12-15 18:28 8 / 28
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2015/16 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz U19 KECSKEMÉTI LC KTE SI U19 17 egyéb ffi UP bajnokság egyéb ffi UP bajnokság Aktív U19 KECSKEMÉTI LC KTE SI U19 22 országos I ffi UP országos I ffi UP Aktív U17 KECSKEMÉTI LC KTE SI U17 18 országos I ffi UP országos I ffi UP Aktív U16 KECSKEMÉTI LC KTE SI U16 18 országos I ffi UP országos I ffi UP Aktív U16 KECSKEMÉTI LC KTE SI - A U16 18 egyéb ffi UP bajnokság egyéb ffi UP bajnokság Aktív U16 KECSKEMÉTI LC KTE SI - B U16 16 egyéb ffi UP bajnokság egyéb ffi UP bajnokság Aktív U15 KECSKEMÉTI LC KTE SI U15 20 országos I ffi UP országos I ffi UP Aktív U14 KECSKEMÉTI LC KTE SI U14 17 országos I ffi UP országos I ffi UP Aktív U14 KECSKEMÉTI LC KTE SI - A U14 17 egyéb ffi UP bajnokság egyéb ffi UP bajnokság Aktív U14 KECSKEMÉTI LC KTE SI - B U14 17 egyéb ffi UP bajnokság egyéb ffi UP bajnokság Aktív U14 KECSKEMÉTI LC KTE SI - C U14 17 egyéb ffi UP bajnokság egyéb ffi UP bajnokság Aktív U7 Bozsik egyesületi U7-U11 U7 10 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív U9 Bozsik egyesületi U7-U11 U9 16 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív U11 Bozsik egyesületi U7-U11 U11 11 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív U11 Bozsik egyesületi U7-U11 U11 10 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív U13 Bozsik egyesületi U13 U13 11 Bozsik egyesületi U13 Bozsik egyesületi U13 Aktív U13 Bozsik egyesületi U13 U13 11 Bozsik egyesületi U13 Bozsik egyesületi U13 Aktív 2016/17-es évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz U11 U11 11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív U13 U13 11 Bozsik egyesületi U13 Aktív U13 U13 11 Bozsik egyesületi U13 Aktív Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát! Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz 334534 BARA JÓZSEF TAMÁS ÚJPESTI TE 2015.10.02 15% 2016-12-15 18:28 9 / 28
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2015/16 évadra nevezett női utánpótlás csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz 2016/17-es évadban vállalt új női utánpótlás csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát! Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz 2016-12-15 18:28 10 / 28
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2015/16 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz U13 MKLA U-13 - A U13 14 futsal UP torna futsal UP torna Aktív U13 MKLA U-13 - B U13 14 futsal UP torna futsal UP torna Aktív U13 MKLA U-12 - A U13 14 futsal UP torna futsal UP torna Aktív U13 MKLA U-12 - B U13 14 futsal UP torna futsal UP torna Aktív 2016/17-es évadban vállalt új férfi futsal utánpótlás csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát! Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz 2016-12-15 18:28 11 / 28
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2015/16 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz 2016/17-es évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát! Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz 2016-12-15 18:28 12 / 28
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2015/16 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz 2015/16-os évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz 2016-12-15 18:28 13 / 28
