Tárgy: Tájékoztató a 2007. II. félévében és 2008. évben beadott pályázatok eredményérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Gyebnár Péter Mőszaki Osztály Sorszám: III/3. Döntéshozatal módja: Egyszerő szótöbbség Véleményezı bizottság: Pénzügyi Bizottság Tárgyalás módja: Nyilvános ülés Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. június 26-i ülésére Tisztelt Képviselı-testület! Az elıterjesztéshez mellékelt táblázat a 2007. II. félévében és 2008. június 21-ig beadott összes pályázatunkat tartalmazza. A táblázatban sötétített sorokkal jelöltük a pályázatokat. A további értékeléshez a pályázatok adatait vettük figyelembe. A jelzett idıszakban beadott 30 db pályázatunk jelenleg ismert eredményei az alábbiak szerint összegezhetık: Nyertes pályázat 6 db Nem pályázat 3 db Bírálat 22 db A tárgyidıszakban beadott összes pályázat 31 db Nyertes pályázatainkra összesen 447.638.050 Ft támogatást pályáztunk, az el támogatás összege 395.859.483 Ft, a megpályázott összegek 88,43 %-a. Az eddig ismertté vált es pályázatok saját forrás igénye a 2008. évre 51.669.527,- Ft, ebbıl A 2008. évi költségvetésben tervezett forrás: 32.805.992,- Ft A 2008. évi fejlesztési hitelkeretbıl tervezett forrás: 18.863.835,- Ft Jelenlegi ismereteink szerint az 150 MFt összegő fejlesztési hitelkeretbıl felhasználásra kerül 18.863.535 Ft. A további ismertté vált eredmények függvényében a fejlesztési hitelkeret tervezett felhasználásáról tájékoztatjuk a testületet. A hitelkeret túllépése estén a testületnek döntést kell hoznia újabb forrás bevonásáról a es pályázatok saját erejének biztosítására. Kérem a pályázati eredményekrıl szóló tájékoztató elfogadását. 1
Határozati javaslat: Békés Város Képviselı testülete a 2007. II. félévében és 2008. évben benyújtott önkormányzati pályázatok eredményeirıl szóló tájékoztatást tudomásul veszi. Határidı: Felelıs: beszámolásra a szeptemberi testületei ülésre Izsó Gábor polgármester B é k é s, 2008. június 21. Izsó Gábor polgármester... Jogi ellenjegyzı... Pénzügyi ellenjegyzı 2
Sorszám 2007. év 1. GKM 2. DARFT 3. DARFT 4. DARFT 5. Pályázat kiírója I és R Minisztérium 6. DARFT 7. DARFT 2008. év 1. DARFT 2. DAOP 3. KVVM 4. DARFT Pályázati kiírás Közlekedésbiztonsági kerékpárutak támogatása Kerékpárút hálózat fejlesztés DAOP-2007-3.1.2 belterületi valamint önkormányzati Akadálymentesítés DAOP-2007-4.3.1 Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítása belterületi valamint önkorméányzati belterületi valamint önkorméányzati Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése DAOP-2007-1.1.1/A "Békési Szlivapálinka út" DAOP-2007-2.1.D komponense Békés Város önkormányzata a konzorcium tagja Illegális hulladéklerakók felszámolásának feladatai Közösségi közlekedés fejlesztése DAOP-2007-3.2.1 Határozat száma 231/2007. (VII.5) 213/2007. (VI.28.) 306/2007. (IX.27.) 335/2007. (X.31.) 337/2007. (X.31.), 12/2007(I.24.) 267/2007. 267/2007. Békést és Mezıberényt összekötı közlekedésbiztonsági célú kerékpárút építése a 470-es országos közút mentén Békést és Muronyt összekötı közlekedésbiztonsági célú kerékpárút I. ütemének építése 4644. jelő út Békés, belterülei szakaszának felújítása Békés Városi szociális Szolgáltató Központ akadálymentesítése Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítása Békés-dánfoki lakóterülethez és kishajó kikötıhöz vezetı útvonal felújítása Békés, belterületi utak aszfaltozása 14 utcában Terv Tény 2008. évi kötségvetés bıl 244 708 000 231 708 000 189 428 427 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 66 871 762 58 883 898 58 883 898 6 542 655 6 542 655 6 542 655 6 542 655 119 755 580 101 792 243 101 792 243 17 963 337 17 963 337 17 963 337 17 963 337 11 719 146 10 000 000 1 719 146 1 719 146 4 600 000 4 000 000 1 200 000 600 000 300 000 300 000 300 000 57 000 000 48 450 000 8 550 000 8 550 000 74 400 000 63 240 000 11 160 000 11 160 000 48/2008. (II.14.) Békési inkubátorház létrehozása 360 000 000 150 000 000 210 000 000 210 000 000 51/2008. (II.14.) "Békési Szlivapálinka út" DAOP- 2007-2.1.D komponense 500 000 3/2008. (II.15) Tiszta, Békés Békés Városért! 