2013. évi. Egyszerűsített éves beszámoló

Statisztikai számjel: 19383578-9499-569-19 Szervezet neve: Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Szervezet címe: 8181 Berhida, Veszprémi út 1-3. Nyilvántartási szám: 2960 2013. évi Egyszerűsített éves beszámoló Berhida, 2014. április 17. Elnök

Szervezet neve: Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Statisztikai számjel: 19383578-9499-569-19 1/a melléklet MÉRLEG Fordulónap: 2013.12.31 adatok Eft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosítá-sai Tárgyév a b c d e A. Befektetett eszközök 1121 4527 I. Immateriális javak 47 0 II. Tárgyi eszközök 1 074 4 527 III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 B. Forgóeszközök 6358 738 I. Készletek 4612 II. Követelések 1651 600 III. Értékpapírok 0 0 IV. Pénzeszközök 95 138 C. Aktív időbeli elhatárolások 5506 6112 Eszközök (Aktívák) összesen 12985 11377 adatok Eft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosítá-sai Tárgyév a b c d e D. Saját tőke -2389 0-11383 I. Induló tőke/jegyzett tőke 1054 1054 II. Tőkeváltozás/Eredmény 84-3443 III. Lekötött tartalék 0 IV. Értékelési tartalék 0 V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) -3527-8994 VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 0 E. Céltartalékok 0 0 F. Kötelezettségek 15330 22612 I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 2119 2119 III. Rövid lejáratú kötelezettségek 13211 20493 G. Passzív időbeli elhatárolások 44 148 Források (Passzívák) összesen 12985 0 11377 Berhida, 2014. április 17. Elnök

Szervezet neve: Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Statisztikai számjel: 19383578-9499-569-19 1/b melléklet EREDMÉNYKIMUTATÁS Fordulónap: 2013.12.31 Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b. c. d. e. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 29 761 0 28 643 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 23 515 0 26 420 a. alapítótól 0 0 b. központi költségvetéstől 23 515 26 420 c. helyi önkormányzattól 0 0 d. egyéb 0 0 2. Pályázati úton elnyert támogatás 0 0 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 0 600 4. Tagdíjból származó bevételek 1 628 1 622 5. Egyéb bevételek 4 0 6. Pénzügyi műveletek bevételei 2 1 7. Rendkívüli bevételek 0 0 8. Aktivált saját teljesítmény értéke 4 612 0 B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 1. Árbevételek 0 2. Egyéb bevételek 0 3. Pénzügyi műveletek bevételei 0 4. Rendkívüli bevételek 0 C. Összes bevétel 29 761 0 28 643 D. Közhasznú tevékenység költségei 33 288 0 37 637 1. Anyagjellegű ráfordítások 15 844 18 485 2. Személyi jellegű ráfordítások 16 153 17 943 3. Értékcsökkenési leírás 734 688 4. Egyéb ráfordítások 1 2 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 406 519 6. Rendkívüli ráfordítások 150 0 E. Vállalkozási tevékenység költségei 0 0 1. Anyagjellegű ráfordítások 0 2. Személyi jellegű ráfordítások 0 3. Értékcsökkenési leírás 0 4. Egyéb ráfordítások 0 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 6. Rendkívüli ráfordítások 0 7. Aktivált saját teljesítmény értéke 0 F. Összes tevékenység költségei (D+E) 33 288 0 37 637 G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) 0 0 0 H. Adófizetési kötelezettség 0 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0 0 0 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) -3 527 0-8 994 Tájékoztató adatok A. Személyi jellegű ráfordítások 15 248 0 17 943 1. Bérköltségek 11 701 13 909 a. megbízási díjak 0 0 b. tiszteletdíjak 905 760 2. Személyi jellegű költségek közterhei 3 047 3 464 3. Személyi jellegű egyéb költségek 500 570 B. Nyújtott támogatások 150 0 1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás 150 0 Berhida, 2014. április 17. Elnök

Szervezet neve: Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Statisztikai számjel: 19383578-9499-569-19 2. sz. melléklet KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról 2013.év adatok Eft-ban Támogatásnyújtó neve Támogatás Felhasználás összege (Ft) Felhasználás célja vonatkozási időszak összege előző évi tárgyévi Pénzügyi telj. Időpontja Időbeli elhatárolásból MVH (Kifizetési kérelem) működés MVH (Kifizetési kérelem) működés 17 985 MVH (Kifizetési kérelem) működés 5 506 NAKVI.I szervezési munkákhoz kapcs. 2 534 NAKVI II: tanulmányhoz kapcs. 4 358 Összesen: - 30 383-2013. évben kimutatott és aktív időbeli elhatárolások között felvett bevétel

Szervezet neve: Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Statisztikai számjel: 19383578-9499-569-19 KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2013.év 3. sz. melléklet Megnevezés Tárgyévi összeg (eft) Előző évi összeg (eft) Változás % eft Induló tőke 1 054 1 054 - - Tőkeváltozás - 3 443 84-4 099-3 527 Lekötött tartalék - Értékelési tartalék - Tárgyévi eredmény - 8 994-3 527 255-5 467 Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége - 8 994-3 527-5 467 Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye - Egyéb - Megjegyzés

Szervezet neve: Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Statisztikai számjel: 19383578-9499-569-19 4. sz. melléklet KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról 2013.év Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés előző évi tárgyévi % Ft Megjegyzés Közhasznú tevékenység keretében nyújtott - - Pénzbeli juttatások összesen 150 - ebből adóköteles ebből adómentes 150 Természetbeni juttatások összesen ebből adóköteles ebből adómentes Egyéb juttatások ÖSSZESEN: 150 - - - Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott 0 0 Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások ÖSSZESEN: - - - - MINDÖSSZESEN: 150 - - - A célszerinti támogatás nemleges.