Utánpótlás-nevelés ráfordításai 2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése részletező táblázat Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Sportfelszerelés cipő élőfüves pályához db 100 12 046 Ft 1 204 600 Ft Sporteszköz stopperóra db 40 2 244 Ft 89 760 Ft Sporteszköz kicsi taktikai tábla db 40 3 212 Ft 128 480 Ft Sporteszköz síp db 40 1 405 Ft 56 200 Ft Sporteszköz kompresszor db 3 12 946 Ft 38 838 Ft Sporteszköz taktikai tábla db 10 6 790 Ft 67 900 Ft Sporteszköz koordinációs létra db 2 5 216 Ft 10 432 Ft Sporteszköz kapu 2x1 méter db 4 12 494 Ft 49 976 Ft Sporteszköz edzőlabda db 450 3 007 Ft 1 353 150 Ft Sporteszköz mérkőzéslabda db 60 16 057 Ft 963 420 Ft Sporteszköz bosu db 10 15 258 Ft 152 580 Ft Sporteszköz koordinációs kereszt db 4 1 201 Ft 4 804 Ft Sporteszköz koordinációs karika db 2 2 204 Ft 4 408 Ft Sporteszköz 20 centiméteres gát db 10 1 442 Ft 14 420 Ft Sporteszköz futsal labda db 20 2 771 Ft 55 420 Ft Sporteszköz leszúrható 150 centiméteres rúd db 40 3 012 Ft 120 480 Ft Sporteszköz hordozható kulcstartó kulacsokkal db 4 3 614 Ft 14 456 Ft Sporteszköz rúd db 10 1 807 Ft 18 070 Ft Sporteszköz nagy bója db 10 2 008 Ft 20 080 Ft Sporteszköz lapkorong db 2 1 968 Ft 3 936 Ft Sporteszköz karika db 10 2 490 Ft 24 900 Ft Sporteszköz magas gát db 18 2 891 Ft 52 038 Ft Sporteszköz bója db 5 2 610 Ft 13 050 Ft Sportfelszerelés fekete póló db 50 2 008 Ft 100 400 Ft Sportfelszerelés kék póló db 50 2 008 Ft 100 400 Ft Sportfelszerelés edző póló db 1000 1 205 Ft 1 205 000 Ft Sportfelszerelés rövidnadrág mérkőzésre db 100 4 818 Ft 481 800 Ft Sportfelszerelés melegítő felső edzésre db 50 5 019 Ft 250 950 Ft Sportfelszerelés melegítő alsó edzésre db 50 5 019 Ft 250 950 Ft Sportfelszerelés sportszár db 400 1 405 Ft 562 000 Ft Sportfelszerelés melegítő alsó mérkőzésre db 50 4 015 Ft 200 750 Ft Sportfelszerelés melegítő felső mérkőzésre db 50 4 015 Ft 200 750 Ft Sportfelszerelés aláöltözet db 50 3 012 Ft 150 600 Ft Sportfelszerelés edző nadrág rövid db 100 2 369 Ft 236 900 Ft Sportfelszerelés sapka db 50 2 409 Ft 120 450 Ft Sportfelszerelés jelölőmez db 90 1 405 Ft 126 450 Ft 2016/17 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése részletező táblázat Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Vitamin vitamincsomag csom 150 10 038 Ft 1 505 700 Ft 2016-12-15 18:28 14 / 28
2016/17 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése részletező táblázat Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Vitamin táplálék kiegészítő db 50 8 031 Ft 401 550 Ft Vitamin izotóniás ital db 1000 201 Ft 201 000 Ft Gyógyszer masszázskrém db 100 1 004 Ft 100 400 Ft Gyógyszer sportkrém db 100 1 004 Ft 100 400 Ft 2016/17 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja részletező táblázat Ingatlan megnevezés Kategória Bérleti díj / óra (Ft) Igénybevett órák száma / hó Hónapok száma Bérleti díj összesen (Ft) Széktói Stadion Sportcsarnok 3 212 Ft 100 12 3 854 400 Ft Műkertvárosi Sportcentrum Sportcsarnok 2 409 Ft 80 10 1 927 200 Ft Humán Középiskola Egyéb 2 409 Ft 50 6 722 700 Ft Áfeosz Szakközépiskola Egyéb 2 409 Ft 50 6 722 700 Ft Congregatio Szakközépiskola Egyéb 3 012 Ft 50 6 903 600 Ft Műszaki Szakképző Egyéb 2 409 Ft 50 6 722 700 Ft Akadémiai szállás Egyéb 2 409 Ft 180 12 5 203 440 Ft 2016/17 évad - Bérleti díjak indoklása Ingatlan megnevezése Széktói Stadion Műkertvárosi Sportcentrum Humán Középiskola Áfeosz Szakközépiskola Congregatio Szakközépiskola Műszaki Szakképző Akadémiai szállás Indoklás A Széktói stadion ad otthon a kb. 450 utánpótlás korú játékos képzésére, változatos korosztályok tekintetében. Élőfüves és műfüves pályák is rendelkezésre állnak. A stadionban edzés és játssza mérkőzéseit a felnőtt csapat is. A Műkertvárosi Sportcentrum ad otthont a kb. 150 utánpótlás korú játékos képzésére, változatos korosztályok tekintetében. Az alsó korosztályok (5-12 év) képzésének és játéklehetőség biztosításának feltételeit teremtjük meg ezen a helyszínen (október 1- március 31 között) Az alsó korosztályok (5-12 év) képzésének és játéklehetőség biztosításának feltételeit teremtjük meg ezen a helyszínen (október 1- március 31 között) Az alsó korosztályok (5-12 év) képzésének és játéklehetőség biztosításának feltételeit teremtjük meg ezen a helyszínen (október 1- március 31 között) Az alsó korosztályok (5-12 év) képzésének és játéklehetőség biztosításának feltételeit teremtjük meg ezen a helyszínen (október 1- március 31 között) AZ akadémiai képzéshez kapcsolódó akadémiai szállás díjának kifizetése kiemelten fontos a szakmai munka szempontjából. 