Petz Aladár Megyei Oktató Kórház által vezetett konzorcium

5. számú melléklet Megvalósíthatósági tanulmány Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben Petz Aladár Megyei Oktató Kórház által vezetett konzorcium Pályázati felhívás címe: Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése Kódszám: NYDOP-5.2.1/C-11 1

Tartalom Megvalósíthatósági tanulmány... 1 I. Összefoglaló (konzorcium egészére vonatkozóan)... 5 II. A projekt bemutatása... 8 1. Helyzetértékelés... 8 2. A projekt céljainak, célcsoportjának bemutatása (konzorcium egészére vonatkozóan és tagonként)... 60 3. A projekt eredményeként megvalósuló rehabilitációs szolgáltatói tevékenység leírása... 73 4. Választható, kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások, szempontok részletes bemutatása (konzorciumi tagonként) (Pályázati Felhívás C.6.2. pontja alapján)93 5. A projekthez kapcsolódó egyéb szolgáltatások bemutatása, indokoltságának alátámasztása (konzorcium egészére vonatkozóan és tagonként)... 102 6. Indikátorok (konzorcium egészére vonatkozóan és konzorciumi tagonként)... 122 7. Kockázatok (konzorcium egészére vonatkozóan és konzorciumi tagonként)... 127 8. Fenntarthatóság bemutatása (konzorciumi tagonként)... 145 9. Pénzügyi elemzés (konzorciumi tagonként)... 146 10. A megvalósíthatósági tanulmányhoz a fentiekben felsoroltak mellett további kötelezően benyújtandó mellékletek... 147 Mellékletek... 149 2

Táblázat és ábrajegyzék 1. táblázat: Várható eredmények és hatások a régióban, szakterületenként... 7 1. ábra: Magyarország régiói... 8 2. táblázat: A régió települései... 9 3. táblázat: A kistérségek, települések és a népesség száma... 9 4. táblázat: Régiók sorrendje az egy főre jutó GDP alapján...12 5. táblázat: Egy főre jutó bruttó hazai termékek az országos átlaghoz viszonyítva (%).13 6. táblázat: Munkanélküliségi ráta alakulása...14 7. táblázat: A kapacitások lakosság arányos nagyságának összevetése az országos átlaggal...18 8. táblázat: A Nyugat-Dunántúl krónikus, ápolási és rehabilitációs fekvőbeteg ellátást nyújtó szolgáltatók és kapacitásaik...19 9. táblázat: A nem aktív ágyak 10.000 lakosra vetítve szakmánként...20 10. táblázat: A 10.000 lakosra jutó súlyozott ápolási napok száma...21 11. táblázat: A járóbeteg-szakellátás kapacitásának nagysága...22 2. ábra: A Nyugat-dunántúli régió fekvőbeteg szakellátó intézményeinek elhelyezkedése 24 3. ábra: A Nyugat-dunántúli régió lakosságszámának alakulása...25 4. ábra: A Nyugat-dunántúli régió népességének száma nem és életkor szerint 2007...26 12. táblázat: A járóbeteg-szakellátás kapacitásának nagysága...27 13. táblázat: Helységek száma igazgatási rang szerint...27 14. táblázat: Népsűrűség (fő/km2)...27 15. táblázat: Csecsemőhalandóság...28 16. táblázat: Születéskor várható átlagos élettartam...29 17. táblázat: Az öt leggyakoribb haláloki betegségcsoport miatti halálozás, 100.000 lakosra (2008.)...30 18. táblázat: A rehabilitációs feladatok régiós szintű elosztása a K41 Rehabilitáció szakmakód alatt...31 19. táblázat: A nem aktív kapacitások abszolút értékben...31 20. táblázat: A nem aktív ellátása által realizált súlyozott ápolási napok száma, ill. megyén belüli aránya...32 21. táblázat: A kórház 2010. évi betegforgalmi mutatói (Krónikus fekvőbeteg ellátás)..33 22. táblázat: A kórház 2010. évi betegforgalmi mutatói (Járóbeteg ellátás)...34 23. táblázat: A kórház 2010. évi betegforgalmának főbb teljesítmény jellemzői...36 24. táblázat: A kórház 2010. évi betegforgalmának főbb teljesítmény jellemzői...38 25. táblázat: Az intézet kapacitásai és betegforgalmi adatai...41 26. táblázat: Az intézet kapacitásai és betegforgalmi adatai...42 27. táblázat: A kórház 2010. évi főbb betegforgalmai adatai...43 28. táblázat: A kórház 2010. évi betegforgalmának főbb teljesítmény jellemzői...45 29. táblázat: Az intézmény járóbeteg-szakellátásának 2010. évi főbb betegforgalmi adatai...48 30. táblázat: A kórház 2010. évi főbb betegforgalmi adatai...49 31. táblázat: A kórház 2010. évi főbb betegforgalmi adatai...50 32. táblázat: A kórház 2010. évi főbb betegforgalmi adatai...53 33. táblázat: A kórház 2010. évi főbb betegforgalmi adatai...54 34. táblázat: A kórház 2010. évi főbb betegforgalmi adatai...56 35. táblázat: Az egyes szakterületek fejlesztésére fordított összegek...65 36. táblázat: Számszerűsíthető célok, eredmények, mérhető indikátorok szakterületenként...69 37. táblázat: A fejlesztés ideje alatt felmerülő korlátozó tényezők...70 38. táblázat: A fenntartás során felmerülő korlátozó tényezők...71 39. táblázat: Intézményi struktúra bemutatása...74 40. táblázat: A fejlesztéssel érintett kapacitásváltozások (Csorna)...75 41. táblázat: A fejlesztéssel érintett kapacitásváltozások (Zalaegerszeg)...76 3

42. táblázat: A fejlesztéssel érintett kapacitásváltozások (Szombathely)...77 43. táblázat: Átcsoportosítással érintett kapacitások...78 44. táblázat: Az egyes fejlesztéssel érintett szakmák kapacitásai és az érintett lakosság aránya...79 5. ábra: A konzorciumi tagok földrajzi elhelyezkedése a fejleszteni kívánt rehabilitációs szakterületi bontásban...79 6. ábra: Wagner chronic care model...81 45. táblázat: A fenntartható fejlődést szolgáló elemek, környezetkímélő megoldások bemutatása a konzorcium egészére és tagonként...97 46. táblázat: Az akadálymentesítés jellegének bemutatása a konzorcium egészére és tagonként... 100 47. táblázat: A projekt előkészítő tevékenységei a konzorcium egészére és tagonként 102 7. ábra: Projekt menedzsment szervezeti felépítése... 104 48. táblázat: Projekt szponzorok konzorciumi tagonként... 105 49. táblázat: Projektben résztvevő belső munkatársak (belső projektmenedzsment).. 106 50. táblázat: Egyéb szakértői szolgáltatások a konzorcium egészére és tagonként... 112 51. táblázat: Nyilvánosság biztosítása a konzorcium egészére és tagonként... 118 52. táblázat: Indikátorok (Szakterületenként)... 123 53. táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok... 128 54. táblázat: Fenntartás során felmerülő kockázatok... 129 55. táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve... 132 56. táblázat: A fenntartás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve... 141 4

I. Összefoglaló (konzorcium egészére vonatkozóan) 1. A projekt javaslat és eredményeinek rövid összefoglalása (a jelenlegi helyzet bemutatása, a megoldandó probléma, a projektjavaslat célja, az elérni kívánt eredmények, hatások - max. 2 oldal) Jelen projektjavaslat a Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése című, NYDOP-5.2.1/C- 11 kódszámú pályázati felhívással összhangban, a Nyugat-dunántúli régió konzorciumát alkotó kórházak rehabilitációs szolgáltatásainak fejlesztésére irányul. A projekt célja a különböző rehabilitációs szakterületek ellátásaihoz való lakossági hozzáférés javítása, a földrajzi-regionális és szakmai-tartalmi egyenlőtlenségek csökkentése, az egészségügyi rehabilitációs szolgáltatások infrastruktúrájának és műszerezettségének fejlesztése révén az elérhető szolgáltatások színvonalának javítása, a rehabilitációs szolgáltatások ambuláns formáinak elterjesztése a tárgyi és személyi feltételek javításával; továbbá a szakmai együttműködések, a szolgáltatók közötti együttműködések erősítése, a racionális betegút szervezés kereteinek kialakítása. A megvalósíthatósági tanulmány célja, hogy a jelenlegi helyzet bemutatásával a rehabilitációs ellátások tagi és konzorciális szinten javasolt fejlesztésének szakmai és infrastrukturális indokoltságát alátámassza, a fejlesztés eredményeként létrejövő rehabilitációs szolgáltatások szakmai célkitűzéseit bemutassa. A fejlesztés eredményeként az adott rehabilitációs szakmákban a lakossági hozzáférés, az elérhető szolgáltatások színvonala javul és az egyes szakterületek különböző progresszivitási szintjein működő szolgáltatók közötti együttműködés erősödik, a rehabilitációra szoruló betegek egységes szemléletű ellátása betegségük minden szakaszában, kiemelten a korai rehabilitáció időszakában a megfelelő progresszivitási szinten lehetővé válik. A támogatás által megvalósuló fejlesztések és felújítások - a projekt egészének és az egyes tagok költségvetésének keretei között az érintett szakmákban megteremtik a komplex rehabilitációs célok elérésének feltételeit, a későbbi fejlesztések és a szolgáltatók szakmai együttműködésének szervezeti és módszertani alapjait. A konzorcium tagok fejlesztendő rehabilitációs tevékenységei: Konzorciumi tag Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr Karolina Kórház-Rendelőintézet, Mosonmagyaróvár Fejlesztendő szakterület fekvőbeteg pszichiátriai, addiktológiai rehabilitáció, Tét ambuláns gyermek és ifjúsági pszichiátriai, addiktológiai rehabilitáció fekvőbeteg neuromusculosceletalis rehabilitáció fekvőbeteg mozgásszervi rehabilitáció 5

Soproni Erzsébet Oktató Kórház Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet Margit Kórház, Csorna Vas Megyei Markusovszky Kórház, Szombathely Rendelőintézet, Szentgotthárd Kemenesaljai Egyesített Kórház, Celldömölk Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház, Körmend Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg Kanizsai Dorottya Kórház, Nagykanizsa Városi Kórház, Keszthely fekvő és ambuláns pszichiátriai, addiktológiai rehabilitáció ambuláns tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció ambuláns kardiológiai rehabilitáció ambuláns neuromuskoloskeletális rehabilitáció ambuláns pszichiátriai, addiktológiai rehabilitáció, Rehabilitációs Operatív Centrum ambuláns tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció ambuláns kardiológiai rehabilitáció ambuláns pszichiátriai, addiktológiai rehabilitáció fekvő és ambuláns pszichiátriai, addiktológiai rehabilitáció ambuláns neuromuscoloskeletális rehabilitáció ambuláns tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció fekvő és nappali kórházi pszichiátriai, addiktológiai rehabilitáció fekvő és ambuláns pszichiátriai, addiktológiai rehabilitáció fekvő és ambuláns neuromuskoloskeletális rehabilitáció Megoldandó probléma a konzorcium egészénél, a régióban A régióban a fenti szakterületeken a rehabilitációs ellátások építészeti, infrastrukturális adottságai, ápolási, orvosi és informatikai eszközrendszere elavultak, hiányosak. A projektjavaslatban, konzorciumi tagonként részletesen bemutatott fejlesztésekkel az egyes intézményekben, így a régió egészében is biztosítható lesz a magasabb színvonalú ellátásokhoz való hozzáférés. A hatékonyabb és jobban szervezett orvosi rehabilitáció pedig hozzájárul az egészségügyi rehabilitáción túl, a rehabilitációs szolgáltatásokkal szemben támasztott nemzeti, társadalmi célkitűzések eléréséhez. A fejlesztések egyben az egységes szemlélettel és módszertannal működő rehabilitációs szolgáltatók együttműködésének eddig hiányzó építészeti, eszközbeli, infokommunikációs infrastrukturális alapjait és a támogatott ellátás-szervezési szakértői tevékenységek révén a szolgáltatók közötti, az interdiszciplináris és interszektorális partnerségek szervezeti és módszertani kereteit is megteremtik. 6

1. táblázat: Várható eredmények és hatások a régióban, szakterületenként Indikátor neve Pszichiátriai rehabilitáció Neuromuszkoloszkeletális rehabilitáció Légzésrehabilitáció Kardiológiai rehabilitáció Fejlesztésekkel érintett rehabilitációs fekvőbeteg férőhelyek száma 361 130 0 0 Fejlesztett ambuláns rehabilitációs ellátóhelyek száma 6 3 3 3 A fejlesztett fekvőbeteg rehabilitációs ellátással elért lakosság száma a régió lakosságszámának arányában 60,4 34,3 0 0 A fejlesztett ambuláns rehabilitációs ellátással elért lakosság száma a régió lakosságszámának arányában 75 13,7 42,9 30,4 Teremtett új munkahelyek száma 6 2,2 0 0 Teremtett munkahelyek száma - nők 4 2,2 0 0 Teremtett munkahelyek száma - hátrányos helyzetűek 0 0 0 0 A megvalósuló fejlesztések eredményeképpen ezeken a szakterületeken a régió közel egymillió lakosának orvosi rehabilitációs ellátása színvonala, munkaképessége és életminősége közvetlenül vagy közvetve javul. A korszerűen felújított és megfelelően felszerelt osztályok, nappali kórházi és járóbeteg ellátók gyorsan elérhető és hatékony komplex rehabilitációs szolgáltatásokat biztosíthatnak az állampolgárok számára. A megvalósuló fejlesztések várható eredményei Egységesen megvalósítható, integrált, komplex pszichiátriai rehabilitációra nyílik lehetőség, a szakmai protokollok szerinti ellátás keretében, hiszen a fejlesztés révén a fekvőbeteg rehabilitációs kapacitások terén a régió lakosságának közel kétharmada érintett; A kedvező környezeti tényezők a pszichiátriai, az addiktológiai rehabilitáció hatékonyságát növelik, a körülmények javításával antistigmatizáló hatás érhető el; A betegellátás színvonalának emelése és a betegkomfort növelése; Az eszközbeszerzések révén az érintett szakmákban a rehabilitáció eszközparkja megújul; A kiterjedt szakmai és interszektorális együttműködések révén hatékony rehabilitációs hálózat épülhet ki; A betegút-szervezési szakértői tevékenységek a rehabilitációs szolgáltatások eredményességének monitorizálását, minőségének folyamatos fejlesztését biztosítják, illetve ennek szervezeti és módszertani alapjait fejlesztik ki; Javul a rehabilitálandó betegek, családtagjaik, szűkebb-tágabb közösségeik tájékozottsága az elérhető orvosi és más rehabilitációs szolgáltatásokról az informált páciens és a proaktív szolgáltató szervezetek együttműködésével; 7

A betegszervezetek, családtagok bevonása, aktív egészségfejlesztési, edukációs programok; a rehabilitáció területén aktív, betegklubok, civilszervezetek, foglalkoztatók, karitatív, egyházi támogató szervezetek működtetésének lehetősége biztosított. A beruházás várható kezdési időpontja 2012. március 1, várható befejezése 2014. február 28. A projekt várható összköltsége bruttó 1.888.457.777Ft, 90%-os támogatási intenzitás mellett a támogatási összeg 1.699.611.999 Ft. A szükséges 10%-os önrész, azaz 188.845.778 Ft a pályázó rendelkezésére áll. II. A projekt bemutatása 1. Helyzetértékelés A) Konzorcium egészére vonatkozóan: o Az érintett projekt földrajzi, közlekedési, gazdasági és jogszabályi környezetének bemutatása. Földrajzi elhelyezkedés A Nyugat-dunántúli régió Magyarország nyugati határszélének három megyéjét foglalja magában, Győr-Moson-Sopron, Vas es Zala megyéket. Kiterjedése észak-déli irányban hosszan elnyúló. A régió 11.328 km 2 -es területével az ország területének a 12%-át teszik ki. Terület alapján ez a harmadik legkisebb régió a Közép-magyarországi és a Közép- dunántúli régiót követően. 2. ábra: Magyarország régiói A régió területének 36%-at foglalja el Győr-Moson-Sopron megye, 30%-át Vas megye, 34%-át pedig Zala megye teszi ki. A régióban összesen 655 település található. 8

7 1 8 2 4 4 4 3 8 4 NYDOP-5.2.1/C-11 2. táblázat: A régió települései népességnagyság kategória Település Ebből:város Lakónépesség 2008. jan 1-jén -499 343 0 85 080 500-999 156 0 112 891 1000-1999 95 3 133 853 2000-4999 43 9 126 372 5000-9999 5 4 36 513 10000-49999 8 8 124 766 50000-99999 4 4 249 656 10000-1 1 128 808 Nyugat-Dunántúli Régió összesen 655 29 997 939 Forrás: KSH A régió négy országgal határos: északon Szlovákiával, nyugaton Ausztriával, délnyugaton Szlovéniával és Horvátországgal. A régió keleti irányban a Közép-dunántúli régióval, míg déli irányban a Dél- dunántúli régióval szomszédos. A Nyugat-dunántúl természetföldrajza rendkívül változatos képet mutat. Területén három nagytáj húzódik: a Kisalföld, az Alpokalja és a Dunántúli-dombság egy része, kiegészülve a Dunántúli-középhegység északi és nyugati peremvidékeivel. A régióban az országos jelentősegű védett területek nagysága együttesen az országos védett területek 14%-át képviseli. A változatos felszínű táj vízfolyásokban és természetes, illetve mesterséges állóvizekben gazdag. A domborzati viszonyoknak megfelelően a jelentősebb vízfolyások iránya Ny K, Ny EK. Fő vízgyűjtői a Duna, és a Balaton. A térség két legnagyobb természetes tava: a Balaton és a Fertő tó országos jelentőséggel bírnak mind természetvédelmi, mind pedig idegenforgalmi szempontból. A természeti kincsek tekintetében a régió termál és gyógyvizekben bővelkedik leginkább, területileg szinte egyenletes megoszlásban. A Nyugat-dunántúli régió gazdag természeti kincsekben, erőforrásokban, ezek megőrzése egyaránt környezeti és gazdasági érdek. A kistérségek, a települések és a lakosság számát az egyes megyékben az alábbi táblázat mutatja: A régió 25 kistérségből áll, melyek átlagos területe 453,1 km 2, és átlagos lakosságszáma 39.974,4 fő (az országos átlag 553,9 km2, ill. 50.125 fő). 2007-ben 3 újabb kistérséget hoztak létre: Hévízi, Zalakarosi, Pacsai. 3. táblázat: A kistérségek, települések és a népesség száma A kistérségek, a települések és a népesség száma a Nyugat-Dunántúlon (2008) Megyék kistérségek száma települések száma lakosság Győr-Moson -Sopron Vas 9 216 261 877 Zala 9 257 291 678 összesen 25 655 997 939 Forrás: KSH 9

A terület alapján a legnagyobb a Mosonmagyaróvári, a Sopron-Fertődi és a Zalaegerszegi kistérség 780 km 2 -nél nagyobb területtel. A legkisebbek közé (200 km 2 alatti területtel) a Hévízi, Csepregi és a Kőszegi kistérség tartozik. A lakosságszám alapján a legnagyobb a Győri, a Szombathelyi, és a Sopron-Fertődi kistérség, amelyekben a lakosságszám 100.000 fő körül van, vagy ennél magasabb. A legkisebb (11.000 fő alatti) lakosságszám az Őriszentpéteri, Pacsai és Csepregi kistérségben tapasztalható. A népsűrűséget tekintve a Győri, Szombathelyi, Zalaegerszegi és a Nagykanizsai kistérség emelkedik ki, ahol a mutató értéke 120 fő/km 2 felett van. A legalacsonyabb (40 fő/km 2 alatti) értékek az Őriszentpéteri, Lenti, Pacsai és Vasvári kistérségben mérhetők. A legtöbb település a Zalai-dombságban fekvő Zalaegerszegi (65), Lenti (51), valamint a Soproni és a Szombathelyi (40-40) kistérségben találhatók. A települések nagy része (több mint 90 %-a) 2.000 fő alatti lakossággal rendelkezik. Közlekedési viszonyok A Nyugat-dunántúli régió hazánk nyugat-európai közlekedési kapuja, hiszen a legjelentősebb közúti, vasúti, vízi áramlási tengelyek itt lépnek be az országba és haladnak keresztül a területén. A régió négy országgal határos elhelyezkedéséből adódóan a nemzetközi közlekedés szempontjából kiemelt terület. A régiót három ún. Helsinki közlekedési folyosó is érinti, a IV. számú páneurópai közlekedési folyosó (Európa nyugati felet köti össze a Balkánnal), a VII. számú (Duna folyam vízi útja), az V. páneurópai közlekedési folyosó, illetve ennek egyik alága az V/B. jelű folyosó. Az úthálózat egyötöde főútvonal. Autópálya 72 km hosszban vezet át a térségen (M1-es), mely kelet-nyugati irányban fűzi fel a régiót a meghatározó Bécs-Budapest tengelyre. Az észak-déli irányú közlekedési kapcsolatok ugyanakkor hiányosak. A Nyugat-dunántúli régióban hiányzik egy markáns, észak-déli irányú közlekedési folyosó, az M9 és M86 gyorsforgalmi utak és egy minőségi vasútvonal, amely mind a régió belső kohéziója tekintetében, mind pedig a balti-adriai relációban kiemelt jelentőségű, miközben a nevezett páneurópai folyosókat is összekötő szereppel bírna. Bár a régió közúti közösségi közlekedési ellátása összességében jónak mondható, a kis szállítási volument adó zsákhelyzetű aprófalvas térségek nehézkes ellátása jelentős társadalompolitikai gondot jelent. A három megyei Közútkezelő adatai alapján a régióban összesen 105 zsáktelepülés található, ebből a legtöbb (63) Zala megyében van. A régió észak-nyugati csücskében fekvő Sopron-Fertődi és a Kapuvári kistérség a 85-ös út segítségével csatlakozik a Soprontól 87 km-re, Kapuvártól 46 km-re lévő Győrhöz. Szombathely csak ezen kistérségek déli települései számára érhető el gyorsabban. 10

A régióban dél felé haladva a települések egyre távolabb kerülnek a régióközponttól. Szombathely 105 km-es, Zalaegerszeg 154 km-es, Nagykanizsa 204 km-es távolságra fekszik. A Szombathelyi kistérséggel szomszédos területek közlekedése a régióközponttól való nagy távolság ellenére kiváló, és főleg a volt megyeközpont köré centralizálódik. A Székesfehérvártól induló 8-as főút keresztülhalad a Körmendi és a Vasvári kistérségen, így jelentősen javítja ezen területek elérhetőségét. Ennek következménye, hogy Zalaegerszegtől Veszprém 119 km-re, Székesfehérvár pedig 161 km-re van, míg Győr 154 km-re. A régió keleti határa felé a 8-as út mellett Székesfehérvár távolsága csökken, szemben Győr távolságával, melynek elérését korlátozza a sugaras közúthálózat. Szombathelyről a régióközpont elérhetősége a távolságot tekintve elviselhető, de az ezt biztosító 86-os főút elviselhetetlen forgalmat bonyolít le, s a közlekedési balesetek száma és súlyossága miatt nem véletlenül nevezik halálútnak. A régió déli részén áthaladó M7-es sokat javított a térség közlekedésén. Ennek következtében a régióközponttól legtávolabb eső, Zalaegerszegtől 40 km-es távolságra lévő Nagykanizsa számára Székesfehérvár (146 km), majdnem 60 km-rel közelebb fekszik, mint a saját régióközpont. Az M7-es közelsége a Letenyei kistérség települései számára is előnyös, ugyanis az autópálya megépítése előtt nagy tranzitforgalmat lebonyolító 7-es főút felszabadul, így a nagyobb városok elérési ideje csökken. A régiót jelenleg több nemzetközi törzshálózati vasúti fővonal érinti, amelyek biztosítják a kapcsolatot a főváros és a szomszédos országok között Hegyeshalom, Rajka, Sopron, Szentgotthárd, Bajánsenye, Murakeresztúr határátkelőkön keresztül. Az észak-déli vasúti összeköttetésben nagy szerepe van a Győr Celldömölk-Szombathely, Sopron- Szombathely, Szombathely-Nagykanizsa vonalaknak. A régióban két jelentős, regionális szerepkörű repülőtér található. Az egyik a Balaton melletti Sármelléki repülőtér, a másik a Győr melletti Péri repülőtér. Gazdasági helyzet A Nyugat-dunántúli régió nem tartozott az iparilag fejlett régiók közé Magyarországon a szocialista rendszerben, így az 1989-et követő válságos években az ipar összeomlása és a növekvő munkanélküliség aránya mérsékeltebb volt az ország más részeihez képest. Azonban a Nyugat-Dunántúlon volt néhány kulcsfontosságú ágazat, amiket korszerűsíteni kellett a rendszerváltás után. A legfontosabb ágazat a gépipar, a textilipar és az élelmiszeripar volt. Az elmúlt 15 évben Nyugat-Dunántúl Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő régiója lett. Az 1990-es évek második felétől jelentős ipari koncentráció zajlott elsősorban a jelentős külföldi működő tőke beáramlás következtében. A régió így az ország egyik legiparosodottabb területévé vált. Gazdasági teljesítmény tekintetében a fejlődés 11

hajtóerői a külföldi működő tőke vonzására leginkább képes ipari központok voltak: Győr, Szombathely, Sopron, Sárvár, Mosonmagyaróvár, valamint Szentgotthárd és környéke. A régió gazdaságának alapját és kulcsát a feldolgozóipar képezi, többek között a multinacionális cégek által uralt autó- és elektronikai ipar. A mezőgazdaság egyre kevésbé jelentős, miközben a szolgáltatások jelentősége egyre nő, ami ténylegesen megfelel a nemzetközi és országos tendenciáknak. A szolgáltatási szektort az általános gazdasági és pénzügyi szolgáltatások uralják. A Nyugat-dunántúli régióban 2010 végén a regisztrált vállalkozások száma megközelítette az 157 ezret, ami 51,0%-kal magasabb, mint a 2000-es érték, és 32,2%- kal haladja meg a 3 évvel korábbi számot. Az 1000 lakosra jutó vállalkozások száma 157,8 (2000-ben még csak 103,6 volt), jóval magasabb, mint az országos átlag sőt, Budapesten kívül valamennyi régió hasonló mutatóját meghaladja. A regisztrált vállalkozások 43,5%-a működő vállalkozás, amely arány ugyancsak magasabb az országos viszonyszámnál (39,5%). A gazdaság területi koncentrációjára utal, hogy a működő vállalkozások közel fele a három megyeszékhelyen (Győr, Szombathely, Zalaegerszeg) illetve a hozzájuk tartozó kistérségében székel (ráadásul egynegyede Győri vagy szűk vonzáskörzetében található), de ha ehhez hozzávesszük még a Soproni, Nagykanizsai, Mosonmagyaróvári és Keszthelyi kistérséget is már 80%-ra rúg az arányuk. Annak ellenére, hogy a Nyugat-Dunántúl népességét tekintve Magyarországon a kisebb régiók közé tartozik, gazdasági teljesítő képessége tekintetében messze felülmúlja az országos átlagot, különösen a vidéki átlagot. A Nyugat-dunántúli régió bruttó hozzáadott értéke folyóáron 2009-ben meghaladta a 2.400 milliárd forintot, ami a fővárost is magába foglaló Közép-magyarországi régiót leszámítva, a Közép-Dunántúli Régió után az országban a második legmagasabb érték volt. Magyarországon az egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) nagysága alapján a hét tervezési statisztikai régió közül Nyugat-Dunántúl a második Közép-magyarország után, értéke 2009-ben 2,4 millió Ft volt. 4. táblázat: Régiók sorrendje az egy főre jutó GDP alapján Sorrend az egy főre jutó GDP alapján Területi egység 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. Közép-Magyarország I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. Közép-Dunántúl III. III. III. III. III. III. III. III. III. III. III. III. III. III. Nyugat-Dunántúl II. II. II. II. II. II. II. II. II. II. II. II. II. II. Dél-Dunántúl V. V. V. V. IV. IV. IV. IV. IV. IV. IV. IV. IV. IV. Észak-Magyarország VI. VII. VII. VII. VI. VII. VII. VII. VII. VI. VI. VI. VI. VII. Észak-Alföld VII. VI. VI. VI. VII. VI. VI. VI. VI. VII. VII. VII. VII. VI. Dél-Alföld IV. IV. IV. IV. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. Forrás: KSH 12

Az egy főre jutó GDP Győr-Moson Sopron megyében volt a legmagasabb 2,8 millió Ft, Zala megyében a legalacsonyabb 1,95 millió Ft. Az egy lakosra jutó GDP 7%-kal volt alacsonyabb az országos átlagnál. 5. táblázat: Egy főre jutó bruttó hazai termékek az országos átlaghoz viszonyítva (%) Egy főre jutó bruttó hazai termék az országos átlaghoz viszonyítva (%) Területi egység 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009 Közép-Magyarország 143.1 146.6 149.1 148.7 151.6 154.7 158.8 163.6 159.2 159.8 163.6 166.5 166.1 166.0 169.1 Közép-Dunántúl 90.9 91.7 96.1 98.1 94.6 96.1 93.9 88.0 92.2 94.6 93.7 90.0 92.1 90.0 85.9 Nyugat-Dunántúl 103.2 104.6 105.1 109.9 115.0 113.1 104.7 102.7 107.6 103.8 99.0 99.9 97.5 97.3 93.0 Dél-Dunántúl 85.5 80.2 78.0 77.0 78.0 75.3 74.2 73.2 72.5 71.0 69.2 67.4 67.9 68.5 68.6 Észak-Magyarország 72.6 68.9 67.1 67.4 65.9 64.2 64.5 63.6 64.6 65.9 65.6 63.7 63.5 61.6 60.3 Észak-Alföld 72.4 71.3 69.8 68.2 64.7 64.4 66.5 65.0 66.4 65.2 63.5 62.9 62.4 62.2 61.7 Dél-Alföld 85.0 82.8 79.1 77.1 75.2 73.2 70.8 70.1 69.4 64.4 67.8 66.2 65.6 66.9 66.0 Ország összesen 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Forrás: KSH A Magyarországon 2009-ben előállított bruttó hazai termék (GDP) 9,25%-a képződött a Nyugat-Dunántúlon. Az egy főre jutó GDP a Nyugat-dunántúli statisztikai régióban mindössze egyötöde az unió átlagának, és ha vásárlóerő-paritáson kerül számításra, akkor is éppen, hogy csak eléri a felét. Az egy főre jutó befektetés tekintetében a Nyugat-dunántúli régió a (Budapestet is magában foglaló) Közép-magyarországi régió mögött a második helyet foglalja el, a nemzeti átlagnál jóval magasabb értékkel. A régió gazdaságának kedvező képét mutatja azonban, hogy a munkanélküliség az országos átlagnál sokkal alacsonyabb, és több mint négy százalékponttal alacsonyabb az unió átlagos munkanélküliségi rátájánál. A munkanélküliségi ráta 2002-ig mérséklődött jelentősen (4,0%-ra az országos 5,8%-os szinttel szemben), azóta enyhén emelkedik, 2005-ben 5,9% volt, 2008-ra 4,9%-ra csökkent, majd 2010-ben 9,2%-ot tett ki. Még így is jóval elmarad az országos 11,2%-os szinttől. 2008 szeptemberétől kibontakozó gazdasági válság természetesen erősen hatott a munkanélküliségi rátákra is. A válság éveiben a munkanélküliségi ráta minimális értéke 5,7% (2008. 10.), míg maximális értéke 11,4% (2010.02.) volt a Nyugat-Dunántúlon. (A megfelelő országos értékek 9,5% és 15,1% voltak.) 13

Munkanélküliségi ráta 6. táblázat: Munkanélküliségi ráta alakulása Területi egység 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010 Közép-Magyarország 5.2 4.3 3.9 4.0 4.5 5.2 5.1 4.7 4.6 6.6 8.9 Közép-Dunántúl 4.8 4.3 5.0 4.6 5.6 6.3 6.1 5.0 5.8 9.3 10.3 Győr-Sopron-Moson 4.3 4.1 3.9 3.4 3.8 4.3 4.3 3.7 3.5 6.3 6.9 Vas 4.6 5.1 4.8 5.1 5.8 8.0 7.4 6.8 5.5 10.2 10.4 Zala 3.8 3.3 3.6 5.9 4.7 6.4 6.3 5.3 6.6 10.8 11.8 Nyugat-Dunántúl 4.2 4.1 4.0 4.6 4.6 5.9 5.7 5.0 4.9 8.6 9.2 Dél-Dunántúl 7.8 7.7 7.9 7.9 7.3 8.8 9.0 10.0 10.3 11.0 12.1 Észak-Magyarország 10.1 8.5 8.8 9.7 9.7 10.6 11.0 12.3 13.4 15.2 16.0 Észak-Alföld 9.2 7.8 7.8 6.8 7.2 9.1 10.9 10.8 12.0 14.2 14.5 Dél-Alföld 5.2 5.4 6.2 6.5 6.3 8.2 7.8 7.9 8.7 10.6 10.6 Ország összesen 6.4 5.7 5.8 5.9 6.1 7.2 7.5 7.4 7.8 10.0 11.2 Forrás: KSH A régión belül 2002-ig minden évben Zala megyében volt a legalacsonyabb a munkanélküliség, majd fokozatosan ez megfordult és 2009-2010-ben már itt volt a legmagasabb munkanélküliség a régióban. Jogszabályi környezet bemutatása A jogszabályi környezet áttekintésének összegzéseként elmondható, hogy a projekt a kötelező jogszabályi előírásokat tartalmazó normák figyelembevételével készült, ennek következtében a jogszabályi illeszkedése biztosított. A jogszabályi környezet meghatározásánál az alábbi legfontosabb jogszabályokkerültek megállapításra: 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól; 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről; 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról; 2006. évi CXXXII. törvény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről; 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról; 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet a térítés ellenében ígénybevehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról; 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól; 281/2006 (XII. 23.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról; 14

296/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosításáról; 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítási szolgáltatásokról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról; 1208/2011. (VI. 28.) Korm. határozat a Semmelweis Tervben meghatározott egészségügyi struktúra-átalakítással járó feladatokról, a kiemelt feladatok végrehajtásához szükséges intézkedésekről; 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimum feltételekről; 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről; 16/2006. (III. 27.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről; 23/2006. (V. 18.) EüM rendelet a vizsgálati és terápiás eljárásrend kidolgozásának, szerkesztésének és szakmai egyeztetése lefolytatásának eljárásrendjéről; 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről; o A régióban működő egészségügyi rehabilitációs szolgáltatók jellemzőinek bemutatása (kapacitás, ellátott feladatok, megközelíthetőség, egymástól, illetve a fejleszteni kívánt szolgáltatótól való távolság). Nyugat-dunántúli régió egészségügyi ellátórendszere a progresszivitás tekintetében nem teljes, mivel a régióban nem működik egyetemi klinika, több kórház is viseli az oktató kórházi címet. (Megjegyzés: a kórházi adatszolgáltatástól helyenként eltérő kapacitásokat az okozhatja, hogy a felhasznált OEP forrásból származó adatokban akár néhány hónapig működő OEP kód is feltüntetésre kerül, illetve a kapacitások nagysága a 2010. évi átlagos nagyságot mutatja). Győr-Moson-Sopron megye fekvőbeteg-ellátásáért 6 intézmény felel, ebből egy nem konzorciumi résztvevő (a kapuvári Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet). A győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház 1441 ággyal rendelkezik, amelyek közül 1039 aktív, 402 krónikus, rehabilitációs és ápolási minősítésű. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (PAMOK) a régió póluskórháza, a legnagyobb aktív ágyszámmal és betegellátási kapacitással rendelkező kórház. Az aktív fekvőbeteg ágyszám mellett a kórház jelentős számú rehabilitációs ággyal rendelkezik, ennek megfelelően kiemelkedően magas arányú rehabilitációs tevékenységet is végez. A rehabilitációs tevékenységek köréből mozgásszervi rehabilitációt, pszichiátriai rehabilitációt és gyermekpszichiátriai rehabilitációt végeznek, összesen 246 finanszírozott ágyon. 15