Szervezet neve: Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Statisztikai számjel: 19383578-9499-569-19 5. sz. melléklet KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2013.év Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Változás előző évi tárgyévi % Ft Központi költségvetési szervtől 23 516 26 420 112 2 904 MVH működési támogatás 19 331 21 416 111 2 085 Nemzeti Agrártanácsadási, Képzési és Vidékf. Intézet feladat alapu támogatás 4 185 5 004 120 819 Elkülönített állami pénzalap Helyi önkormányzat és szervei Magánszemélyektől Egyéni vállalkozóktól Jogi személyiségű gazdasági társaságtól Jogi személyiség nélküli társaságtól Közhasznú szervezettől Egyéb ÖSSZESEN: 23 516 26 420 112 2 904

Szervezet neve: Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Statisztikai számjel: 19383578-9499-569-19 6. sz. melléklet KIMUTATÁS Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások 2013.év Juttatás megnevezése Cél szerinti pénzbeni kifizetések Természetbeni juttatások összesen ebből adóköteles ebből adómentes Értékpapír juttatások Juttatás összege (eft) Eltérés előző évi tárgyévi % eft Megjegyzés Tiszteletdíjak, megbízási díjak 905 760 84-145 Költségtérítések Adott kölcsönök Egyéb juttatások ÖSSZESEN: 760 84-145

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 19 Veszprémi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kontics Családi név Első utónév További utónevek Monika Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település neve: Születési ideje: Kontics Csizamdia Magyarország Devecser 1 9 7 1 0 1 1 1 Monika Anna Szervezet neve: Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Szervezet székhelye: Irányítószám: 8 1 8 1 Település: Berhida Közterület neve: Veszprémi Közterület jellege: út Házszám: 1-3 Lépcsőház: Emelet: Ajtó: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: Szervezet adószáma: 0 6 P K 6 0 0 9 6 2 0 0 8 4.. / / 1 9 0 1 2 9 6 0 1 9 3 8 3 5 7 8 1 1 9 Képviselő neve: Pergő Margit Képviselő aláírása: Keltezés: Berhida 2 0 1 4 0 4 1 7 Kitöltő verzió:2.58.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 2014.04.07 11.43.26

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Szervezet neve: Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege Előző év Előző év helyesbítése (Adatok ezer forintban.) Tárgyév ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D. Saját tőke I. Induló tőke/jegyzett tőke II. Tőkeváltozás/eredmény III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások 1 121 4 527 47 0 1 074 4 527 0 0 6 358 738 4 612 0 1 651 600 0 0 95 138 5 506 6 112 12 985 11 377-2 389-11 383 1 054 1 054 84-3 443 0 0 0 0-3 527-8 994 0 0 0 0 15 330 22 612 0 0 2 119 2 119 13 211 20 493 44 148 FORRÁSOK ÖSSZESEN 12 985 11 377 Kitöltő verzió:2.58.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 2014.04.07 11.43.26

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Szervezet neve: Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása (Adatok ezer forintban.) Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév 1. Értékesítés nettó árbevétele 2. Aktivált saját teljesítmények értéke 3. Egyéb bevételek - tagdíj, alapítótól kapott befizetés 4 612 0 4 612 0 25 147 28 642 25 147 28 642 1 628 1 622 1 628 1 622 - támogatások 23 515 26 420 23 515 26 420 - adományok 4. Pénzügyi műveletek bevételei 2 1 2 1 5. Rendkívüli bevételek ebből: - alapítótól kapott befizetés - támogatások A. Összes bevétel (1+2+3+4+5) ebből: közhasznú tevékenység bevételei 29 761 28 643 29 761 28 643 29 761 28 643 29 761 28 643 6. Anyagjellegű ráfordítások 15 844 18 485 15 844 18 485 7. Személyi jellegű ráfordítások ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 16 153 17 943 16 153 17 943 905 760 905 760 8. Értékcsökkenési leírás 734 688 734 688 9. Egyéb ráfordítások 10. Pénzügyi műveletek ráfordításai 1 2 1 2 406 519 406 519 Kitöltő verzió:2.58.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 2014.04.07 11.43.26