4 911 600 3 929 280 982 320 982 320 72/2008. (II.28) Pályázat címe Fedett autóbuszvárók építése Békés bel- és külterületén Összes költség Források megoszlása (Ft) Támogatási összeg Terv Saját forrás Tény Testület által jóváhagyott forrás jogcíme Költségvetésbıl Fejlesztési hitel Pályázat eredménye 73 000 000 65 700 000 7 300 000 7 300 000 Saját forrás igény évenkénti bontásban 2008-ban 982 320 Fejlesztési hitelbıl 5 880 204 120 7 300 000 2009. évi költségvetésben 500 000 2010. évi költségvetésben 5. DARFT Alapfokú oktatásfejlesztés DAOP-2007-4.2.1/2F 14/2008. (I.24) Épületkorszerősítés és eszközfejlesztés a Békési Kistérségi Iskola Dr. Hepp Ferenc Tagiskolájában 549 546 050 494 591 445 54 954 605 54 936 605 1 092 000 26 913 305 26 931 300 6. GKM Balesetveszélyes csomópontok átépítésének társfinanszírozása 106/2008.(III.27.) Békés, 470.sz. fıút - 4644.j.út becsatlakozásánál körforgalmú csomópont kialakítása 61 078 450 42 754 915 42 754 915 18 323 535 18 323 535 18 323 535 6 107 845 12 215 690 7. NKA Veszélyeztetett helyzető mőemlékek állagmegóvásának részleges, vagy teljes Unokáink is látni fogják - avagy a helyreállításának, valamint mőemlékek 56/2008.( II.19.) városháza épületének szerves részét képezı képzımővészeti alkotások restaurálásának támogatása 12 142 247 8 499 000 1 800 000 3 643 247 540 000 540 000 540 000
8. TU-dal A Dél-Alföldi Turisztikai Régió Ismertségét növelı Turisztikai Marketingeszközök Támogatása TU-DAL-3 2/2008 (IV.14) Natúrpark hat. Tematikus turisztikai útvonalak a Körösök Völgyében 5 000 000 4 500 000 500 000 9. KÖZOP Kerékpárút-hálózat fejlesztése Békés gesztorságával 231/2008. (V.29.) Békés-Békéscsaba kerékpár út III. ütem 160 300 000 136 255 000 3 000 000 3 000 000 1 200 000 1 800 000 10. DARFT 194/2008. Dánfoki út felújítása 23 745 240 10 685 358 13 059 882 13 059 882 13 059 882 11. DARFT 195/2008. (V.13) Sas utca felújítása 8 255 600 4 127 800 4 127 800 4 127 800 4 127 800 12. DARFT 196/2008. Lengyel Lajos út felújítása 6 618 600 3 309 300 3 309 300 3 309 300 3 309 300 13. DARFT 197/2008. Békés Malomasszonykerti lakóövezet ivóvízvezetékének építése 20 685 600 16 548 480 4 137 120 4 137 120 4 137 120 14. DARFT 198/2008. Külterületi Krisztina-zug burkolat megerısítése 8 248 320 6 598 656 1 649 664 1 649 664 1 649 664 15. DARFT 199/2008. Szennyvízelvezetés a környezet megóvásáért 19 350 000 15 480 000 3 870 000 3 870 000 3 870 000 16. DARFT 17. DARFT 18. DARFT 19. DARFT Önkormányzati fejlesztésekterületi kötöttség nélküli támogatása 20. DAOP Belterületi csapadék- és belvíz elvezetés 21. DAOP 22. DAOP Kistérségi komplex Járóbetegellátó Központ kialakítása Bölcsödei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése és kapacitásának bıvítése 23. DAOP Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése 24. NFÜ EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 200/2008. 201/2008. 202/2008. 193/2008. 234/2008. (V. 29.) 263/2008. (VI.5.) 266/2008. (VI.11.) 270/2008. (Vi.11.) 261/2007 Az úlláéledı Dánfoki szabadstrand Békési Piac tér parkolóhelyének bıvítésa Békés város Szociális Szolgáltató Központ Békés, Jantyik M. u. 1. szám i épületének felújítása 23 544 000 18 835 200 4 708 800 4 708 800 10 843 200 8 674 560 2 168 640 2 168 640 17 500 000 14 000 000 3 500 000 3 500 000 4 708 800 2 168 640 3 500 000 Játszótér, a biztonságos játékért 4 833 685 3 866 948 966 737 966 737 966 737 Kotró.rakodógép beszerzése a belvízkár megszüntetése végett 38 882 000 34 994 000 3 888 000 3 888 000 3 888 000 Kistérségi komplex JáróbetegEllátó Központ kialakítása 662 240 000 540 000 000 122 240 000 61 120 000 61 120 000 2 500 000 58 620 61 120 000 Bölcsödei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése és kapacitásának bıvítése 210 504 000 199 978 800 10 525 200 10 525 200 10 525 200 Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése Békési Fizioterápiás Gyógycentrum kialakítása 1 166 000 000 990 750 000 175 250 000 904 246 031 768 609 126 135 636 905 135 636 905 175 250 000 287 163 232 617 082 799 Beadott pályázatok összesen: 31 db 100% 4 930 529 111 4 060 762 009 395 859 483 842 776 893 51 669 527 308 191 822 354 913 824 38 580 312 69 923 488 565 166 347 644 014 099
Beadott pályázatokból pályázat (2008. 06.20- ig) Beadott pályázatokból pályázat (2008. 06.20-ig) 6 db 19% 3 db 10% Beadott pályázatokból (2008. 06.20-ig) 22 db 71% Nyert pályázatból tényleges saját erı igény 51 669 527 A tényleges saját erıbıl a költségvetésbıl származó forrás A tényleges sajáterıbıl a fejlesztési hitelbıl származó forrás 32 805 992 32 805 992 18 863 535 6 647 845