2016/17 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Kategória Megnevezés (edző esetén oklevél azonosító) Adózás módja Szerződés szerinti havi óraszám Kifizetéssel érintett hónapok száma Bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Egyéb Gyúró Normál 60 12 58 223 Ft 16 302 Ft 894 305 Ft Egyéb Masszőr Egyéb 100 12 82 315 Ft 20 251 Ft 1 230 792 Ft Egyéb Szertáros Normál 60 12 54 207 Ft 15 178 Ft 832 620 Ft Egyéb Erőnléti edző Egyéb 80 12 72 276 Ft 18 244 Ft 1 086 240 Ft Edző 453 Egyéb 140 12 128 491 Ft 29 487 Ft 1 895 736 Ft Egyéb Jogász Normál 20 12 20 077 Ft 5 622 Ft 308 383 Ft Egyéb Kapusedző Egyéb 140 12 128 491 Ft 29 487 Ft 1 895 736 Ft Egyéb Akadémia házvetető Normál 100 12 88 338 Ft 24 735 Ft 1 356 872 Ft Edző 566 Egyéb 100 12 94 762 Ft 22 741 Ft 1 410 036 Ft Egyéb Könyvelő Normál 120 12 120 461 Ft 33 729 Ft 1 850 281 Ft Edző 3293 Egyéb 140 12 104 399 Ft 24 668 Ft 1 548 804 Ft Edző 3689 Egyéb 160 12 106 407 Ft 25 070 Ft 1 577 724 Ft 2016-12-15 18:28 15 / 28
2016/17 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Kategória Megnevezés (edző esetén oklevél azonosító) Adózás módja Szerződés szerinti havi óraszám Kifizetéssel érintett hónapok száma Bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Egyéb Szertáros Normál 100 12 92 353 Ft 25 859 Ft 1 418 542 Ft Egyéb Adminisztrátor Normál 120 12 112 430 Ft 31 480 Ft 1 726 925 Ft Edző 679 Egyéb 120 12 94 762 Ft 22 741 Ft 1 410 036 Ft Egyéb Koordinációs edző EKHO 100 12 96 368 Ft 19 274 Ft 1 387 699 Ft Edző 468 Egyéb 60 12 60 230 Ft 15 835 Ft 912 780 Ft Edző 2930 EKHO 80 12 47 381 Ft 9 476 Ft 682 286 Ft Egyéb Kapusedző Egyéb 120 12 82 315 Ft 20 251 Ft 1 230 792 Ft Egyéb Web fejlesztő Normál 100 12 82 315 Ft 23 048 Ft 1 264 358 Ft Egyéb Erőnléti edző EKHO 60 12 57 018 Ft 11 404 Ft 821 059 Ft Egyéb Fizioterapeuta Egyéb 120 12 82 315 Ft 20 251 Ft 1 230 792 Ft Egyéb Ügyvezető EKHO 160 12 160 614 Ft 32 123 Ft 2 312 842 Ft Egyéb Technikai vezető Egyéb 100 12 88 338 Ft 21 456 Ft 1 317 528 Ft Edző TANAE 1301-035 Egyéb 160 12 128 491 Ft 29 487 Ft 1 895 736 Ft Egyéb Szertáros Normál 60 12 54 207 Ft 15 178 Ft 832 620 Ft Edző 3696 EKHO 80 12 47 381 Ft 9 476 Ft 682 286 Ft Egyéb Rehabilitációs edző EKHO 60 12 56 817 Ft 11 363 Ft 818 165 Ft Edző 115 EKHO 160 12 200 768 Ft 40 154 Ft 2 891 059 Ft Egyéb Adminisztrátor Egyéb 80 12 64 246 Ft 16 638 Ft 970 608 Ft Egyéb 678 Visinka Ede edző Egyéb 140 12 132 507 Ft 30 290 Ft 1 953 564 Ft Edző 3670 EKHO 80 12 47 381 Ft 9 476 Ft 682 286 Ft Edző TANC1300-00121 EKHO 100 12 47 381 Ft 9 476 Ft 682 286 Ft Edző 2370 EKHO 80 12 50 192 Ft 10 038 Ft 722 765 Ft Egyéb Sportszakember EKHO 100 12 47 381 Ft 9 476 Ft 682 286 Ft Egyéb Technikai vezető EKHO 40 12 40 154 Ft 8 031 Ft 578 218 Ft Egyéb Szakágvezető EKHO 120 12 120 461 Ft 24 092 Ft 1 734 638 Ft Egyéb Intéző Normál 40 12 36 941 Ft 10 343 Ft 567 414 Ft Edző 747 EKHO 80 12 33 327 Ft 6 665 Ft 479 909 Ft Edző 3497 EKHO 80 12 47 381 Ft 9 476 Ft 682 286 Ft Edző 1703 EKHO 80 12 47 381 Ft 9 476 Ft 682 286 Ft Edző TANC1300-00125 Egyéb 140 12 66 655 Ft 17 119 Ft 1 005 288 Ft Edző 1190 EKHO 60 12 33 327 Ft 6 665 Ft 479 909 Ft Edző 1192 EKHO 80 12 47 381 Ft 9 476 Ft 682 286 Ft Edző TANC1308-00363 EKHO 80 12 38 146 Ft 7 629 Ft 549 302 Ft Egyéb Koordinációs edző EKHO 40 12 38 146 Ft 7 629 Ft 549 302 Ft Edző 1194 EKHO 80 12 47 381 Ft 9 476 Ft 682 286 Ft Edző TANC1308-00364 EKHO 80 12 38 146 Ft 7 629 Ft 549 302 Ft Egyéb Takarítónő Normál 60 12 44 570 Ft 12 480 Ft 684 595 Ft Egyéb Adminisztrátor Normál 100 12 96 368 Ft 26 983 Ft 1 480 212 Ft Edző 769 EKHO 80 12 47 381 Ft 9 476 Ft 682 286 Ft 2016-12-15 18:28 16 / 28