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Szervezet neve: Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2. (Adatok ezer forintban.) Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév 11. Rendkívüli ráfordítások B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11) ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai C. Adózás előtti eredmény (A-B) 12. Adófizetési kötelezettség D. Adózott eredmény (C-12) 13. Jóváhagyott osztalék 150 0 150 0 33 288 33 288 37 637 37 637 33 288 37 637 33 288 37 637-3 527-8 994-3 527-8 994 0 0 0 0-3 527-8 994-3 527-8 994 0 0 0 0 E. Tárgyévi eredmény (D-13) -3 527-8 994-3 527-8 994 Tájékoztató adatok A. Központi költségvetési támogatás 23 515 26 420 23 515 26 420 B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás D. Normatív támogatás E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján kiutalt összeg F. Közszolgáltatási bevétel Könyvvizsgálói záradék Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem Kitöltő verzió:2.58.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 2014.04.07 11.43.26

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Szervezet neve: Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.) Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) B. Éves összes bevétel ebből: C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 29 761 28 643 D. Közszolgáltatási bevétel E. Normatív támogatás F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] H. Összes ráfordítás (kiadás) I. Ebből személyi jellegű ráfordítás J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 29 761 28 643 33 288 37 637 16 153 17 943 33 288 37 637-3 527-8 994 Erőforrás ellátottság mutatói Ectv. 32. (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft] Igen Mutató teljesítése Nem Ectv. 32. (4) b) [K1+K2>=0] Ectv. 32. (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25] Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése Ectv. 32. (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] Ectv. 32. (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5] Ectv. 32. (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő] Kitöltő verzió:2.58.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 2014.04.07 11.43.26

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület 8181 Berhida, Veszprémi u.1-3. KIEGÉSZÍTŐ SZÖVEGES SZAKMAI BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSHEZ 2013. január 1. - 2013. december 31. Kelt: Berhida, 2014 április társadalmi szervezet képviselője Elfogadta a Bakony és Balaton KKKE./2014 (04.17.) számú határozatával. 1

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület LEADER Helyi akciócsoport fő tevékenysége az Darányi Ignác terv DIT (ÚMVP) végrehajtásában való közreműködés. Az Irányító Hatósággal (IH) kötött együttműködési megállapodás alapján az egyesület az alábbi szakmai feladatokat végzi: - munkaszervezet irodájának működtetése, - projektgenerálás, - tanácsadás, - az DIT (ÚMVP) kommunikációja. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal (MVH) 2009-ben kötött delegálási szerződés alapján a munkaszervezet végzi a 4-es tengelyes LEADER jogcím, illetve a 3-as tengely nem horizontális intézkedéseinek pályázati, kérelemkezelési ügyintézését. A 296/2013 (XI.29.) IH közlemény határozta meg a HACS részre rendelkezésre álló fejlesztési és működési forrásokat. Ez alapján 60 837 210 F működési forrást biztosított az Irányító Hatóság, melyből 2013- ben 23 689 647 Ft volt felhasználható, éves költségvetésünket is erre a keretre terveztük. A szakmai feladatok teljesítésének ellenőrzését továbbra is az Irányító Hatóság végzi háromhavi munkaterv alapján, az elektronikus beszámoló felületen keresztül. A munkaszervezet 2013-ben is 100 %-os teljesítésigazolást kapott minden beszámolási időszakban, ennek köszönhetően az elszámolható költségeink teljes mértékben megtérülésre kerülhettek. A munkaszervezet 3 főállású teljes munkaidőben foglalkoztatott, egy főállású heti 30 óra munkaidőben foglalkoztatott és egy mellékállású heti 20 óra munkaidőben foglalkoztatott munkatárssal dolgozott 2013-ban. A működés finanszírozásához szükséges hitelkeret finanszírozását a Jászárokszállási Takarékszövetkezet Kőteleki kirendeltségén nyitott folyószámlán keresztül biztosítottuk, bejelentettük előzetes igényünket a projektek finanszírozására is. A működési hitelkerethez jelzálog fedezet nem szükséges, a projektek finanszírozása azonban csak más banki termékkel lehetséges, így ismételten szükségünk lesz fedezetre, melyet ismételten Varga Mihály egyesületi tag biztosít. A működési költségek megtérülése jelentősen nem gyorsult fel, sőt lassult. Az MVH 2013-ban helyszíni ellenőrzést a HACS munkaszervezeténél ismételten nem tartott, a 2013. 10-12. havi kifizetési kérelem ellenőrzését 2014-ben bonyolították le, a támogatási összeg azonban még mindig nem érkezett meg 2