A Soproni Erzsébet Oktató Kórház 525 ágy felett rendelkezik. Aktív ellátásra 413 ágy nevesített, amiből 373 a belgyógyászati és sebészeti mátrixban működik. A 112 krónikus ágy belgyógyászati és pszichiátriai rehabilitációs osztályon helyezkedik el. A mosonmagyaróvári Karolina Kórház-Rendelőintézet 308 ágyából 167 ágyon folytatnak aktív ellátást. Ezen ágyak mátrix rendszerben szolgálják a sebészeti és a belgyógyászati betegek ellátását. A fennmaradó 141 krónikus ágyon a krónikus belgyógyászati, ápolási és mozgásszervi rehabilitációs tevékenység zajlik. A csornai Margit Kórház 207 ágy felett rendelkezik. Aktív ellátásra 79 ágy nevesített, amiből 73 ágy a belgyógyászati-sebészeti mátrix-rendszerhez tartozik, 7 ágy a neurológiához. A 128 krónikus ágy a tartós ápolási és a rehabilitációs osztályon helyezkedik el. A Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet. A jelenlegi struktúra szerint a Soproni Rehabilitációs Gyógyintézetben összesen 446 OEP által finanszírozott ágyon folyik kizárólag rehabilitációs (mozgásszervi, kardiológiai és neurológiai) gyógyító tevékenység, három telephelyen: Sopronban és két másik telephelyen, Balfon a Gyógyfürdőkórházban és a Gyógy-kastélyszállóban. A kapuvári Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézetnek aktív ágya nincs. A krónikus betegek ellátása 278 ágyon folyik (rehabilitáció és pszichiátria), illetve egynapos sebészet keretén belül sebészet-traumatológiai, nőgyógyászati, szemészeti, ortopédiai és urológiai beavatkozások történnek. A Kórház nem tagja a pályázó konzorciumnak. Vas megye fekvőbeteg-ellátásáért négy intézmény felel, ebből egy nem konzorciumi résztvevő (a sárvári Önkormányzati Kórház). A Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. 857 aktív és 466 krónikus, rehabilitációs és ápolási minősítésű ágyat működtet. A kórház 1967 óta a Pécsi Orvostudományi Egyetem oktatókórháza, és mint ilyen, az országban elsőként nyerte el az oktatókórház címet. Együttműködési szerződés köti a kórházat a Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szombathelyi Képzési Központjához (1995) és a szombathelyi Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolához (1992). Az Egészségügyi Szakdolgozók Továbbképző Intézete és a kórház ugyancsak hivatalos együttműködéssel rendelkezik. A celldömölki Kemenesaljai Egyesített Kórház 160 ágyából 50 ágyon folytatnak aktív ellátást. Ezen ágyak mátrix rendszerben szolgálják a sebészeti, a belgyógyászati és a szülészet-nőgyógyászati betegek ellátását. A fennmaradó 110 krónikus ágyon a pszichiátriai rehabilitáció és krónikus ellátás (két telephellyel) folyik. A megye legkisebb kórháza a körmendi Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház Egészségügyi Szolgáltató Kft. 142 ágy felett rendelkezik. Aktív ellátásra mátrixrendszerben 77 ágy nevesített (belgyógyászat, sebészet, szülészet-nőgyógyászat), a 16

krónikus ellátás 55 ágya a rehabilitációs (35 ágy) és a krónikus (20 ágy) osztályon helyezkednek el. A sárvári Önkormányzati Kórház 201 ággyal rendelkezik, amely hivatalosan mind krónikus minősítésű, azonban 40 ágyon aktív belgyógyászati kezelést folytatnak. A többi ágy a Krónikus Betegellátó Osztály, az Ápolási Osztály, a Nőgyógyászati Rehabilitációs Osztály és a Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály között oszlik meg. Egynapos sebészet 3 szakterületet érint: sebészet-traumatológia, szülészet-nőgyógyászat, ortopédia. A konzorciumi tagok között egy önálló, fekvőbeteg háttér nélküli rendelőintézet van, a Szentgotthárd Város Önkormányzat Szakrendelője. 250 szakorvosi órával rendelkezik, ebből 189 óra a járóbeteg-szakellátást érinti, 10 óra labor és 51 óra gondozói kapacitás. Zala megye fekvőbeteg-ellátásáért öt intézmény felel, közülük a hévízi Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Kft., illetve a Honvédkórház-Állami Egészségügyi Központ nem tagja a konzorciumnak. A Zala Megyei Kórház a 691 aktív kapacitás mellett 350 krónikus, rehabilitációs és ápolási ágyat működtet, összesen 1047-et. 1974-től az intézet a Pécsi Orvostudományi Egyetem, majd a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem és mindkettő kihelyezett főiskoláinak, valamint a Zalaegerszegi Deák Ferenc Egészségügyi Szakközépiskolának az Oktatókórháza. A II. Belgyógyászati Osztály 1997-ben elnyerte a WHO Klinikai és Demonstrációs Egység Címet. A Kanizsai Dorottya Kórház Nagykanizsán 502 ággyal rendelkezik, amelyek közül 360 aktív, 142 krónikus és rehabilitációs minősítésű. A feladatait 30 klinikai egységben látja el, a hozzájuk csatlakozó járóbeteg-szakellátásban 42 szakrendelés, 10 szakambulancia, 4 gondozó, 11 diagnosztika és 7 egyéb terület (pl. fizioterápia, gyermekgyógyászati mozgó szakorvosi szolgálat, betegszállítás) üzemel. A keszthelyi Városi Kórház-Rendelőintézet 338 ágyából 108 ágyon folytatnak aktív ellátást. Ezen ágyak mátrix rendszerben szolgálják a sebészeti és a belgyógyászati betegek ellátását. A fennmaradó 137 krónikus zömmel krónikus és rehabilitációs ellátást végez. A hévízi Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Kft. 264 ágy felett rendelkezik. Aktív ellátásra 39 ágy nevesített (reumatológia), míg a 225 krónikus ágy a rehabilitációs osztályon helyezkedik el. A Honvédkórház két hévízi telephelyén is folyik közfinanszírozott rehabilitációs fekvőbeteg ellátás. A Hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézet (HÉMORI) III. progresszivitási szintű mozgásszervi rehabilitációt lát el 190 közfinanszírozott ágyon, 4 OEP kódon, míg az ÁEK Hévízi Rehabilitációs Intézet 20 belgyógyászati és 52 mozgásszervi rehabilitációs ágyat tart fenn, elsősorban az igényjogosultak számára. 17

2. sz. melléklet Megvalósíthatósági az 5. napirendi ponthoztanulmány Aktív fekvőbeteg-szakellátás - A következő táblázat a kapacitások lakosság arányos nagyságát veti össze az országos átlaggal (Forrás: OEP, 2010.) 7. táblázat: A kapacitások lakosság arányos nagyságának összevetése az országos átlaggal # Szakma kód / név Sopron, Erzsébet Kórház 4 Győr Mosonmagyaróvár Csorna Kapuvár 4 Sopron, Állami Szanatórium Összesen 5 Szombathely, VMMK Celldömölk4 Körmend 4 Sárvár Összesen 5 Zala Megyei Kórház Nagykanizsa Keszthely 4 Hévíz Összesen 5 1. 01 Belgyógyászat 6,7 1,6 5,2 3,3 3,7 7,6 4,2 5,9 5,5 3,2 3,7 4,3 2. 02 Sebészet 4,6 3,2 4,1 3,3 1,7 4,1 5,3 2,7 2,9 4,3 3,2 3,4 3,2 2,7 3. 03 Traumatológia 3,7 3,0 2,1 3,0 1,8 1,6 4,1 3,5 2,4 3,5 2,9 2,5 4. 04 Szülészet-nőgyógy. 3,2 3,7 3,4 3,1 2,2 4,1 3,4 2,7 4,3 3,3 2,4 3,5 3,1 2,6 5. 05 Csecsemő- és gyerm. 3,7 1,7 2,1 2,2 2,2 2,2 2,0 2,9 2,4 2,4 2,3 2,4 6. 06 Fül- orr- gége 1,9 0,6 0,9 0,0 1,0 1,8 1,2 0,8 1,0 7. 07 Szemészet 1,9 0,5 0,8 0,6 0,6 0,9 1,7 1,2 0,9 0,9 8. 08 Bőrgyógyászat 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 9. 09 Neurológia 1,4 0,6 0,7 0,6 0,6 1,0 4,1 2,1 1,1 1,8 10. 10 Ortopédia 0,5 0,5 0,7 0,7 1,0 0,7 0,6 0,8 11. 11 Urológia 1,9 0,7 1,0 0,9 0,9 1,0 1,8 1,3 1,1 1,1 12. 12 Onkológia 0,9 0,9 0,6 0,6 1,0 1,0 0,8 1,3 13. 13 Fogászat és szájseb. 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14. 14 Reumatológia 0,8 0,8 0,9 0,9 1,3 1,3 1,0 1,0 15. 15 Intenzív betegellátás 0,7 0,7 1,0 0,7 0,7 0,7 2,1 1,0 0,8 1,4 0,9 1,3 16. 16 Fertőző betegellátás 0,4 0,4 0,7 0,7 1,0 1,0 0,7 0,9 17. 18 Pszichiátria 2,6 2,8 2,7 1,3 1,3 1,5 2,2 1,7 2,1 2,8 18. 19 Tüdőgyógyászat 3,7 1,1 2,1 1,9 1,5 1,5 1,7 1,7 1,7 2,0 19. 24 Sugártherápia 0,7 0,7 0,7 0,7 0,9 0,5 20. 27 Angiológia 0,1 0,1 0,2 0,2 21. 28 Haematológia 0,4 0,4 0,7 0,7 0,1 0,1 0,4 0,6 22. 29 Allergiológia 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 23. 30 Endokrinológia 0,3 0,3 0,8 0,4 0,5 0,4 24. 31 Gasztroenterológia 0,9 0,9 1,3 1,3 2,1 1,9 1,6 1,2 1,0 25. 32 Tüdő- és mellkasseb. 0,2 0,2 0,4 0,2 26. 33 Érsebészet 0,5 0,5 0,7 0,7 0,3 0,3 0,5 0,5 27. 34 Idegsebészet 0,6 0,6 0,7 0,7 0,5 0,5 28. 35 Stroke 2,3 0,9 1,1 1,2 1,3 1,3 1,2 1,2 1,3 0,6 29. 36 PIC 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 30. 37 Nephrológia 0,4 0,4 0,6 0,6 0,3 0,3 0,4 0,4 31. 39 Szívsebészet 0,3 0,3 0,3 0,2 32. 40 Kardiológia 2,3 3,0 1,6 1,4 1,4 3,0 2,0 1,7 1,9 33. 46 SBO 0,1 0,6 0,6 0,6 0,8 0,3 0,3 0,4 34. 48 Gyermeksebészet 0,3 0,3 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 35. 49 Plasztikai (égési)seb. 0,1 0,1 0,2 0,1 36. 90 Mátrix intézet 4 0,0 0,0 0,5 37. 91 Belgyógyászati mátrix 4 9,3 1,9 0,4 2,4 38. 92 Sebészeti mátrix 4 6,4 1,3 1,5 0,6 2,3 39. A3 Kézsebészet 1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 40. A4 Dento-alveoláris seb. 2 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 41. A9 Geriátria 2 0,3 0,3 0,1 0,0 42. G06 Csecsemő-gyerm. f-o-g 0,0 0,1 43. G09 Gyermekneurológia 3 0,0 0,0 44. G40 Csecsemő-gyerm.kard. 3 0,0 0,0 Összesen (NYD szakmái) 38,8 31,5 22,9 16,7 0,0 0,0 38,3 31,3 8,3 16,3 0,0 36,3 35,3 34,9 17,6 1,3 39,7 38,2 43,7 1 A szakmában a ZMK nem rendelkezik aktív ággyal 2 A szakmában a ZMK nem rendelkezik ellátási kötelezettséggel 3 A szakmának nincs aktív ágya 4 A mátrix osztályok ágyszáma felosztásra került a TEK szakmák között (kivéve Csorna) 5 A megye összesen sornál a lakosság számával osztottuk az összes kaapcitást Győr-Moson Sopron (445.432 lakos) Vas (271.290 lakos) Zala (301.495 lakos) Nyugat - Dunántúl Ország 18

2. sz. melléklet Megvalósíthatósági az 5. napirendi ponthoztanulmány Az aktív kapacitások 44%-át Győr-Moson-Sopron Megye működteti, ez megfelel a lakosság régiós arányának, ahogy a többi megye esetében is. Megállapítható, hogy az aktív kapacitások nagysága nem haladja meg az országos átlagot, attól némileg (13%-kal) elmarad. A nagy betegforgalmú szakmák közül a sebészeti, a traumatológia és a szülészet-nőgyógyászat emelhető ki, mint az országoshoz képest nagyobb lakosság arányos kapacitásokkal rendelkező szakmák. Krónikus, rehabilitációs és ápolási fekvőbeteg-szakellátás A Nyugat-Dunántúl krónikus, ápolási és rehabilitációs fekvőbeteg ellátást nyújtó szolgáltatóit és kapacitásukat mutatja az alábbi táblázat. 8. táblázat: A Nyugat-Dunántúl krónikus, ápolási és rehabilitációs fekvőbeteg ellátást nyújtó szolgáltatók és kapacitásaik Szakma kód / név Sopron, Erzsébet Kórház Győr Csorna Kapuvár Soproni Rehab Gyógyint Összesen Szombathely, VMMK Körmend Sárvár Összesen Zala Megyei Kórház Mosonmagyaróvár Celldömölk Nagykanizsa Keszthely Hévíz Összesen R 01 Belgyógyászat 60 60 76 36 112 27 57 84 256 1 321 R 03 Traumatológia 0 0 15 15 15 45 R 04 Szülészet-nőgyógy. 0 20 20 0 20 92 R 05 Csecsemő- és gyerm. 0 3 3 15 15 18 251 R 09 Neurológia 50 50 0 10 10 60 317 R 18 Pszichiátria 52 165 105 322 70 62 132 82 30 113 567 4 204 R 19 Tüdőgyógyászat 0 0 15 15 15 843 R 22 Mozgászervi rehabilitáció 71 63 160 294 184 184 54 225 279 757 5 674 R 27 Angiológia 115 115 0 0 115 115 R 31 Gasztroenterológia 28 28 0 0 28 171 R 40 Kardiológia 236 236 0 45 45 281 1 649 R 41 Gyermek- és ifjúsági pszichiátria 10 10 0 0 10 49 R 45 Addiktológia 0 25 25 0 25 233 C 01 Belgyógyászat 40 53 70 58 221 97 40 20 92 249 39 58 50 147 617 6 990 C 18 Pszichiátria 26 26 15 15 57 57 98 851 C 19 Tüdőgyógyászat 15 15 40 40 15 15 70 638 A 23 Ápolás 75 25 30 130 27 27 54 0 184 1 880 A 73 Szakápolás intézetben 0 0 29 30 59 59 486 Összesen (NYD szakmái) 112 402 141 128 278 446 1 507 466 110 56 201 833 349 142 137 225 853 3 193 25 808 Forrás: OEP Győr-Moson Sopron Vas Zala Nyugat - Dunántúl Ország A kapacitások nagysága az aktív ellátáshoz hasonló, itt is Győr-Moson-Sopron Megye birtokolja a kapacitások közel felét. Egyes speciális szakmákban azonban lehetnek jelentős eltérések a három megyei ellátói között. 19

2. sz. melléklet Megvalósíthatósági az 5. napirendi ponthoztanulmány A kórházak nem aktív, különösen a rehabilitációs fekvő szakmáinak ágyszámát a saját ellátási terület és különböző földrajzi egységek 10.000 lakosára vetítve szakmánként kerültek megvizsgálásra, rámutatva a kapacitás relatív, lakosság arányos nagyságára (2010.). 9. táblázat: A nem aktív ágyak 10.000 lakosra vetítve szakmánként # Szakma kód / név Sopron, Erzsébet Kórház Győr Győr-Moson Sopron (445.432 lakos) Vas (271.290 lakos) Zala (301.495 lakos) Csorna Kapuvár Soproni Rehab. Gyógyint Összesen 2 Szombathely, VMMK Körmend Sárvár Összesen 2 Megyei Zala Kórház Mosonmagyaróvár Celldömölk Nagykanizsa Keszthely Hévíz Összesen 2 1. R 01 Belgyógyászat 5,6 1,3 3,7 (36 ágy) 4,1 2,0 9,1 2,8 2,5 1,3 2. R 03 Traumatológia 1,1 0,5 0,1 0,0 3. R 04 Szülészet-nőgyógy. 1 (20 ágy) 0,7 0,2 0,1 4. R 05 Csecsemő- és gyerm. 0,1 0,1 1,1 0,5 0,2 0,3 5. R 09 Neurológia 1 (50 ágy) 1,1 0,5 0,3 0,6 0,3 6. R 18 Pszichiátria 1 4,8 4,9 (105 ágy) 7,2 (70 ágy) (62 ágy) 4,9 4,2 2,9 3,7 5,6 4,2 7. R 19 Tüdőgyógyászat 0,5 0,5 0,1 0,8 8. R 22 Mozgászervi rehabilitáció 3,4 8,6 29,4 6,6 10,7 6,8 5,2 (225 ágy) 9,3 7,4 5,7 9. R 27 Angiológia 1 (115 ágy) 2,6 1,1 0,1 10. R 31 Gasztroenterológia 1 (28 ágy) 0,6 0,3 0,2 11. R 40 Kardiológia 1 (236 ágy) 5,3 2,3 1,5 2,8 1,6 12. R 41 Gyermek- és ifjúsági pszichiátria 1 (10 ágy) 0,2 0,1 0,05 13. R 45 Addiktológia 1 (25 ágy) 0,9 0,2 0,2 14. C 01 Belgyógyászat 1 1,8 7,3 14,9 (58 ágy) 5,0 4,7 (40 ágy) (20 ágy) 14,0 9,2 2,9 5,6 8,1 4,9 6,1 7,0 15. C 18 Pszichiátria 0,8 0,6 0,6 0,6 2,9 1,9 1,0 0,8 16. C 19 Tüdőgyógyászat 0,6 0,3 1,5 1,5 0,5 0,5 0,7 0,6 17. A 23 Ápolás 3,5 3,4 1,9 2,9 1,3 4,1 2,0 1,8 1,9 18. A 73 Szakápolás intézetben 1 0,0 (30 ágy) 1,0 1,9 0,6 0,5 Összesen (NYD szakmái) 10,4 14,9 19,3 16,8 0,0 29,4 33,8 22,5 0,0 0,0 18,1 30,7 17,9 13,7 18,2 0,0 28,3 31,4 25,8 Nyugat - Dunántúl 2 Ország 1 Az intézmény(ek)nek nincs szinkronban a területi ellátási kötelezettség, a szakma szerinti ágyszám és a tény teljesítmény jelentés szakmája 2 Minden szakmára a megyei/régiós lakosság számával osztottuk a kapacitásokat Forrás: OEP A nem aktív kapacitások lakosság arányos mértéke 22%-kal magasabb az országos átlagnál, ezen belül a legnagyobb Győr-Moson- Sopron megye kapacitása. 20

2. sz. melléklet Megvalósíthatósági az 5. napirendi ponthoztanulmány A 10.000 lakosra jutó súlyozott ápolási nap számot, mint a krónikus/rehabilitációs/ápolási ellátás jellemző mutatóját ábrázolja a következő táblázat (Forrás: OEP, 2010.) 10. táblázat: A 10.000 lakosra jutó súlyozott ápolási napok száma # Szakma kód / név Sopron, Erzsébet Kórház Győr Győr-Moson Sopron (445.432 lakos) Vas (271.290 lakos) Zala (301.495 lakos) Csorna Kapuvár Sopron, Állami Szanatórium Összesen 2 Szombathely, VMMK Körmend Sárvár Összesen 2 Megyei Zala Kórház Mosonmagyaróvár Celldömölk Nagykanizsa Keszthely Hévíz Összesen 2 1. R 01 Belgyógyászat 2 221 538 888 (36 ágy) 956 560 2 418 750 712 442 2. R 03 Traumatológia 818 369 109 48 3. R 04 Szülészet-nőgyógy. 1 (20 ágy) 355 94 30 4. R 05 Csecsemő- és gyerm. 3 3 177 80 24 70 5. R 09 Neurológia 1 (50 ágy) 684 104 69 319 145 6. R 18 Pszichiátria 1 1 925 1 856 (105 ágy) 2 825 (70 ágy) (62 ágy) 2 267 1 201 1 107 1 169 2 186 1 624 7. R 19 Tüdőgyógyászat 120 120 36 292 8. R 22 Mozgászervi rehabilitáció 1 484 4 840 18 027 3 702 5 819 3 685 2 309 (225 ágy) 5 162 4 130 2 996 9. R 27 Angiológia 1 (115 ágy) 1 386 606 62 10. R 31 Gasztroenterológia 1 (28 ágy) 227 99 50 11. R 40 Kardiológia 1 (236 ágy) 2 542 646 424 1 238 725 12. R 41 Gyermek- és ifjúsági pszichiátria 1 (10 ágy) 74 32 17 13. R 45 Addiktológia 1 (25 ágy) 265 71 90 14. C 01 Belgyógyászat 1 558 2 315 5 330 (58 ágy) 1 774 1 445 (40 ágy) (20 ágy) 5 766 3 239 865 1 890 2 678 1 589 2 110 2 365 15. C 18 Pszichiátria 278 210 107 107 633 416 244 275 16. C 19 Tüdőgyógyászat 125 74 487 487 40 40 174 202 17. A 23 Ápolás 1 162 1 152 649 978 215 1 175 448 547 551 18. A 73 Szakápolás intézetben 1 (30 ágy) 310 561 166 152 Összesen (NYD szakmái) 4 146 5 463 8 308 5 979 0 18 027 15 013 8 962 0 0 6 942 11 810 5 164 5 306 5 407 0 10 749 12 897 10 136 Nyugat - Dunántúl 2 Ország 1 Az intézmény(ek)nek nincs szinkronban a területi ellátási kötelezettség, a szakma szerinti ágyszám és a tény teljesítmény jelentés szakmája 2 Minden szakmára a megyei/régiós lakosság számával osztottuk a kapacitásokat Forrás: OEP Az igénybevételi mutatók itt is zömmel országos átlag felett vannak. A tüdőgyógyászati ápolási napok száma az alacsony kapacitások miatt érdemben elmarad. 21

Járóbeteg-szakellátás A járóbeteg-szakellátás kapacitásának nagyságát a 10.000 lakosra jutó óraszám jellemzi. Ezt a mutatót nem kórházakra kerül megvizsgálásra, hanem a földrajzi egységre. Ennek alapvető oka az, hogy a járóbeteg-ellátásban számos kórházon kívüli kisebb-nagyobb szolgáltató működik, ill. az jelentős redundancia mutatkozik az egyes szolgáltatók ellátási területében. (Forrás: OEP, 2010.) 11. táblázat: A járóbeteg-szakellátás kapacitásának nagysága # Szakma kód / név Győr- Moson Vas Zala Nyugat- Dunántúl Ország 1. 0100 Általános belgyógyászat 4,7 12,0 11,1 8,5 11,5 2. 0101 Angiológia, phlebológia, lymphológia 0,2 0,1 1,0 3. 0102 Haematológia 0,8 1,2 0,4 0,8 1,6 4. 0103 Endokrinológia, anyagcsere és diabetológia 2,5 0,6 2,7 2,0 4,7 5. 0104 Gasztroenterológia 4,4 3,5 4,1 4,0 5,0 6. 0105 Nefrológia 1,2 1,4 0,9 1,5 7. 0106 Geriátria 1,0 0,3 0,1 8. 0107 Belgyógyászati kardiológia 0,4 0,1 0,3 9. 0109 Allergológia és klinikai immunológia 2,3 0,6 1,2 1,5 10. 0200 Általános sebészet 5,2 7,8 8,4 6,8 11,0 11. 0201 Esztétikai plasztikai sebészet 0,1 0,1 0,1 12. 0202 Tüdő- és mellkassebészet 0,1 0,8 0,3 0,1 13. 0203 Érsebészet 1,3 1,2 0,9 1,1 14. 0204 Idegsebészet 1,5 0,4 0,8 0,8 15. 0205 Szívsebészet 0,8 0,2 0,3 16. 0206 Proktológia 0,2 1,0 0,4 0,3 17. 0300 Általános traumatológia 7,3 4,9 10,2 7,5 7,8 18. 0301 Plasztikai és égési sebészet 0,3 0,2 0,1 19. 0302 Kézsebészet 0,6 0,2 0,3 0,3 20. 0303 Arc- és állcsont-szájsebészet 2,3 0,6 0,1 21. 0400 Általános szülészet-nőgyógyászat 7,5 13,4 11,4 10,2 13,5 22. 0401 Terhesgondozás (orvosi) 0,6 0,7 1,5 0,9 1,8 23. 0500 Általános csecsemő- és gyermekgyógyászat 3,1 8,4 4,4 4,8 4,7 24. 0501 Neonatológia 0,3 0,2 0,2 25. 0503 Csecsemő- és gyermekkardiológia 0,8 0,9 0,6 1,0 26. 0504 Gyermek-tüdőgyógyászat 1,2 0,7 0,7 1,3 27. 0505 Gyermek-gasztroenterológia 0,3 0,7 0,4 0,4 28. 0506 Gyermeksebészet 0,7 0,2 0,4 1,1 29. 0507 Gyermeknőgyógyászat 0,4 0,1 0,1 0,2 0,4 30. 0508 Gyermekszemészet 0,7 1,2 1,0 0,9 1,5 31. 0509 Csecsemő és gyermek fül-, orr-, gégegyógyászat 0,7 1,3 0,7 1,3 32. 0510 Gyermekradiológia 0,5 0,2 0,7 33. 0511 Gyermekneurológia 0,4 0,9 0,4 0,9 34. 0512 Gyermek- és ifjúságpszichiátria 1,0 0,5 0,9 0,8 2,4 35. 0521 Fejlődésneurológia 0,2 0,1 0,1 36. 0600 Általános fül-orr-gégegyógyászat 5,7 6,7 8,3 6,7 9,4 37. 0601 Audiológia 1,3 1,9 4,4 2,4 2,6 38. 0602 Foniátria 0,0 0,0 0,4 39. 0700 Általános szemészet 7,8 10,6 12,7 10,0 13,6 40. 0800 Általános bőr- és nemibeteg-ellátás 1,8 4,6 6,1 3,8 6,5 41. 0801 Bőrgyógyászat 2,9 0,3 0,3 1,5 1,7 42. 0900 Általános neurológia 4,8 8,0 6,2 6,0 9,6 43. 0902 Fejfájás szakrendelés 0,0 0,2 0,1 0,1 44. 0904 EEG és EMG diagnosztika 0,7 1,2 0,7 1,6 45. 1000 Ortopédia 2,5 2,9 5,0 3,3 5,4 46. 1100 Urológia 3,8 4,0 4,7 4,1 6,1 22

# Szakma kód / név Győr- Moson Vas Zala Nyugat- Dunántúl Ország 47. 1101 Andrológia 0,0 0,0 0,3 48. 1102 Urodinamia 0,1 0,1 0,1 0,2 49. 1200 Klinikai onkológia 0,8 3,9 3,2 2,3 3,6 50. 1201 Sugárterápia, onkoradiológia 1,7 3,7 1,7 2,2 51. 1400 Reumatológia és fizioterápia 0,4 1,1 5,2 2,0 6,8 52. 1401 Reumatológia 5,9 6,9 5,3 6,0 5,2 53. 1402 Fizioterápia (orvosi szakképesítéssel) 0,7 0,9 0,1 0,6 1,4 54. 1404 Menopauza és oszteoporózis rendelés 2,0 1,7 4,3 2,6 2,2 55. 1501 Aneszteziológia 1,8 1,1 0,7 1,3 1,5 56. 1503 Fájdalomterápia 1,3 0,4 0,5 57. 1600 Fertőzőbeteg-ellátás, infektológia 0,8 0,4 1,0 0,8 0,9 58. 1800 Pszichiátria 4,7 4,7 6,4 5,2 8,3 59. 1801 Addiktológia 2,0 1,3 0,2 1,3 0,9 60. 1804 Pszichiátriai rehabilitáció 1,0 0,3 0,1 61. 1811 Alkohológia 0,1 0,1 0,0 62. 1821 Drogbetegellátás 0,8 0,2 0,3 0,3 63. 1900 Tüdőgyógyászat 4,7 5,6 6,0 5,3 5,7 64. 1902 Pulmonológiai allergológia és immunológia 0,7 0,3 0,4 0,4 65. 2201 Mozgásszervi rehabilitáció 0,9 3,5 3,3 2,3 2,8 66. 2202 Belgyógyászati rehabilitáció 0,3 0,1 0,0 67. 2502 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 1,8 2,1 2,4 2,1 1,6 68. 4000 Általános kardiológia 5,8 4,4 3,9 4,9 8,5 69. 4003 Kardiológiai rehabilitáció 0,2 0,1 0,3 70. 4004 Echokardiográfiai diagnosztika 0,8 1,0 0,7 0,7 71. 4005 EKG és Holterdiagnosztika 0,1 4,1 1,2 1,6 72. 5000 Általános laboratóriumi diagnosztika 10,4 7,2 9,3 9,3 0,0 73. 5001 Általános kémiai laboratóriumi diagnosztika 0,3 1,0 0,4 0,7 74. 5002 Haematológiai laboratóriumi diagnosztika 0,9 0,3 0,5 75. 5003 Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika 1,7 1,7 1,3 2,8 76. 5006 Genetikai laboratóriumi diagnosztika 0,2 1,0 0,4 0,0 77. 5007 Izotóp laboratóriumi diagnosztika 0,2 0,1 0,0 78. 5100 Általános röntgendiagnosztika 10,6 7,4 9,7 9,5 13,5 79. 5102 Mammográfiás szűrés és diagnosztika 2,0 1,3 2,1 1,8 2,4 80. 5103 Angiográfiás diagnosztika 0,9 0,2 0,3 0,5 0,6 81. 5201 CT 4,2 3,2 4,6 4,1 5,2 82. 5202 MRI 3,3 3,2 2,9 3,2 2,7 83. 5301 Ultrahang-diagnosztika 5,7 6,7 8,0 6,6 9,6 84. 5304 Nőgyógyászati ultrahang-diagnosztika 0,1 1,9 0,6 1,2 85. 5400 Általános kórbonctan és kórszövettan 3,7 1,4 3,5 3,0 4,1 86. 5401 Szövettan, kórszövettan 0,2 1,6 0,5 1,0 87. 5402 Cytológia, cytopatológia 2,0 0,3 1,2 1,3 1,6 88. 5404 Immunhisztológia 1,0 0,3 0,1 89. 5602 Lézerdiagnosztika 1,0 0,3 0,3 90. 5700 Általános fizioterápia-gyógytorna 17,3 5,0 7,1 11,1 10,1 91. 5711 Gyógytorna 2,0 6,0 24,3 9,5 10,6 92. 5712 Gyógymasszázs 4,2 1,2 0,8 93. 5722 Fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) 0,7 4,9 10,6 4,6 6,7 94. 6101 Transzfuziológia 0,2 0,6 0,3 1,5 95. 6500 Izotópdiagnosztika és terápia 0,7 0,9 0,6 0,7 96. 6502 Izotópdiagnosztika 0,2 1,5 0,5 1,7 97. 6700 Klinikai genetika 1,3 0,3 0,7 0,1 98. 7100 Általános pszichológia 0,1 0,8 0,2 1,0 99. 7104 Pszichoterápia 0,3 1,0 1,4 0,8 0,5 100. Q08 Bőrgyógyászat és nemibeteg-ellátás 1,9 3,0 2,6 2,4 2,6 101. Q09 Neurológia - gondozó 1,2 0,5 0,3 102. Q12 Klinikai onkológia - gondozó 2,3 3,5 3,3 2,9 3,0 103. Q18 Pszichiátria - gondozó 4,2 4,9 8,1 5,5 8,2 104. Q19 Tüdőgyógyászat - gondozó 5,0 5,4 5,9 5,4 6,2 105. Q41 Gyermek- és ifjúságpszichiátria - gondozó 4,2 2,1 1,7 0,7 106. Q44 Drogbetegellátás - gondozó 1,7 0,5 0,7 107. Q45 Addiktológia (pszichiátriai szakfeladat) - gondozó 1,3 2,2 2,4 1,9 2,6 Összesen (Nyugat-Dunántúl szakmái) 201 213 294 231 298 Minden szakmára a megyei/régiós/országos lakosság számával osztottuk a kapacitásokat 23