2016/17 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása Pozíció megnevezése Gyúró Masszőr Szertáros Erőnléti edző Jogász Kapusedző Akadémia házvetető Könyvelő Szertáros Adminisztrátor Koordinációs edző Kapusedző Web fejlesztő Erőnléti edző Indoklás A csapatok mérkőzés előtti és edzések utáni lelazítását, átmozgatását végző szakember. A csapatok mérkőzés előtti és edzések utáni lelazítását, átmozgatását végző szakember. Az UP csapatok sportszereinek megfelelő tárolásáért és karbantartásáért felelős személy. A játékosok megfelelő erőnlétéért felelős személy. Az egyesület jogi ügyeit kezeli. A kapusok fejlődéséért és edzésben tartásáért felelős személy. Az egyesülettel kapcsolatos döntéseket meghozó személy. Az egyesületet képviseli egyes rendezvényeken. Az egyesület irányítását végzi. Pénzügyi feladatok ellátásáért, könyvelésért felelős személy. Az UP csapatok sportszereinek megfelelő tárolásáért és karbantartásáért felelős személy. Adminisztrációs feladatok ellátásáért felelős személy. A közvetlen utánpótlás erőnlétét, fizikai állóképességét fejlesztő és szinten tartó szakember. A kapusok fejlődéséért és edzésben tartásáért felelős személy. Az egyesület honlapjáért felelős személy. Továbbá a kiépített hálózati rendszerért felel. A játékosok megfelelő erőnlétéért felelős személy. 2016-12-15 18:28 17 / 28
2016/17 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása Pozíció megnevezése Fizioterapeuta Ügyvezető Technikai vezető Szertáros Rehabilitációs edző Adminisztrátor Indoklás A sportsérülések kezelésének javulásáért valamint a játékosok egészségügyi állapotáért felelős személy. Az egyesület vezetésében segíti az akadémia igazgatót. Kontrollálja a különböző pénzügyi döntéseket. Az egyesülettel kapcsolatos hivatalos ügyeket intézi. Tartja a kapcsolatot az MLSZ-el. A klub életet szervezi és koordinálja. Az UP csapatok sportszereinek megfelelő tárolásáért és karbantartásáért felelős személy. A sportsérülések kezelésének javulásáért valamint a játékosok egészségügyi állapotáért felelős személy. Adminisztrációs feladatok ellátásáért felelős személy. 678 Visinka Ede edző Az U19-es csapat edzője. Szerb angol UEFA A licenszel rendelkezik. A kérelmi rendszer nem engedte az edzők közé rakni mert nem ismeri fel az oklevél azonosítóját. Sportszakember Technikai vezető Az edzők közvetlen munkáját segítő személy. Az egyesülettel kapcsolatos hivatalos ügyeket intézi. Tartja a kapcsolatot az MLSZ-el. A klub életet szervezi és koordinálja. Szakágvezető Intéző Koordinációs edző Takarítónő Adminisztrátor A technikai vezető munkáját segíti. A közvetlen utánpótlás erőnlétét, fizikai állóképességét fejlesztő és szinten tartó szakember. Az épületek, öltözők tisztaságáért felelős személy. Adminisztrációs feladatok ellátásáért felelős személy. 2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása Oklevél azonosító szám Oklevél beszerzés alatt Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyerekek száma 453 UEFA A U17 10 18 566 UEFA A U14 10 17 3293 UEFA B U13 6 16 3689 UEFA B U13 6 16 679 UEFA A U17 10 18 468 UEFA A U15 10 20 2930 UEFA B U19 10 19 TANAE 1301-035 UEFA Elite A U19 10 19 115 UEFA Pro U19 10 19 3670 UEFA B U17 10 18 TANC1300-00121 MLSZ Grassroots C U11 6 31 2370 UEFA B U7 5 30 747 MLSZ D U19 10 19 3497 UEFA B U16 10 18 1703 UEFA B U11 6 31 TANC1300-00125 MLSZ Grassroots C U14 10 17 1190 UEFA B U19 10 19 1192 UEFA B U9 5 26 2016-12-15 18:28 18 / 28
2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása Oklevél azonosító szám Oklevél beszerzés alatt Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyerekek száma TANC1308-00363 MLSZ Grassroots C U15 10 20 1194 UEFA B U16 10 16 TANC1308-00364 MLSZ Grassroots C U14 10 17 769 UEFA B U7 5 30 3696 UEFA B U13 6 16 2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei Jogcím Összesen (Ft) Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Összesen 8 448 798 Ft 2 309 050 Ft 10 038 379 Ft 200 768 Ft 602 303 Ft 0 Ft 14 056 740 Ft 12 046 054 Ft 56 486 352 Ft 0 Ft 104 188 444 Ft 2016/17 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 93 480 485 Ft 963 716 Ft 1 927 432 Ft 96 371 633 Ft 10 707 959 Ft 106 115 876 Ft 107 079 592 Ft 2016-12-15 18:28 19 / 28