Kifizetési kérelmek benyújtásának és kifizetésének alakulása honlapunkon folyamatosan nyomon követhető, a részletes költségkimutatással együtt: Kifizetési kérelmek benyújtásának és a költségek megtérítésének alakulása Kifizetési kérelem időszak KK elszámolás összege Kifizetett összeg 2013. január (bér, rezsi) 1 310 413 Ft 1 310 413 Ft 2013. február (bér, rezsi) 1 262 482 Ft 1 262 482 Ft 2013. január-március 2 141 859 Ft 2 141 859 Ft 2013. április (bér, rezsi) 1 255 105 Ft 1 255 105 Ft 2013. május (bér, rezsi) 1 395 639 Ft 1 395 639 Ft 2013. április-június 2 204 277 Ft 2 204 277 Ft 2013. július (bér, rezsi) 1 407 330 Ft 1 407 330 Ft 2013. augusztus (bér, rezsi) 1 392 296 Ft 1 392 296 Ft 2013. július-szeptember 3 328 890 Ft 3 328 890 Ft 2013. október (bér, rezsi) 1 391 294 Ft 1 391 294 Ft 2013. november (bér, rezsi) 1 392 495 Ft 1 392 495 Ft 2013. október-december 3 152 424 Ft Összesen 21 634 504 Ft IH közleményben rendelkezésre álló keret 23 689 647 Ft Tervezett átvitel 2014-re 2 055 143 Ft Költség felmerülés időszaka KK benyújtás időpontja Kifizetés időpontja 2013. január (bér, rezsi) 2013.02.28 2013.04.02 2013. február (bér, rezsi) 2013.03.18 2013.04.18 2013. január-március 2013.04.28 2013.06.20 2013. április (bér, rezsi) 2013.05.21 2013.07.05 2013. május (bér, rezsi) 2013.06.28 2013.07.25 2013. április-június 2013.07.26 2013.10.03 2013. július (bér, rezsi) 2013.08.29 2013.10.24 2013. augusztus (bér, rezsi) 2013.09.27 2013.10.24 2013. július-szeptember 2013.10.31 2014.01.30 2013. október (bér, rezsi) 2013.11.29 2014.01.23 2013. november (bér, rezsi) 2013.12.20 2014.02.13 2013. október-december 2014.01.31 3

2013. december 31-éig ki nem fizetett költségek: Működési költségek 2013. július-szeptember 3.332.134 Ft 2013. október (bér,rezsi) 1.391.295.Ft 2013. november (bér,rezsi) 1.392.495 Ft 2013. október-december 3.152.425 Ft (benyújtás 2014.01. hóban) Projektköltségek Nemzetközi együttműködési program Marketing program Összesen: 6.175.203 Ft 6.093.657 Ft 21.537.209 Ft Az év végi likviditás megőrzése érdekében felhasználtuk a hitelkeretünket 13 millió Ft, Szentkirályszabadja község 4,7 millió Ft tagi hitelt nyújtott a nemzetközi együttműködési projekt megvalósulásához, felhasználtuk saját 2 millió Ft-os forrásunkat és több alkalommal vettünk igénybe további tagi kölcsönt, melyeket a támogatások megérkezését követően visszafizettünk. A takarékos tervezés továbbra is az önként vállalt szakmai feladatokat, programokat érintették. Elsősorban az országos és nemzetközi megjelenésekre koncentráltunk, ilyenek voltak a Pápai Agrárexpó, az OMÉK. Illetve megkezdtük saját projektjeink megvalósítását. Az MNVH projektötlet felhívásán 4 projekt megvalósítására 2012-ben összesen 9,5 millió Ft-ban nyerünk támogatást, melyek teljesítéséből kettő 2013-re esett közel 5,5 millió Ft értékben. A szakmai munka elengedhetetlen része a vidéki szereplők igényeinek felmérése, tapasztalatainak és problémáinak összegyűjtése, a tájékoztatás és segítségnyújtás. Az egyesület 2013. évben 12 alkalommal tartottunk fórumot, szakmai programot a 22 település valamelyikén, lehetőséget biztosítva az együttgondolkodásra, a vidéki élet fejlesztésére a helyi igények alapján. A LEADER jogcím újbóli megnyitása miatt ismételten HVS felülvizsgálatot tartottunk. 4

4-ES TENGELY FORRÁSAI LEADER Gazdaságfejlesztési forrás: Ügyfél neve Zenit-8 Építőanyag és Ingatlanforgalmazó Kft. ADÉLÁDÁM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősség Társaság "FLANNA" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. VEKA-DI Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kft. NIKETRANS AGRO+BAU Ipari és Kereskedelmi Kft. "BALATON CENTER" Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. K & K Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kerigon-Hungary Biztonságtechnikai Kft. ICETEAM DESIGN Kft. Kenese MARINA-PORT Hajózási Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. Összesen Jóváhagyott támogatás összeg 23 343 140 Ft 14 603 227 Ft 5 944 376 Ft 7 814 982 Ft 17 323 162 Ft 23 264 483 Ft 18 839 315 Ft 8 124 000 Ft 4 381 140 Ft 11 839 473 Ft 135 477 298 Ft LEADER Szolgáltatásfejlesztési forrás: Ügyfél neve Balatonfűzfőért Alapítvány Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Berhida Város Önkormányzata Balatonalmádi Város Önkormányzata Balatonkenese Város Önkormányzata Balatonkenese Város Önkormányzata Összesen Jóváhagyott támogatás összeg 29 985 359 Ft 7 594 500 Ft 21 998 514 Ft 28 146 853 Ft 29 197 275 Ft 14 981 938 Ft 14 998 585 Ft 146 903 024 Ft 5