A 10.000 lakosra jutó heti óraszámok tekintetében a régióban jellemzően kisebbek a lakosságszámra vetített óraszámok az országos átlagnál (-22%), bár Zala megye járóbeteg-ellátási kapacitásai inkább átlagosak, a másik két megyében viszont jóval elmaradnak a hasonlító átlagtól. A konzorciumi tagok között egy önálló, fekvőbeteg háttér nélküli rendelőintézet van, a Szentgotthárd Város Önkormányzat Szakrendelője. 250 szakorvosi órával rendelkezik, ebből 189 óra a járóbeteg-szakellátást érinti, 10 óra labor és 51 óra gondozói kapacitás. A Nyugat-dunántúli régió fekvőbeteg szakellátó intézményeinek elhelyezkedését az alábbi ábra mutatja be. 2. ábra: A Nyugat-dunántúli régió fekvőbeteg szakellátó intézményeinek elhelyezkedése Megyei kórház Területi kórház Kizárólag nem aktív ellátás Megjegyzés: 2007-ben 3 újabb kistérséget hoztak létre: Hévízi, Zalakarosi, Pacsai A Nyugat-dunántúli régió 694 településének kórházaktól való távolságát megvizsgálva megállapítható, hogy A régió megyei kórházai (Győr, Szombathely, Zalaegerszeg) o a települések több mint feléről, 0 és 30 perc között elérhetők, o 31-60 perc között kell utazni 317 településről. A régió kórházainak (kivéve a szakkórházakat) elérhetősége a következőképpen alakul: o a települések majdnem 81%-áról 0-30 perc között elérhető kórház, o 130 településről 31-60 perc között kell utazni a lakosoknak. 24

o A térség demográfiai bemutatása. Morbiditási és mortalitási mutatók bemutatása, elemzése a régiós, országos adatok tükrében, a tervezett szakmai fejlesztéssel összefüggésben. Demográfia A régióban a 2011. január 1-ei adatok szerint 994.698-an élnek. A régión belül a lakosság 44,3 %-a Győr-Moson-Sopron megyében, 29,4 %-a Zala megyében és 26,3 %- a Vas megyében él. Az elmúlt évtizedekben Nyugat-dunántúli régió népességszámát tekintve egy, a 2000- ben országos szinten is tapasztalható hirtelen ugrás után a hosszú távú trend fogyó lakosság képét mutatja. A legtöbben, mintegy 1 millió 36 ezren, az 1980-as népszámlálás idején éltek a régióban. 2011-ben mar egy millió alatt volt a lakónépesség (994.698 fő). 3. ábra: A Nyugat-dunántúli régió lakosságszámának alakulása fő 1 010 000 1 005 000 1 000 000 995 000 990 000 985 000 980 000 975 000 970 000 Forrás: KSH A Nyugat-Dunántúli régió lakosságszámának alakulása (1990-2007) 1990. év 1991. év 1992. év 1993. év 1994. év 1995. év 1996. év 1997. év 1998. év 1999. év 2000. év 2001. év 2002. év 2003. év 2004. év 2005. év 2006. év 2007. év Nyugat-Dunántúlon az elmúlt két évtized népmozgalmi folyamataiban az országos tendenciákhoz hasonlóan a lélekszám fogyása és a társadalom öregedése figyelhető meg. 2001 és 2011 között az össznépességen belül a gyermekkorúak (0 14 évesek) számában jelentős, 14,8%-os csökkenés következett be (159,7 ezerről 136,0 ezerre). A munkavállalásban leginkább érintett 15 64 éves korcsoportban stagnálást, az időskorúak (65 x évesek) esetében viszont mar 9,8%-os gyarapodást regisztráltak. A korcsoportonkénti adatok a régió északi megyéjének kedvezőbb helyzetét mutatják. A 2000-2011 közötti időszakban Győr-Moson-Sopron megyében a gyermekkorúak aránya mindvégig meghaladta a régiós átlagot, az időskorúaké pedig elmaradt attól. A gyermekkorúak aránya az aktív korú népességhez képest folyamatosan csökkent, következesképpen mérséklődtek a 15 64 éves korosztályba tartozók gyermekekre 25

irányuló eltartási terhei. Nyugat-Dunántúlon e mutató alapján 2000-ben 4, 2011-ban már 5 aktív korú lakos jutott egy gyermekre. Nyugat-Dunántúl népességében a nemek aránya nem azonos, 2001. január 1-jen ezer férfira 1073 nő jutott. Ez lényegében megegyezik a vidéki átlaggal, de alacsonyabb az országosnál (1103). Megegyezve a hazai trenddel, a régióban is emelkedő a feminitási arány, vagyis évről évre nő a különbség a nők és a férfiak száma között. 4. ábra: A Nyugat-dunántúli régió népességének száma nem és életkor szerint 2007. A régió lakosságának 57%-a él városokban és 43%-a községekben. Az egy településre jutó átlagos lakosságszám 1.524 fő. Az egész régióban inkább városhiányról beszélhetünk, sőt vannak kifejezetten városhiányos térségek. A régió egészére a kisvárosias, aprófalvas településszerkezet a jellemző. A városlakók aránya Vas megyében a legmagasabb és legalacsonyabb Zalában. Az ország településének mintegy egyötöde található a régióban, az 1000 négyzetkilométerre jutó települések száma 58, az országban a legmagasabb. 26

4 2 0 8 1 0 4 4 9 9 6 7 2 7 7 1 6 6 1 8 2 NYDOP-5.2.1/C-11 Forrás: KSH 12. táblázat: A járóbeteg-szakellátás kapacitásának nagysága Megyék terület (ha) lakónépesség (2011.jan. 1.) Győr-Moson -Sopron Vas 333 613 257 688 Zala 378 398 287 043 Nyugat-Dunántúl összesen 1 132 821 994 698 Magyarország 9 302 897 9 985 722 A sűrű településhálózat eredményeként a 100 km 2 -re jutó településszám a régiók közül itt a legmagasabb (5,8). A településhálózatot Nyugat-Dunántúlon 5 megyei jogú város (Győr, Sopron, Szombathely, Zalaegerszeg, Nagykanizsa), 23 város és 627 község alkotja. A települések háromnegyedén 1000 fő alatti a népességszám. 13. táblázat: Helységek száma igazgatási rang szerint Helységek száma igazgatási rang szerint Területi egység megye jogú város város nagyközség község helségek száma összesen Győr-Moson -Sopron Vas 1 9 3 203 216 Zala 2 7 3 245 257 összesen 5 23 13 614 655 Forrás: KSH A régióra jellemző népsűrűség 88 fő/km 2, amely mögött erős megyei szórás húzódik: Vas 77 fő/km 2 Zala 76 fő/km 2 és a legsűrűbben lakott Győr-Moson-Sopron megye a 107 fő/km 2 értékkel. Népsűrűség (fő/km 2 ) 14. táblázat: Népsűrűség (fő/km2) Területi egység 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011 Közép-Magyarország 409 409 408 409 411 413 415 419 423 427 430 Közép-Dunántúl 100 100 100 100 100 100 100 99 99 99 98 Győr-Sopron-Moson 106 106 104 105 105 105 105 106 106 107 107 Vas 81 81 80 80 80 79 79 78 78 78 77 Zala 79 79 79 78 78 78 78 77 77 76 76 Nyugat-Dunántúl 90 89 89 89 88 88 88 88 88 88 88 Dél-Dunántúl 70 70 70 69 69 69 68 68 67 67 66 Észak-Magyarország 97 97 96 95 95 94 93 92 91 90 89 Észak-Alföld 88 88 88 87 87 86 86 85 85 84 84 Dél-Alföld 75 75 75 74 74 73 73 73 72 72 71 Ország összesen 110 109 109 109 109 108 108 108 108 108 107 Forrás: KSH Az utóbbi néhány év enyhe növekményt hozott, amely nem a természetes szaporulat eredménye, hanem a bevándorlási többlete. 27

A magyarországi aktivitási arány nemzetközi összehasonlításban alacsonynak mondható, amely a hazai viszonylatban kedvező mutatóval rendelkező Nyugat-Dunántúlról is megállapítható. 2010-ben a 15 éves és idősebb népesség 57,4%-a volt jelen a munkaerőpiacon. A relatíve alacsony aktivitási ráta mögött közepesnek tekinthető 52,1%-os foglalkoztatási arány és az átlagosnál valamelyest kedvezőbb, 9,2 %-os munkanélküliségi ráta húzódik meg. Az álláskeresők elhelyezkedési esélyeit jelzi az egy éven túl munkanélküliek aránya, amely a Nyugat-Dunántúlon 44,4%. A Nyugat-dunántúli régióban a gazdaságilag aktív népesség száma 2008-ra kissé csökkent, amely a Vas megyei létszám több mint 7%-os visszaesésének a következménye. Az aktivitási ráta ugyanakkor az időszak egészében meghaladta az országos átlagot, mely főkent a nagyobb foglalkoztatottsággal, illetve az alacsonyabb munkanélküliséggel volt összefüggésben. 2008-ban a Nyugat-Dunántúlon 57,8% volt az aktivitási ráta, 3,2 százalékponttal magasabb az országosnál. Egészségügyi állapot A régióban élők egészségügyi helyzete összességében jobb az országosnál. A kedvező adatok oka lehet az átlag feletti, kedvezőbb életmód, egészségmagatartás: alacsonyabb szintű dohányzás, alkohol és drogfogyasztás, a magasabb jövedelmi helyzet, az alacsonyabb szintű munkanélküliség, a hátrányos helyzetű lakosok alacsonyabb száma. Az 1.000 élveszülésre számított csecsemőhalálozás mutatója a 2002-es évet leszámítva az utóbbi 10 évben az országos átlagnál kedvezőbb értéket mutatott. 2010-ben a 7 statisztikai régió közül a Nyugat-Dunántúli a harmadik legkedvezőbb csecsemőhalálozási mutatóval rendelkezett, a Közép-magyarországi és a Közép-dunántúli régió után (5,4). A csecsemőhalálozásra vonatkozó a megyénkénti adatok tartósan a legkedvezőbbek a régióban és az országos átlag (5,3) alattiak; 2010-ben Zala megyében a 3,2 -es érték az országban a legjobb. A Vas megyei adatok (7,4) tartósan a régión belül (5,4), de országosan is a legkedvezőtlenebbek. 15. táblázat: Csecsemőhalandóság Csecsemőhalandóság ezer élveszülöttre Területi egység 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010 Közép-Magyarország 8.5 6.3 6.2 5.4 4.5 5.1 4.9 4.9 3.5 4.3 Közép-Dunántúl 6.3 6.3 7.6 6.2 6.2 5.4 6.4 5.3 4.4 4.5 Győr-Sopron-Moson 6.6 7.0 7.1 6.4 6.4 4.8 4.8 2.6 5.0 5.5 Vas 6.5 9.9 4.9 4.5 5.4 5.7 6.7 8.1 8.5 7.4 Zala 9.3 9.4 7.3 5.2 5.7 4.3 5.4 4.4 3.4 3.2 Nyugat-Dunántúl 7.3 8.4 6.6 5.6 6.0 4.9 5.4 4.4 5.4 5.4 Dél-Dunántúl 9.6 6.5 8.0 7.1 4.6 5.4 6.5 4.6 5.0 6.0 Észak-Magyarország 9.4 9.8 8.9 9.6 7.5 9.0 9.5 8.8 8.1 5.5 Észak-Alföld 7.7 7.2 6.6 6.1 6.8 5.3 5.2 4.6 5.6 7.2 Dél-Alföld 7.6 6.7 8.6 7.3 9.2 5.2 5.2 6.9 6.1 5.2 Ország összesen 8.1 7.2 7.3 6.6 6.2 5.7 5.9 5.6 5.1 5.3 Forrás: KSH 28

Az életesélyek a régióban kedvezőbbek az országos átlagnál, sőt Magyarországon a legkedvezőbbek. A születéskor várható élettartam a Nyugat-Dunántúlon a férfiak esetében átlagosan 71,14 év, a nők esetében pedig 78,4 év a 2010-es adatok szerint. 16. táblázat: Születéskor várható átlagos élettartam Születéskor várható átlagos élettartam (átlagéletkor) Területi egység férfi nő 1990 2001 2010 1990 2001 2010 Közép-Magyarország 65.47 69.10 71.97 73.66 76.53 78.64 Közép-Dunántúl 65.11 68.53 70.35 73.83 76.24 78.31 Nyugat-Dunántúl 66.26 68.93 71.14 74.59 77.44 78.39 Dél-Dunántúl 65.18 67.83 69.88 73.40 75.79 77.84 Észak-Magyarország 64.05 66.73 68.73 73.53 76.26 77.16 Észak-Alföld 64.81 67.03 69.59 73.39 76.17 77.69 Dél-Alföld 64.92 68.21 70.20 73.84 76.64 78.14 Ország összesen 65.13 68.15 70.05 73.71 76.46 77.89 Forrás: KSH Az egészségi állapottal szoros összefüggésben levő másik fontos jellemző a halálozási helyzet alakulása. Az országoshoz hasonlóan 2003-ban a férfiak halálozásának közel felét a keringési rendszer betegségei, több mint egynegyedét a daganatos megbetegedések tették ki. Csaknem minden tizedik férfi az emésztőrendszer betegségeiben és minden tizenharmadik külső okok pl. öngyilkosság, balesetek, mérgezés miatt hal meg. Nők estében némi arányeltolódással hasonló a helyzet. A keringési rendszer betegségeinek részaránya közel 60%, a daganatos halálozás aránya némiképp alacsonyabb, mint a férfiaké, de így is több mint az összhalálozásuk egyötöde. Az emésztőrendszer betegségei és a külső okok miatti halálozás együttesen olyan arányú, mint a férfiak emésztőrendszeri halandósága. Ötödik vezető halálokként mindkét nemben a légzőrendszer betegségei szerepelnek. Ezzel együtt a régióban a halálozási adatai mindkét nem tekintetében kedvezőbbek az országosnál, mely 2008-ra sem változott. 29

Forrás: ESKI A régió mutatói majdnem minden betegségcsoportban jobbak az országos átlagnál (rosszindulatú daganatok, légző rendszer és a mortalitás külső okai okozta halálozás). A másik két csoportban az eltérés nem szignifikánsan nagyobb. Ezen belül is Győr-Moson- Sopron megye mutatói négy csoportban is kedvezőbbek az országos helyzethez képest. Ha az elveszett életévek nagyságát vizsgáljuk, akkor is a Nyugat-Dunántúl kedvező helyzetét látjuk. A mutató értéke a legalacsonyabb az összes régió között. 5. ábra: A potenciális 70 évből elvesztett évek, 100.000 főre Nyugat- Dunántúl Közép- Magyaro. Közép- Dunántúl Dél- Alföld Dél- Dunántúl Észak- Alföld Észak- Magyaro. Országos adat NYDOP-5.2.1/C-11 17. táblázat: Az öt leggyakoribb haláloki betegségcsoport miatti halálozás, 100.000 lakosra (2008.) Térségek Rosszindulatú daganatok Keringési rendszer betegségei Légzőrendszer betegségei Emésztőrendszer betegségei miatt meghaltak aránya 100 ezer lakosra Mortalitás külső okai Közép-Magyarország 321,5 578,9 55,0 85,6 67,8 Közép-Dunántúl 305,1 604,1 62,5 96,4 61,8 Győr-Moson-Sopron 298,6 651,8 31,2 75,2 52,9 Vas 309,9 629,7 64,6 89,9 62,4 Zala 309,3 672,0 57,4 97,6 70,1 Nyugat-Dunántúl 304,7 651,9 47,6 85,6 60,4 Dél-Dunántúl 337,2 650,4 67,7 81,9 70,6 Észak-Magyarország 317,2 723,9 81,1 86,8 76,8 Észak-Alföld 326,1 653,5 58,6 73,2 77,4 Dél-Alföld 317,8 712,7 66,8 78,7 84,7 Magyarország 319,9 645,0 62,1 84,4 73,3 100.000 főre eső, a potenciális 70 évből elvesztett életévek 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Forrás: ESKI 30

2. sz. melléklet Megvalósíthatósági az 5. napirendi ponthoztanulmány o Területi, illetve regionális feladatellátások bemutatása A régióban működő egészségügyi intézmények feladatait és az ellátandó lakosságot az ÁNTSZ engedély alapján végzik. A rehabilitációs feladatok régiós szintű elosztása a K41 Rehabilitáció szakmakód alatt található: 18. táblázat: A rehabilitációs feladatok régiós szintű elosztása a K41 Rehabilitáció szakmakód alatt Sopron, Erzsébet Kórház Győr Győr-Moson Sopron Vas Zala Csorna Kapuvár Soproni Rehab. Gyógyint. Összesen Szombat- Zala Megyei Celldö-mölk Körmend Sárvár Összesen hely, VMMK Kórház Keszthely Hévíz Összesen 42 417 211 896 73 033 47 095 10 961 54 425 439 827 171 804 36 180 38 318 16 010 262 312 136 097 103 416 57 229 4 753 301 495 10% 48% 17% 11% 2% 12% 100% 65% 14% 15% 6% 100% 45% 34% 19% 2% 100% Forrás: ÁNTSZ A következő táblázat a nem aktív kapacitásokat mutatja abszolút értékben, ill. intézményenként a megyén belüli részesedést tekintve. 19. táblázat: A nem aktív kapacitások abszolút értékben Szakma kód / név Sopron, Erzsébet Kórház Győr Győr-Moson Sopron Vas Zala Csorna Kapuvár Soproni Rehab Gyógyint Összesen Szombathely, VMMK Körmend Sárvár Összesen Zala Megyei Kórház Mosonmagyaróvár Nagykanizsa Mosonmagyaróvár Celldömölk Nagykanizsa Keszthely Hévíz Összesen R 01 Belgyógyászat 60 60 76 36 112 27 57 84 256 1 321 R 03 Traumatológia 0 0 15 15 15 45 R 04 Szülészet-nőgyógy. 0 20 20 0 20 92 R 05 Csecsemő- és gyerm. 0 3 3 15 15 18 251 R 09 Neurológia 50 50 0 10 10 60 317 R 18 Pszichiátria 52 165 105 322 70 62 132 82 30 113 567 4 204 R 19 Tüdőgyógyászat 0 0 15 15 15 843 R 22 Mozgászervi rehabilitáció 71 63 160 294 184 184 54 225 279 757 5 674 R 27 Angiológia 115 115 0 0 115 115 R 31 Gasztroenterológia 28 28 0 0 28 171 R 40 Kardiológia 236 236 0 45 45 281 1 649 R 41 Gyermek- és ifjúsági pszichiátria 10 10 0 0 10 49 R 45 Addiktológia 0 25 25 0 25 233 C 01 Belgyógyászat 40 53 70 58 221 97 40 20 92 249 39 58 50 147 617 6 990 C 18 Pszichiátria 26 26 15 15 57 57 98 851 C 19 Tüdőgyógyászat 15 15 40 40 15 15 70 638 A 23 Ápolás 75 25 30 130 27 27 54 0 184 1 880 A 73 Szakápolás intézetben 0 0 29 30 59 59 486 Összesen (NYD szakmái) 112 402 141 128 278 446 1 507 466 110 56 201 833 349 142 137 225 853 3 193 25 808 7% 27% 9% 8% 18% 30% 100% 56% 13% 7% 24% 100% 41% 17% 16% 26% 100% Nyugat - Dunántúl Ország Forrás: OEP 31

2. sz. melléklet Megvalósíthatósági az 5. napirendi ponthoztanulmány A következő táblázat a régió kórházainak nem aktív ellátása által realizált súlyozott ápolási napok számát, ill. megyén belüli arányát mutatja. 20. táblázat: A nem aktív ellátása által realizált súlyozott ápolási napok száma, ill. megyén belüli aránya # Szakma kód / név Sopron, Erzsébet Kórház Győr Csorna Kapuvár Sopron, Rehab. Gyógyint Összesen Szombathely, VMMK Körmend Sárvár Összesen Zala Megyei Kórház Mosonmagyaróvár Celldömölk Nagykanizsa Keszthely Hévíz Összesen 1. R 01 Belgyógyászat 23 946 23 946 18 250 7 673 25 922 7 615 14 990 22 605 72 474 442 327 2. R 03 Traumatológia 0 0 11 128 11 128 11 128 48 361 3. R 04 Szülészet-nőgyógy. 0 9 621 9 621 0 9 621 29 826 4. R 05 Csecsemő- és gyerm. 0 76 76 2 407 2 407 2 482 69 930 5. R 09 Neurológia 30 459 30 459 0 2 068 2 068 32 527 145 490 6. R 18 Pszichiátria 20 754 62 674 42 403 125 830 34 655 26 857 61 512 23 796 11 450 35 246 222 587 1 625 995 7. R 19 Tüdőgyógyászat 0 0 3 629 3 629 3 629 292 327 8. R 22 Mozgászervi rehabilitáció 31 438 35 351 98 111 164 900 99 968 99 968 23 883 131 755 155 637 420 506 3 000 367 9. R 27 Angiológia 61 718 61 718 0 0 61 718 61 718 10. R 31 Gasztroenterológia 10 115 10 115 0 0 10 115 50 222 11. R 40 Kardiológia 113 251 113 251 0 12 788 12 788 126 039 726 409 12. R 41 Gyermek- és ifjúsági pszichiátria 3 290 3 290 0 0 3 290 17 237 13. R 45 Addiktológia 0 7 186 7 186 0 7 186 90 318 14. C 01 Belgyógyászat 12 143 16 907 25 100 24 854 79 004 29 695 14 584 5 682 37 919 87 880 11 775 19 543 16 600 47 918 214 803 2 367 987 15. C 18 Pszichiátria 9 373 9 373 2 891 2 891 12 540 12 540 24 803 275 036 16. C 19 Tüdőgyógyászat 3 312 3 312 13 206 13 206 1 210 1 210 17 728 202 456 17. A 23 Ápolás 25 082 8 415 10 051 43 549 4 413 7 730 12 143 0 55 692 551 843 18. A 73 Szakápolás intézetben 0 0 7 550 9 351 16 900 16 900 152 353 Összesen (NYD szakmái) 44 700 147 312 60 674 45 267 128 974 241 821 668 748 175 685 49 239 13 355 82 126 320 405 96 505 54 875 40 941 131 755 324 076 1 313 228 10 150 200 Forrás: OEP Megállapítások: Győr-Moson Sopron Vas Zala 7% 22% 9% 7% 19% 36% 100% 55% 15% 4% 26% 100% 30% 17% 13% 41% 100% Az ellátási területek aránya alapján látható, hogy két megyében a megyei kórház kompetenciája a lakosság közel felét eléri (Győr- Moson-Sopron és Zala), míg Vas megyében a megyei kórház aránya 65%, a birtokolt kapacitásokhoz képest jóval nagyobb. Ez utóbbi megállapítás igaz a két megyei kórház TEK és kapacitások kapcsolatára. Ha a realizált teljesítményeket nézzük, akkor szemmel látható, hogy a domináns ellátók teljesítményének részesedése alacsonyabb, mint az ellátási területből adódna. Ebben az összehasonlításban a kisebb kórházak, főleg a néhány szakmák szakkórházak részesedése tűnik jelentősebbnek, amely a nem aktív fekvőbeteg-ellátásban betöltött szerepük valódi nagyságát mutatja. Nyugat - Dunántúl Ország 32

Szakfeladat NYDOP-5.2.1/C-11 o A fejlesztendő rehabilitációs szolgáltatók jelenlegi struktúrájának összefoglaló bemutatása, kapacitás és teljesítményjellemzők, funkcionális működtetés bemutatása (pl. telephelyek). Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (PAMOK) a régió póluskórháza, a legnagyobb aktív ágyszámmal és betegellátási kapacitással rendelkező kórház. Az aktív fekvőbeteg ágyszám mellett a kórház jelentős számú rehabilitációs ággyal rendelkezik, ennek megfelelően kiemelkedően magas arányú rehabilitációs tevékenységet is végez. A rehabilitációs tevékenységek köréből mozgásszervi rehabilitációt, pszichiátriai rehabilitációt és gyermekpszichiátriai rehabilitációt végzünk, összesen 246 finanszírozott ágyon. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház összesen 1.039 aktív és 402 krónikus ágyon, számos szakterületen regionális feladatot is ellát (idegsebészet, égésplasztika, invazív hemodinamika, szövetbank, genetikai tanácsadás stb.). A szívsebészetet és néhány más, országosan koncentrált ellátást leszámítva a kórház a progresszivitás 3. szintjén a betegellátás csaknem teljes vertikumán nyújt egészségügyi szolgáltatást. A kórház 2010. évi betegforgalmi mutatóit kiemelve a fejlesztéssel érintett szakmákban az alábbi táblázat foglalja össze: 21. táblázat: A kórház 2010. évi betegforgalmi mutatói (Krónikus fekvőbeteg ellátás) Krónikus fekvőbeteg-ellátás Osztály Szakma Ágyszám Osztályos elszámolt ápolási napok DMI Ágykihaszn. (%) PAMOK Országos Halálozás a teljes eset arányá-ban R 0801-R-4103 41 Gyermek- és ifjúsági pszichiátria 10 1 936 1,70 53,7% 0,0% R 0801-R-2203 22 Mozgászervi rehabilitáció 27 9 066 1,47 92,2% 90,0% 0,0% R 0801-R-2202 22 Mozgászervi rehabilitáció 26 8 343 1,47 88,9% 90,0% 0,2% R 0801-R-2201 22 Mozgászervi rehabilitáció 18 4 807 1,20 74,4% 7,3% R 0801-R-1816 18 Pszichiátria 110 38 238 1,20 95,7% 87,0% 0,5% R 0801-R-1802 18 Pszichiátria 30 8 223 1,20 75,7% 6,3% R 0801-R-1801 18 Pszichiátria 25 5 768 1,20 64,1% 1,6% C 0801-C-1901 19 Tüdőgyógyászat 15 2 781 1,19 52,1% 34,7% C 0801-C-1801 18 Pszichiátria 26 7 820 1,20 83,2% 2,2% C 0801-C-0101 01 Belgyógyászat 40 10 134 1,20 71,8% 35,0% A 0801-A-2302 23 Ápolás 75 26 020 0,96 95,6% 25,8% Forrás: OEP Összesen 402 123 133 1,20 83,9% 10,1% A főbb mutatószámok az országos átlaghoz képest hasonló, vagy annál kedvezőbb képet mutatnak. A 2010-es évben az ágykihasználtság mindegyik mozgásszervi és pszichiátriai 33

rehabilitációs osztályon az országos átlaghoz hasonlóan alakult. A 0801R2202 Intenzív Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály A, míg a 0801R2203 Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály II. B minősítésű (köz)finanszírozott rehabilitációs tevékenységet folytat. 22. táblázat: A kórház 2010. évi betegforgalmi mutatói (Járóbeteg ellátás) Járóbeteg-ellátás Szervezeti egység szakorvosi nem szakorvosi Egy órára jutó eset PAMOK 0801-G-0901 Q09 Neurológia - gondozó 52 0 100 1 584 2 889 347 1 824 0,58 1,32 0801-2-G091 0511 Gyermekneurológia 15 0 157 1 991 1 414 801 711 2,55 1,52 0801-2-4101 0512 Gyermek- és ifjúságpszichiátria 15 0 100 1 586 3 872 937 2 442 2,03 1,08 Forrás: OEP Szakma Átlagos heti rendelési óra Betegek havi átlaga az időszakban Időszaki esetszám Pontszám az iődszakban Egy esetre jutó pont Országos A fejlesztésben érintett járóbeteg-ellátási egységeken a kapacitások kihasználtsága csak a gondozóban marad el az országos átlagtól, a másik két szakrendelésen érdemben meghaladja azt. A fejlesztéssel érintett egységek elhelyezkedése. 34

Híd utca Zrínyi utca Vasvári u. A kórház hosszútávú komplex szakmai fejlesztési koncepciót követ, amelynek alapeleme az ellátás folyamatában egymással összekapcsolódó szakmák koncentrációja és a rokon szakmák strukturális integrációja. Ezt a szakmai célt fizikai megvalósulásában szakmai tömbök létrehozása szolgálja. A fejleszteni kívánt mindhárom szakterület számos infrastrukturális problémával rendelkezik. A gyermekpszichiátriai részleg a XIX. század végén épült telephely (Győr, Zrínyi utca) korábban felújított egyik épületében van, a felnőtt pszichiátriával együtt, részben elzárva a kórház központi ellátó struktúrájától, elkülönülve a gyermekgyógyászattól, ami szakmailag aggályos. A szakmai kapcsolódások és a fenti integráció érdekében 35

Szakfeladat NYDOP-5.2.1/C-11 gyerekpszichiátriai ellátások a központi telephelyre költöznek. A TIOP 2.2.7. pályázat eredményeként megvalósuló kórházfejlesztés célja, hogy a központi telephelyen megépülő 450 ágyas épület lehetővé teszi a teljes Zrínyi utcai telephely megszűntetését. A felnőtt pszichiátriai és addiktológiai rehabilitáció részben ugyanezen a telephelyen, nagyobb részben Téten, Győrtől 20 km-re, önálló telephelyen történik. Ez a téti épület már alig felel meg a betegellátás minimumfeltételeinek, az elhelyezési körülmények nagyon rosszak. Ilyen körülmények között a rehabilitáció szakmailag csak korlátozott hatásfokkal működtethető. A mozgásszervi rehabilitáció a város gyógyvízforrásai mellé települt, épülete 1937- ban épült, jelen funkcióját 1986-ban egy átfogó átalakítással, bővítéssel érte el, azóta nem történt felújítás (Győr, Híd utca). A rehabilitáció tárgyi feltételei, a szükséges berendezések részben már elavultak, nem áll rendelkezésre minden szükséges kezelési modalitás. A gép-műszer ellátottság a szakmai minimumfeltételeknek most is megfelel, de vannak már elhasználódott, korszerűtlen, vagy korszerűtlenül üzemeltethető berendezések. A tervezett beszerzések révén mérhető módon csökken a berendezések átlagos életkora, használhatóságuk, hatásosságuk növekszik. Karolina Kórház-Rendelőintézet, Mosonmagyaróvár Az 1800-as évek elején Károly főherceg Karolina császárné emlékére alapítványt hozott létre. 1859-ben a Karolina-alapítványra épült adományokból vásárolták meg a korábban kolostorként működő épületet, amelyet Karolina Intézetnek neveztek el, és 1860-ban elindították működését. A Karolina Kórház-Rendelőintézet nevet az intézmény 1992-ben vette fel. A kórház 2010. évi betegforgalmának főbb teljesítmény jellemzőit az alábbi táblázatok foglalják össze. 23. táblázat: A kórház 2010. évi betegforgalmának főbb teljesítmény jellemzői Krónikus fekvőbeteg-ellátás Osztály Szakma Ágyszám Elszámolt ápolási napok Teljes finan eset Ágykihasználtság (%) Halálozás a teljes eset arányában KKM Országos KKM Országos R 0803-R-2200 22 Mozgászervi rehabilitáció 36 12 444 594 94,7% 0,0% 90,0% 0,5% R 0803-R-2201 22 Mozgászervi rehabilitáció 27 9 670 412 98,3% 0,3% C 0803-C-0101 01 Belgyógyászat 53 15 277 556 81,3% 83,8% 22,3% 19,8% A 0803-A-2300 23 Ápolás 25 8 583 155 94,9% 83,4% 18,7% 16,8% Összesen 141 45 974 1 717 89,3% 9,1% Forrás: OEP 36

A főbb mutatószámok az országos átlaghoz képest kedvezőbb képet mutatnak. A 2010- es évben mind a halálozás mutatója, mind az ágykihasználtság mindegyik mozgásszervi rehabilitációs osztályon az országos átlagtól jobb volt. A 63 ágyas mozgásszervi rehabilitáció két osztályból áll: Rehabilitációs I. Osztály: 0803R2200 36 ágy, Vízpart utcai telephely, E-G épület; Rehabilitációs II. Osztály: 0803R2201 27 ágy, Régi Vámház tér 2-4. (központi telephely), T jelű épület. Mindkét egység A minősítésű (köz)finanszírozott rehabilitációs tevékenységet folytat. A két osztály működését egyedülálló módon integrált, ambuláns mozgásszervi rehabilitációs ellátás egészíti ki. A két osztály eltérő épületben található. A fejlesztésben érintett rehabilitációs II. osztály a központi telephelyen lévő T jelű épületben helyezkedik el. A fejlesztéssel érintett egységek elhelyezkedése. 37

Szakfelad at NYDOP-5.2.1/C-11 Soproni Erzsébet Oktató Kórház Az Erzsébet Királyné nevét viselő soproni kórházat 180 ággyal, 1919. június 23.-án adták át. 1992 és 2002 között komplett kórház rekonstrukció során az aktív osztályok és járóbeteg szakrendelések megújultak, a neurológia és a pszichiátria pedig új épületben került elhelyezésre. A Soproni Erzsébet Oktató Kórház 2005-tól a DEOEC Oktató Kórháza. 2007-ben súlyponti kórházi minősítést kapott. A kórház 2010. évi betegforgalmának főbb teljesítmény jellemzőit az alábbi táblázatok foglalják össze, kiemelten a fejlesztéssel érintett szervezeti egységekre. 24. táblázat: A kórház 2010. évi betegforgalmának főbb teljesítmény jellemzői Rehabilitációs fekvőbeteg-ellátás Osztály Szakma Ágyszám Osztályos elszámolt ápolási napok DMI Ágykihasználtság SEK Országos R 0802-R-0101 01 Belgyógyászat 60 19 955 1,20 95,0% 74,2% R 0802-R-1801 18 Pszichiátria 52 17 295 1,20 95,4% 87,0% Összesen 112 37 250 1,20 95,1% Forrás: OEP 38