Általános Képzés 2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei Általános képzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft) Idegennyelvi képzés 5 400 000 Ft UEFA "A" tanfolyam 3 1 257 300 Ft UEFA "B" tanfolyam 3 647 700 Ft MLSZ Grassroots "C" 5 190 000 Ft Sportmenedzser alap 2 381 000 Ft Sportmenedzser közép 1 381 000 Ft 3 257 000 Ft 2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2016/17-os időszakban. Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 1 603 701 Ft 16 533 Ft 33 066 Ft 1 653 299 Ft 1 653 299 Ft 3 290 066 Ft 3 306 599 Ft 2016-12-15 18:28 20 / 28
Szakképzés 2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei Szakképzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft) 0 Ft 2016/17 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2016/17-os időszakban. Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2016-12-15 18:28 21 / 28
Mely jogcímekre számol közreműködői költséget? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Általános képzés fejlesztése Szakképzés fejlesztése Közreműködői költségek Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen Személyi jellegű 52 831 Ft 52 831 Ft 26 416 Ft 79 247 Ft Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan) 171 604 Ft 171 604 Ft 85 802 Ft 257 406 Ft Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 1 942 412 Ft 1 942 412 Ft 971 206 Ft 2 913 618 Ft Utánpótlás-nevelés 1 927 432 Ft 1 927 433 Ft 963 716 Ft 2 891 148 Ft Általános képzés 33 066 Ft 33 066 Ft 16 533 Ft 49 599 Ft Összesen 4 127 345 Ft 6 191 018 Ft Közreműködő által végzett feladatok leírása Kapcsolódó jogcím Feladat leírása Személyi jellegű A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2. (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása. Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan) A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2. (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása. Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2. (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása. Utánpótlás-nevelés A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2. (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása. Általános képzés A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2. (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása. 2016-12-15 18:28 22 / 28
Nyilatkozat 1 Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, 16. (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Kelt: Kecskemét, 2016. 12. 15. 2016-12-15 18:28 23 / 28
Nyilatkozat 2 Alulírott Sutus-Juhász Attila (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom. d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlannyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig. 15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az MLSZ versenyrendszerében a 2016/17-es bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2016/17-es bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be, abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti; 16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm, valamint az időközben bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal történő aktualizálását az aktuális támogatási évad végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része. 17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási minimumra vagyok jogosult a működési típusú támogatások tekintetében. Kelt: Kecskemét, 2016. 12. 15. 2016-12-15 18:28 24 / 28