3-AS TENGELY FORRÁSAI Falumegújítás és -fejlesztés jogcím (102/2012. (X.1.) VM rendelet) Ügyfél neve Jóváhagyott támogatás összeg Hajmáskér-Sólyi Református Társ Egyházközség 19 471 592 Ft Árpád Rendjének Jogalapja Tradicionális Egyesület 29 923 249 Ft Fehér-Partok Turisztikai Egyesület 15 086 834 Ft Sóly Község Önkormányzat 12 059 942 Ft Felsőörsért Közalapítvány 16 301 587 Ft Alsóörs Község Önkormányzata 22 914 920 Ft Tés Község Önkormányzata 34 352 462 Ft Litér Község Önkormányzat 28 778 259 Ft Tési Evangélikus Egyházközség 18 541 534 Ft Római Katolikus Plébánia Berhida Egyház 10 746 878 Ft Felsőörsi Ifjúsági Közhasznú Sportegyesület 4 260 444 Ft Összesen 212 437 701 Ft Vidéki örökség megőrzése jogcím (103/2012. (X.1.) VM rendelet) Csajági Református Egyházközség 14 962 500 Ft Római Katolikus Plébánia Berhida Egyház 19 985 397 Ft Felsőörs Római Katolikus Plébánia 12 931 371 Ft Római Katolikus Plébánia Szentkirályszabadja Egyház 11 980 243 Ft Királyszentistváni Református Egyházközség 14 731 290 Ft Hajmáskér Község Önkormányzata 49 426 762 Ft Római Katolikus Plébánia Ősi Egyház 19 997 411 Ft Ösküi Római Katolikus Plébánia 11 496 874 Ft Papkeszi Református Egyházközség 14 569 925 Ft Hajmáskéri Római Katolikus Plébánia 19 706 153 Ft Összesen 189 787 926 Ft Mindösszesen 402 225 627 Ft Turisztika jogcím beadási határideje 2014. január 15-re módosult, az eredmények a beszámoló készítésekor még nem nyilvánosak. Egyesületünk mind a nemzetközi, mind a térségek közötti együttműködési projektekre kiírt LEADER pályázati forrásra pályázott. A kétfordulós pályázati rendszerben nagyon jelentős túligénnyel érkeztek a pályázatok az MVH-hoz. 7 milliárd forintos keretre közel 18 milliárd forintnyi igény. A 2013. november 28-áig beadott pályázatok támogatása tűnik valószínűnek, de az MVH jogszabályi határidőket túllépő, lassú eljárása a megvalósításokat komolyan veszélyezteti. 6

RÉSZLETES BESZÁMOLÓ A NYERTES PROJEKTEKRŐL Mivel az MVH a HACS-ok jogosultságát a kérelem kezelő rendszerben korlátozta, sajnálatos módon a kifizetési kérelmek benyújtásáról, a projektek előrehaladásáról csak nehezen tudunk adatot gyűjteni. Elsősorban azokat az ügyfeleket tudjuk segíteni, akik felkeresik irodánkat, részt vesznek a tájékoztató fórumokon. Az egyesület munkaszervezete minden esetben, amikor felkérést kap segíti a kifizetési kérelmek összeállítását, ellenőrzi a mellékleteke és bizonylatokat a lehető leghatékonyabb forráslekötés érdekében. Jelentős azonban azon pályázók száma, akiket semmilyen úton nem tudunk elérni, így csak remélni tudjuk, hogy a projektek megvalósulása folyamatban van. A kapcsolatot továbbra is folyamatosan keressük. 7

NÉHÁNY ADAT A 2007-2013-AS PROGRAMOZÁSI CIKLUSRÓL A HACS TERÜLETÉN A HACS illetékességi területén található Települések száma A HACS illetékességi területén élő lakosság száma HVK forrás /euro LEADER forrás / euro Összes forrás /euro Működési forrás (2008-2015) HUF 22 50304 2 603 622 2 288 808 48 492 430 187 645 912 Alapadatok HACS regisztrációs száma: 1004392516 HACS neve: Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület Rendelkezésre álló forrás ( ): 2 695 541 Lekötött forrás ( ): 2 483 672 A turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcím 5. támogatási köre kapcsán IH vezetői döntést követően jóváhagyott kiegészítő forrás összege: 4 021 Jelenleg rendelkezésre álló forrás ( ): 218 890 Maradvány ( ): 0 2014. évi kötelezettségvállalási árfolyam: 297,04 Ft/ Forrásallokációs tábla Jogcím Forrásallokáció Lekötött forrás Jelenleg rendelekzésre álló forrás Ft Falumegújítás és -fejlesztés 997 817 997 817 - - Ft Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése 303 542 303 542 - - Ft Turisztikai tevékenységek ösztönzése 583 654 205 729 218 890 65 019 042 Ft Vidéki örökség megőrzése 976 584 976 584 - - Ft Összesen: 2 861 597 2 483 672 218 890 65 019 042 Ft