Kassza NYDOP-5.2.1/C-11 Járóbeteg-ellátás Szervezeti egység Szakma Átlagos heti rendelési óra szakorvosi nem szakorvosi Időszaki esetszám Pontszám az iődszakban Egy esetre jutó pont Egy órára jutó SEK Országos F 0802-2-A501 1302 fogszabályozás 12 0 1 204 1 341 150 1 114 1,92 G 0802-G-0801 Q08 Bőrgyógyászat és nemibeteg-ellátás 30 0 60 25 500 425 0,04 G 0802-G-1201 Q12 Klinikai onkológia - gondozó 36 0 5 413 2 721 600 503 2,88 G 0802-G-1801 Q18 Pszichiátria - gondozó 37 0 7 037 9 475 413 1 347 3,65 1,14 G 0802-G-1901 Q19 Tüdőgyógyászat - gondozó 25 0 2 483 1 451 974 585 1,90 5,43 G 0802-G-4501 Q45 Addiktológia (pszichiátriai szakfeladat) - gondozó 10 0 46 58 118 1 263 0,09 1,30 J 0802-1-4601 0046 Sürgősségi betegellátás 0 0 18 540 36 235 232 1 954 J 0802-2-0101 0100 Általános belgyógyászat 50 0 5 368 3 654 981 681 2,04 J 0802-2-3001 0103 Endokrinológia, anyagcsere és diabetológia 20 0 5 827 2 515 658 432 5,59 J 0802-2-3101 0104 Gasztroenterológia 40 0 5 038 20 066 862 3 983 2,42 J 0802-2-3701 0105 Nefrológia 5 0 2 094 894 074 427 8,03 J 0802-2-0201 0200 Általános sebészet 48 0 15 628 14 175 125 907 6,24 J 0802-2-4901 0201 Esztétikai plasztikai sebészet 6 0 1 827 1 664 450 911 5,84 J 0802-2-3301 0203 Érsebészet 8 0 1 999 1 371 170 686 4,79 J 0802-2-3401 0204 Idegsebészet - *sze* 2 0 679 426 623 628 6,51 J 0802-2-PR01 0206 Proktológia 3 0 900 616 693 685 5,75 J 0802-2-0301 0300 Általános traumatológia 60 0 20 236 15 921 871 787 6,47 J 0802-2-0403 0400 Általános szülészet-nőgyógyászat 42 0 21 614 15 280 274 707 9,87 J 0802-2-TG01 0401 Terhesgondozás (orvosi) 10 0 900 497 382 553 1,73 J 0802-2-0501 0500 Általános csecsemő- és gyermekgyógyászat 22 0 4 041 2 887 454 715 3,52 J 0802-2-G401 0503 Csecsemő- és gyermekkardiológia 6 0 464 1 777 157 3 830 1,48 J 0802-2-G191 0504 Gyermek-tüdőgyógyászat 15 0 1 994 6 370 792 3 195 2,55 J 0802-2-G041 0507 Gyermeknőgyógyászat - *sze* 3 0 439 267 379 609 2,81 J 0802-2-4101 0512 Gyermek- és ifjúságpszichiátria 10 0 683 2 906 299 4 255 1,31 J 0802-2-0601 0600 Általános fül-orr-gégegyógyászat 55 0 16 499 10 519 059 638 5,80 J 0802-2-5641 0601 Audiológia 10 0 1 503 1 142 270 760 2,88 J 0802-2-0701 0700 Általános szemészet 80 0 17 750 12 799 068 721 4,26 J 0802-2-0801 0800 Általános bőr- és nemibeteg-ellátás 30 0 8 530 5 516 058 647 5,45 J 0802-2-0901 0900 Általános neurológia 43 0 8 353 11 549 943 1 383 3,70 J 0802-2-0905 0900 Általános neurológia 11 0 456 232 078 509 0,81 J 0802-2-3501 0900 Általános neurológia 11 0 442 440 657 997 0,78 J 0802-2-0904 0902 Fejfájás szakrendelés - *sze* 2 0 13 17 208 1 324 0,17 J 0802-2-5602 0904 EEG és EMG diagnosztika - *sze* 10 0 1 735 4 664 272 2 688 3,33 J 0802-2-1001 1000 Ortopédia 30 0 6 633 4 345 717 655 4,24 J 0802-2-1101 1100 Urológia 37 0 13 590 7 810 873 575 7,12 J 0802-2-1201 1200 Klinikai onkológia 20 0 3 085 1 471 908 477 2,96 J 0802-2-1401 1401 Reumatológia 47 0 12 410 7 629 924 615 5,09 J 0802-2-5721 1402 Fizioterápia (orvosi szakképesítéssel) 12 0 12 374 12 733 098 1 029 19,64 J 0802-2-3801 1404 Menopauza és oszteoporózis rendelés - *sze* 5 0 913 323 202 354 3,56 J 0802-2-5511 1501 Aneszteziológia 16 0 4 089 5 934 977 1 451 4,80 J 0802-2-1601 1600 Fertőzőbeteg-ellátás, infektológia 16 0 1 218 626 680 515 1,43 J 0802-2-1801 1800 Pszichiátria 40 0 17 006 28 515 368 1 677 7,99 2,90 J 0802-2-4501 1801 Addiktológia 5 0 287 710 171 2 474 1,10 1,26 J 0802-2-1901 1900 Tüdőgyógyászat 35 0 7 593 9 727 101 1 281 4,16 4,17 J 0802-2-2901 1902 Pulmonológiai allergológia és immunológia 10 0 1 326 2 020 966 1 524 2,54 2,76 J 0802-2-4001 4000 Általános kardiológia (szakorvosi szakképesítéssel) 30 0 5 819 8 173 625 1 405 3,72 J 0802-2-5330 4004 Echokardiográfiai diagnosztika 38 0 3 109 8 651 336 2 783 1,57 J 0802-2-0102 4005 EKG és Holterdiagnosztika 5 0 264 452 429 1 714 1,01 J 0802-2-5111 5100 Általános röntgendiagnosztika 66 0 24 983 28 692 648 1 148 7,22 J 0802-2-5131 5102 Mammográfiás szűrés és diagnosztika 15 0 5 047 14 244 671 2 822 6,45 J 0802-2-5211 5201 CT 60 0 4 516 75 771 216 16 778 1,44 J 0802-2-5221 5202 MRI 66 0 6 100 111 670 208 18 307 1,77 J 0802-2-5311 5301 Ultrahang-diagnosztika 45 0 15 761 29 766 248 1 889 6,72 J 0802-2-NU01 5304 Nőgyógyászati ultrahang-diagnosztika - *sze* 6 0 2 947 1 823 910 619 9,42 J 0802-2-5411 5400 Általános kórbonctan és kórszövettan 20 0 8 799 23 032 140 2 618 8,30 J 0802-2-6521 6502 Izotópdiagnosztika 10 0 1 487 10 256 267 6 897 2,85 J 0802-2-2700 0101 Angiológia, phlebológia, lymphológia 5 0 41 35 633 869 0,19 J 0802-2-NN01 0501 Neonatológia 1 0 145 153 304 1 057 3,34 J 0802-2-AN01 1101 Andrológia 3 0 236 130 776 554 1,65 J 0802-2-UD01 1102 Urodinamia 4 0 9 4 782 531 0,13 J 0802-2-5510 1503 Fájdalomterápia - *sze* 4 0 3 2 250 750 0,09 J 0802-P-1801 1804 Pszichiátriai rehabilitáció 4 0 371 479 959 1 294 2,67 0,74 J 0802-P-2201 2201 Mozgásszervi rehabilitáció (rehabilitációs szakorvos javallata szerint) 6 0 117 82 850 708 0,41 J 0802-2-5140 5103 Angiográfiás diagnosztika 6 0 141 14 986 817 106 289 0,49 J 0802-2-5150 5104 Intervenciós radiológia 5 0 5 179 933 35 987 0,05 J 0802-2-5180 5105 Neuroradiológia 5 0 0 0 J 0802-2-5430 5401 Szövettan, kórszövettan 1 0 1 673 17 634 916 10 541 35,00 J 0802-2-5440 5402 Cytológia, cytopatológia 1 0 0 0 J 0802-2-AC01 5403 Aspirációs cytológia 1 0 2 5 428 2 714 0,23 J 0802-2-5460 5404 Immunhisztológia 1 0 884 7 411 736 8 384 18,50 J 0802-2-5751 5722 Fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) 0 69 18 802 17 766 824 945 5,72 J 0802-2-7100 7100 Általános pszichológia 0 6 582 1 271 873 2 185 2,03 J 0802-2-G091 0511 Gyermekneurológia 12 0 1 244 2 804 786 2 255 2,65 J 0802-2-5710 5700 Általános fizioterápia-gyógytorna 0 108 15 220 9 068 444 596 3,60 J 0802-2-5751 5700 Általános fizioterápia-gyógytorna 0 108 1 356 816 803 602 2,89 L 0802-2-5011 5000 Általános laboratóriumi diagnosztika 25 53 88 454 194 466 096 2 198 21,87 L 0802-2-5020 5001 Általános kémiai laboratóriumi diagnosztika 3 7 0 0 L 0802-2-5071 5003 Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika 3 6 6 787 17 262 988 2 544 15,78 Összesen 1 476 357 475 223 868 434 725 1 827 5,46 Forrás: OEP 39

A főbb mutatószámok az országos átlaghoz képest kedvezőbb képet mutatnak. A 2010- es évben mind az ágykihasználtság, mind az órára jutó esetszám alapvetően az országos átlagtól jobb volt. A fejlesztéssel érintett osztályon és szakrendeléseken közfinanszírozott (rehabilitációs) tevékenység folyik. Jelen pályázat keretében a pszichiátriai rehabilitáció és az ambuláns tüdőgyógyászati (légzés) rehabilitáció fejlesztését tervezi az intézmény. Mindkét érintett szakma a Sopron, Győri út 15. alatti telephelyen található (a pszichiátria a IX. számú, míg a tüdőgyógyászat a IV. számú épületben van). A fejlesztéssel érintett egységek elhelyezkedése. 40

Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet A Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet elődjét, az Állami Szanatóriumot 1956. március 1- jén az Egészségügyi Minisztérium alapította. A szanatórium az első betegeit 1956. május 7-én fogadta a kialakított 30 ágyas osztályon. 1957-re készültek el a fejlesztések, és ekkortól 1971-ig 250 ággyal működött. A jelenlegi struktúra szerint a Soproni Rehabilitációs Gyógyintézetben összesen 446 OEP által finanszírozott ágyon folyik gyógyító tevékenység, három telephelyen (Sopronban és két helyen, Balfon a Gyógyfürdőkórházban és a Gyógy-kastélyszállóban). Az intézet kapacitásait és betegforgalmi adatait a következő táblázat foglalja össze. 25. táblázat: Az intézet kapacitásai és betegforgalmi adatai Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet jelenlegi struktúrája, kapacitás és teljesítményjellemzői Fekvőbeteg-ellátás Ágyszám Telephely Távozott betegek száma 2010-ben 0864R0902 Intenzív Neurorehabilitáció 50 Sopron 800 0864R4001 Kardiológiai Rehabilitáció I. 126 Sopron 2 047 0864R4002 Intenzív Kardiológiai Rehabilitáció 110 Sopron 1 572 0864R2203 Mozgásszervi Rehabilitáció 70 Balf 1 208 0864R2204 Intenzív Mozgásszervi Rehabilitáció 90 Balf 1 519 Összesen: 446 7 146 Járóbeteg-ellátás Heti óraszám Nem Szakorvosi szakorvosi Telephely Járóbeteg esetszám 2010-ben 086420901 Neurológia 4 Sopron 302 086421401 Reumatológia Ambulancia 10 Balf 5 066 086423801 Oszteoporózis Ambulancia 20 Balf 2 925 083424001 Kardiológia Szakambulancia 29 Sopron 4 742 086425010 Labordiagnosztika 10 Sopron 2 130 086425111 Röntgen diagnosztika, Sopron 7 Sopron 473 086425112 Röntgen diagnosztika, Balf 5 Balf 487 086425311 Ultrahang diagnosztika 8 Sopron 1 626 086425721 Fizioterápia Sopron 12 Sopron 3 654 086425722 Fizioterápia Balf 21 Balf 19 092 Összesen: 116 10 40 497 Forrás: Kórházi adatszolgáltatás 41

Kassza NYDOP-5.2.1/C-11 Az intézet 2010. évi főbb járóbeteg-ellátás forgalmi mutatóit az alábbi táblázat foglalja össze, kiemelve a fejlesztéssel érintett szakrendeléseket. 26. táblázat: Az intézet kapacitásai és betegforgalmi adatai Szervezeti egység / (db.) Szakma Átlagos heti rendelési óra szakorvosi nem szakorvosi Időszaki esetszám Pontszám az iődszakban Egy esetre jutó pont SRGY Egy órára jutó eset Országos J 0864-2-0901 0900 Általános neurológia 4 0 333 400 243 1 202 1,47 J 0864-2-1401 1400 Reumatológia és fizioterápia 10 0 5 065 4 599 523 908 9,71 J 0864-2-3801 1404 Menopauza és oszteoporózis rendelés - *sze* 20 0 2 923 10 598 400 3 626 2,80 J 0864-2-4001 4000 Általános kardiológia (szakorvosi szakképesítéssel) 29 0 4 724 5 305 574 1 123 3,12 3,32 J 0864-2-5111 5100 Általános röntgendiagnosztika 7 0 473 500 367 1 058 1,30 J 0864-2-5112 5100 Általános röntgendiagnosztika 5 0 487 890 332 1 828 1,87 J 0864-2-5311 5301 Ultrahang-diagnosztika 8 0 1 625 4 913 514 3 024 3,90 J 0864-2-5721 5700 Általános fizioterápia-gyógytorna 12 0 3 654 3 125 631 855 5,84 5,43 J 0864-2-5722 5700 Általános fizioterápia-gyógytorna 21 0 19 082 7 812 915 409 17,43 L 0864-2-5010 5000 Általános laboratóriumi diagnosztika 0 10 2 130 2 537 589 1 191 4,08 Összesen 116 10 40 496 40 684 088 1 005 6,15 Forrás: OEP A kapacitások kihasználtsága az országos átlagnak megfelelő. Mindkét járóbetegellátási egység az Intézet soproni telephelyén található. Margit Kórház, Csorna Csorna város a Rábaköz szívében helyezkedik el. A térség gazdaságilag elmaradott besorolást kapott, gyenge infrastruktúrával rendelkezik, a lakosság elöregedett. A fejlesztéssel érintett intézmény, a Margit Kórház, amely a térség egészségügyi szolgáltatási igényének kiszolgálását hivatott megvalósítani. A város 10.952 és a vonzáskörzet mintegy 28.024, azaz összesen 34 950 lakosának egészségügyi szakellátását a 202 ágyas Margit Kórház látja el, azonban vannak feladatok, amelyek a területen kívüli lakosság ellátásáról is gondoskodnak. A járóbeteg ellátás tekintetében a tüdőgyógyászat, a neurológia és a pszichológia, valamint a mammográfiai ellátás a csornai kistérség területén túlnyúlik. A kórház felett a tulajdonosi jogokat Csorna Város Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja. Az intézmény működését az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozza, az évente megújuló finanszírozási szerződés keretei között. A Győr-Moson-Sopron megyében 180 település van, ebből a Margit Kórház vonzáskörzetéhez a jelenlegi beutalási rend szerint 37 település tartozik. Csorna város és 36 község tartozik a csornai térséghez, ebből 3 téti kistérségi település. 42

Szakfeladat Szakfeladat NYDOP-5.2.1/C-11 A kórház 2010. évi főbb betegforgalmai adatait az alábbi táblázatok foglalják össze. 27. táblázat: A kórház 2010. évi főbb betegforgalmai adatai Aktív fekvőbeteg-ellátás Osztály Szakma Ágyszám Jelentett súlyszám Finanszírozási esetszám (teljes) Egy fin. esetre jutó elsz. nap CMI Ágykihasználtság elszámolt napra Halálozás a teljes eset arányában 2 0804-2-5411 54 Pathológia 25 92 0,28 M 0804-M-9100 91 Belgyógyászati típusú mátrix egység 44 1 091 1 458 8,30 0,75 75,8% 9,0% M 0804-M-9200 92 Sebészeti típusú mátrix egység 30 1 320 2 032 4,53 0,65 83,8% 1,2% Összesen 74 2 437 3 581 6,0 0,68 76,1% 4,5% Forrás: OEP Krónikus fekvőbeteg-ellátás Osztály Szakma Ágyszám Elszámolt ápolási napok Teljes finan eset Ágykihasználtság (%) Halálozás a teljes eset arányában R 0804-R-3101 31 Gasztroenterológia 28 8 430 539 94,7% 0,0% C 0804-C-0101 01 Belgyógyászat 70 21 576 627 98,3% 0,3% A 0804-A-2300 23 Ápolás 30 10 379 180 81,3% 22,3% Összesen 128 40 384 1 346 86,4% 11,6% Forrás: OEP A járóbeteg-szakellátás ellátja Csorna város és vonzáskörzetét, valamint a téti kistérség 3 települését. Ezt a feladatot az intézmény 506 szakorvosi óra/hét rendelési idővel, 35 szakrendelésen látja el, valamint 96 nem szakorvosi óra/ hét rendelési idővel. Jelen pályázat keretében 10 óra / hét többletkapacitással ambuláns neuromuszkoloszkeletális (neurológiai) rehabilitáció kialakítását tervezik a Kórház központi telephelyén (Csorna, Soproni út 64.), a C épület tetőterében. A többletkapacitási kérelem az egészségügyért felelős államtitkárságra (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) benyújtásra került. 43

A fejlesztéssel érintett egységek elhelyezkedése. Vas Megyei Markusovszky Kórház, Szombathely A Vas Megyei Markusovszky Kórház, Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zártkörű Részvénytársaság (rövidített név: Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt.) 1929- ben létesült. A kórház a két világháború között a megye határain túl is ismert, jó hírű gyógyintézetté fejlődött, és a második világháború után tervszerű, céltudatos gyógyító és tudományos munkája eredményeként az ország egyik legjelentősebb vidéki kórházává vált. A hetvenes évek végén a kórház már regionális feladatokat is ellátó vezető egészségügyi intézmény. 2007. február 15.-én tulajdonosi döntés következményeként az intézmény egyesült a szentgotthárdi Vas Megyei Rehabilitációs Kórház és Gyógyfürdővel, de a kórház szombathelyi telephelyén az egészségügyi ellátás változatlanul működött tovább. A kórház 2007. október 1-től gazdasági társaságként működik. A kórház 2010. évi betegforgalmának főbb teljesítmény jellemzőit az alábbi táblázatok foglalják össze. 44

Szakfeladat Szakfeladat NYDOP-5.2.1/C-11 28. táblázat: A kórház 2010. évi betegforgalmának főbb teljesítmény jellemzői Aktív fekvőbeteg-ellátás Osztály Szakma Ágyszám Jelentett súlyszám Finanszírozási esetszám (teljes) CMI Ágykihaszn. (%) Halálozás a teljes eset arányában 1 1801-1-0101 01 Belgyógyászat 29 907 890 1,03 87,1% 10,8% 1 1801-1-0102 01 Belgyógyászat 25 695 777 0,90 86,0% 10,8% 1 1801-1-0103 01 Belgyógyászat 23 972 682 1,43 68,3% 8,1% 1 1801-1-0200 02 Sebészet 33 1 681 1 476 1,14 87,0% 3,6% 1 1801-1-0300 03 Traumatológia 50 3 077 1 682 1,83 60,6% 1,2% 1 1801-1-0400 04 Szülészet-nőgyógyászat 42 2 547 4 668 0,55 89,1% 0,2% 1 1801-1-0500 05 Csecsemő- és gyermekgyógyászat 60 2 321 4 295 0,54 82,8% 0,1% 1 1801-1-0600 06 Fül- orr- gége 0 1 2 0,39 0,0% 1 1801-1-0700 07 Szemészet 16 960 1 095 0,88 43,6% 0,0% 1 1801-1-0800 08 Bőrgyógyászat 16 248 330 0,75 51,8% 0,0% 1 1801-1-0900 09 Neurológia 15 476 609 0,78 89,3% 5,1% 1 1801-1-1000 10 Ortopédia 20 753 460 1,64 52,1% 0,0% 1 1801-1-1100 11 Urológia 25 1 697 1 909 0,89 70,6% 0,6% 1 1801-1-1200 12 Onkológia 17 862 828 1,05 62,9% 2,8% 1 1801-1-1400 14 Reumatológia 24 320 335 0,96 40,4% 0,0% 1 1801-1-1500 15 Intenzív betegellátás 20 3 023 366 8,50 75,4% 47,8% 1 1801-1-1600 16 Fertőző betegellátás 20 556 812 0,69 55,4% 0,2% 1 1801-1-1800 18 Pszichiátria 36 652 654 1,00 75,8% 2,9% 1 1801-1-1900 19 Tüdőgyógyászat 42 706 685 1,05 53,0% 14,5% 1 1801-1-2400 24 Sugártherápia, onkoradiológia 54 8 993 6 919 1,30 184,6% 1,4% 1 1801-1-2700 27 Angiológia, phlebológia, lymphológi 20 525 455 1,15 64,8% 7,5% 1 1801-1-2800 28 Haematológia 20 1 867 697 2,69 81,7% 4,6% 1 1801-1-2900 29 Allergiológia és klinikai immunológ 5 150 130 1,15 71,5% 6,9% 1 1801-1-3100 31 Gasztroenterológia 35 819 937 0,88 70,7% 7,9% 1 1801-1-3200 32 Tüdő- és mellkassebészet 30 798 630 1,26 54,7% 1,6% 1 1801-1-3300 33 Érsebészet 20 740 565 1,32 84,8% 3,9% 1 1801-1-3400 34 Idegsebészet 20 1 111 609 1,82 77,7% 1,6% 1 1801-1-3500 35 Stroke 35 632 810 0,78 50,0% 6,1% 1 1801-1-3600 36 PIC 10 853 201 4,29 109,8% 6,0% 1 1801-1-3700 37 Nephrológia 16 78 72 1,12 15,4% 8,3% 1 1801-1-4000 40 Kardiológia 38 2 987 1 397 2,16 68,9% 4,9% 1 1801-1-4600 46 SBO 16 862 2 252 0,38 58,8% 4,5% 1 1801-1-A400 A4 Dento-alveoláris sebészet 0 0 1 0,42 0,0% 2 1801-2-5420 54 Pathológia 0 182 662 0,28 100,0% M 1801-M-9200 92 Sebészeti típusú mátrix egység 28 1 021 1 628 0,63 61,6% 0,4% Összesen 857 44 072 40 521 1,09 75,8% 3,0% Forrás: OEP Krónikus fekvőbeteg-ellátás Osztály Szakma Ágyszám Elszámolt osztályos ápolási napok DMI Kihaszn. (%) Halálozás a teljes eset arányában R 1801-R-0101 01 Belgyógyászat 76 15 208 1,20 60,7% 7,7% R 1801-R-0500 05 Csecsemő- és gyermekgyógyászat 3 45 1,70 29,8% 0,0% R 1801-R-2200 22 Mozgászervi rehabilitáció 41 11 418 1,62 85,9% 0,6% R 1801-R-2201 22 Mozgászervi rehabilitáció 13 4 190 3,60 94,6% 3,3% R 1801-R-2202 22 Mozgászervi rehabilitáció 130 40 790 1,63 88,4% 0,4% R 1801-R-4500 45 Addiktológia 25 5 989 1,20 70,5% 4,3% C 1801-C-0100 01 Belgyógyászat 62 14 121 1,19 67,8% 11,1% C 1801-C-0101 01 Belgyógyászat 35 11 021 1,16 89,2% 25,8% C 1801-C-1800 18 Pszichiátria 15 2 409 1,20 48,7% 10,0% C 1801-C-1900 19 Tüdőgyógyászat 40 11 250 1,17 81,1% 35,3% A 1801-A-2300 23 Ápolás 27 4 437 0,99 45,7% 19,6% 3 1801-3-2201 22 Mozgászervi rehabilitáció 0 5 391 1,13 0,0% Összesen 466 126 267 1,44 71,1% 7,2% Forrás: OEP 45

Kassza NYDOP-5.2.1/C-11 Járóbeteg-ellátás Átlagos heti Szervezeti Időszaki Pontszám az Egy órára rendelési óra Szakma egység szak- nem szakorvosi esetszám iődszakban jutó eset orvosi F 1801-2-A401 1301 dento-alveoláris sebészet (szájsebészet) 30 0 1 616 1 130 850 1,03 F 1801-2-A402 1301 dento-alveoláris sebészet (szájsebészet) 30 0 1 759 3 455 750 1,12 F 1801-2-A501 1302 fogszabályozás 30 0 2 497 2 560 650 1,60 F 1801-2-A502 1302 fogszabályozás 30 0 0 0 0,00 F 1801-2-A503 1302 fogszabályozás 30 0 3 817 4 057 380 2,44 F 1801-2-A504 1302 fogszabályozás 30 0 3 254 3 466 330 2,08 F 1801-2-A505 1302 fogszabályozás 30 0 0 0 0,00 F 1801-2-A601 1303 parodontológia 30 0 0 0 0,00 F 1801-2-A602 1303 parodontológia 30 0 1 741 2 590 370 1,11 F 1801-2-5171 1306 fogászati röntgen 22 0 3 022 2 151 300 2,66 F 1801-2-5172 1306 fogászati röntgen 37 0 242 81 300 0,13 F 1801-2-A700 1300 fogászati ellátás (szakellátás) 30 0 1 067 905 780 1,02 F 1801-2-A700 1304 gyermekfogászat 30 0 481 405 740 0,92 G 1801-G-0800 Q08 Bőrgyógyászat és nemibeteg-ellátás 60 0 198 168 886 0,06 G 1801-G-1200 Q12 Klinikai onkológia - gondozó 81 0 1 004 1 476 808 0,24 G 1801-G-1801 Q18 Pszichiátria - gondozó 50 0 4 061 6 216 054 1,56 G 1801-G-1802 Q18 Pszichiátria - gondozó 9 0 422 534 850 0,90 G 1801-G-1901 Q19 Tüdőgyógyászat - gondozó 60 0 7 529 4 363 475 2,41 G 1801-G-4100 Q41 Gyermek- és ifjúságpszichiátria - gondozó 108 0 1 722 3 476 592 0,31 G 1801-G-4500 Q45 Addiktológia (pszichiátriai szakfeladat) - gondozó 21 0 331 593 564 0,30 J 1801-1-4600 0046 Sürgősségi betegellátás 0 0 26 307 34 011 288 J 1801-2-0101 0100 Általános belgyógyászat 35 0 8 548 5 869 360 4,68 J 1801-2-0102 0100 Általános belgyógyászat 100 0 14 478 12 894 474 2,78 J 1801-2-0103 0100 Általános belgyógyászat 6 0 581 462 632 1,86 J 1801-2-2800 0102 Haematológia 30 0 4 751 5 210 917 3,04 J 1801-2-3101 0104 Gasztroenterológia 20 0 2 614 2 939 419 2,51 J 1801-2-56E0 0104 Gasztroenterológia 40 0 2 177 17 520 876 1,04 J 1801-2-0201 0200 Általános sebészet 70 0 4 015 5 453 776 1,10 J 1801-2-0203 0200 Általános sebészet 30 0 8 042 6 317 297 5,14 J 1801-2-3200 0202 Tüdő- és mellkassebészet 20 0 970 799 920 0,93 J 1801-2-3400 0204 Idegsebészet - *sze* 10 0 4 009 2 353 331 7,69 J 1801-2-0300 0300 Általános traumatológia 35 0 15 520 17 027 328 8,50 J 1801-2-0301 0300 Általános traumatológia 35 0 0 0 J 1801-2-0204 0303 Arc- és állcsont-szájsebészet 40 0 2 796 3 247 676 1,34 J 1801-2-0205 0303 Arc- és állcsont-szájsebészet 20 0 4 503 3 947 156 4,32 J 1801-2-0407 0400 Általános szülészet-nőgyógyászat 104 0 13 271 13 373 753 2,45 J 1801-2-0411 0400 Általános szülészet-nőgyógyászat 90 0 24 994 12 479 728 5,33 J 1801-2-0412 0400 Általános szülészet-nőgyógyászat 7 0 833 1 122 664 2,28 J 1801-2-0413 0401 Terhesgondozás (orvosi) 9 0 595 279 708 1,27 J 1801-2-0509 0500 Általános csecsemő- és gyermekgyógyászat 203 0 23 080 27 923 298 2,18 J 1801-2-0510 0500 Általános csecsemő- és gyermekgyógyászat 5 0 992 800 297 3,80 J 1801-2-G040 0507 Gyermeknőgyógyászat - *sze* 3 0 910 610 436 5,82 J 1801-2-G070 0508 Gyermekszemészet 30 0 1 864 2 063 321 1,19 J 1801-2-4101 0512 Gyermek- és ifjúságpszichiátria 12 0 2 528 6 027 377 4,04 J 1801-2-0601 0600 Általános fül-orr-gégegyógyászat 29 0 3 215 10 391 608 2,13 J 1801-2-0602 0600 Általános fül-orr-gégegyógyászat 30 0 16 524 40 073 560 10,56 J 1801-2-0603 0600 Általános fül-orr-gégegyógyászat 6 0 1 528 1 267 281 4,88 J 1801-2-5641 0601 Audiológia 45 0 11 520 27 115 376 4,91 J 1801-2-0701 0700 Általános szemészet 41 0 13 157 13 035 789 6,15 J 1801-2-0702 0700 Általános szemészet 123 0 12 528 18 356 060 1,95 J 1801-2-0703 0700 Általános szemészet 12 0 789 864 064 1,26 J 1801-2-0801 0800 Általános bőr- és nemibeteg-ellátás 30 0 8 585 12 179 207 5,49 J 1801-2-0802 0800 Általános bőr- és nemibeteg-ellátás 30 0 11 512 9 637 542 7,36 J 1801-2-0901 0900 Általános neurológia 108 0 11 127 38 214 224 1,97 J 1801-2-0909 0900 Általános neurológia 33 0 2 991 5 545 985 1,76 J 1801-2-1001 1000 Ortopédia 30 0 939 799 443 0,60 J 1801-2-1002 1000 Ortopédia 30 0 6 461 6 287 532 4,13 J 1801-2-1101 1100 Urológia 45 0 13 325 25 838 916 5,68 J 1801-2-1102 1100 Urológia 30 0 4 733 3 963 745 3,03 J 1801-2-1202 1200 Klinikai onkológia 65 0 2 057 1 069 696 0,61 J 1801-2-1203 1200 Klinikai onkológia 35 0 7 543 5 300 854 4,13 J 1801-2-2401 1201 Sugárterápia, onkoradiológia 95 0 13 142 17 769 856 2,65 J 1801-2-1401 1401 Reumatológia 10 0 4 227 3 439 497 8,11 J 1801-2-1402 1401 Reumatológia 37 0 8 736 7 311 116 4,53 J 1801-2-1403 1401 Reumatológia 3 0 880 1 323 409 5,63 J 1801-2-5711 1402 Fizioterápia (orvosi szakképesítéssel) 5 0 9 319 4 645 879 35,74 J 1801-2-5712 1402 Fizioterápia (orvosi szakképesítéssel) 5 0 7 657 6 519 268 29,37 J 1801-2-3801 1404 Menopauza és oszteoporózis rendelés - *sze* 30 0 3 614 10 939 202 2,31 J 1801-2-3802 1404 Menopauza és oszteoporózis rendelés - *sze* 0 5 1 268 4 329 520 4,86 J 1801-2-3803 1404 Menopauza és oszteoporózis rendelés - *sze* 10 0 3 111 11 395 120 5,97 J 1801-2-5500 1501 Aneszteziológia 29 0 4 492 5 624 486 2,97 J 1801-2-1600 1600 Fertőzőbeteg-ellátás, infektológia 10 0 2 119 1 592 702 4,06 J 1801-2-1801 1800 Pszichiátria 20 0 3 244 2 754 530 3,11 J 1801-2-1803 1800 Pszichiátria 30 0 5 046 16 536 407 3,23 J 1801-2-1804 1800 Pszichiátria 9 0 540 1 103 406 1,15 J 1801-2-4500 1801 Addiktológia 5 0 255 555 571 0,98 J 1801-2-4501 1801 Addiktológia 15 0 703 2 151 875 0,90 J 1801-2-6801 1821 Drogbetegellátás 20 0 58 125 501 0,06 J 1801-2-1901 1900 Tüdőgyógyászat 50 0 4 778 5 043 711 1,83 J 1801-2-1906 1900 Tüdőgyógyászat 32 0 12 770 17 164 592 7,65 J 1801-P-2200 2201 Mozgásszervi rehabilitáció (rehabilitációs szakorvos javallata szerint) 10 0 3 047 4 646 851 5,84 J 1801-P-2201 2201 Mozgásszervi rehabilitáció (rehabilitációs szakorvos javallata szerint) 80 0 7 467 4 033 091 1,79 J 1801-2-6010 2502 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 30 0 1 422 1 625 108 0,91 J 1801-2-4001 4000 Általános kardiológia (szakorvosi szakképesítéssel) 80 0 9 176 33 099 774 2,13 J 1801-2-4002 4000 Általános kardiológia (szakorvosi szakképesítéssel) 10 0 1 243 2 458 204 2,38 J 1801-2-5111 5100 Általános röntgendiagnosztika 60 0 38 370 41 374 404 12,26 J 1801-2-5113 5100 Általános röntgendiagnosztika 32 0 0 0 J 1801-2-5114 5100 Általános röntgendiagnosztika 20 0 2 868 3 195 108 2,75 J 1801-2-5130 5102 Mammográfiás szűrés és diagnosztika 35 0 14 124 49 517 068 7,74 J 1801-2-5140 5103 Angiográfiás diagnosztika 4 0 21 1 358 032 0,13 J 1801-2-5210 5201 CT 84 0 10 067 132 828 992 2,30 J 1801-2-5220 5202 MRI 84 0 6 734 150 601 296 1,54 J 1801-2-5311 5301 Ultrahang-diagnosztika 85 0 8 306 20 191 714 1,87 J 1801-2-5316 5301 Ultrahang-diagnosztika 1 0 0 0 J 1801-2-5317 5301 Ultrahang-diagnosztika 2 0 0 0 J 1801-2-5318 5301 Ultrahang-diagnosztika 6 0 765 1 706 466 2,45 J 1801-2-5420 5400 Általános kórbonctan és kórszövettan 37 0 8 977 42 627 620 4,65 J 1801-2-5442 5402 Cytológia, cytopatológia 3 0 11 018 12 413 929 70,43 J 1801-2-5713 5700 Általános fizioterápia-gyógytorna 20 0 9 290 6 945 587 8,91 J 1801-2-7411 5700 Általános fizioterápia-gyógytorna 0 10 4 4 468 0,03 J 1801-2-7548 5700 Általános fizioterápia-gyógytorna 0 46 3 581 1 849 660 1,49 J 1801-2-7412 5711 Gyógytorna 0 60 4 751 7 688 524 1,52 J 1801-2-7413 5711 Gyógytorna 0 55 10 116 15 713 340 3,53 J 1801-2-7541 5722 Fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) 0 10 734 277 590 1,41 J 1801-2-7542 5722 Fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) 0 5 5 588 3 560 949 21,43 J 1801-2-7543 5722 Fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) 0 5 8 458 18 296 676 32,44 J 1801-2-7544 5722 Fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) 0 5 5 139 3 325 875 21,50 J 1801-2-7545 5722 Fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) 0 5 4 344 2 466 022 16,66 J 1801-2-7546 5722 Fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) 0 5 8 471 9 701 732 32,49 J 1801-2-7547 5722 Fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) 0 5 5 477 3 057 269 21,01 J 1801-2-7549 5722 Fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) 0 5 3 138 1 253 771 12,04 J 1801-2-6521 6502 Izotópdiagnosztika 40 0 1 606 10 390 431 0,77 J 1801-2-7111 7100 Általános pszichológia 0 20 1 220 5 310 042 1,17 L 1801-2-5011 5000 Általános laboratóriumi diagnosztika 80 0 183 628 346 576 960 44,02 L 1801-2-5092 5006 Genetikai laboratóriumi diagnosztika 5 0 0 0 L 1801-2-5091 5007 Izotóp laboratóriumi diagnosztika 5 0 0 0 Összesen 3 681 241 796 784 1 498 734 794 4,08 Forrás: OEP Ebből a fejlesztéssel érintett területek pszichiátria 281 20 tüdő 142 0 kardiológia 80 0 46

A járóbeteg egységek az aktív és rehabilitációs osztályokkal integráltan, szoros kapcsolatban működnek. A fejlesztések révén a jelenlegi járóbeteg kapacitások átcsoportosítás révén változnak. Szervezeti egység azonosító Szervezeti egység megnevezés Jelenleg érvényes kapacitás (óra/hét) Átcsoportosítással módosítani kívánt kapacitás (óra/hét) Változás 1801G0800 Bőr- és nemibeteg gondozó 60 50-10 1801G1200 Onkológia gondozó 81 71-10 1801G4100 Gyermek és ifjúságpszichiátria gondozó 108 98-10 180125172 Fogászati röntgen 30 28-2 180124501 Addiktológia szakrendelés 15 20 5 180121803 Felnőtt pszichiátria szakrendelés 30 35 5 Új szakma Kardiológia rehabilitáció 0 12 12 Új szakma Pulmonológiai és légzésrehabilitáció 0 10 10 Összesen 324 324 0 A fejlesztéssel érintett ambuláns ellátóhelyek közül a Vas Megyei Markusovszky Kórház központi telephelyén (9700 Szombathely Markusovszky u. 5.) a kardiológiai, a tüdőgyógyászati- és légzésrehabilitáció részére a belgyógyászati, úgynevezett Sárga épület földszintjén három szakrendelő kialakítására kerül sor. A pszichiátriai rehabilitációs részleg fejlesztése a Szombathely, 11-es Huszár út 130. alatti épületben, az ellátás jelenlegi helyszínén történik. A drogambulancia belső átalakítására a hatékonyabb működés érdekében kerül sor. Az érintett épületrészben kerül kialakításra a vizeletminta-vételi helyiség és a labor helyiség, két terápiás szoba és a személyzeti helyiség kerül elhelyezésre. Az Operatív Rehabilitációs Központ kialakítása szintén a 11-es Huszár úti telephelyen található Gyermek- és Ifjúsági Pszichiátriai gondozó épületében tervezett. Az épület új funkciója a földszinten: Gyermek és Ifjúságpszichiátriai Gondozó és Rehabilitáció, az emeleten: Pszichiátriai Centrum, Operatív Rehabilitációs Központ. Az épület általános rekonstrukcióra szorul. A két tevékenység elválasztása külön bejáratok kialakításával megoldott. Rendelőintézet, Szentgotthárd A Rendelőintézet Szentgotthárd a fenntartó, Szentgotthárd Város Önkormányzata által 1996-ban alapított egészségügyi intézmény, amely a város számos kötelező feladatai mellett önként vállalt feladatként Szentgotthárd város 8.771 fős lakossága és a kistérség 6.024 fős lakossága, összesen 14.795 fő járóbeteg-szakellátásáért felelős. A rendelőintézet két telephelyen, a Hunyadi u. 18. sz. és a Rákóczi út 5-7. sz. alatti épületekben működik. A Rákóczi úti telephelyen a város 4 felnőtt háziorvosi és 2 47

Kassza NYDOP-5.2.1/C-11 gyermek háziorvosi praxisa, a védőnői szolgálat, a központi háziorvosi ügyelet, a pszichiátria-addiktológia gondozó a pszichiátria szakrendelés és a neurológia szakrendelés működik. A Hunyadi út. 18. sz. alatti telephelyen számos járóbeteg-ellátási egység működik. Az intézmény járóbeteg-szakellátásának 2010. évi főbb betegforgalmi adatait az alábbi táblázat foglalja össze: 29. táblázat: Az intézmény járóbeteg-szakellátásának 2010. évi főbb betegforgalmi adatai Szervezeti egység Szakma Esetszám Pontszám Egy esetre jutó pont Átlagos heti rendelési óra szakorvosi nem szakorvosi Egy órára jutó eset G 1822-G-1201 Q12 Klinikai onkológia - gondozó 412 188 300 457 9 0 0,88 G 1822-G-1801 Q18 Pszichiátria - gondozó 2 777 2 264 877 816 12 0 4,44 G 1822-G-1901 Q19 Tüdőgyógyászat - gondozó 1 875 1 076 026 574 20 0 1,80 G 1822-G-4501 Q45 Addiktológia (pszichiátriai szakfeladat) - gondozó 144 117 827 818 10 0 0,28 J 1822-2-0101 0100 Általános belgyógyászat 7 786 5 353 584 688 33 0 4,52 J 1822-2-0201 0200 Általános sebészet 2 513 2 176 953 866 7 0 7,14 J 1822-2-0301 0300 Általános traumatológia 1 691 1 235 959 731 7 0 4,63 J 1822-2-0403 0400 Általános szülészet-nőgyógyászat 3 742 2 205 259 589 30 0 2,39 J 1822-2-0601 0600 Általános fül-orr-gégegyógyászat 1 715 1 151 410 671 14 0 2,39 J 1822-2-0701 0700 Általános szemészet 2 121 2 441 254 1 151 10 0 4,07 J 1822-2-0801 0801 Bőrgyógyászat 1 612 1 135 194 704 6 0 5,15 J 1822-2-0901 0900 Általános neurológia 970 747 679 771 5 0 3,43 J 1822-2-1001 1000 Ortopédia 1 414 892 646 631 7 0 3,87 J 1822-2-1101 1100 Urológia 3 744 4 411 704 1 178 12 0 5,98 J 1822-2-1401 1400 Reumatológia és fizioterápia 4 151 2 127 699 513 14 0 5,69 J 1822-2-1801 1800 Pszichiátria 665 668 223 1 005 5 0 2,55 J 1822-2-1901 1900 Tüdőgyógyászat 2 064 2 393 395 1 160 18 0 2,20 J 1822-2-6011 2502 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 0 0 10 0 J 1822-2-5110 5301 Ultrahang-diagnosztika 1 981 4 846 132 2 446 10 0 3,80 Összesen 41 377 35 434 121 856 239 0 3,46 Forrás: OEP A fejlesztéssel érintett ingatlan (Hunyadi u. 18. sz., hrsz. 1461) Szentgotthárd központi belterületén helyezkedik el. Az itt lévő épület tetőterének átalakításával sor kerülne a pszichiátria külső telephelyi működésének megszüntetésére, így a projekt eredményeként egy épületbe integrálódna az intézmény valamennyi szakellátása, Kemenesaljai Egyesített Kórház, Celldömölk 1997-től Kemenesaljai Egyesített Kórház néven egyesült az 1972 óta vezető tevékenységként pszichiátriai rehabilitációs feladatot ellátó intaházai intézettel. Az újraegyesítés mérföldkőnek tekinthető a kórház történetében. Ekkor kapta a mai nevét a mátrix finanszírozási struktúrában működő, immáron 174 ágyas intézet. 2002-ben jelentős fejlesztések történtek a kórházat illetően, önkormányzati és központi források felhasználásával megújult a manuális blokk, így biztosítva a magas szintű minőséget. 48

Továbbá elkészült az új, 300 személyt befogadni képes, az európai normáknak maradéktalanul megfelelő konyha-étterem. A 2006-os egészségügyi struktúra-átalakítás következtében sajnálatos módon csökkent az aktív ágyak száma, az ellátási terület viszont nőtt. A kórház tevékenysége nagyon fontos, ugyanis Celldömölkön kívül Kemenesalja és további harmincnyolc település lakosságának ellátást végzi. Az egyesített kórházban évente ellátott betegek száma fokozatos emelkedési tendenciát mutat. Jelenleg több mint 4.000 fekvőbeteget kezelnek évente és további százezer járóbeteg látogatja a rendelést. A kórház 2010. évi betegforgalmi mutatóit kiemelve a fejlesztéssel érintett szakmákban az alábbi táblázat foglalja össze: 30. táblázat: A kórház 2010. évi főbb betegforgalmi adatai A kórház 2010. évi betegforgalmi mutatói Szakma Súlyszám Esetszám CMI Ápolási napok Ágyszám Ágyak kihasználtsága Halálozási arány Összesen 2 660 3 697 0,72 18 275 50 100,1% 1,4% 54 Pathológia 15,70 57 0,28 0 0 100,0% 02 Sebészet 0,00 0 0 0 04 Szülészet-nőgyógyászat 0,00 0 0 0 90 Mátrix intézet 2 644,02 3 640 0,73 18 275 50 100,1% 1,4% Szakma Összesen Elszámolt ápolási napok Osztályos Súlyozott DMI Ágyszám Kihaszn. (%) Kihaszn. (%) országos Halálozási arány 37 128 49 239 1,33 110 92,5% 11,1% Halálozási arány országos 18 Pszichiátria 24 754 34 655 1,40 70 97,1% 87,0% 0,0% 1,9% 01 Belgyógyászat 12 375 14 584 1,18 40 87,5% 26,0% Szakma Esetszám Pontszám Egy esetre jutó pont Átlagos heti rendelési óra szakorvosi nem szakorvosi Egy szakorvosi órára jutó eset Celldömölk Országos Összesen 98 740 127 669 373 1 293 402 60 4,12 1805-G-0801 Q08 Bőrgyógyászat és nemibeteg-ellátás 27 13 056 484 4 0 0,13 1805-G-1801 Q18 Pszichiátria - gondozó 438 551 065 1 258 10 0 0,84 1,14 1805-G-1802 Q18 Pszichiátria - gondozó 853 1 105 396 1 296 10 0 1,64 1805-G-1901 Q19 Tüdőgyógyászat - gondozó 4 191 2 861 787 683 20 0 4,02 1805-G-4501 Q45 Addiktológia (pszichiátriai szakfeladat) - gondozó 69 84 374 1 223 10 0 0,13 1805-2-0101 0100 Általános belgyógyászat 5 286 4 677 208 885 40 0 2,53 1805-2-3101 0104 Gasztroenterológia 707 2 478 037 3 505 10 0 1,36 1805-2-0201 0200 Általános sebészet 8 908 10 056 261 1 129 50 0 3,42 1805-2-0301 0300 Általános traumatológia 2 000 2 554 908 1 277 10 0 3,84 1805-2-0401 0400 Általános szülészet-nőgyógyászat 12 144 17 844 368 1 469 37 0 6,29 1805-2-0501 0500 Általános csecsemő- és gyermekgyógyászat 19 21 528 1 133 5 0 0,11 1805-2-0601 0600 Általános fül-orr-gégegyógyászat 2 862 2 653 139 927 12 0 4,57 1805-2-0701 0700 Általános szemészet 4 035 5 736 334 1 422 23 0 3,36 1805-2-0801 0800 Általános bőr- és nemibeteg-ellátás 2 710 2 917 331 1 077 8 0 6,24 1805-2-0901 0900 Általános neurológia 2 999 6 580 774 2 194 26 0 2,21 1805-2-1101 1100 Urológia 1 707 1 703 749 998 6 0 5,46 1805-2-1401 1400 Reumatológia és fizioterápia 4 128 3 597 066 871 11 0 7,54 1805-2-1802 1800 Pszichiátria 1 208 1 683 194 1 393 5 24 0,80 2,9 1805-2-1803 1800 Pszichiátria 3 794 4 361 367 1 150 10 0 7,28 1805-2-4501 1801 Addiktológia 184 214 181 1 164 10 0 0,35 1,3 1805-2-1901 1900 Tüdőgyógyászat 2 035 3 653 644 1 795 10 0 3,90 1805-2-4001 4000 Általános kardiológia (szakorvosi szakképesítéssel) 1 555 5 780 781 3 718 15 0 1,99 1805-2-5110 5100 Általános röntgendiagnosztika 2 167 2 529 821 1 167 5 0 8,31 1805-2-5111 5100 Általános röntgendiagnosztika 2 278 2 202 204 967 15 0 2,91 1805-2-5350 5301 Ultrahang-diagnosztika 2 519 7 024 342 2 789 20 0 2,42 1805-2-5710 5722 Fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) 12 490 19 997 456 1 601 0 36 6,65 1805-2-5011 5000 Általános laboratóriumi diagnosztika 17 427 14 786 002 848 20 0 16,71 Forrás: OEP 49

Szakfeladat NYDOP-5.2.1/C-11 A főbb mutatószámok az országos átlaghoz képest kedvezőbb képet mutatnak. A 2010- es évben nem történt halálozás a Pszichiátriai Rehabilitációs Osztályon, az ágykihasználtsága a 100%-ot közelíti, szemben az országos 87%-kal. A fejlesztéssel érintett osztályon és szakrendeléseken közfinanszírozott (rehabilitációs) tevékenység folyik. A fejlesztéssel érintett szervezeti egységek a kórház központi telephelyétől távolabb, Mesteri-Intaháza településen találhatók. Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház, Körmend A kórház a körmendi, őriszentpéteri és szentgotthárdi kistérség 47.766 fős lakosságának ellátását végzi. A lakosság közel negyede (12.700 fő) körmendi, továbbá 63 másik település ambuláns ellátásának nagy részre hárul az intézményre. A legtávolabbi község 70 km-re van Körmendtől. A Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház 1901-ben került átadásra a Batthyány család által adományozott földterületen. Az intézmény jelenlegi feladatainak ellátásához 13 épülettel rendelkezik, 7715 m2 hasznos alapterülettel. A kórház 2010. évi betegforgalmi mutatóit kiemelve a fejlesztéssel érintett szakmákban az alábbi táblázatok foglalják össze: 31. táblázat: A kórház 2010. évi főbb betegforgalmi adatai Aktív fekvőbeteg-ellátás Osztály Szakma Ágyszám Jelentett súlyszám Finanszírozási (teljes) esetszám CMI Ágy- Halálozás a kihasznált- teljes eset ság arányában 1 1867-1-0101 01 Belgyógyászat 36 928,58 1 094 0,85 69,2% 8,7% 2 1867-2-4601 46 SBO 0 0,00 0 2 1867-2-5411 54 Pathológia 0 38,00 138 0,28 100,0% J 1867-J-0201 02 Sebészet 0 23,97 67 0,36 0,0% J 1867-J-0301 03 Traumatológia 0 0,00 0 J 1867-J-0401 04 Szülészet-nőgyógyászat 0 19,09 101 0,19 0,0% J 1867-J-3101 31 Gasztroenterológia 0 4,97 13 0,38 0,0% M 1867-M-9000 90 Mátrix intézet 19 214,10 320 0,68 75,6% 3,1% M 1867-M-9200 92 Sebészeti típusú mátrix egység 41 1 365,53 1 952 0,70 71,0% 0,8% Összesen 96 2 594 3 685 0,71 3,3% Forrás: OEP 50

Kassza Szakfeladat NYDOP-5.2.1/C-11 Krónikus fekvőbeteg-ellátás Osztály Szakma Ágyszám Elszámolt ápolási napok DMI Ágykihaszn. (%) Halálozás a teljes eset arányában R 1867-R-0101 01 Belgyógyászat 36 6 394 1,20 50,0% 2,2% C 1867-C-0101 01 Belgyógyászat 20 4 821 1,18 71,8% 38,9% Összesen 56 11 215 1,19 55,0% 17,7% Forrás: OEP Járóbeteg-ellátás Szervezeti egység szakorvosi nem szakorvosi G 1867-G-0801 Q08 Bőrgyógyászat és nemibeteg-ellátás 4 0 14 8 310 594 0,07 G 1867-G-1801 Q18 Pszichiátria - gondozó 26 0 1 280 2 115 294 1 653 0,94 Körmend G 1867-G-1901 Q19 Tüdőgyógyászat - gondozó 20 0 1 140 665 547 584 1,09 5,43 J 1867-1-4601 0046 Sürgősségi betegellátás 0 0 7 087 7 958 973 1 123 J 1867-2-0101 0100 Általános belgyógyászat 38 0 5 480 4 026 884 735 2,77 J 1867-2-3001 0103 Endokrinológia, anyagcsere és diabetológia 5 0 1 762 1 570 488 891 6,76 J 1867-2-3101 0104 Gasztroenterológia 10 0 1 265 5 370 618 4 246 2,43 J 1867-2-0201 0200 Általános sebészet 20 0 5 109 5 183 895 1 015 4,90 J 1867-2-0301 0300 Általános traumatológia 21 0 3 936 3 083 199 783 3,59 J 1867-2-0401 0400 Általános szülészet-nőgyógyászat 32 0 6 989 5 724 545 819 4,19 J 1867-2-0402 0401 Terhesgondozás (orvosi) 8 0 2 725 2 051 586 753 6,53 J 1867-2-0601 0600 Általános fül-orr-gégegyógyászat 40 0 5 033 4 171 187 829 2,41 J 1867-2-5641 0601 Audiológia 4 0 421 489 790 1 163 2,02 J 1867-2-0701 0700 Általános szemészet 30 0 3 569 5 003 973 1 402 2,28 J 1867-2-0801 0800 Általános bőr- és nemibeteg-ellátás 23 0 5 850 5 622 740 961 4,88 J 1867-2-0901 0900 Általános neurológia 33 0 3 656 5 944 869 1 626 2,16 J 1867-2-1001 1000 Ortopédia 8 0 1 160 1 542 981 1 330 2,78 J 1867-2-1101 1100 Urológia 12 0 5 664 9 040 958 1 596 9,05 J 1867-2-1401 1401 Reumatológia 26 0 3 184 3 537 212 1 111 2,35 J 1867-2-1402 1401 Reumatológia 4 0 550 401 786 731 2,64 J 1867-2-5711 1402 Fizioterápia (orvosi szakképesítéssel) 2 0 9 915 2 947 513 297 95,08 6,98 J 1867-2-5713 1402 Fizioterápia (orvosi szakképesítéssel) 1 0 2 281 812 582 356 43,75 J 1867-2-1801 1800 Pszichiátria 3 0 2 575 4 326 022 1 680 16,46 J 1867-2-1901 1900 Tüdőgyógyászat 16 0 2 757 3 739 713 1 356 3,30 4,17 Országos Mozgásszervi rehabilitáció (rehabilitációs J 1867-P-2200 2201 2 0 301 202 438 673 2,89 2,15 szakorvos javallata szerint) J 1867-2-6011 2502 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 10 0 1 093 827 362 757 2,10 J 1867-2-5111 5100 Általános röntgendiagnosztika 30 0 6 985 6 957 735 996 4,47 J 1867-2-5311 5301 Ultrahang-diagnosztika 32 0 2 651 7 440 715 2 807 1,59 J 1867-2-5420 5401 Szövettan, kórszövettan 5 0 943 8 520 125 9 035 3,62 J 1867-2-5441 5402 Cytológia, cytopatológia 5 0 3 353 3 665 357 1 093 12,86 J 1867-2-7411 5711 Gyógytorna 0 40 5 457 9 886 764 1 812 2,62 3,32 J 1867-2-7131 7104 Pszichoterápia 0 25 844 1 699 104 2 013 0,65 J 1867-2-4001 4000 Általános kardiológia (szakorvosi szakképesítéssel) 10 0 620 1 121 796 1 809 1,78 L 1867-2-5011 5000 Általános laboratóriumi diagnosztika 30 0 32 007 74 543 248 2 329 20,46 Forrás: OEP Összesen Szakma Átlagos heti rendelési óra Időszaki esetszám Pontszám az iődszakban Egy esetre jutó pont 510 65 137 656 200 205 309 1 454 4,62 Egy órára jutó eset A fejlesztések kizárólag egyes ambuláns mozgásszervi és tüdőgyógyászati rehabilitációt végző járóbeteg-ellátási egységeket érintenek. Minden érintett egység a kórház központi telephelyén található (Körmend, Munkácsy u. 1.). 51

Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg Az 1848-ban megalapított Ispotályból lassú, fokozatos fejlődést követően érte el jelenlegi építészeti struktúráját a Zala Megyei Kórház, amelynek ellátási területe jelenleg a progresszivitásnak megfelelően a legtöbb klinikai szakterület esetén kiterjed az egész megyére, sőt régiós feladatok vonatkozásában azon túlnyúlik. A kórház jelenleg három telephelyen működik: A Központi telephely a városban a Zrínyi utca 1. szám alatt található, tőle nem messze a Kossuth utcai telephely, és a külsőnek tekinthető, a közigazgatásilag már Zalaegerszeghez tartozó Pózván található. A Zala Megyei Kórház fejlesztéssel érintett Pszichiátriai Osztálya jelenleg 157 ággyal működik a pózvai telephelyen, amiből 30 aktív, 82 rehabilitáció és 45 krónikus formában (57 szerződött ágyból 12 nem működik) a külső telephely IV. és V. épületében. A fejlesztéssel érintett egységek elhelyezkedése. 52

Szakfeladat NYDOP-5.2.1/C-11 Az osztályhoz integráltan működik a pszichiátriai gondozó, illetve a mentálhigiénés szakrendelés. A rehabilitációs keretek között a járóbeteg-ellátáshoz csatoltan működik a nappali foglalkoztató, ahol átlagosan napi 25 fő ellátását valósítják meg. Befogadott nappali kórházi ellátással jelenleg nem rendelkezik az intézmény. A kórház 2010. évi betegforgalmi mutatóit kiemelve a fejlesztéssel érintett szakmákban az alábbi táblázat foglalja össze: 32. táblázat: A kórház 2010. évi főbb betegforgalmi adatai Krónikus fekvőbeteg-ellátás Osztály Szakma Ágyszám Osztályos elszámolt napok DMI Ágykihasználtság ZMK Országos Halálozás a teljes eset arányában R 2001-R-0101 01 Belgyógyászat 27 6 346 1,20 69,8% 12,2% R 2001-R-0305 03 Traumatológia 15 3 091 3,60 58,1% 11,6% R 2001-R-0501 05 Csecsemő- és gyermekgyógyászat 15 1 986 1,21 36,5% 0,0% R 2001-R-1803 18 Pszichiátria 82 19 830 1,20 72,9% 87,0% 0,5% R 2001-R-1904 19 Tüdőgyógyászat 15 3 025 1,20 60,8% 9,9% R 2001-R-4002 40 Kardiológia 45 10 657 1,20 76,7% 2,2% R 2001-R-0901 09 Neurológia 10 1 562 1,32 44,3% 2,7% C 2001-C-0120 01 Belgyógyászat 23 6 483 1,20 84,9% 49,3% C 2001-C-0121 01 Belgyógyászat 16 3 356 1,20 73,6% 12,2% C 2001-C-1801 18 Pszichiátria 57 11 091 1,13 56,7% 79,1% 2,2% C 2001-C-1901 19 Tüdőgyógyászat 15 1 008 1,20 21,1% 46,5% A 2001-A-7371 73 Szakápolás intézetben 30 7 550 1,00 72,5% 16,7% Összesen 350 75 984 1,27 59,6% 10,0% Forrás: OEP A főbb mutatószámok az országos átlaghoz képest elmaradnak. A 2010-es évben az ágykihasználtság mindegyik osztályon az országos átlag alatt alakult. A kórház a pszichiátriai krónikus / rehabilitációs fekvőbeteg kapacitásait - az igényekhez igazodva - csökkenteni tervezi és a lakossági szükségletekhez jobban igazodó nappali kórházi ellátás kialakítása mellett döntött. A kapacitás átcsoportosítás mértéke és érintett szervezeti egységei: 2001R1803 Pszichiátriai Rehabilitáció 82 ágyából 22 ágy, valamint a 2001C1801 Krónikus Pszichiátria 57 ágyából a jelenleg szünetelő 12 ágy konvertálható, átcsoportosítható, 53

Szakfeladat NYDOP-5.2.1/C-11 ez a 34 ágy kikerül a kórházi kapacitások közül, helyébe lép a nappali kórházi ellátás, ahol a kapacitás a megszüntetett ágyaknak megfelelő napi betegszám lenne (40 fő). Ennek lehetőségét a 2006. évi CXXXII. törvény 7. (1) biztosítja, azzal, hogy az átcsoportosításhoz szükséges a fenntartó egyetértése, melyet a Zala Megyei Közgyűlés elfogadott. Az intézményen belüli kapacitás-átcsoportosítási eljárás esetén a kérelmet a pályázat benyújtási határidejét megelőzően az ÁNTSZ illetékes regionális intézetéhez benyújtásra került. Kanizsai Dorottya Kórház, Nagykanizsa A Kanizsai Dorottya Kórház súlyponti feladatokat lát el 100-110 ezres nagyságrendű lakosság részére. A szakrendelés 29 szakmacsoportban működik, 42 szakrendelés, 10 szakambulancia, 4 gondozó, 11 diagnosztika és 7 egyéb terület (pl. fizioterápia, gyermekmozgó szakorvosi szolgálat, betegszállítás) üzemel. A szerződött és működtetett szakorvosi órák száma 1954 óra/hét, a nem szakorvosi óráké 260 óra/hét, a kórház 502 ággyal üzemel, ebből 360 aktív és 142 krónikus ágy. A járóbeteg és fekvőbeteg ellátó intézmény jól megközelíthető tömegközlekedéssel, valamint igény szerint a rászorulók rendelkezésére áll a kórház által szervezett betegszállítási lehetőség. A Kanizsai Dorottya Kórház központi és letenyei telephelyeken működik. A kórház 2010. évi betegforgalmának főbb teljesítmény jellemzőit az alábbi táblázatok foglalják össze, kiemelten a fejlesztéssel érintett szervezeti egységek. 33. táblázat: A kórház 2010. évi főbb betegforgalmi adatai Rehabilitációs fekvőbeteg-ellátás Osztály Szakma Ágyszám Osztályos elszámolt ápolási napok DMI Ágykihasználtság Halálozás a teljes eset arányában KDK Országos KDK Országos R 2002-R-1801 18 Pszichiátria 30 9 542 1,20 88,1% 87,00 1,7% 1,9% R 2002-R-2210 22 Mozgászervi rehabilitáció 54 17 965 1,33 92,5% 0,6% C 2002-C-0110 01 Belgyógyászat 58 16 289 1,20 84,5% 25,8% Összesen 142 43 795 1,25 84,5% 9,0% Forrás: OEP 54

Kassza NYDOP-5.2.1/C-11 Járóbeteg-ellátás Szervezeti egység Szakma Átlagos heti rendelési óra szakorv osi nem szakorvosi Időszaki esetszám Pontszám az időszakban Egy órára jutó KDK Országos G 2002-G-1801 Q18 Pszichiátria - gondozó 30 0 2 239 2 671 053 1,43 1,14 J 2002-2-1800 1800 Pszichiátria 21 0 8 185 6 879 567 7,47 2,90 J 2002-2-1801 1800 Pszichiátria 42 0 3 115 3 080 627 1,42 2,90 Forrás: OEP A főbb mutatószámok az országos átlaghoz képest kedvezőbb képet mutatnak. A 2010- es évben mind az ágykihasználtság, mind az órára jutó esetszám alapvetően az országos átlagtól jobb volt. A fejlesztéssel érintett osztályon és szakrendeléseken közfinanszírozott rehabilitációs tevékenység folyik. A fejlesztésre kerülő egyik épületrész a kórház központi telephelyének B épületrésze, annak 2. emelete, a pszichiátriai rehabilitációs osztály részlege. Az eredetileg kétszintes épület az 1930-as években épült, majd 1991-ben emeletráépítésként készült el az osztálynak helyet adó második emelet. Az épületet utoljára 2004-ben újították fel, ekkor történt meg az épület nem teljeskörű akadálymentesítése, az első két szint belső korszerűsítése. A pszichiátriai osztályt a felújítás nem érintette. A fejlesztés másik helyszíne a megüresedett, az osztállyal közvetlenül szomszédos volt Nővérszálló épület földszintje, ahol a belső felújítás és átalakítás után az ott kialakítandó egység munka,- csoport,- egyéni terápiás helyiségei, a tankonyha, a tornaterem a hozzátartozó kétnemű öltöző és vizesblokk megfelelő építészeti keretet biztosítanak a magas színvonalú gyógyító munkához. A rehabilitációs folyamat utolsó fázisa, a társadalomba való visszailleszkedést segítő foglalkozások, képzések ambuláns terápia keretében történnek majd. Városi Kórház, Keszthely A Városi Kórház Keszthely rehabilitációs szolgáltatásainak fejlesztését tervezi, amely révén 50 ágyon kialakításra kerül a meglévő neurológiai és mozgásszervi rehabilitációs profil kiszélesítésével a Rehabilitációs Osztály. Az elhelyezés a jelenleg leromlott állapotú un. A épülettömb két szintjének (1. és 2.) teljes felújítása után lesz biztosított, a szakmai profilnak megfelelő terápiás helyiségekkel, komfortos kórtermekkel, korszerű rehabilitációs és betegellátásban korszerű eszközök révén. Fő profilja a neuromusculosceletális rehabilitáció lesz, a pályázati kiírás meghatározásával összhangban. 55

Szakfeladat NYDOP-5.2.1/C-11 A Kórház 2010. évi krónikus betegforgalmi mutatóit kiemelve a fejlesztéssel érintett szakmákban az alábbi táblázat foglalja össze: 34. táblázat: A kórház 2010. évi főbb betegforgalmi adatai Krónikus fekvőbeteg-ellátás Osztály Szakma Ágyszám Osztályos elszámol ápolási napok DMI Ágykihasználtság (%) VKK Országos Halálozás a teljes eset arányában R 2003-R-0101 01 Rehabilitáció 57 10 813 1,39 54,0% 74,20 0,4% C 2003-C-0101 01 Belgyógyászat 50 13 875 1,20 81,2% 23,2% A 2003-A-7371 73 Szakápolás intézetben 30 9 373 1,00 86,0% 3,3% Összesen 137 34 061 1,20 68,3% 13,2% Forrás: OEP Járóbeteg-ellátás (kizárólag a fejlesztésben érintett szervezeti egység) Szervezeti egység Szakma Átlagos heti szakorvosi óra Esetszám Pontszám Egy esetre jutó pont Egy órára jutó eset 2003-P-0197 2202 Belgyógyászati rehabilitáció 7 224 158 206 706 0,48 Forrás: OEP A fejlesztésben érintett Rehabilitációs osztály kapacitásainak kihasználtsága elmarad a hasonlító országos átlagtól. A legutóbbi időkig nem történt még meg igazi rehabilitációs profil kialakítása, ehhez szükséges szakemberek alkalmazása és nem alakult ki valódi szakmai együttműködés az aktív ellátást nyújtó osztályokkal. Az intézmény stratégiájában az utóbbi másfél évben kiemelt szerepet kapott a valódi, korai rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése, ennek megfelelően a humán erőforrás erősítése és a szakmai kapcsolatok ezt követő kiépítése. A Kórház a kapacitások konvertálása mellett döntött, így 2011-ben 50 ágyon folyik a rehabilitációs tevékenység. Fontos továbbá, hogy a Kórház a helyi, térségi lakossági igényekhez jobban igazodó profilok erősítését (a neuromuszkoloszkeletális rehabilitáció megfelelő betegségcsoportjaiban, a korai és a tervezett rehabilitáció arányának megfordításával) tervezi, melyhez jelen pályázati forrásait kívánja igénybe venni. Az osztályhoz kapcsolódik a heti 7 szakorvosi órás szakrendelés, amely az ÁNTSZ engedélye alapján 2011-ben Mozgásszervi rehabilitációs járóbeteg-ellátásként működik. 56

A fejlesztéssel érintett szakma Keszthely, Ady Endre u. 2. alatti központi telephelyen található (jelenleg a B épületben működik, a fejlesztés az A épületben történne). A fejlesztéssel érintett egységek elhelyezkedése. o Jelenlegi szakmai együttműködések, partneri viszonyok összefoglaló bemutatása. A konzorciumban, a projektjavaslat kidolgozásában résztvevő, a progresszivitás különböző szintjein rehabilitációs szolgáltatásaikat fejleszteni kívánó kórházak fekvő- és ambuláns betegellátást nyújtó egységei jelenleg is kiterjedt partneri kapcsolatokkal rendelkeznek. A szakmai partnerségi kapcsolatokban egyrészt jelen van az ellátási területükhöz, kötelezettségükhöz kötött, a progresszív ellátásban betöltött helyük, a jogszabályok és a konzultációs igényeik és lehetőségeik által meghatározott intézményi szintű, hivatalos együttműködés, másrészt az adott intézményekben dolgozó szakemberek direkt szakmai kapcsolatai is befolyásolják a kialakult együttműködéseket. Ezek a partnerségek kiterjednek a beutalási és továbbutalási renden túl a képzésekre, továbbképzésekre, a rendszeres esetmegbeszélésekre, megyei, regionális szakmai rendezvényekre. Kiemelten fontos a rehabilitációra, mindenekelőtt a betegek korai rehabilitációra történő utalásáért közvetlenül érintett háziorvosokkal, az adott szakma szakorvosaival (akár aktív osztályokon, akár szakrendeléseken dolgoznak) való jó kapcsolat, ennek intézményes bővítését a jelen projektjavaslat is egyik céljául tűzi ki. A nem szakmai együttműködések legfontosabb szinterei, a szociális, foglalkoztatási, családsegítő és a civil szervezetekkel, betegszervezetekkel történő együttműködés. Az aktív ellátást nyújtó osztályokhoz képest az egészségügyi szektoron messze túlnyúló 57

kapcsolatrendszer a napi, operatív együttműködések szükségességének magyarázata, hogy a rehabilitációs gyógykezelés folyamatrendszeréből adódóan számos esetben az ellátó egészségügyi intézmény egyedül nem képes a komplex rehabilitáció elvégzésére, ehhez szükség van a különböző szociális és foglalkoztató intézmények, civil társadalmi, karitatív szervezetek segítségére is. Számos beteg betegsége egyes fázisaiban teljes vagy részleges ellátást és felügyeletet igényel, az ő rehabilitációjuk során különösen fontos a házi segítségnyújtás, a házi ápolás, a civil szervezetek, önkéntesek bevonása az ápolásba. A mentális betegségek és a szenvedélybetegségek jellegénél fogva a rehabilitációjukkal foglalkozó szakemberek, intézmények számos más pszichiátriai, pszichológiai szolgáltatóval, társszakmákkal és egészségügyön kívüli intézetekkel, szervezetekkel kiterjedt, gyakran napi munkakapcsolatban állnak, részben módszertani tudományos, képzési és továbbképzési; részben eseti, személyre szabott egyedi konzultációs, életvezetési, segítségnyújtás kérdéseiben. Ezeket az együttműködő partnereket, illetve a meglévő kapcsolatrendszerek megszilárdítását, további bővítését célozza a tervezett fejlesztés, ennek részletei a megvalósíthatósági tanulmány tagi fejezeteiben kerülnek részletesen bemutatásra. Itt érdemes megemlíteni, hogy a konzorciális pályázat egyik specifikuma az ellátás-szervezés, betegút-szervezés fejlesztését célzó szakértői tevékenységek támogatásának modellje, amit a konzorcium szakemberei elsősorban ezen szakterületek rehabilitációs tevékenységeinek javítására, összehangolására dolgoztak ki. Jelen összefoglaló bemutatásban a régió rehabilitációs szakemberei által végzett, nem a szűk értelemben vett egészségügyi rehabilitációs tevékenységek közül néhány, rendszeresen végzett tevékenység, illetve ezek változatos helyszíneinek felsorolása, bemutatva a kiterjedt partneri kapcsolatokat: preventív célú tájékoztató előadások a Népjóléti Szolgálat szervezésében ifjúságvédelemben, családsegítésben, idősgondozásban, egyéb szociális tevékenységet végző szakemberek számára; közös pályázatok pl. a megelőzési munkákra; osztályfőnöki órák tartása középiskolásoknál; önkéntes jelentkezőkkel önismereti csoport vezetése; kérdőíves felmérés középiskolások körében, a kábítószer fogyasztás, más addikciók és szociális helyzet tekintetében; Közösségi Pszichiátriai Ellátásban részt vevők szüleinek önsegítő csoport vezetése, már működő Anonim Alkoholista csoportok segítése, nyílt rendezvényeiken rendszeresen részvétel; TIT-ben tartottak előadások tartása szenvedélybetegségek tárgykörében; a Mentálhigiénés napok rendezvényei megszervezése; 58

betegszervezetekkel, oktatási intézményekkel előadások megtartása, prevenciós programokon való részvétel; a dohányzással kapcsolatban rendszeresen előadások tartása a lakosságnak, diákoknak; Alapszolgáltatási Centrum, Idősek Klubjai, Fogyatékossággal Élők Nappali Intézménye, Nappali Melegedő, Hajléktalanok Átmeneti Szállása, Idősek Gondozóháza, Idősek Otthonai, Öregek Napközi Otthona, Szociális Otthon, számos helyi ápolási szolgálat, szociális gondozó központ, iskolák, betegklubok, stb. Néhány speciális szakterület, rehabilitációs szolgáltató esetén módszertani szempontból kiemelten fontos a gyakorlatban is már bejáratott, jó együttműködés fenntartása az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézettel. A formális posztgraduális képzéseken túl annak érdekében is, hogy a régióban a megfogalmazott standardok, protokollok szerint történjen a rehabilitációs ellátás, a kor szakmai és technikai változásaihoz gyorsan és rugalmasan alkalmazkodva. Itt fontos megemlíteni még a speciális és komplex rehabilitációt igénylő kardiológiai rehabilitációs szakág tekintetében a nagytérségeken átívelő fenntartandó kapcsolatokat az aktív kardiológiai és szívsebészeti osztályokkal, a Semmelweis Egyetemmel és az Országos Kardiológiai Intézettel. A jövőben a NEFMI háttérintézményeivel (OTH, ONI, GYEMSZI és nagytérségi központjai), a szakmai szakfelügyeleti rendszerrel, az egészségbiztosítás szerveivel és a felügyeleti szervvel, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségügyi Államtitkárságával a projektjavaslatokban ismertetett célok elérése érdekében szoros együttműködésre, tapasztalatcserére törekszik a pályázatot kidolgozó konzorcium vezetője és tagjai, illetve a régió / nagytérség rehabilitációt végző szolgáltatói. B) Konzorciumi tagonként: o A fejlesztendő rehabilitációs szolgáltató jelenlegi struktúrájának részletes bemutatása, kapacitás és teljesítményjellemzők, funkcionális működtetés bemutatása (pl. telephelyek). o Ellátott lakosságszám, esetszám, migrációs adatok bemutatása (ki hol veszi igénybe az adott szolgáltatást rehabilitációs szakmák és leggyakoribb BNO szerint). Szolgáltatási hiányok, szükségletek bemutatása. o A fejlesztendő épület jelenlegi állapotának bemutatása (az épület állaga, funkcionális hiányosságok, helykihasználás, közművek, stb.). Az épület fejlesztésének indokoltsága. 59