III.tengely TK1 Falumegújítás és -fejlesztés Vidéki örökség megőrzése Turisztikai tevékenységek ösztönzése Benyújtott támogatási kérelmek száma Támogatott Benyújtott támogatási Támogatott kérelmek száma Benyújtott támogatási Támogatott Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztése Benyújtott Támogatott támogatási 9 5 7 4 12 0 19 2 III.tengely TK2 Falumegújítás és -fejlesztés Vidéki örökség megőrzése Turisztikai tevékenységek ösztönzése Benyújtott támogatási kérelmek száma Támogatott kérelmek száma Benyújtott támogatási Támogatott kérelmek száma Benyújtott támogatási Támogatott Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztése Benyújtott Támogatott támogatási 8 5 3 3 5 3 15 13 Falumegújítás és -fejlesztés Benyújtott támogatási kérelmek száma Támogatott kérelmek száma Vidéki örökség megőrzése Benyújtott támogatási III.tengely TK3 Támogatott kérelmek száma Turisztikai tevékenységek ösztönzése (TK4) Benyújtott Támogatott támogatási Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztése (TK4) Benyújtott Támogatott támogatási 20 11 14 10 5 3 4 3 LEADER TK1 LEADER TK2 LEADER TK3 Benyújtott pályázatok Támogatott pályázatok Benyújtott pályázatok Támogatott pályázatok Támogatott pályázatok száma Benyújtott pályázatok száma száma száma száma száma 31 23 80 54 17 17 III.tengely TK4 Turisztikai tevékenységek ösztönzése (TK5) Benyújtott támogatási Támogatott 6 döntés folyamatban

2008-2013 támogatási időszakban 2014. március 31-ig támogatási határozattal rendelkező pályázók/kérelmezők: LEADER JOGCÍM 1. Támogatási kör nyertesei Sorszám Jogcím Ügyfél neve elszámolás % 1 Képzés Küngösért Alapítvány 2 fejlesztés Küngösért Alapítvány 3 rendezvény Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete 4 rendezvény Öskü Község Önkormányzata 5 rendezvény Küngös Község Önkormányzata 6 rendezvény Litér Község Önkormányzata 7 rendezvény Jövőnk a Falu Jásd Egyesület 8 fejlesztés Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete 9 fejlesztés Balatonfői Falumúzeum Egyesülés kk hp alatt 10 fejlesztés Királyszentistván Község Önkormányzata 11 fejlesztés Berhida Város Önkormányzata 12 fejlesztés Vilonya Község Önkormányzata Hajmáskér Község 13 fejlesztés Önkormányzata lemondás 14 fejlesztés Alsóörs Község Önkormányzata Balatonalmádi Város 15 fejlesztés Önkormányzata 16 fejlesztés Balatonkenese Városért Közalapítvány 17 fejlesztés Balatonfői Falumúzeum Egyesülés 18 fejlesztés Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület 19 fejlesztés Almádiért Közalapítvány 20 fejlesztés Küngös Község Önkormányzata 21 fejlesztés Szentkirályszabadja Község Önkormányzata 22 fejlesztés Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulás 23 fejlesztés Balatonalmádi Turisztikai Egyesület 10

2. Támogatási kör nyertesei Sorszám Jogcím Ügyfél neve elszámolás % 1 Rendezvény Küngösért Alapítvány 2 Rendezvény Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesület 3 Rendezvény Balatonfűzfői Horgász Egyesület 4 Rendezvény Balatonalmádi Turisztikai Egyesület 5 Rendezvény Litér Község Önkormányzat 6 Rendezvény Balatonkenese Város Önkormányzata 7 Rendezvény Szentkirályszabadja Baráti Kör Egyesület 8 Rendezvény Balatonfői Falumúzeum Egyesület 9 Rendezvény Vilonya Község Önkormányzata 10 Rendezvény Az 1000 éves Sólyi Templomért Alapítvány 11 Rendezvény Királyszentistván Község Önkormányzata 12 Vállalkozási alapú fejlesztés Pékmester Biscuits Kft. 32% kk benyújtva 13 Vállalkozási alapú fejlesztés SÓLYOM-SÓLYMA Kft. 2,51 Balatonalmádi Tenisz Klub 1925. 14 fejlesztés Közhasznú Egyesület 15 fejlesztés Berhida Város Önkormányzata Balaton Keleti Kapuja Turisztikai 16 fejlesztés Egyesület Felsőörsi Ifjúsági Közhasznú Sportegyesület 37,67 17 fejlesztés 18 fejlesztés Balatonfűzfő Szörf Klub Sportegyesület 4,18 19 fejlesztés 2008 Balatonkenese Labdarugó Club 20 fejlesztés Küngösi Szabadidő és Sport Egyesület 21 Képzés Küngösért Alapítvány 19 22 Képzés Küngösi Szabadidő és Sport Egyesület 41,6 23 fejlesztés Felsőörsi Református Egyházközségért Alapítvány 24 fejlesztés A Helyi Közművelődésért és Kultúráért Alapítvány 25 fejlesztés Balatonfűzfői Horgász Egyesület 26 fejlesztés Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesület 27 fejlesztés Litéri Zöldág Kulturális Egyesület 28 fejlesztés Balaton Vízilabda Klub 79,79 29 fejlesztés Balatonalmádi Sport Egyesület 58,77 41% kk benyújtva 30 fejlesztés Berhidai Lovasok Közhasznú Sportegyesület 31 fejlesztés Balatonalmádi Tenisz Klub 1925. Közhasznú Egyesület 32 fejlesztés Árvalányhaj Turisztikai Egyesület 33 fejlesztés Angyal József Tenisz Sportegyesület 34 fejlesztés Falunkért Egyesület 99 35 fejlesztés Öskü Községi Kertbarátok Egyesülete lemondás Támasz Idősek Otthona Balatonfűzfő 36 fejlesztés Szociálisellátó Nonprofit Kft. 37 fejlesztés Csajág Röcsöge Kultúrális és Szabadidő 78,74 11

Egyesület 38 fejlesztés Összefogással Berhidáért Egyesület 39 fejlesztés Ösküi Íjászok Egyesülete 40 fejlesztés Berhida Városi Polgárőrség Egyesület 8,31 41 fejlesztés Az 1000 éves Sólyi Templomért Alapítvány 42 fejlesztés Peremartonért Egyesület 43 fejlesztés KLT Peremartoni Ifjúsági Szervezet lemondás 44 fejlesztés Peremartoni Sport Klub támogatási jogosultságot megszüntető végzés 11,3% kk benyújtva 45 fejlesztés Balatonfői Falumúzeum Egyesület 46 Rendezvény Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület 47 Rendezvény Balatonfűzfői Horgász Egyesület 48 Rendezvény Litéri Táncosok Baráti Köre Egyesület 49 Rendezvény Balatonalmádi Turisztikai Egyesület 50 Rendezvény Öskü Községi Kertbarátok Egyesülete 51 Rendezvény Alsóörs Község Önkormányzata 52 Rendezvény Összefogással Berhidáért Egyesület 53 Rendezvény Az 1000 éves Sólyi Templomért Alapítvány 54 Rendezvény Sóly Község Önkormányzat nem nyújtott be elszámolást 3 Támogatási kör Sorszám Jogcím Ügyfél neve Támogatási határozat átvételének időpontja EMVA - LEADER Kerigon - Hungary 2013.10.15 1. gazdaságfejlesztés Biztonságtechnikai Kft. EMVA - LEADER Iceteam Design Kft. 2013.12.10 2. gazdaságfejlesztés EMVA - LEADER VEKA-DI Vendéglátóipari 2013.10.15 3. gazdaságfejlesztés és Idegenforgalmi Kft. EMVA - LEADER Balatonfűzfőért Alapítvány 2013.11.08 4. szolgáltatásfejlesztés Bakony és Balaton Keleti 2013.11.07 5. EMVA - LEADER szolgáltatásfejlesztés Kapuja Közhasznú Egyesület Bakony és Balaton Keleti 2013.11.07 6. EMVA - LEADER szolgáltatásfejlesztés Kapuja Közhasznú Egyesület EMVA - LEADER Berhida Város 2013.12.09 7. szolgáltatásfejlesztés Önkormányzata Balatonalmádi Város 2013.12.10 8. EMVA - LEADER Önkormányzata Balatonkenese Város 2014.01.16 9. EMVA - LEADER Önkormányzata Balatonkenese Város 2014.01.16 10. EMVA - LEADER Önkormányzata 11. EMVA - LEADER Kenese Marina-Port 2013.12.17 12

12. 13. 14. 15. 16. 17. gazdaságfejlesztés EMVA - LEADER gazdaságfejlesztés EMVA - LEADER gazdaságfejlesztés EMVA - LEADER gazdaságfejlesztés EMVA - LEADER gazdaságfejlesztés EMVA - LEADER gazdaságfejlesztés EMVA - LEADER gazdaságfejlesztés Hajózási Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. "Flanna" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Zenit-8 Építőanyag és Ingatlanforgalmzó Kft. Adéládám Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Niketrans Agro+Bau Ipari és Kereskedelmi Kft. Balaton Center Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. K&K Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2013.10.14 2013.10.16 2013.10.16 2013.10.14 2013.10.14 2013.10.14 3-AS TENGELY 1. Támogatási kör sorszám megnevezés jogcím/célterület elszámolás 1. Felsőörsi Református Egyházközség vidéki örökség elszámolt Római Katolikus Plébánia Szentkirályszabadja Egyház vidéki örökség elszámolt 2. 3. Litér Község Önkormányzata vidéki örökség elszámolt 4. Református Egyházközség (Ősi) vidéki örökség elszámolt 5. AHA Team Kft mikrovállalkozás támogatási jogosultságot megszüntető végzés 6. Baustone 48 Kft. mikrovállalkozás elszámolt 7. Csajág Község Önkormányzata falufejlesztés elszámolt 8. Sóly Község Önkormányzata falufejlesztés elszámolt 9. Tési Evangélikus Egyházközség falufejlesztés elszámolt 10. Hajmáskér Község Önkormányzat falufejlesztés elszámolt 11. Árvalányhaj Turisztikai Egyesület falufejlesztés elszámolt 2. Támogatási kör sorszám megnevezés jogcím/célterület elszámolás % 1. Rédl Ágnes turisztika lemondott 2. Balatonfűzfő Város Önkormányzata turisztika 32,75% kifiz benyújtva üi 3. Lantai Magdolna Éva turisztika elszámolt 4. Pihokker S Kft.zállítási és Szolgáltató mikrovállalkozás Támogatási jogosultságot megszüntető határozat 5. Fűzfő-Terv Építész Iroda. Tervező, mikrovállalkozás 56,39% kifiz benyújtva üi Kivitelező és Szolgáltató Kft. 6. Zsebők és Társai Kereskedelmi és mikrovállalkozás visszavonás/kizárás Szolgáltató Kft. 7. Varga Mihály mikrovállalkozás elszámolt 8. Iványi András mikrovállalkozás lemondott 9. Juhász Tibor mikrovállalkozás lemondott 10. Iványi Ádám mikrovállalkozás lemondott 11. HJ Trans-Sped Szállító és mikrovállalkozás Szállítmányozó Kft. 63,14%, kifiz benyújtva üi 12. Marton András mikrovállalkozás lemondott 13