o Tárgyi feltételek jellemzőinek bemutatása (gép-műszer, bútorzat állapota, ebből fakadó problémák, korszerűség, életkor, amortizáció mértéke). Az utóbbi 5 év beruházásai. eszközök listája 1. munkalap o A jelenlegi informatikai rendszer bemutatása (hardware, medikai rendszerek, informatikai alapinfrastruktúra jelenlegi állapota, hiányosságai, stb.) Az utóbbi 5 év beruházásai, illetve fejlesztései. o Új építés esetén: a fejlesztés szükségességének alátámasztása, miért nem alakítható át, újítható fel, használható a jelenlegi épület. Az új építés költséghatékonyságának bemutatása. o A fejleszteni kívánt intézmény, illetve a fejlesztendő rehabilitációs ellátási terület gazdálkodásának, gazdasági helyzetének bemutatása. o Jelenlegi személyi feltételek bemutatása (mennyiség, képzettségi jellemzők, munkamegosztás hatékonysága, továbbképzések, stb.). o Jelenlegi szakmai együttműködések, partneri viszonyok bemutatása. 2. A projekt céljainak, célcsoportjának bemutatása (konzorcium egészére vonatkozóan és tagonként) 2.1. Célkitűzés Jelen projektjavaslat az NYDOP-5.2.1/C-11 kódszámú pályázati felhívásra, a Nyugat-Dunántúli Régió konzorcium tagjainál a rehabilitációs szolgáltatások infrastrukturális fejlesztésére, az eszközpark hiányainak pótlására, az informatikai eszközök megújítására, a szolgáltatók közötti együttműködés erősítésére, a racionális betegút szervezésre irányul. A megvalósíthatósági tanulmány a jelenlegi helyzet és a tervezett fejlesztések utáni struktúra és működés bemutatásával a rehabilitációs ellátások tagi és konzorciális szinten javasolt fejlesztéseinek szakmai és infrastrukturális indokoltságát támasztja alá, a fejlesztés eredményeként létrejövő rehabilitációs szolgáltatások színvonalának javulását, szakmai célkitűzéseit részletesen ismerteti. A fejlesztés eredményeként az adott rehabilitációs szakmákban a lakossági hozzáférés, az elérhető szolgáltatások színvonala javul és az egyes szakterületek különböző 60

progresszivitási szintjein működő szolgáltatók közötti együttműködés erősödik, a rehabilitációra szoruló betegek egységes szemléletű ellátása betegségük minden szakaszában a megfelelő szinten lehetővé válik. A támogatás által lehetővé váló fejlesztések és felújítások - a projekt egészének és az egyes tagok költségvetésének keretei között az érintett szakmákban megteremtik a komplex rehabilitációs célok elérésének feltételeit, a további fejlesztések hosszútávú koncepcióba illeszkedő kereteit és a szolgáltatók nagytérségi együttműködésének szervezeti és módszertani alapjait. A megvalósítás során a pályázó konzorcium, a tagoknál a rehabilitáció területén dolgozó szakemberek az ellátás-szervezés országos alapelveit figyelembe véve, a többi régió, nagytérség tapasztalatait folyamatosan nyomon követve saját munkájukba beépítik a hasznosítható szervezeti, módszertani, eljárásrendi eredményeket. Ugyanerre fordított irányban is törekszenek: a jelen javaslatban bemutatott szolgáltatás-szervezés, betegút-követés gyakorlatáról, rendszeres értékelésének tapasztalatairól beszámolókat tartanak a többi régió és az országos kompetenciával bíró releváns szakmai, szakigazgatási és kormányzati szervezetek számára. A konzorciumot alkotó egészségügyi intézmények: Győr-Sopron Moson megye Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, konzorciumvezető Sopron Erzsébet Oktató Kórház, Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet, Karolina Kórház-Rendelőintézet, Margit Kórház Csorna, Vas megye Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Kft., Körmendi Egészségügyi Nonprofit Kft., Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház Rendelőintézet, Kemenesaljai Egyesített Kórház Celldömölk, Rendelőintézet Szentgotthárd, Zala megye Zala Megyei Kórház, Kanizsai Dorottya Kórház, Városi Kórház Keszthely. A Nyugat-dunántúli régióra vonatkozóan érvényes, a pályázati útmutatóban szereplő megkötést betartva, a 2,1 milliárd forint támogatási összeg alatt a fejlesztésnek legalább két szakterületre szükséges irányulniuk, amelyek közül egyet az alábbi szakterületek közül szükséges kiválasztani. A projektjavaslatban mind a négy felsorolt, priorizált szakterület szerepel, négy tagnál a neuromusculosceletális rehabilitáció (is): 61

pszichiátriai rehabilitáció, addiktológiai rehabilitáció, ambuláns kardiológiai rehabilitáció, tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció. A projektjavaslatban a fókuszban levő szakterületek 1. pszichiátriai rehabilitáció: ennek a szakterületnek felnőtt, gyermek- és ifjúsági szubspecialitása, járóbeteg, nappali kórházi forma és fekvőbeteg rehabilitációs ellátásai. 2. addiktológia: ennek a szakterületnek felnőtt, és ifjúsági szubspecialitása, járóbeteg, nappali kórházi forma és fekvőbeteg rehabilitációs ellátásai. A pályázat prioritásaival teljes összhangban összesen hét konzorcium tagnál szerepel ezeknek a szakterületeknek a fejlesztése. Ezen belül hat tagnál a szakmán belül az ambuláns és / vagy nappali ellátási forma fejlesztése az egyik fő cél, ami szintén egybeesik a szakpolitikai célokkal, a nemzetközi tendenciákkal, a szakmai fejlődés trendjével. A pszichiátriai, az addiktológiai rehabilitáció tevékenységeinek összehangolása, a szakmai, a szakmák közötti, az egészségügyi szektoron kívüli szervezetekkel kiépítendő partnerség, az együttműködések széles körének megteremtése iránt a pályázó tagok, illetve szakembereik elkötelezettek. Az ellátás-szervezési szakértői feladatok, a rehabilitációs beteg-utak kialakítása és a sokoldalú támogatást nyújtó, nemegészségügyi szervezetek tevékenységeinek egységes módszertan szerint működő, közös tudásbázisra épülő szervezetének keretei között történő megvalósítása a szakmacsoport szakemberei érdeklődésének középpontjában áll. Erre vonatkozó koncepcionális elképzeléseik szerepelnek a tagi, szubregionális és konzorciális projekt-javaslatban is. Egyúttal ez a modell mintaként szolgálhat a többi rehabilitációs szakma és régió, szubrégió, az országos ellátás-szervezés számára is. 3. kardiológiai rehabilitáció: a pályázati kiírással összhangban csak ambuláns rehabilitációs forma szerepel a javaslatban. A pályázat prioritásainak szintén megfelelően két konzorcium tagnál szerepel ennek a szakterületnek a fejlesztése. Mindkét tag a kardiológiai ellátások terén jelentős tapasztalatokkal és háttérrel rendelkezik. Az aktív kardiológiai ellátást nyújtó osztályok teljes támogatásukról biztosították a kardiológiai rehabilitáció fejlesztését, az arra alkalmas és azt vállaló betegeket az akut epizódjuk lezárása után korai rehabilitációra irányítására szándéknyilatkozatot adtak ki. Az ambuláns ellátási forma fejlesztése a szakpolitikai célokkal, a nemzetközi tendenciákkal, a szakmai fejlődés trendjével szintén egybeesik, eredményessége és 62

költséghatékonysága meghaladja a fekvőbeteg ellátási formában nyújtott ellátásét. Természetesen azzal a ténnyel szembe kell nézni, hogy szociális, gazdasági, logisztikai és egészségügyi okokból az ambuláns rehabilitációra nem minden beteg, nem minden család alkalmas, képes. 4. tüdőgyógyászati rehabilitáció: csak ambuláns rehabilitáció Az ambuláns tüdőgyógyászati- és légzőszervi rehabilitáció fejlesztését három tag pályázza, ezzel a régióban eddig meglevő szakmai hiányt jelentős mértékben pótolja a fejlesztés révén megvalósuló ellátás. A szakmai és a szakmák közötti együttműködés, csakúgy, mint a támogató civil szervezetekkel való partnerség kiemelt helyet kap a javaslatban. Az ehhez kapcsolódó betegút-szervezési és beteg-edukációs, életmód tanácsadási tevékenység megvalósulása esetén szintén példaértékű lehet más régiók számára, országosan is. Szintén fontos kiemelni, hogy a régió aktív ellátással foglalkozó releváns osztályai (pulmonológia, belgyógyászat, mellkassebészet) ebben a szakmacsoportban is szándéknyilatkozatot adtak ki az aktív ellátásból kikerülő betegek korai ambuláns rehabilitációs ellátás felé irányítására. A régióban hiányzó komplex fekvő-, nappali kórházi és ambuláns rehabilitációs centrumának kiépítésére sajnos az erősen korlátozott összegű maximális tagi támogatás és a többi szakterület forrásigénye mellett nem adott lehetőséget, de a jelen javaslat jelentősen javítja szolgáltatás elérhetőségét, hozzáférhetőségét és a későbbi, ilyen irányú komplex fejlesztés alapjául is szolgálhat a szellemi tőke, a képzett munkaerő, a szervezési tapasztalatok felhalmozásával. 5. kardiológiai rehabilitáció és tüdőgyógyászati rehabilitáció együttes fejlesztése Egy konzorcium tagnál a két ambuláns rehabilitációs szakterület együttes fejlesztése kiemelt fontosságú, ezáltal a gyakori multimorbid betegeknél a komplex, holisztikus megközelítésű eset-menedzsment is megvalósulhat. Ennél a konzorcium-tagnál a más (szub)specalitások közötti együttműködést, a szomatikus és a pszichés, mentális tünet-együttesek egységes szemléletű megközelítését, kezelését és az erre irányuló egészségügyi és nem egészségügyi támogató rehabilitációs szolgáltatások összehangolását is kiemelten kezelik a projektjavaslatban, úgy a mindennapi gyakorlat, mind a kutatási, szervezet-fejlesztési szempontjából. 6. neuromuszkoloszkeletális rehabilitáció, járó és fekvőbeteg rehabilitációs ellátási formák Ezt a szakterületet négy konzorcium tag tervezi fejleszteni, mind a járó-, mind a fekvőbeteg ellátási formák hozzáférhetősége és színvonal is javul ezáltal a régióban. A klasszikus mozgásszervi rehabilitációs célcsoport mellett mind a négy tagnál kiemelt 63

hangsúlyt kap a neurológiai eredetű károsodások rehabilitációs tevékenysége, az arra alkalmas betegcsoportoknál és szolgáltatóknál a primer, korai rehabilitáció arányának növelése és a későbbi, programozott rehabilitáció jobb elérhetősége. A régió ilyen jellegű szolgáltatás-palettája szélesedik, a lakosság számára az elérhetőség és az eredményesség javul. A szakmai és civil együttműködések ebben a szakmában is a betegutak egyértelműbbé válásához és a komplex rehabilitációs folyamat hiánytalan megteremtéséhez járulnak hozzá. A pályázat keretében az egyes szakterületek fejlesztésére fordított összegeket mutatja az alábbi táblázat, amelynek alapján az adott szakterületre minden költség figyelembevételével az arányok: Szakterület A szakterület fejlesztésére fordítható támogatás és az igényelt összes támogatás aránya Pszichiátriai rehabilitáció szakterület 32% Addiktológiai rehabilitáció szakterület 24% Kardiológiai rehabilitáció szakterület 6% Tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció szakterület 6% Neuromuszkuloszkeletális rehabilitáció szakterület 32% A következő megadott sablon táblázat az építészettel érintett területek aránya alapján számol, figyelmen kívül hagyva az eszközbeszerzés, informatika és egyéb költségeket, ebből adódóan némileg eltérő arányok adódnak. Mindkét számítási mód alapján egyértelműen látszik a kiírásnak megfelelően, egyrészt a pszichiátriai / addiktológiai rehabilitációs szakmacsoport prioritása a jelen projektjavaslatban, másrészt az egy szakterületre megadott korlátozás betartása. 64

35. táblázat: Az egyes szakterületek fejlesztésére fordított összegek Fejlesztéssel érintett intézmény megnevezése Fejlesztéssel érintett összterület a fejlesztett intézményen belül (közös használatú helyiségek, épületrészek is) (m2) [xy1+xy2+xy3+xy4+xy5+közös használatú helyiségek, épületrészek] 1. Pszichiátriai rehabilitáció szakterülethez kapcsolódó helyiségek bruttó területe (m2): 2. Addiktológiai rehabilitáció szakterülethez kapcsolódó helyiségek bruttó területe (m2): 3. Kardiológiai rehabilitáció szakterülethez kapcsolódó helyiségek bruttó területe (m2): 4. Tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció szakterülethez kapcsolódó helyiségek bruttó területe (m2): 6. Neuromuszkuloszkeletális rehabilitáció szakterülethez kapcsolódó helyiségek bruttó területe (m2): Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Konzorciuma 13968 m2 5440 m2 4493 m2 534 m2 798 m2 2704 m2 Közös használatú* helyiségek/épületrészek bruttó területe (m2): m2 Projekt összköltsége 1 888 457 777 Ft Támogatás 1 699 611 999 Ft Támogatási intenzitás 90,000000% 1 Pszichiátriai rehabilitáció szakterület fejlesztésének költsége: 735 466 041 Ft Pszichiátriai rehabilitáció szakterület fejlesztésének költségére jutó támogatás: Pszichiátriai rehabilitáció szakterülethez kapcsolható helyiségek fejlesztésének költsége: Pszichiátriai rehabilitáció szakterületre jutó közös helyiségek, épületrészek fejlesztésének költsége: 661919437,3 735466041,5 0 2 Addiktológiai rehabilitáció szakterület fejlesztésének költsége: 607 435 464 Ft Addiktológiai rehabilitáció szakterület fejlesztésének költségére jutó támogatás: Addiktológiai rehabilitáció szakterülethez kapcsolható helyiségek fejlesztésének költsége: Addiktológiai rehabilitáció szakterületre jutó közös helyiségek, épületrészek fejlesztésének költsége: 546691917,6 607435464 0 3 Kardiológiai rehabilitáció szakterület fejlesztésének költsége: 72 127 047 Ft Kardiológiai rehabilitáció szakterület fejlesztésének költségére jutó támogatás: Kardiológiai rehabilitáció szakterülethez kapcsolható helyiségek fejlesztésének költsége: Kardiológiai rehabilitáció szakterületre jutó közös helyiségek, épületrészek fejlesztésének költsége: 64914341,88 72127046,53 Tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció szakterület fejlesztésének 4 költsége: 107 886 379 Ft Tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció szakterület fejlesztésének költségére jutó támogatás: Tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció szakterülethez kapcsolható helyiségek fejlesztésének költsége: Tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció szakterületre jutó közös helyiségek, épületrészek fejlesztésének költsége: 0 97097740,99 107886378,9 Neuromuszkuloszkeletális rehabilitáció szakterület fejlesztésének 6 költsége: 365 542 846 Ft Neuromuszkuloszkeletális rehabilitáció szakterület fejlesztésének költségére jutó támogatás: Neuromuszkuloszkeletális rehabilitáció szakterülethez kapcsolható helyiségek fejlesztésének költsége: Neuromuszkuloszkeletális rehabilitáció szakterületre jutó közös helyiségek, épületrészek fejlesztésének költsége: 0 328988561,5 365542846,1 0 65

A konzorcium tagjai vállalják a kiírásban hangsúlyosan megjelenő ellátás-szervezés, az ellátók közötti együttműködés, a kötelezőn túli betegtájékoztatáshoz kapcsolódó tevékenységeit, ezek infrastrukturális és humán fejlesztésének komponenseit, feladatait. A konzorciumvezető intézmény a konzorciális projektjavaslatban ezen tevékenységekben minden tag és nem tag szolgáltató érintett és elkötelezett szakemberének, szakértőinek munkájára alapozva tervezi ezeket az előremutató feladatokat megvalósítani, a szervezeti kereteket regionális és szubregionális szinten kialakítani, a módszertant és a tevékenységek tartalmát kidolgozni és a gyakorlatba ültetni. A konzorciális szintű projektjavaslatban ennek teoretikus modellje és a szervezeti keretei is bemutatásra kerülnek, a jelen tanulmány II. 2. Megvalósítandó szakmai együttműködések, partnerségek bemutatása pontjában A projektjavaslatban a pályázó(k) figyelmet fordítottak a megvalósíthatósági tanulmányban arra - a pályázati útmutatóban szintén hangsúlyosan szereplő szempontra, hogy a fejlesztéssel érintett konzorcium tagok az adott szakmán belül minimum két progresszivitási szintet képviseljenek, illetve a régió rehabilitációs szolgáltatói között a horizontális és vertikális együttműködés jól szervezett intézményesült formái szilárduljanak meg. Ez utóbbi elképzelés egybeesik a Semmelweis Terv nagytérségi ellátásának racionális, átlátható és költséghatékony betegút-, és ellátás-szervezési elképzeléseivel. A tizenkét konzorciumi tag között szerepel kistérségi gondozó-rendelő; városi kórházak rehabilitációs osztályai, rendelői; megyei oktató kórházak osztályai, nappali és ambuláns ellátást nyújtó egységei; rehabilitációs szakkórház és telephelyek. A projektjavaslat kiemelten kezeli a humán erőforrás biztosításával kapcsolatos feltételeket, tennivalókat, beleértve a jelenlegi feltételek vizsgálatát, a minimumfeltételek teljesítését, a tervezett intézkedéseket. A kapcsolódó TÁMOP 6.2.2. képzési pályázati lehetőségek szinergikus hatásának kihasználása szintén a fejlesztési elképzelések szerves részét képezi. Az útmutató alapján kiemelt tevékenységek, amiket pályázó a megvalósíthatósági tanulmányban bemutat: Rehabilitációs szakmai együttműködések kialakítása a támogatásban részesülő és nem részesülő rehabilitációs egészségügyi szolgáltató intézményekkel, társadalmi és civil szervezetekkel, kihasználva ezzel a hálózati együttműködés előnyeit. A betegoktatás és pszichoedukáció előmozdítása a rehabilitációs szakmai programokhoz kapcsolódó szakmai fejlesztések megvalósításával párhuzamosan. 66

Az eszközbeszerzések tervezése során a pályázó messzemenően figyelembe vette a támogatási feltételeket, itt két speciális eszközcsoportot érdemes kiemelni: munkaterápiás eszközök a pszichiátriai és az addiktológiai rehabilitáció fejlesztéséhez kapcsolódóan; profil-specifikus, elektromos stimuláló, gyógytorna-, ergoterápiás-, gyerekfejlesztő eszközök, pszichiátriában kognitív funkciókat javító eszközök, tesztek beszerzése Az informatikai beszerzések tervezésénél minden esetben a funkciók, a speciális igények kielégítése és a hiányzó/elavult eszközök pótlása volt a cél, messzemenően figyelembe véve a pályázati kiírás 1. sz. segédletének, az Informatikai eszközök beszerzésének minimumkövetelményei ajánlásait. A projektjavaslatban hangsúlyosan szerepel a régió egészségügyi ellátórendszerének fejlesztési koncepciójához, az országos szakmapolitikai elképzelések összességének és a rehabilitációs szakmára vonatkozó részleteihez való illeszkedése, a fejlesztési elképzelések és a szakmapolitikai tervekkel létrejövő kapcsolódási pontok, szinergiák. A projektjavaslat bemutatja az országos és a regionális egészségpolitikai, szakmai fejlesztési, rehabilitáció-szervezési koncepciókat rögzítő dokumentumokat és az egyes konzorcium tagok, valamint a konzorcium egészének fejlesztési elképzeléseinek ezekhez való illeszkedését: NYDOP kivonat a regionális operatív program egészségügyi / rehabilitációs ellátásokra vonatkozó fejlesztési tervéből: 5. Helyi és térségi közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése 5.1. Egészségügyi infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése A régió aprófalvas településszerkezete és a lakosság rossz egészségügyi helyzete miatt alapvető fontosságú az egészségügyi ellátások és szolgáltatások elérhetőségének javítása és lehetőség szerint helyben biztosítása. Az egészségügyi szolgáltatók (főként városi kiskórházak) párhuzamos aktív fekvőbeteg ellátásainak megszüntetését szakmai és költséghatékonysági szempontok is sürgetik, amelyekkel párhuzamosan a krónikus és rehabilitációs szolgáltatások, valamint a járóbeteg ellátási formák megszervezése, kialakítása valósul meg. A kiszolgáló terápiás funkciókat az erőforrás koncentráció okán célszerű a meglévő szakmai programokkal rendelkező, azt ellátni kívánó egészségügyi szolgáltatókra összpontosítani, az igénybe vehető rehabilitációs szolgáltatásokat pedig ezek köré szervezni. Az aktív ellátást követően vagy folyamatosan hosszú távon szükséges a betegek rehabilitációja, nyomon követése, a normális életbe való visszavezetése, a szakszerű ápolás biztosítása, amely révén a családi terhek csökkennek, a 67

betegek pedig önellátók és munkaképesek lesznek. Szükséges az időskorúak aktív, önálló életvitelét segítő és az időskor betegségeivel kapcsolatos igényeknek megfelelő integrált ellátórendszerek kialakítása, meglévők bővítése, hiszen a régióban nincs elegendő a 65 évnél idősebb, több betegségben szenvedő betegek aktív ellátását biztosító osztály, ahol az állapotjavítás érdekében komplex diagnosztikai, terápiás és aktív ápolási tevékenység valósulna meg. Rehabilitációs ellátási központok kialakítása, az egészségügyi struktúraátalakítás nyomán megújuló rehabilitációs szolgáltatások fejlesztésével és a szükséges infrastrukturális és eszközállomány figyelembevételével. A szakmai koncepció kapcsolódása a Semmelweis terv szakmapolitikai, ellátásszervezési átalakítási koncepciójához. Fentieken túlmenően, az operatív program és az NYDOP-5.2.1/C-11 Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése pályázati felhívás alapvető, általános célkitűzései összhangban vannak a Semmelweis Tervben megfogalmazott térségi ellátás-szervezési alapelvekkel, a betegút szervezésben a jövőben alkalmazandó és kiaknázandó együttműködésekkel. Ezek az ellátórendszer minden progresszivitási szintje között jól szervezett együttműködést, kommunikációt, az erőforrások költséghatékony hasznosítását helyezi a nagytérségi ellátás-szervezés középpontjába. Ennek megfelelően a projektjavaslat, a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése során a pályázó a pályázati kiírásban megfogalmazott részcélok közül a szakmapolitikai, ellátás-szervezési alapelvek regionális megvalósításának elősegítése érdekében az ebbe az irányba mutató lehető legtöbb elemet megjelenített, a rehabilitáció területén ezek alapjainak kiépítését hangsúlyozza. A projektjavaslatban szereplő rehabilitációs ellátás-szervezési célok és eszközök, együttműködési modellek sikeres megvalósítás esetén a várható betegút- és ellátásszervezési változtatások modelljévé is válhatnak a saját szakmai és általában a krónikus betegellátási területeken, illetve a módszertan, a szervezeti keretek és a tevékenységek földrajzi és szakmai tekintetben is kiszélesedhetnek. A projektjavaslat kidolgozásakor már a régión belül és bizonyos földrajzi-, és szak-területeken a régióhatáron is kitekintő nagytérségi gondolkodás volt a meghatározó kiindulópont. A tervezett projekt maximálisan illeszkedik az Új Széchenyi Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program Akciótervéhez (2011-2013), amelynek 5. prioritása a Helyi és térségi közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése. A prioritás többek között kiterjed az egészségügyi alapellátást, járóbeteg-szakellátást, rehabilitációt, hosszú idejű ápolási ellátást biztosító intézmények infrastrukturális, a régió sajátos településszerkezetét figyelembe vevő fejlesztésére. A prioritás hozzájárul a közszolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáféréshez szükséges infrastruktúra fejlesztéséhez. 68

A térségi és területei illeszkedésen felül a projekt összhangban van az Új Széchenyi Terv részét képező Gyógyító Magyarország Egészségipari Programban megfogalmazottal, amely szerint: rehabilitációs célú beavatkozásokhoz és/vagy egyéb rehabilitációs célú tevékenységekhez szükséges infrastruktúra kialakítása, fejlesztése, orvosi műszerpark mennyiségi és minőségi fejlesztése elengedhetetlen. A projekttől elvárt számszerűsíthető célokat, eredményeket, mérhető indikátorokat az alábbi táblázat foglalja össze szakterületenként. 36. táblázat: Számszerűsíthető célok, eredmények, mérhető indikátorok szakterületenként Pszichiátriai, addiktológiai rehabilitáció Fejlesztésekkel érintett rehabilitációs fekvőbeteg férőhelyek száma db 361 Fejlesztett ambuláns rehabilitációs ellátóhelyek száma db 6 A fejlesztett fekvőbeteg rehabilitációs ellátással elért lakosság száma a régió lakosságszámának arányában A fejlesztett ambuláns rehabilitációs ellátással elért lakosság száma a régió lakosságszámának arányában % 60,4 % 75 Teremtett új munkahelyek száma db 6 Teremtett munkahelyek száma nők db 4 Tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció Fejlesztett ambuláns rehabilitációs ellátóhelyek száma db 3 A fejlesztett ambuláns rehabilitációs ellátással elért lakosság száma a régió lakosságszámának arányában % 42,9 Kardiológiai rehabilitáció Fejlesztett ambuláns rehabilitációs ellátóhelyek száma db 3 A fejlesztett ambuláns rehabilitációs ellátással elért lakosság száma a régió lakosságszámának arányában % 30,4 Neuromuskoloskeletális rehabilitáció Fejlesztésekkel érintett rehabilitációs fekvőbeteg férőhelyek száma db 130 Fejlesztett ambuláns rehabilitációs ellátóhelyek száma db 3 A fejlesztett fekvőbeteg rehabilitációs ellátással elért lakosság száma a régió lakosságszámának arányában % 34,3 A fejlesztett ambuláns rehabilitációs ellátással elért lakosság száma a régió lakosságszámának arányában % 13,7 Teremtett új munkahelyek száma db 2,2 Teremtett munkahelyek száma nők db 2,2 69

A konzorciumot alkotó valamennyi intézmény vezetése a tervezés, előkészítés során nem csak a műszaki lehetőségeket mérte fel, hanem azokat az eshetőségeket is, amelyek korlátozhatják, veszélyeztethetik a projekt megvalósítását. A korlátozó tényezők kezelésére való felkészülés kiemelten fontos sikertényező a projekttől elvárt célok, eredmények elérése érdekében. A felmért tényezők lassíthatják a projekt megvalósítását vagy akár teljes mértékben meg is hiúsíthatják szélsőséges esetben. A lehetséges befolyásoló tényezők, veszélyek kockázati forrásaik és lehetséges megoldásaik feltérképezése megtörtént. A befolyásoló tényezők lehetséges felmerülési idejüket tekintve a fejlesztés ideje alatt, illetve fenntartás során merülhetnek fel. A veszélyek jellegét tekintve a tényezők négy kategória szerint lettek azonosítva az alábbiak szerint. 37. táblázat: A fejlesztés ideje alatt felmerülő korlátozó tényezők Szervezeti korlátozó tényezők Szakmai kompetenciák hiánya. IT háttér hiánya. Nem megfelelő kommunikáció. A támogatási szerződés megkötésének elhúzódása. A közbeszerzés iránti érdeklődés hiánya. A közbeszerzési eljárás csúszása. Nem megfelelően képzett és tapasztalt projektmenedzsment. Nem megfelelő szállító, szolgáltatók választása. Az egészségügyi szektor szervezeti, strukturális változása. A projekt elszámolása nem a tervezetteknek megfelelően történik. Műszaki korlátozó tényezők Többletmunka felmerülése. Pénzügyi-gazdasági korlátozó tényezők Támogatás nélkül a beruházás nem valósítható meg. Forráshiány, önrész finanszírozási problémák. Alapanyagok, szolgáltatások, eszközök árának kedvezőtlen alakulása. A pénzügyi terv számításai nem válnak valóra. Az utófinanszírozás csúszása miatti likviditási nehézségek. Határidőcsúszás miatti finanszírozási megvonás. Jogi és társadalmi korlátozó tényezők Jogszabályi változások (adójogszabályok változása miatti költségnövekedés; a struktúrában és ellátási jogviszonyban, szervezetben történő változások). 70

A kialakított tevékenységi ütemterv csúszása. Beszerzésre kerülő eszközök meghibásodása, nem megfelelő minősége Projektben érintettek megbízási/vállalkozási szerződéseinek be nem tartása, módosításaik időbeni csúszása Rongálásokból, nem rendeltetésszerű használatból adódó kár Civil vagy szakmai szervezet tiltakozása, kifogása 38. táblázat: A fenntartás során felmerülő korlátozó tényezők Szervezeti korlátozó tényezők Nem megfelelő kommunikáció. Meghibásodás esetén egy rosszul kiválasztott kivitelező nem végzi el a garanciális javításokat. Nem áll rendelkezésre megfelelően képzett humánerőforrás. Műszaki korlátozó tényezők Pénzügyi-gazdasági korlátozó tényezők Működési költségből származó többlet kiadás, a projektfenntartás forráshiánya. A pénzügyi terv számításai nem válnak valóra. Alapanyagok, eszközök és szolgáltatások árának kedvezőtlen alakulása. Jogi és társadalmi korlátozó tényezők Beszerzésre kerülő eszközök meghibásodása, nem megfelelő minősége. Kivitelezési hibákból eredően az épület állagában bekövetkező minőségi romlás. Jogszabályi változások (adójogszabályok változása miatti költségnövekedés, a szolgáltatói jogviszonyban történő változások). Civil vagy szakmai szervezet tiltakozása, kifogása. A felmért korlátozó tényezők kezelésére stratégiát alkotott a pályázó konzorcium, ami a 7. fejezetben kerül részletesen bemutatásra. A projekt és a célok elérésének sikere az intézménnyel és az együttműködő szervezetekkel való hatékony kooperáción is múlik. Az együttműködésre, a közös szakmai munkára való hajlandóságot a felek együttműködési megállapodásokban rögzítették. A projektnek nem célja a kapacitások bővítése és regionális átfedések, párhuzamosságok létrehozása. A szakmai munka hatékonyságának növelése a cél a regionális rehabilitációs ellátás infrastruktúrájának javításán keresztül, amely egyenlő hozzáférést biztosít, megfelelő kapacitással költséghatékonyan működik, és a fogyatékosság, a funkciócsökkenés okozta szükségleteket, illetve a különleges életkori igényeket is rugalmasan kielégíti. 71

2.2. Célcsoport/ok bemutatása A fejlesztéssel kapcsolatban az egyes tagoknál és konzorciális szinten is a célcsoportok esetében külön lehet választani a közvetlenül és közvetetten érintett, valamint a potenciális érintettek számát. A közvetlenül érintett célcsoportot jelentik az adott szakterület adott ellátási területén a fejlesztendő rehabilitációs tevékenységgel napi szinten érintett betegek, mint igénybevevők, valamint az intézményben dolgozó szakemberek. A projekt által érintett közvetlen célcsoportját a régió lakosságán belül az adott szakterület ellátási területének (TEK) lakosságának a száma, amit összefoglalóan legszemléletesebb módon a 2.1 Célok fejezetnél feltüntetett indikátorok táblázattal lehet bemutatni. A fejlesztendő intézmények alkalmazásában összesen több ezer alkalmazott áll, közülük a projekt megvalósítása közvetlenül több mint 500 főt érint. Ők jelentik az érintettek egy szűkebb lehatárolásával képzett célcsoportot. A projekttel közvetlenül érintett célcsoport körülményei jelentősen befolyásolják az ellátás eredményeit. A korszerű infrastruktúra fejlesztéssel (épület, eszköz) a gyógyítás hatékonyságának, biztonságának növelése, valamint ezzel együtt a munkafeltételek javulása érhető el. Közvetetten érintett célcsoportba tartoznak az egyes szakterületek rehabilitációra szorulóinak családtagjai, továbbá az ellátási területen a rehabilitáció területén tevékenykedő szereplők. Ebbe a csoportba tartoznak a praktizáló háziorvosok és az ellátási, progresszivitási szint és a régió más részén lévő, ellátást nyújtó egészségügyi intézmények, továbbá a kórházzal kapcsolatban álló oktatási intézmények, partner szervezetek a bemutatottaknak megfelelően. Közvetetett célcsoportot jelentenek továbbá a rehabilitációs folyamat különböző szervezetei, önkormányzati és kormányzati hivatalai, helyi és régiós szociális és foglakoztatási intézmények, a civil, egyházi-karitatív támogató szervezetek és a betegszervezetek, ezek munkatársai, tagsága. A folyamatos és rugalmas ellátást biztosító optimális kapacitású, költség-hatékonyan működő intézményrendszer elősegíti az integrált rehabilitációs hálózat kialakítását, a vertikális és horizontális együttműködések fejlődését és a rehabilitáció regionális együttműködési, támogató rendszerének megerősödését. A célcsoportok hatékony elérése, megszólítása, informálása érdekében a projektgazda több csatornán, a kötelező kommunikációs csomag megvalósításán túl honlap, média, fórumok - keresztül teszi közzé a projekttel kapcsolatos legfontosabb információkat, eredményeket, így azok minden érdekelt és érdeklődő számára megismerhetővé válnak. 72

3. A projekt eredményeként megvalósuló rehabilitációs szolgáltatói tevékenység leírása A) Konzorcium egészére vonatkozóan: o Projekt illeszkedésének bemutatása a Pályázati Felhívásban a projekt területére vonatkozó térségi / települési fejlesztési koncepcióhoz, stratégiához, kiemelten az integrált városfejlesztési stratégiához, amennyiben a megvalósulás helye olyan település, mely rendelkezik integrált városfejlesztési stratégiával. A fejlesztéssel érintett, konzorciumot alkotó valamennyi intézmény megvalósítási helyszínét jelentő település rendelkezik Integrált Városfejlesztési Stratégiával, amelyeknek szerves része, a megfogalmazott jövőkép alapján kiemelt cél- és beavatkozási területe az egészségügyi fejlesztések irányvonala. Az adott Integrált Városfejlesztési Stratégiához történő illeszkedés konzorciumi tagonként a 3. B pont utolsó bekezdésében kerül részletesen kifejtésre. A tervezett projekt illeszkedik a Nyugat-dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács által elfogadott Nyugat-dunántúli régió egészségügyi programja című dokumentumban megfogalmazott Regionális rehabilitációs központok fejlesztése intézkedéshez, amelyben a struktúraváltoztatások miatt a rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a fő célkitűzés. Új Széchenyi Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program Akciótervéhez (2011-2013) szintén illeszkedik a projekt, amelynek 5. prioritása a Helyi és térségi közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése. A prioritás többek között kiterjed az egészségügyi alapellátást, járóbeteg-szakellátást, rehabilitációt, hosszú idejű ápolási ellátást biztosító intézmények infrastrukturális, a régió sajátos településszerkezetét figyelembe vevő fejlesztésére. A prioritás hozzájárul a közszolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáféréshez szükséges infrastruktúra fejlesztéséhez. A térségi és területei illeszkedésen felül a projekt összhangban van az Új Széchenyi Terv részét képező Gyógyító Magyarország Egészségipari Programban megfogalmazottal, amely szerint: rehabilitációs célú beavatkozásokhoz és/vagy egyéb rehabilitációs célú tevékenységekhez szükséges infrastruktúra kialakítása, fejlesztése, orvosi műszerpark mennyiségi és minőségi fejlesztése elengedhetetlen. o Megvalósítani kívánt rehabilitációs intézményi struktúra, kapacitás és tervezett teljesítmény jellemzőinek, illetve funkcionális működtetésének (pl. telephely, önálló) bemutatása. 73

2. sz. melléklet Megvalósíthatósági az 5. napirendi ponthoztanulmány 39. táblázat: Intézményi struktúra bemutatása Konzorciumi tag Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr Szakterület Ellátási forma pszichiátriai, addiktológiai rehabilitáció fekvő 110 ágy 38 238 krónikus nap Téti telephely ambuláns 82 óra 5 490 járóbeteg eset Győr, Vasvári u. Központi telephely, korábbi művese állomás épülete neuromusculosceletalis rehabilitáció fekvő 53 ágy 17 757 krónikus nap Győr, Zrínyi utca telephely Karolina Kórház, Mosonmagyaróvár mozgásszervi rehabilitáció fekvő 27 ágy 9 920 krónikus nap Soproni Erzsébet Oktató Kórház fekvő 52 ágy 18 110 krónikus nap ambuláns 102 óra 26 498 járóbeteg eset Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2-4., Központi telephely, "T" jelű épület tüdőgyógyászati és légzés-rehabilitáció ambuláns 95 óra 18 026 járóbeteg eset Sopron, Győri út 15. Központi telephely, IV. épület Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet kardiológiai rehabilitáció ambuláns 41 óra 8 500 járóbeteg eset Sopron, Várisi út. 2. Központi telephely Margit Kórház, Csorna neuromuskoloskeletális rehabilitáció ambuláns 126 óra 36 510 járóbeteg eset Csorna, Soproni út 64. Központi telephely C épület tetőtér Markusivszky Kórház, Szombathely pszichiátriai, addiktológiai rehabilitáció ambuláns 301 óra 19 314 járóbeteg eset Szombathely, 11-es Huszár út 130. alatti telephely tüdőgyógyászati és légzés-rehabilitáció ambuláns 152 óra 26 521 járóbeteg eset kardiológiai rehabilitáció ambuláns 92 óra 13 308 járóbeteg eset Rendelőintézet, Szentgotthárd pszichiátriai, addiktológiai rehabilitáció ambuláns 27 óra 3 887 járóbeteg eset Kemenesaljai Egyesített Kórház, Celldömölk Intézményi struktúra pszichiátriai, addiktológiai rehabilitáció pszichiátriai, addiktológiai rehabilitáció Mérték Érintett kapacitás Tervezett teljesítmény (a fejlesztést követeőn első teljes évre) fekvő 70 ágy 24 700 krónikus nap ambuláns 49 óra 1 765 járóbeteg eset Fejlesztés helyszíne Sopron, Győri út 15. Központi telephely, IX/a. épület; VII. jelű épület tornateremmé való kialakítása Szombathely Markusovszky u. 5. Központi telephely, ún. "Sárga ház" Szentgotthárd, Hunyadi u. 18. Központi telephely, tetőtér Mesteri-Intaháza telephely Batthyányi-Strattmann László Kórház, Körmend neuromuscoloskeletális rehabilitáció ambuláns 44 óra 18 654 járóbeteg eset tüdőgyógyászati és légzés-rehabilitáció ambuláns 36 óra 7 306 járóbeteg eset Körmend, Munkácsy u. 1. Központi telephely Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg Kanizsai Dorottya Kórház, Nagykanizsa Városi Kórház, Keszthely pszichiátriai, addiktológiai rehabilitáció pszichiátriai, addiktológiai rehabilitáció neuromuskoloskeletális rehabilitáció fekvő 105 ágy 27 446 krónikus nap nappali 40 ágy 10 000 krónikus nap Pózvai telephely, régi szemészeti épület fekvő 30 ágy 9 750 krónikus nap Nagykanizsa Szekeres József u. 2-8 Központi telephely B épületrésze 2. emelet ambuláns 93 óra 13 750 járóbeteg eset Nagykanizsa Szekeres József u. 2-8 Központi telephely, volt nővérszálló földszint fekvő 50 ágy 17 338 krónikus nap Keszthely, Ady Endre u. 2. Központi telephely, A épülettömb 1-2. emelet. ambuláns 7 óra 936 járóbeteg eset Keszthely, Ady Endre u. 2. Központi telephely, A épülettömb földszint 74

2. sz. melléklet Megvalósíthatósági az 5. napirendi ponthoztanulmány o Szolgáltatás módosítás esetén mutassa be, hogy az annak következtében jelentkező kapacitásváltoztatások milyen módon kerültek kialakításra. Margit Kórház, Csorna. A kórház jelen pályázat keretében az ambuláns neuromuszkoloszkeletális (neurológiai) rehabilitáció kialakítását tervezi. A meglévő járóbeteg-ellátó egységek mellé többletkapacitás formájában 10 szakorvosi óra / hét többletkapacitást kér. A többletkapacitási kérelem az egészségügyért felelős államtitkárságra (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) benyújtásra került. A fejlesztéssel érintett kapacitásokat foglalja össze a következő táblázat: 40. táblázat: A fejlesztéssel érintett kapacitásváltozások (Csorna) ÁNTSZ szakmakód Szakma megnevezése Finanszírozási kód (9 jegyű szervezeti egység kód) Kapacitás (2011.01.01.) Fejlesztéssel érintett kapacitások szervezeti egységenként Átlagos éves kapacitás (ágy szám; heti óraszám) (2010) Ellátási terület (fő) (hiányában ellátott lakosságszám) 10.000 lakosra jutó kapacitás (2011.01.01.) A kapacitás tervezett változása (+/-) Kapacitásváltozás tervezett módja (átcsoportosítással ell. forma változtatás nélkül / változtatásával, többletkapacitás stb.) A változást követő összes kapacitás Járóbeteg-szakellátás (heti szakorvosi óraszám) Neurologiai rehabilitáció 080420903 0 0 34 950 0,00 10 többletkapacitás 10 0204 Idegsebészet 080423401 2 2 34 950 0,57 2 0900 Stroke 080423501 5 5 34 950 1,43 5 0900 Általános neurológia 080420901 10 15 34 950 2,86 10 0904 EEG és EMG 080425611 10 10 34 950 2,86 10 1401 Reumatológia 080421401 30 30 34 950 8,58 30 Járóbeteg-szakellátás (heti nem szakorvosi óraszám) 5711 Gyógytorna 080427410 30 30 34 950 8,58 30 5722 Fizióterápia 080425711 30 30 34 950 8,58 30 7100 Általános pszichológia 080427100 4 4 326 884 0,12 4 75

2. sz. melléklet Megvalósíthatósági az 5. napirendi ponthoztanulmány Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg A kórház a pszichiátriai krónikus / rehabilitációs fekvőbeteg kapacitásait az igényekhez igazodva csökkenteni tervezi és a lakossági szükségletekhez jobban igazodó nappali kórházi ellátás kialakítása mellett döntött. Ennek lehetőségét a 2006. évi CXXXII. törvény 7. (1) biztosítja, azzal, hogy az átcsoportosításhoz szükséges a fenntartó egyetértése, melyet a Zala Megyei Közgyűlés elfogadott. Az intézményen belüli kapacitás-átcsoportosítási eljárás esetén a kérelmet a pályázat benyújtási határidejét megelőzően az ÁNTSZ illetékes regionális intézetéhez benyújtásra került. A kapacitás átcsoportosítás mértéke és érintett szervezeti egységei: 2001R1803 Pszichiátriai Rehabilitáció 82 ágyából 22 ágy, valamint a 2001C1801 Krónikus Pszichiátria 57 ágyából a jelenleg szünetelő 12 ágy konvertálható, átcsoportosítható, ez a 34 ágy kikerül a kórházi kapacitások közül, helyébe lép a nappali kórházi ellátás, ahol a kapacitás a megszüntetett ágyaknak megfelelő napi betegszám lenne (40 fő). 41. táblázat: A fejlesztéssel érintett kapacitásváltozások (Zalaegerszeg) Fejlesztéssel érintett kapacitások szervezeti egységenként ÁNTSZ szakmakód 1804 1804 Szakma megnevezése Pychiátria rehabilitáció Krónikus psychiátria Finanszírozási kód (9 jegyű szervezeti egység kód) Kapacitás (2011.01.01.) Átlagos éves kapacitás (ágy szám; heti óraszám) (2010) Ellátási terület (fő) (hiányában ellátott lakosságszám) 10.000 lakosra jutó kapacitás (2011.01.01.) A kapacitás tervezett változása (+/-) Rehabilitációs fekvőbeteg-szakellátás (valamint átcsoportosítás esetén krónikus fekvőbeteg ellátás) (ágyszám) 2001R1803 82 82,25 136 097 6,03-22 2001C1801 57 57,50 136 097 4,19-12 Nappali kórházi/ nappali ellátás (napi beteglétszám) Kapacitásváltozás tervezett módja (átcsoportosítással ell. forma változtatás nélkül / változtatásával, többletkapacitás stb.) átcsoportosítás ellátási forma változtatásával átcsoportosítás ellátási forma változtatásával A változást követő összes kapacitás 60 45 Nappali kórházi ellátás (rehabilitációból) 0 0 0 26 átcsoportosítás rehabiliátciós ágyból 26 Nappali kórházi ellátás (krónikusból) 0 0 0 14 átcsoportosítás krónikus ágyból 14 76

2. sz. melléklet Megvalósíthatósági az 5. napirendi ponthoztanulmány Markusovszky Kórház, Szombathely A Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. ÁNTSZ Működési Engedélyében és a Finanszírozási szerződésben lekötött kapacitás szakmák közötti átcsoportosítás kezdeményezte ezen pályázat kapcsán, amelyhez a kórház fenntartója is hozzájárult. Az átcsoportosítás kidolgozása megalapozottan, a betegforgalmi adatok és kapacitáskihasználtsági mutatók figyelembevételével történt, amelyek azt bizonyították, hogy az óraszámcsökkentés nem veszélyezteti az érintett járóbeteg-ellátó egységeke működését, míg azon szakmákban, amelyek fejlesztését tervezi és jobban megfelelnek a pályázati kiírás céljainak a kapacitások bővítését tervezik. 42. táblázat: A fejlesztéssel érintett kapacitásváltozások (Szombathely) Fejlesztéssel érintett kapacitások szervezeti egységenként ÁNTSZ szakmakód 1800,1811,1801, 1821,1804,0106 Szakma megnevezése Finanszírozási kód (9 jegyű szervezeti egység kód) Kapacitás (2011.01.01.) Átlagos éves kapacitás (ágy szám; heti óraszám) (2010) Ellátási terület (fő) (hiányában ellátott lakosságszám) 10.000 lakosra jutó kapacitás (2011.01.01.) A kapacitás tervezett változása (+/-) Rehabilitációs fekvőbeteg-szakellátás (valamint átcsoportosítás esetén krónikus fekvőbeteg ellátás) (ágyszám) Kapacitásváltozás tervezett módja (átcsoportosítással ell. forma változtatás nélkül / változtatásával, többletkapacitás stb.) A változást követő összes kapacitás Pszichiátria 180111800, 1801R4500, 1801C1800 80 36 257 688 3,10 80 1900,1902 Tüdőgyógyászat 180111900 36 42 257 688 1,40 36 0100,0106,4000, 4001,4002 1800,1803,1801, 1821,0512,72101, 7100 1900,1901,1904, 1903 Kardiológia 180110103,180114000 63 61 257 688 2,44 63 Pszichiátria 180124101,180121801,180126801, 180121803,1801G1801,1801G4100, 180124500,180124501,1801G4500, 180127111 Járóbeteg-szakellátás (heti szakorvosi óraszám) 301 301 257 688 11,68 10 átcsoportosítással 311 Tüdőgyógyászat 180121901,180121906,1801G1901 142 142 257 688 5,51 10 átcsoportosítással 152 4000,4005, 4003 Kardiológia 180124001 80 80 257 688 3,10 12 átcsoportosítással 92 77

Az átcsoportosítással érintett kapacitásokat foglalja össze a következő táblázat: 43. táblázat: Átcsoportosítással érintett kapacitások Szervezeti egység azonosító Szervezeti egység megnevezés Jelenleg érvényes kapacitás (óra/hét) Átcsoportosítással módosítani kívánt kapacitás (óra/hét) Változás 1801G0800 Bőr- és nemibeteg gondozó 60 50-10 1801G1200 Onkológia gondozó 81 71-10 1801G4100 Gyermek és ifjúságpszichiátria gondozó 108 98-10 180125172 Fogászati röntgen 30 28-2 180124501 Addiktológia szakrendelés 15 20 5 180121803 Felnőtt pszichiátria szakrendelés 30 35 5 Új szakma Kardiológia rehabilitáció 0 12 12 Új szakma Pulmonológiai és légzésrehabilitáció 0 10 10 Összesen 324 324 0 o Mutassa be, hogy a konzorcium szabályozott együttműködésre törekszik a rehabilitációs ellátórendszer a fejlesztésben érintett és nem érintett regionális szereplőivel a fejlesztéssel érintett szakterületeken, amelyet igazolni tud. A jelen projektjavaslatot 12 konzorcium tag dolgozta ki a régióban rehabilitációs ellátást nyújtó 16 intézmény közül. A négy nem konzorcium tag intézménnyel (akik vagy a pályázati kiírás szerinti kizáró korábbi támogatás miatt, vagy a régióban pályázható támogatás a többi régióhoz képest korlátozott nagyságrendje miatt nem kerültek a konzorciumba) a szakmai együttműködés eddig is megfelelő volt. A támogatás révén megvalósuló, integrált szemléletű rehabilitációs hálózatban a jelen fejlesztéssel nem érintett intézményekkel a betegút-szervezési és a rehabilitációs kezelések eredményességét monitorozó tevékenységekben a pályázó együttműködésre, aktív bevonásukra törekszik. Ezekben a tevékenységekben a kialakuló nagytérségen belül, a nagytérségi ellátás-szervezési központokkal együttműködve további intézményeket terveznek bevonni a közös munkába. A jelen pályázat országos tapasztalatait felhasználva a beteg edukáció, a betegtájékoztatás módszereiben, szervezetének kialakításában, az információ csatornáinak működtetésében is a leendő nagytérség minden szakemberének, intézményének tevékeny közreműködésére számít a konzorcium. o Mutassa be, hogy a szakmai együttműködések révén, a fejlesztés eredményeként ugyanarra a lakosságcsoportra és ugyanarra a szakmára/szubspecialitásra irányuló, átfedő fejlesztések a térségben/régión belül nem történnek! A következő táblázat az egyes fejlesztéssel érintett szakmák kapacitásait és az érintett lakosság arányát foglalja össze: 78

44. táblázat: Az egyes fejlesztéssel érintett szakmák kapacitásai és az érintett lakosság aránya Indikátor neve Pszichiátriai rehabilitáció Neuromuszkoloszkeletális rehabilitáció Légzés rehabilitáció Kardiológiai rehabilitáció Fejlesztésekkel érintett rehabilitációs fekvőbeteg férőhelyek száma (db) Fejlesztett ambuláns rehabilitációs ellátóhelyek száma (db) A fejlesztett fekvőbeteg rehabilitációs ellátással elért lakosság száma a régió lakosságszámának arányában (%) A fejlesztett ambuláns rehabilitációs ellátással elért lakosság száma a régió lakosságszámának arányában (%) 361 130 0 0 6 3 3 3 60,4 34,3 0 0 75 13,7 42,9 30,4 A következő ábra a konzorciumi tagok földrajzi elhelyezkedését mutatja a fejleszteni kívánt rehabilitációs szakterületi bontásban: 5. ábra: A konzorciumi tagok földrajzi elhelyezkedése a fejleszteni kívánt rehabilitációs szakterületi bontásban Pszichiátriai rehab. Neuromusc. Megyei kórház rehab. Kardiológiai rehab. Kizárólag nem Légzésrehab. aktív ellátás Megjegyzés: 2007-ben 3 újabb kistérséget hoztak létre: Hévízi, Zalakarosi, Pacsai Látható, hogy a régión, illetve a megyéken belüli fejlesztések egyenletesen oszlanak meg. Átfedés a fejlesztéssel érintett szakmáknál az ellátandó lakosság tekintetében nincsen. 79

o A megvalósítandó szakmai együttműködések, partnerségek bemutatása A rehabilitáció szervezési-együttműködési szakértői tevékenységeihez az itt bemutatott koncepcionális alapok, értékek a nemzetközi irodalom és gyakorlat alapján ( chronic care model ) kerültek kidolgozásra, valamint a pályázati kiírásnak és a Semmelweis Tervből ismerhető szakmapolitikai alapelveknek is megfelelnek. Az ellátás-szervezési, betegútkövetési, betegtájékoztatási javaslat kidolgozása során a chronic care model bőséges irodalmából többek között az alábbi kiadványok kerültek felhasználásra: Az eredeti és a kiterjesztett Wagner modell (bemutatva az NHS Institute for Innovation and Improvement kiadásában 2006-ban megjelent Improving Care for People with Long Term Conditions 2006 ISBN 07044 2584X); A betegút-szervezés nemzetközi tapasztalatai, készítette: GYEMSZI Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési Főigazgatóság Rendszerelemzési Főo. Budapest, 2011. április július, áttekintése. A hazai egészségügyi ellátórendszer elemei jelenleg széttöredezett struktúrában, egymással nem vagy nem elegendő mértékben, a hálózati működés előnyeit, a korszerű infokommunikációs lehetőségeket ki nem használva működnek. A krónikus betegek komplex eset-menedzselése (coaching) az akut epizódok fellépése esetén a betegek továbbutalása, majd ellátás után visszautalása kivételével - formálisan alig működik, az ellátórendszer és benne a dolgozók - nagy leterheltség mellett és nemzetközi összehasonlításban nagyon szűk forrásból - részfeladatokra koncentrálva látják el munkájukat. A még inkább mozaikszerűen fellelhető, támogató szolgáltatásokat nyújtó civil, egyházi, önkormányzati, szociális, munkaügyi szervezetek, a non-profit és for-profit vállalkozások és a sorstársi szervezetek működésének, tevékenységeinek az egészségügyi ellátórendszer szereplőivel való összehangolásával, logisztikai koordinációjával és ennek az integrált szemléletű megközelítésnek a szervezeti / infokommunikációs kereteinek megteremtésével a rendelkezésre álló / egyre szűkülő anyagi és humán erőforrások hatékonyságát és eredményességét a jelenlegihez képest javítani lehetne. A krónikus betegségek ellátási rendszerében szerepet játszó szereplőket/csoportokat az eredeti Wagner chronic care model ábrája mutatja be. 80

6. ábra: Wagner chronic care model Minden erre irányuló egészség-gazdasági kutatás azt igazolja, hogy az egészségügyi ellátás területeit (high tech tercier ellátások, akut és sürgősségi ellátás, lakosság-közeli és kórházi ellátás) bármilyen csoportosításban vizsgálva, a pénzügyi források nagy részét a krónikus betegségek / állapotok és azok akut epizódjainak, nagyrészt megelőzhető szövődményeinek kezelésére fordítják. Ebben a szektorban is közelítőleg igaz az az általános gazdasági ökölszabály, hogy a költségek 80%-át a lakosság 20%-át kitevő, egy vagy több krónikus betegségben szenvedő betegek kezelésére kell fordítani. A krónikus (gyakran civilizációs betegségekként is emlegetett) megbetegedések incidenciája és prevalenciája emelkedik, ráadásul egyre korábbi életkorban jelentkezve, ami a növekvő várható élettartammal együtt egyéni és társadalmi tragikus következményekkel jár (a betegségteher exponenciális emelkedése). Ezen tendenciák felismerése és az a tény, hogy a krónikus betegségek / állapotok jó része komplex, multidimezionális szemléletű megközelítéssel (nem pusztán kórházi / gyógyszeres / orvosi kezeléssel) hosszú időn keresztül karbantartható, a súlyos szövődmények jó része elkerülhető; különböző, integrált szemléletű chronic care modell kidolgozásához és bevezetéséhez vezettek. Ezen modellek elemei érintik a primer, szekunder és tercier prevencióként emlegetett tevékenységeket, a terápiák és a 81

támogató szolgáltatások széles skáláját és jelen a pályázati javaslat szempontjából releváns módon a komplex rehabilitációs tevékenység egészségügyi és nem egészségügyi komponenseit is. A jelen pályázati kiírásnak megfelelve, a rehabilitációs tevékenységek szervezésében, a térségi együttműködésben a támogatás elnyerése esetén a chronic care model sikeres elemeinek, összetevőinek egy részét igyekszik a régióban a pályázó megvalósítani. A fenti globális tendenciák mellett a Semmelweis Tervben is egyik központi elemként, hangsúlyosan szereplő térségi szakmai (és szervezeti/gazdasági) együttműködések fokozatos megvalósulása is azt igazolja, hogy a krónikus betegségek ellátási rendszerében a közeljövőben Magyarországon is elkerülhetetlen lesz az integrált szemléletű, a meglevő erőforrásokat optimálisan hasznosító, koherens és komprehenzív térségi programok, ellátási modellek bevezetése. A pályázat keretei között, az ilyen betegút-szervezési tevékenységekre fordítható támogatás aránya és nagyságrendje miatt az érintett rehabilitációs szakterületeken az integrált chronic care model minden elemében és szegmensében működő rendszere nyilvánvalóan nem valósítható meg. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy a jelen felhívásban az erre irányuló tevékenységek támogatása összhangban van a nemzetközi irányokkal és a hazai szervezetfejlesztési elképzelésekkel, és így első lépése lehet egy több lépcsőben, évek alatt megvalósuló, kiteljesedő folyamatnak. A pályázati felhívás komponense lehetőséget biztosít a fejlesztendő rehabilitációs ellátások regionális összehangolásával, betegút-szervezéssel, a működés szakma-specifikus minőségi fejlesztésével kapcsolatos szakértői szolgáltatások igénybevételének költségeinek elszámolására a projekt költségvetésének 2 %- áig. Jelen projekt-javaslatban a krónikus betegségek rehabilitációs ellátás-szervezési modelljének tervezett alapjai, szervezeti keretei kerülnek bemutatásra. A nagytérségi ellátás-szervezési koncepció eddig megismert elemei egyben azt látszanak alátámasztani, hogy a jövőben várható fejlesztések, átalakítások, a hazai és Uniós támogatások egyik fő fókuszterülete éppen az ilyen, együttműködésekre, értékelésekre épülő integrált ellátási modellek lesznek. Ebben az esetben várhatóan az egészségügyi ellátórendszer fejlesztését célzó konstrukciók pályázati kiírásaiban továbbra is támogatott tevékenység lesz a jelen pályázat keretei között pilot jelleggel kialakítható és a keretek által meghatározott kapacitású szervezeti modell tevékenységeinek, funkcióinak bővítése, így biztosítva a fenntartást és a további fejlesztést. Ezt az elképzelést támasztják alá az ágazati fejlesztéspolitikai tervek, többek között az egészségügyi infokommunikációs fejlesztésekre, az EBM alapokon álló protokollok szerinti komplex ellátások követésére, a telemedicina lehetőségeinek kihasználására, a területi együttműködések rendszerének támogatására gondolva. 82

A pályázó jelen javaslatával kíván hozzájárulni az ilyen tartalmú fejlesztések iránt elkötelezett és egyben professzionális szakembereivel, a biztos alapokon működő szervezet kialakításához. A támogatás segítségével létrejövő, szilárd értékeken, bizonyítékokon alapuló módszertant alkalmazó, a komplex, integrált szemléletű szervezet a krónikus betegellátás minél szélesebb körében (földrajzilag, az ellátás-szervezés és a krónikus betegségek körének tekintetében is) katalizátorként, a nemzetközi kutatásokba és fejlesztésekbe bekapcsolódva, fenntartható módon lesz képes működni. A jelen javaslatban szereplő elemek gyakorlati hasznosulása folyamatosan értékelésre kerül, a többi régióval a működés során szerzett tapasztalatokat (legyenek azok pozitívak vagy kevésbé) a pályázó megosztja és a tapasztalatokat felhasználva készséggel hozzájárul a NEFMI, a GYEMSZI és a Területi Ellátás-szervezési Központok (TESZK) ilyen irányú és tartalmú működésének támogatásához. A pályázati kiírás ezzel összhangban levő elemei, céljai A fejlesztendő rehabilitációs ellátások regionális összehangolásával, betegútszervezéssel, a működés szakmaspecifikus minőségi fejlesztésével kapcsolatos külső szakértői szolgáltatások költségei, 2 %; A rehabilitációs ellátásokhoz kapcsolódó betegtájékoztató anyagok fejlesztésének /előállításának költségei, 6 millió forint támogatás; Rehabilitációs szakmai együttműködések kialakítása a támogatásban részesülő és nem részesülő rehabilitációs egészségügyi szolgáltató intézményekkel, társadalmi és civil szervezetekkel, kihasználva ezzel a hálózati együttműködés előnyeit; Folyamatos és rugalmas ellátást biztosító optimális kapacitású, költség-hatékony integrált rendszerek összehangolt hálózatának kialakítása, különböző progresszivitási szintek között vertikális, az azonos progresszivitási szintű társszakmák között, ellátási területhez igazodó horizontális együttműködések létrehozása, a regionális ellátó rendszer megerősítése; A rehabilitációs betegoktatás és pszichoedukáció előmozdítása a rehabilitációs szakmai programokhoz kapcsolódó szakmai fejlesztések megvalósításával; Ellátás-szervezés a régió (szubrégió) területén, szakértői tevékenységként. Az ilyen tevékenységek lehetőségei: A megyei kórházak közvetlen vonzáskörzetében a fejlesztendő rehabilitációs szakterületekkel (kiemelten a pszichiátria, addiktológia, de később, a tapasztalatok alapján a kardiológiai, légzőszervi-, neuromusculoscletalis szakmákban is) a rehabilitációs szolgáltatásokat nyújtó kórházakkal, osztályokkal, rendelőkkel, gondozókkal, illetve az ezekhez a kórképekhez relevánsan kapcsolódó aktív osztályokkal és szakrendelésekkel való formális kapcsolattartás szervezeti kereteinek kialakításának a vállalása (Rehabilitációs Operatív Centrum). 83

A formális kapcsolattartás tartalmi lehetőségei: A fenti krónikus betegeket ellátókkal a betegellátási adatok (orvos-beteg találkozások, gyógyszerelések, szövődmények, compliance, betegelégedettség, stb.) rendszeres felmérése, elemzése, értékelése.; A statisztikák mellett rendszeresen (negyedévente) szakterületenként peer-review megbeszélések tartása, alkalmanként 4-6 eset ismertetésével, illetve a tipikus rendszerbeli hiányok, hibák, elégtelenségek feltárásával, azok javítására tett javaslatokkal; A megyei (szubregionális) szinten félévente hasonló, interdiszciplináris peer-review megbeszélések, a szakmák és támogató szervezetek közötti együttműködés során észlelt problémákat feltáró és javító javaslatok, ezek dokumentálásával; A fenti rehabilitációs szakterületeket érintő, nem az egészségügyi szektoron belül tevékenykedő, releváns támogató funkciókat nyújtó szervezetekkel való operatív együttműködések rendszeres, tartalmi felmérése, értékelése, elemzése (adatlap, kérdőív, mintavétel, informatikai támogatás). A folyamatos és rendszeres kapcsolattartásba, felmérésekbe, értékelésekbe bevonni kívánt szervezetek rövid felsorolása: betegszervezetek; önkormányzati családsegítő, szociális irodák; szociális munkások; munkaügyi központok; lelkészek, egyházi karitatív, támogató szervezetek; releváns alapítványok; pszichológusok; dietetikusok; életmód tanácsadók, táborok; önkéntesek; kórházi szociális munkatársak; házi ápolás, szakápolás, otthoni szociális segítségnyújtás. A konzorciumi tagok vállalják, hogy az egyes rehabilitációs betegcsoportokban, profilokban a Szakmai Kollégium(ok) által kiadott protokollokat, ezek hiányában helyi szakmai protokollokat alkalmaznak, és ezek értékelését rendszeresen végzik. A fenti pontokhoz tartozó tartalmi elemek, a jelzett szereplőkkel történő együttműködések, közösen végzett értékelések részletes kifejtése: Az érintett szakterületeken a szakmai protokolok, helyi eljárásrendek közös kidolgozása / alkalmazása / betartása / értékelése; - A protokolok/eljárásrendek tartalmi (akár gyógyszeres, akár életmódbeli) betartásának (compliance) és az azokhoz való időbeli kitartás (adherence) vizsgálatára irányuló felmérések, kutatások; 84

- A szakmák közötti együttműködés felmérése, vizsgálata, a betegút menedzsment (case-management, patient pathway) során, pilot jelleggel, pl. a kardiológia-pulmonológia, kardiológia-mentális gondozás kapcsolatában; - Később a krónikus betegségek nagyobb körére kiterjedhet a vállalás/a vizsgálat, az általános chronic care modell adaptálása. A támogató szolgáltatások igénybevételének felmérése, vizsgálata, erre kérdőív, a feldolgozáshoz, értékeléshez informatikai támogatás; Az eredményekről rendszeres beszámoló a régióban, a szakmai fórumokon; Belső workshopok, helyi beszámolók tartása. Mindezen tevékenységek koordinálásához, tervezéséhez és megvalósításához egy rehabilitációs tanácsadó/irányító testület (Rehabilitációs Operatív Centrum, 3-5 taggal) felállítása célszerű, ami a megvalósítás ideje alatt hivatott a feladatok pontos meghatározására, a fenti témakörökben a tevékenységekre való felhívások koordinálására és azok teljesítésének ellenőrzésére, ezek tartalmi, formai követelményeinek betartására, kiadványok, rendezvények szervezésére, lektorálására, a teljesítés módjára, a teljesítés igazolására. A pályázó a fejlesztendő rehabilitációs szakterület mai programjához kapcsolódóan a kötelező betegtájékoztatási előírásokon túlmenő, igazolható tájékoztatási, tanácsadási tevékenységet is vállal, aminek formái, kommunikációs csatornái az ellátás-szervezési gyakorlatban kerülnek pontos kidolgozásra és bevezetésre. Betegtájékoztató kiadvány 1 A régióban elérhető szakmák és a közöttük levői, interdiszciplináris szolgáltatói együttműködés tevékenységei, elérhetőségek leírása a betegek számára összefoglalva. A régióban, szubrégióban, illetve a közvetlen földrajzi közelségben elérhető - foglalkoztatási, munkaügyi irodák; - önkormányzati családsegítő irodák; - egyházi, karitatív szervezetek; - releváns helyi és országos betegszervezetek; - önkéntes segítő szervezetek; - háziápolás, - szakápolás, otthoni szociális segítséget nyújtók; - releváns magán szolgáltatók (gyógytornász, pszichológus, családterápia, dietetikus, életmód tanácsadók, mozgásterápia és rekreációs szolgáltatások); - esetleg nemzetközi betegszervezetek. A fentiek honlapon történő megjelenítése, az internetes elérhetőség, a tevékenységeik rövid ismertetése betegek és a széles rehabilitációs szakterületen dolgozók számára. 85

Betegtájékoztató kiadvány 2 Egyéni kezelési tervet, annak követését lehetővé tevő betegnapló szerkesztése, nyomtatása, infokommunikációs alkalmazása; Demonstrációs pilot projekt jelleggel 1-1 krónikus kórkép betegeinek (a kardiológia, COPD, mentális zavarok közül). Egyéni egészségnapló A betegtájékoztató kiadvány 2 informatikai alkalmazással (egészségnapló) felállítható kezelési és ellenőrzési tervvel. Szolgáltatói, rendelői, eset-menedzsment alkalmazás (szoftver) A rehabilitációs szolgáltató, rendelő, orvos szintjén alkalmazható infokommunikációs szolgáltatás kiépítése, jelen alkalmazásban patient resource management munkamegnevezéssel. Az alkalmazás tartalma a krónikus állapotokra, paraméterekre, ellenőrzési pontokra, elégedettségre, compliance-re, életmódra, egyéni és csoportos kapcsolattartásra, mérföldkövekre, kölcsönös értesítésre, stb. irányul. Ez az alkalmazás természetesen jelentős informatikai fejlesztést is igényel. A kötelező betegtájékoztatási előírásokon túlmenő, igazolható tájékoztatási, tanácsadási tevékenységet vállal a pályázó: a betegek terápiahűségének, a terápia alatti együttműködésének javítása. A tevékenység kiterjed a rehabilitációs team többi tagjával, a beteg családjával, családorvosával, a gyógytornásszal, a pszichológussal, a dietetikussal, a szociális munkással, a szociális nővérrel és más szakemberekkel történő kapcsolattartásra és tájékoztatásra. Ennek a dokumentuma, a tervezett betegtájékoztató sablonja, felmérési és beszámolási módszertana kidolgozásra kerül. A fejlesztendő rehabilitációs ellátások regionális összehangolásával, betegútszervezéssel, a működés szakmaspecifikus minőségi fejlesztésével kapcsolatos külső szakértői szolgáltatások tervezett tevékenységei, összefoglalva: A szervezés, a működés, a monitorozás alapjainak, elemeinek, eljárásainak leírása; Ezzel kapcsolatos beszámolók, értékelő workshopok, előadások, belső (konzorciumon belül) és kifelé (régió, országos) publikációk, kongresszusok; A protokollok szerinti ellátások értékelése, compliance követése, az ellátási szintek és a szakterületek közötti dokumentált beteg-irányítás értékelése, nyilvántartása; Ezzel kapcsolatos beszámolók, értékelő workshopok, előadások, belső (konzorciumon belül) és kifelé (régió, országos) publikációk, kongresszusok. 86

Javaslatok a pszichiátriai/addiktológiai rehabilitáció területén Az optimális hatásfokkal működő, és mind szakmailag, mind pedig gazdaságilag is mérhető output kialakítása szempontjából kiemelt szereppel jár a betegutak megfelelő szervezése azaz annak elérése, hogy a betegek minél egyszerűbben és gyorsabban jussanak definitív ellátáshoz. Míg a szomatikus orvoslás területén az optimális betegutak és kapcsolódási pontok kialakítása viszonylag jól objektivizálható, addig a pszichiátriai és az addiktológiai rehabilitáció területén, a betegségek specialitásai miatt a megfelelő betegutak kialakítása csak jóval több paraméter figyelembe vételével lehetséges. A különböző ellátóhelyek számára a pszichiátriai rehabilitáció területén nem elégséges a térségi betegutak rendszerébe történő integráció, mivel ezeknek az ellátóhelyeknek profilszinten is integrálódniuk kell a betegút-mátrixba. A pszichiátriai betegségek gyakori szomatikus komorbiditása miatt a pszichiátriai rehabilitáció területén a jövőben kialakuló betegút rendszernek emellett szervesen kapcsolódnia kell mind a szomatikus szakmák betegút-rendszeréhez, valamint a szociális ellátórendszer elemeihez is. A profilszintű integráció alapvetően azt jelenti, hogy egy adott régión belül optimális primer betegutak megléte esetén a rehabilitációs tevékenységet (vagy résztevékenységet) végző ellátóhelynek képesnek kell lennie a beteganyag és betegösszetétel változását követő profilmódosításra, illetve a betegség krónikus lefolyásának változó epizódjait rugalmasan követnie kell. A betegutak szervezése és elemzése teszi lehetővé: az egészségügyi ellátás racionális szervezését, a betegút-menedzsment hatékony működése biztosítja az ellátás - standardizálását, - folyamatosságát; - folyamatos értékelését és javítását; elkerülhetővé teszi az - ismételt, - fölösleges vagy - párhuzamos ellátásokat; segíti a betegek rendszerben tartását; kiszűrheti az ellátási anomáliákat a támogató tevékenységek koordinálását és hatékonyabb gyógyszerfelhasználást tesz lehetővé. Az optimális betegút-rendszer kialakítása a rehabilitációs pályázathoz kapcsolódóan Vas megyében a pszichiátriai és addiktológiai rehabilitáció területén az alábbi intézmények részvételével: Markusovszky Kórház, Szombathely; - Pszichiátriai Osztály 87