13. B és B Bau Építőipari és Szolgáltató Kft. mikrovállalkozás elszámolt 14. ML Solutions Kft. mikrovállalkozás lemondott 15. Tóth Péter mikrovállalkozás 25,94 % kifiz benyújtva üi 16. Mészáros Imre mikrovállalkozás elszámolt 17. Csajág Község Önkormányzata vidéki örökség elutasítás folyamatban 18. Római Katolikus Plébánia Ősi Egyház vidéki örökség elszámolt 19. Szentkirályszabadja Község vidéki örökség Önkormányzata elszámolt 20. Balatonfőkajár Község Önkormányzata falufejlesztés 38,46% kifiz benyújtva üi 21. Római Katolikus Plébánia Berhida falufejlesztés Egyház elszámolt 22. Szentkirályszabadja Község falufejlesztés Önkormányzata elszámolt 23. Csajág Röcsöge Kulturális és Szabadidő falufejlesztés Egyesület elszámolt 24. Falunkért Egyesület '99 falufejlesztés elszámolt 3. Támogatási kör sorszám megnevezés jogcím/célterület támogatási határozat átvételének időpontja Hajmáskér-Sóly Református Társ elszámolás % 1. Egyházközség falufejlesztés 2013.06.13 10%-ra benyújtva Árpád Rendjének Jogalapja 2. Tradicionális Egyesület falufejlesztés lemondott 3. Fehér-Partok Turisztikai Egyesület falufejlesztés 2013.06.14 10%-ra benyújtva támogatási jogosultságot megszüntető, kizáró végzés 4. Sóly Község Önkormányzata falufejlesztés 5. Felsőörsért Közalapítvány falufejlesztés 2013.06.20 10%-ra benyújtva 6. Alsóörs Község Önkormányzata falufejlesztés 2013.11.22 7. Tés Község Önkormányzata falufejlesztés lemondott 8. Litér Község Önkormányzata falufejlesztés 2013.06.13 10%-ra benyújtva 9. Tési Evangélikus Egyházközség falufejlesztés 2013.06.18 10% -ra benyújtva 10. Római Katolikus Plébánia Berhida Egyház falufejlesztés 2013.06.13 10%-ra benyújtva 11. Felsőörsi Ifjúsági Közhasznú Sportegyesület falufejlesztés 2013.06.17 kk benyújtva 12. Csajági Református egyházközség vidéki örökség határozat 2013.06.28 módosítás alatt 13. Római Katolikus Plébánia Berhida Egyház vidéki örökség 2013.06.28 kk benyújtva 14. Felsőörs Római Katolikus Plébánia vidéki örökség 2013.06.27 10%-ra benyújtva 15. Római Katolikus Plébánia Szentkirályszabadja Egyház vidéki örökség 2013.06.27 10%-ra benyújtva Királyszentistváni Református Egyházközség vidéki örökség 2013.06.28 10%-ra benyújtva 16. 17. Hajmáskér Község Önkormányzata vidéki örökség 2013.06.28 10%-ra benyújtva 18. Római Katolikus Plébánis Ősi Egyház vidéki örökség 2013.06.28 elszámolt 14

19. Ösküi Római Katolikus Plébánia vidéki örökség 2013.07.01 elszámolt 20. Papkeszi Református Egyházközség vidéki örökség KK eljárás felfüggesztve 10%- 2013.06.28 ra benyújtva 21. Hajmáskéri Római Katolikus Plébánia vidéki örökség 16,42 % 2013.06.28 elszámolva 22. Mohácsibe Baromfitermelő És Kereskedelmi Kft. mikrovállalkozás 2012.12.14 29,64% elszámolva 23. St. Ágnes Borház Kft. mikrovállalkozás KK elutasítva 24. FABARA Kft. mikrovállalkozás KK elutasítva 25. Dr. Pásztor István turisztika 40,1 % elszámolva, 2013.01.04 KK benyújtva 26. Amateraszu Kft. turisztika 2013.01.03 14,50% 27. Horváth Csaba turisztika lemondott A beszámolót készítette: Előterjesztette: Kontics Monika munkaszervezet vezető Pergő Margit elnök Jóváhagyta a Közgyűlés../2014. (04.17.) számú Határozatával 15