- Belgyógyászati Osztály (Kardiológia) - Megyei Felnőtt Pszichiátriai Gondozó - Drogambulancia - Operatív Rehabilitációs Centrum (a pályázat megvalósulása esetén) Kemenesaljai Egyesített kórház, Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály, Intaháza; Pszichiátriai Gondozó, Szentgotthárd, Körmend, Sárvár, Celldömölk; Civil szervezetek (a megvalósíthatósági tanulmány megfelelő fejezeteiben). A fenti ellátóhelyek logisztikai központját az Operatív Rehabilitációs Centrum látja el (ORC). Az ORC mind logisztikai, mind szakmai, mind pedig információs központként működik. Alapvető feladata a rehabilitációs folyamat megtervezése, bizonyos (technikailag és szakmailag) helyhez kötött elemeinek kivitelezése, a mobil rehabilitációs folyamat szervezése, valamint a különböző szakmák (pl. belgyógyászat-pszichiátria) és a rehabiliáció folyamatában résztvevő, érintett más, nem egészségügyi szervezetek közötti kapcsolatrendszer kialakítása, szervezése és monitorizálása. Ezek alapján az ORC mind menedzsment, mind pedig ellátási funkciókért felelős, alapvetően a menedzselt ellátás koncepciója alapján. A pszichiátriai rehabilitáció területén az eset-menedzsement kifejezés önmagában nem elégséges, a pszichiátriai betegségek specialitása miatt sokkal inkább célszerű stratégia-menedzsment -ről (SM) beszélni. Az ORC teamje a pszichiátriai rehabilitáció területén jártas szakemberekből (pszichiáter szakorvosok, pszichiátriai rehabilitációs szakorvosok, szociális munkások, pszichológusok, külső intézményekkel kapcsolatot tartó személyek, terapeuták) valamint kiegészítő személyzetből (informatikusok, stb.) áll. A pszichiátriai rehabilitáció sajátosságai miatt a humán erőforrás mellett az ORC nagyban támaszkodik bizonyos elektronikus háttérerőforrásokra is, ezek fő eleme a cloud-alapú, a pályázat sikeressége esetén megvalósulásra kerülő rehabilitáció adatbázis. Az ORCnél a fizikai ( földrajzi ) központszerep másodlagos jelentőségű, csak arra korlátozódik, amikor a rehabilitációs tevékenység technikailag helyhez kötött. Az ellátásszervezésben az ORC alapvetően az adott progresszivitási szintek lehetőségeihez igazodik, azonban ezen túlmenően az individuális rehabilitációs folyamat függvényében a beteg szempontjából fontos individuális (ún. rehabilitációs progresszivitási) szinteket is kialakíthat. (Pl. egy szívbetegségben is szenvedő rekurrens depressziós betegnél a rehabilitációs folyamat elején a szomatikus elem jelenti a prioritást, a későbbiekben ez viszont pont fordítottá válik így mind a progresszivitási szintek, mind pedig az optimális betegút is radikálisan és szignifikánsan változhat.) Mindezen folyamatok támogatásához olyan információtechnológiai eljárás kidolgozása és megvalósítása szükséges, mely lehetővé teszi mind az orvos-szakmai, a többi nem-egészségügyi rehabilitációs tevékenységet, mind a gazdasági átláthatóságot, mérhetőséget, ellenőrizhetőséget. 88

Konkrét elképzelések a megyei optimális betegút-mátrix kialakításához A jelenlegi ellátási rendszerben az esetek önálló elemként működnek. Mindez kifejezetten igaz az ún. nagy pszichiátriai kórképek (szkizofrénia, bipoláris zavar stb.) esetén, mindezt pedig az egész társadalomra jellemző stigmatizációs tendencia tovább súlyosbítja. Mindezek mellett azok a szomatikus betegségek, ahol a szomatikus ellátás mellett a későbbi pszichiátriai rehabilitáció rendkívül fontos lenne (pl. stroke post stroke depresszió, coronaria szindróma rekurrens depresszió, metabolikus zavarok szkizofrénia stb.) az információhiány miatt gyakran izoláltan bentragadnak a szomatikus ellátásban, mentális és más támogató tevékenységeket igénybe sem véve. Így az optimális eset-menedzsment stratégia nem alakítható ki. Szakmaközti utak kialakítása: Területen belül pár fős interdiszicplináris teamek létrehozása, a komorbid szomatikus és pszichiátriai betegségek rehabilitációjára közös programot kidolgozva. Ezek már a betegellátás kezdetén aktivizálódnak; azaz a rehabilitációs terv kidolgozása már a szomatikus ellátás indításakor elkezdődik. A betegutak ebben az esetben korán kialakulnak, ami szakmai és gazdasági szempontból nagy előnnyel jár. Példák: Stroke post stroke depresszió algoritmus. (Enyhébb stroke-ok esetén a rehabilitációs folyamatban alapvetően nem a neurológiai következmény, hanem a későbbiekben kialakuló post-stroke depresszió játszik kulcsszerepet. A stroke utáni pszichiátriai felmérés, majd a post-stroke depresszió és egyéb kognitív zavarok felmérése majd pszichiátriai rehabilitációja hosszú távon alapvető jelentőségű. Az ORC ebben az esetben már a szomatikus ellátás során felméri a beteg rehabilitációs lehetőségeit.) Szívbetegségek rekurrens depresszió algoritmus. (A Markusovszky Kórházban már elindult a pszichiátriai és a kardiológiai ellátás együttműködése, ennek során az akut koronária szindrómás betegeknél a szomatikus ellátás mellett tünetbecslő skálákkal és bizonyos neurobiológiai faktorok (BDNF) plazmaszintjének mérésével depresszió szűrés történik.) Metabolikus zavarok szkizofrénia algoritmus. (Mind kezelt, mind pedig kezeletlen szkizofrén betegeknél a különböző metabolikus zavarok (elhízás, cukorbetegség stb.) jóval nagyobb arányban fordulnak elő, mint az átlagpopulációban. Ezen metabolikus zavarok területén a prevenció nem megoldott, a rehabilitációs folyamat hatásfoka pedig a célzott betegút kialakítása hiányában jelentősen csökkenhet. Konkrét javaslat: a gondozott szkizofrén betegeknél a rehabilitációs folyamat során az adott belgyógyászati ellátóhellyel a szakmai kapcsolat kialakítása és szűrővizsgálatok elvégzése. Ezek segítségével a későbbiekben a pszichiátriai rehabilitációban a komorbiditással kapcsolatos pszichoedukációs tevékenység hatásfoka jelentősen növelhető. Pszichoszomatikus betegségek, stresszbetegség burnout algoritmus. (A szomatikus ellátás területén rendkívül sok olyan betegséggel találkozunk (magas 89

vérnyomás, krónikus fejfájás, bizonyos autoimmun betegségek, krónikus fájdalom szindrómák), ahol mind az objektív eltérésekkel, mind pedig a krónikus szorongással és a burnout tünetekkel találkozhatunk. Ezeknél a zavaroknál a pszichiátriai rehabilitáció pszichoedukációs eleme dominál, megfelelő felmérés és rehabilitációs terv után. Nemzetközi vizsgálatok igazolták, hogy ezen zavaroknál az optimális rehabilitációs tevékenység következtében jelentősen csökkenhet a gyógyszerfelhasználás (fájdalomcsillapítók stb.), a munkaképesség érzékelhető javulása mellett. Cél: burnoutés stressz-kérdőívek alkalmazása a szomatikus ellátás során, majd az eredmények alapján az egyéni pszichiátriai rehabilitációs terv kidolgozása. A fentiek megvalósítása céljából az adott interdiszciplináris teamek a területi ellátáshoz illeszkedő protokollokat és guideline-okat dolgoznak ki. Ebbe a munkába a rehabilitációban érintett szakorvosok mellett a beteg háziorvosát, az illetékes háziápolási, - szakápolási szolgálatot is bevonják, informálják. A rehabilitáció egészségügyi és nem-egészségügyi szolgáltatói közötti utak kialakítása: Interszektorális teamek létrehozása, melyek a szűkebb-tágabb környezetben működő releváns önkormányzati, civil, karitatív szervezetekkel, betegszervezetekkel, önkéntes szervezetekkel a támogató szolgáltatások lehetőségeit feltérképezik, aktualizálják. A rehabilitációja szempontjából a beteg preferenciáit is figyelembe véve közös, érték-alapú programot dolgoznak ki. Ezek a programok is már a betegellátás kezdetén aktivizálódnak, azaz a komplex rehabilitációs tervben a támogató szolgáltatások igénybevételének kidolgozása már a rehabilitációs ellátás indításakor elkezdődik. A betegutak már a rehabilitáció kezdetétől az informált, proaktív beteg és családtagjai és a felkészült, kiterjedt kapcsolatokkal rendelkező rehabilitációs háló szervezetei közötti, követhető interakciók mentén kerülnek kialakításra. Informatikai konkrét javaslatok: A jelenleg a megyében/régióban használt egészségügyi informatikai rendszerek technikai szempontból nem alkalmasak arra, hogy a rehabilitálandó betegekkel kapcsolatos szakmai paramétereket, vizsgálati eredményeket rögzítsék. Ezek a rendszerek jelenleg klasszikusan elektronikus kórlapokként működnek, adatelemzésre valamint következményes betegútoptimalizálásra nem alkalmasak. Rehabilitációs adatbázis: A rehabilitációs felmérés, majd pedig maga az ellátás menete során szükséges egy olyan, a megyében minden intézmény között VPNkapcsolaton kommunikáló rendszer (adatbázisszerver és kliensek) kiépítése (a hatályos jogszabályok szerinti adatvédelmi elvek betartásával), ahol a rehabilitációs folyamat adatbázis-rekord szinten követhető. Az többféle lekérdezési metódus segítségével az adott betegnél a rehabilitációs felmérés, majd pedig az ellátás folyamata optimalizálható, a későbbiekben visszakereshető. A rendszer használatával hasonló kórelőzményű és kórképű betegeknél szoftveres segítséggel állítható fel rehabilitációs terv, mely utána egyéb speciális individuális elemek beépítésével továbbfejleszthető. 90

Mobil rehabilitációs tevékenység a megyében: A rehabilitációs tevékenységek hatásfoka jelentős csökkenést mutathat, ha a rehabilitálandó ambuláns betegek esetén az ellátási folyamat elérésére fordított idő hosszabb, mint maga a rehabilitációs folyamat. Éppen ezért, a fejlesztés során a közösségi ellátásokra alapozott mobil rehabilitációs tevékenység kiemelt jelentőséggel bír. Ennek során az Operatív Rehabilitációs Központ teamjének szakembere (gondozónő, pszichológus, pszichopedagógus, rehabilitációs asszisztens, foglalkoztató stb.) a rehabilitációs tevékenység adott komponensét a beteg saját környezetében végzi. A mobil rehabilitáció jelentősen tudja növelni a rehabilitációs folyamat sikerét, mivel a legtöbb betegnél az ellátási helyre történő utazás mind időben és szervezésben, mind pedig pénzügyileg igen komoly problémát jelent. Noha a mobil rehabilitáció során a teljes rehabilitációs folyamat az esetek többségében nem végezhető el a helyszínen, a legtöbb, speciális, nem egészségügyi ellátóhelyhez kötött profilú és eszközigényű tevékenység optimálisan kivitelezhető. A mobil rehabilitációs folyamat konkrét elemei: A beteg saját környezetében végzett rehabilitációban alapvetően a pszichoedukációs folyamatok dominálnak. Ebben az esetben a szakember a pszichoedukációs folyamatot nemcsak a standard kommunikáció szintjén végzi, hanem elektronikus és nyomtatott elemeket használ. Az adott pszichiátriai betegségek rehabilitációjához szükséges tartalmak elkészítése: betegtájékoztatók (mind nyomtatott, mind pedig webes eléréssel), interaktív pszichoedukációs anyagok, a folyamat hatásfokát monitorozó tesztek (nyomtatott ill. webes formában), a rehabilitációs folyamatban megjelenő újabb individuális elemek (pl. új terápia lehetősége) esetén a betegek elektronikus értesítése (email, web, facebook stb.). Ezeket az anyagokat az ORC teamje, illetve a pályázati kiírás szerint a támogatott szakértői tevékenységek elvégzésére jelentkező szakemberek dolgozzák ki. A hagyományos, eddig fennálló kórház-rendelő szisztéma az optimális betegút szervezési modellben, és speciálisan a pszichiátriai rehabilitáció területén elavultnak számít. Szintén igen fontos probléma, hogy a nagy pszichiátriai kórképek esetén az együttműködés (compliance, adherence, illetve concordance) a betegek nagy hányadánál rendkívül gyenge. Mindennek hátterében viszont csak részben állnak primer adherence és compliance problémák nagyon gyakran egyrészt a fel nem ismert beteg-preferenciák, másrészt az inadekvátan működő betegutak, harmadrészt a támogató szervezetek tevékenységeit, elérhetőségeit illető információhiány azok a tényezők, melyek következében a betegek kiesnek a rehabilitációs folyamatból. Optimális betegutak esetén is csak akkor lehetséges a betegek többségénél az individuálisan maximális rehabilitációs output, ha a betegek számára az információ és a motiváció biztosított. 91

Beteg-preferenciák felmérése és a megismert beteg-preferenciák, értékek beépítése az ellátás-szervezési algoritmusokba. Mindezekről a tevékenységekről rendszeres beszámolók, összefoglalók, kiadványok készítése és disszeminálása a szakmai, a rehabilitációs szervezetek és az igénybevevő érintettek körében; Honlap készítése és működtetése; Hírlevél; Workshopok, kisebb (szűkebb szakmai és a régión/szubrégión belüli földrajzi körből közönséggel) és néhány nagyobb rendezvény (szélesebb rehabilitációs, támogató szervezetek és régiós/országos/nemzetközi körből közönséggel). o Mennyire járul hozzá a projekt ez egészséges, zöld környezethez. A fenntartható fejlődést szolgáló elemek bemutatása. A projekt teljes előkészítési folyamata az egészséges környezet biztosítására irányul. A beruházások során a legtöbb esetben az egészségügyi intézmények jelenleg is működő, ám energetikai, orvos-technológiai és/vagy belsőépítészeti szempontokból elavult épületei kerülnek felújításra és korszerűsítésre annak érdekében, hogy a magyarországi egészségügyi szolgáltatások fenntarthatósága hosszú távon is biztosítható legyen. A fenntarthatóságot szolgálják az intézmények funkcionális átalakításai és a korábban bemutatott kapacitás átcsoportosítások is, amelyekkel regionális szinten válik kiegyensúlyozottabbá, és így fenntarthatóbbá az egészségügyi ellátó rendszer. Az egyes beruházási helyszínek zöld környezethez való hozzájárulását a 3. fejezet A pályázat környezetkímélő megoldások alkalmazásával valósul meg című részében közölt A fenntartható fejlődést szolgáló elemek, környezetkímélő megoldások táblázat fejti ki részletesen. B) Konzorciumi tagonként: o A szakmai struktúrához szükséges infrastrukturális (épület) feltételek biztosításának bemutatása. Építészeti jellemzők bemutatása, indoklása a szakmai elvárások és költséghatékonyság alapján. o A tervezett szakmai struktúrához szükséges tárgyi feltételek bemutatása (pl.: épület, gép-műszer). A tárgyi feltételek szakmai alátámasztása, szakmai indokoltsága. eszközök listája 2. munkalap 92

o Mutassa be a tervezett informatikai fejlesztéseket, az informatikai rendszer illeszkedését a tervezett szakmai struktúrához, illetve a tervezett munkafolyamatokhoz. Mutassa be, hogy a tervezett informatikai eszközbeszerzések miképpen kapcsolódnak a tervezett orvos-szakmai tevékenységhez. o A tervezett szakmai struktúrához szükséges személyi feltételek biztosításának bemutatása (létszám, jogviszonyok, részmunkaidő, szakképzettség, új munkaerő felvétele, munkamegosztás hatékonysága, képzési, továbbképzési igények, stb.), illetve annak részletezése (intézkedési terv), hogy milyen intézkedésekkel biztosítják a megvalósítási időszak végére a személyi minimumfeltételekben előírt számú orvosi és szakdolgozói létszámot. o A megvalósítandó szakmai együttműködések, partnerségek bemutatása o Projekt illeszkedésének bemutatása a projekt területére vonatkozó térségi / települési fejlesztési koncepcióhoz, stratégiához, kiemelten az integrált városfejlesztési stratégiához, amennyiben a megvalósulás helye olyan település, mely rendelkezik integrált városfejlesztési stratégiával. 4. Választható, kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások, szempontok részletes bemutatása (konzorciumi tagonként) (Pályázati Felhívás C.6.2. pontja alapján) A pályázati kiírás C.6.2. pontjában szereplő választható, kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások konzorciális szintű, összefoglaló felsorolása, a részleteket illetően utalva a megfelelő tagi tanulmányrészekre. o A pályázat tartalmazza a Neuromuszkuloszkeletális rehabilitáció szakterületén súlyos koponya- és agysérülés, gerincvelő harántsérülés utáni rehabilitáció fejlesztést. o A pályázatban szerepel a gépi lélegeztetésre szoruló betegek rehabilitációs ellátásának fejlesztése. Ez a két pont a jelen projektjavaslatba, alapos megfontolások után, több okból nem került be. Annak ellenére, hogy az aktív ellátások (kiemelten az idegsebészet és a nagy, polytraumás sérülteket is ellátó traumatológiai osztályok jelenléte) széles skálája indokolttá tenné a jelenleg a régióban valóban hiányzó, ilyen jellegű speciális rehabilitációs központ kialakítását, sajnos a régióban rendelkezésre álló összeg és a tagonként maximált támogatás nem teszi lehetővé egy ilyen ellátásra alkalmas, megfelelő felszereltségű osztály/részleg kialakítását. Az ilyen ellátást nyújtó központ nyilván a megyei kórházakban (elsősorban a PAMOK-ban) vagy egy speciális, ezzel a profillal kiemelten foglalkozó rehabilitációs szakkórházban lenne indokolt. A megyei 93

kórházakban a pályázati kiírásnak megfelelő szakterületen a többi rehabilitációs osztály/részleg fejlesztése a leromlott építészeti, műszaki állapotok, a hiányok és a racionális kórház üzemeltetés (telephelyek megszüntetése) szempontjai miatt elsőbbséget élvezett, így az önmagában sem elegendő támogatást gyakorlatilag ezek a fejlesztések lekötötték. A régión kívül levő Kisbéren levő rehabilitációs osztállyal és az OORI-val az ilyen betegek ellátására kifogástalanul, kiváló szakmai színvonalon megvalósuló együttműködés alakult ki, ami a jövőben is érdemes fenntartani. A régióban kétségtelenül meglevő hiány pótlására annak összes humánpolitikai, finanszírozási, logisztikai és a Kisbéri osztály működésére ható vonzatával együtt pályázó véleménye szerint átfogó, az országos és a nagytérségi ellátás-szervezési szempontokat, erőforrásokat figyelembe vevő részletes előkészítés után lesz érdemes az ilyen osztály kialakítására, fejlesztésére pályázni. Erre az előzetes egyeztetésre, a hatástanulmány elkésíztésére a konzorciumvezető PAMOK készen áll. o A pályázó(k) vállalja(k) a kardiológiai rehabilitáció és a tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció együttes fejlesztését. Konzorcium szinten az ambuláns kardiológiai rehabilitáció fejlesztését két, ezen a szakterületeken jól felkészült tag (Vas Megyei Markusovszky Kórház és Sopron Rehabilitációs Gyógyintézet), a légzésrehabilitáció fejlesztését három, szintén megfelelő humán háttérrel rendelkező tag (Vas Megyei Markusovszky Kórház, Soproni Erzsébet Oktató Kórház, és a Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház, Körmend) vállalta. Tagi szinten a szombathelyi Vas Megyei Markusovszky Kórház fejlesztési programja mindkét rehabilitációs szakterület ambuláns ellátásainak fejlesztését célozza, kiváló aktív osztályokkal együttműködve. o A pályázat tartalmazza a régióban legalább éves a konzorciumi tagok által együttesen 1.000 betegszámot felvállaló ambuláns kardiológiai rehabilitációs fejlesztést, különös tekintettel a munkaképes korú, a szívinfarktuson átesett, szívműtét utáni betegekre (korai (2-12 hét) és késői (3-6 hónap) konvaleszcens szakasz). A régióban az aktív kardiológiai (beleértve a PCI központokat is), szívsebészeti centrum(ok) működése, az aktív osztályok és a fejlesztendő kardiológiai rehabilitációs ellátók közötti kiváló szakmai együttműködés, az eddig is jól működő beutalási rend lehetőséget nyújt arra, hogy az ambuláns rehabilitációs programokban egyre nagyobb létszámú beteg vegyen részt, illetve a korai rehabilitáció arányszáma jelentősen növekedjen. Erre vonatkozó szándéknyilatkozatokat az érintett osztályok tettek. Természetesen a megcélzott esetszám és a korai rehabilitáció aránya a pontosan előre 94

nem látható finanszírozási lehetőségektől és az ambuláns formát választó, arra alkalmas betegek számától is függ. o Az érintett régiókban a graduális és rehabilitációs szakorvosi képzés, rehabilitációs szakirányú szakmai képzés vagy komplex rehabilitációs mesterképzés szakmai és infrastrukturális feltételeinek kialakításának felvállalása. A Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet felvállalja a jövőben a rehabilitációs szakorvosi képzést, a rehabilitációs szakirányú szakmai továbbképzést, melynek infrastrukturális feltételeivel jelenleg is rendelkezik. o A Pályázó(k) a térségben működő szociális és foglalkoztatási intézményekkel együttműködik(nek). A konzorciális projektjavaslatban és az egyes tagoknál is kiemelt szerepet kap a komplex rehabilitációs szemléletmód, ami az egészségügyi rehabilitációs szolgáltatásokon túl a más szektorokban a szociális, foglalkoztatási rehabilitáció területén működő intézményekkel operatív és stratégiai együttműködések kialakítását célozza meg. Természetesen a munkába, a társadalomba való visszailleszkedés sikerének nem elhallgatható meghatározó tényezője a gazdaság általános fejlődése, a munkahelyek teremtésének sikere, ami a jelen pályázatot benyújtók és a velük partneri együttműködést vállaló szociális és foglalkozási intézmények hatáskörén túl van. A tagi tanulmányokban bemutatottakon túl a rehabilitáció ellátás-szervezési tevékenységein belül is hangsúlyosan szerepel a sikeres visszailleszkedés elősegítése érdekében az egészségügyi szférán kívüli támogató szervezetekkel való szoros, kölcsönös kommunikáció, együttműködés. o A pályázat új munkahelyet teremtő beruházásokat tartalmaz. Jelen pályázat keretében a csornai Margit Kórház többletkapacitással kialakítandó neurorehabilitációs szakrendelésre vonatkozó szakmai fejlesztéssel párhuzamosan 1 fő munkahelyteremtését tervezi az alábbiak szerint: 0,5 fő rehabilitációs szakorvos, valamint 0,5 fő gyógytornász. A rehabilitációs szakorvossal az intézménynek előszerződése van, aki a bővítéssel érintett neurorehabilitációs szakrendelés beindításával munkába áll. Továbbá a Városi Kórház Keszthely esetében a projekt megvalósulásának időpontjára szükséges az orvosi létszámot 0,5 fővel, a szakdolgozó létszámot 0,7 fővel növelni. Így a pályázat keretében 1,2 új munkahely létrehozása történik Keszthely esetében. 95

Zalaegerszeg Megyei Kórház A szükséges, tervezett létszámfejlesztés: 3 fő terapeuta, 1 fő szociális munkás, 1 fő rehabilitációs asszisztens, 1 fő adminisztrátor. TÁMOP 6.2.2. képzési tervek Szentgotthárd A TÁMOP 6.2.2. konstrukcióban 1 fő pszichiáter szakorvos és 1 fő pszichiátriai gondozónő rehabilitációs szakképzését tervezik megvalósítani - amennyiben a pályázatkiírási feltételek az előző TÁMOP 6.2.2 pályázathoz képest nem fognak változni, a rendelőintézet alapítványa pályázni fog. Körmend Fizioterápiás szakasszisztens Ergoterapeuta McKenzie gyógytorna Nemzetközi Bobath alaptanfolyam Perifériás neurális struktúrák kezelése Pulmonológiai rehabilitáció szakosító gyógytornász Rehabilitációs szakorvos képzés Pulmonológiai rehabilitációs szakasszisztens 2 fő 1 fő 2 fő 1 fő 2 fő 1 fő 1 fő 1 fő További TÁMOP 6.2.2. tervek, igények o A pályázat környezetkímélő megoldások alkalmazásával valósulnak meg. A pályázattal megvalósuló beruházások mind koncepcionálisan, mind műszaki megoldásaikat tekintve számos környezetkímélő elemet tartalmaznak. Regionális szinten vizsgálva elmondható, hogy a beruházási helyszínek - az új építéssel, illetve bővítéssel érintett két intézménytől eltekintve - meglévő, energiapazarló módon működő épületeket érintenek, amelyek korszerűsítése, akár csak részleges felújítása is a környezetet hosszútávon kímélő megoldást jelent. A régióban érintett ingatlanok mindegyikén meglévő kórházi telephely, épületcsoport található, a környezetet károsító, zöldmezős beruházás nem tervezett. A kivitelezési munkálatok kapcsán valamennyi vállalkozó kiválasztása során fontos szempontként érvényesül a felvonulási területek mértékének csökkentése, illetve a járulékos negatív környezeti hatások (zaj, por, keletkező hulladékok) minimalizálása. A fenti megoldások alkalmazása kívánatos mind a kórházi működés folyamatossága, mind a betegek gyógyulása, mind a környezet kímélése szempontjából. A fejlesztések fenti elvek következetes érvényesítése lehetővé teszi az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország Egészségipari Program céljainak elérése mellett a Zöldgazdaság-fejlesztési Program, illetve a Foglalkoztatási Program szellemében történő 96

beruházások végrehajtását. Az alábbi táblázat helyszínenként összefoglalva mutatja be az egyes intézmények esetében az alkalmazásra kerülő környezetkímélő megoldásokat. A lista a további előkészítés (engedélyeztetés, kiviteli tervezés) során tovább bővülhet, ám a váratlan, előre nem látható körülmények felmerülésétől eltekintve a pályázók szándéka szerint nem szűkülhet. 45. táblázat: A fenntartható fejlődést szolgáló elemek, környezetkímélő megoldások bemutatása a konzorcium egészére és tagonként Konzorciumi tag Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr A fenntartható fejlődést szolgáló elemek, környezetkímélő megoldások Tét épülete: Homlokzati nyílászárók cseréje korszerű nyílászárókra; Világítótestek korszerűsítése; Hatásterület minimalizálása; Keletkező hulladékok kezelése. E épület: Külső nyílászáró csere; Hatásterület minimalizálása; Keletkező hulladékok kezelése. Karolina Kórház- Rendelőintézet, Mosonmagyaróvár Soproni Erzsébet Oktató Kórház Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet Homlokzati nyílászárók cseréje korszerű nyílászárókra; Hosszú élettartamú, alacsony környezeti terhelést jelentő termékek beépítése (életciklus szemlélet); - Hatásterület minimalizálása; - Keletkező hulladékok kezelése. Homlokzati nyílászárók cseréje korszerű nyílászárókra; Kiegészítő hőszigetelés alkalmazása; Új építés: hőszigetelt szendvicspanel szerkezetek alkalmazása, hőszigetelt nyílászárók beépítése Hatásterület minimalizálása; Keletkező hulladékok kezelése. Bővítés: hőszigetelt szendvicspanel szerkezetek alkalmazása, hőszigetelt nyílászárók beépítése árnyékolókkal; 97

Hosszú élettartamú, alacsony környezeti terhelést jelentő termékek beépítése (életciklus szemlélet); Hatásterület minimalizálása; Keletkező hulladékok kezelése. Margit Kórház, Csorna Napkollektoros rendszer telepítése; Korszerű világítótestek beépítése; Hosszú élettartamú, alacsony környezeti terhelést jelentő termékek beépítése (életciklus szemlélet); Hatásterület minimalizálása; Keletkező hulladékok kezelése. Gyermekpszichiátria épülete: Külső hőszigetelés; Külső nyílászáró csere; Hatásterület minimalizálása; Keletkező hulladékok kezelése. Vas Megyei Markusovszky Kórház, Szombathely Kardiológiai, tüdőgyógyászati és légzésrehabilitációs épületrész: Külső nyílászáró csere; Hatásterület minimalizálása; Keletkező hulladékok kezelése. Addiktológia épülete: Külső nyílászáró csere; Hatásterület minimalizálása; Keletkező hulladékok kezelése. Rendelőintézet, Szentgotthárd Kemenesaljai Egyesített Kórház, Celldömölk Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház, Körmend Hosszú élettartamú, alacsony környezeti terhelést jelentő termékek beépítése (életciklus szemlélet); Hatásterület minimalizálása; Keletkező hulladékok kezelése. Meglévő műemléki épület részleges felújítása; Kiegészítő hőszigetelés padlásfödémen; Hatásterület minimalizálása; Keletkező hulladékok kezelése. Meglévő műemléki épület részleges 98

felújítása; Részleges kiegészítő külső hőszigetelés; Külső nyílászáró csere; Hatásterület minimalizálása; Keletkező hulladékok kezelése. Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg Teljes külső hőszigetelés (lapostetők+homlokzatok); Homlokzati nyílászárók cseréje korszerű nyílászárókra; Elektromos rendszer korszerűsítés; Részleges kertrendezés; Hatásterület minimalizálása; Keletkező hulladékok kezelése. Pszichiátria épülete: Világítótestek korszerűsítése; Hatásterület minimalizálása; Keletkező hulladékok kezelése. Kanizsai Dorottya Kórház, Nagykanizsa Városi Kórház, Keszthely Nővérszálló épülete: Meglévő, használaton kívüli épület korszerűsítése; Külső nyílászáró csere; Világítótestek korszerűsítése; Hatásterület minimalizálása; Keletkező hulladékok kezelése. Külső nyílászáró csere; Elektromos rendszer korszerűsítése; Hatásterület minimalizálása; Keletkező hulladékok kezelése. o Felújítás, korszerűsítés esetén az egész épület teljes körű akadálymentesítése megvalósul. A konzorciumi pályázat beruházásainak előkészítési fázisától kezdve jellemző a tagokra a konzekvens, jogszabályoknak megfelelő, sőt, sok esetben az elvárt minimumnál magasabb színvonalú akadálymentesítés szándéka. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy szinte valamennyi érintett épület jelenleg is fogad betegeket, és bár a komplex akadálymentesítés az adottságokból kifolyólag nem mindig érvényesül, a mozgásukban korlátozott, vagy egyéb fogyatékossági csoporthoz tartozó személyek ellátása minden esetben megoldott elsősorban az orvosok és a dolgozók segítőkész és rugalmas hozzáállása által. 99

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 2007. évi módosítása óta az akadálymentesítési kötelezettséget felváltotta a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtésének kötelezettsége ez magában foglalja az épület akadálymentességén túl az információkhoz való hozzáférést és kommunikáció lehetőségét is. Az akadálymentes tervezés kiindulópontja tehát minden esetben a különleges igények (fogyatékossággal élő személyek szükségletei) kielégítésének szempontja volt a tervezési folyamatok során. Az akadálymentesítési tervrészletek minden esetben a Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez, illetve a kiírás mellékleteként meghatározott Akadálymentesítési feltételek az örökségvédelmi szempontból érintett objektumok esetében című pályázati mellékletnek megfelelően készültek. A tervezett megoldásokról általánosságban elmondható, hogy korszerűsítésre, felújításra kerülő épületek esetében a pályázók projektarányos, míg épületbővítés, vagy új építés esetén teljeskörű akadálymentesítést vállalnak. Az alábbi táblázat mutatja be az egyes beruházási helyszínek esetében vállalt intézkedések jellegét. 46. táblázat: Az akadálymentesítés jellegének bemutatása a konzorcium egészére és tagonként Konzorciumi tag Akadálymentesítés jellege Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr Karolina Kórház- Rendelőintézet, Mosonmagyaróvár Soproni Erzsébet Oktató Kórház Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet Margit Kórház, Csorna Vas Megyei Markusovszky Kórház, Szombathely Rendelőintézet, Szentgotthárd Kemenesaljai Egyesített Projektarányos Projektarányos Új épületrész: Teljeskörű Felújított épületrész: Projektarányos Új épületrész: Teljeskörű Felújított épületrész: Projektarányos Projektarányos Pszichiátria: Teljeskörű Kardiológiai, tüdőgyógyászati és légzésrehabilitációs épületrész: Projektarányos Addiktológia épülete: Projektarányos Projektarányos Projektarányos 100

Kórház, Celldömölk Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház, Körmend Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg Kanizsai Dorottya Kórház, Nagykanizsa Városi Kórház, Keszthely Projektarányos Projektarányos Projektarányos Projektarányos o A pályázó a szakmai programjához kapcsolódóan a kötelező betegtájékoztatási előírásokon túlmenő, igazolható tájékoztatási, tanácsadási tevékenységet vállal. A rehabilitációs betegút-szervezési szakértői tevékenységekhez kapcsolódva a betegek számára komplex, átfogó tartalmú tájékoztatást vállalnak a pályázó konzorcium tagok, illetve a megvalósításban résztvevő szakértőik. A tájékoztatók egyrészt nyomtatott formában lesznek hozzáférhetőek, másrészt honlap szerkesztésével web-es felületen naprakész információk lesznek elérhetőek az adott krónikus betegségekről, azok kezeléséről, rehabilitációjáról, az ebben érintett szervezetekről, azok tevékenységeiről. Pályázó vállalja továbbá a korszerű infokommunikációs rendszerek kiépítését, azok működésének szervezeti alapjainak megteremtését, a rehabilitációs szolgáltatások igénybevételének, eredményességének monitorizálását, folyamatos fejlesztését. o A pályázó(k) a pályázat előkészítésének és megvalósításának folyamatába a fogyatékossággal élők mozgás-, látás- hallássérült, értelmi fogyatékosok, autisták valamely helyi (települési vagy megyei) érdekvédelmi szervezetét,vagy a fejlesztendő rehabilitációs szubspecialitás szempontjából releváns betegszervezetek helyi, megyei szervezetét, ezek hiányában az országos szervezetet bevonják, melyet a pályázó a szervezet támogató nyilatkozatával igazol. Az egyes tagoknál a helyi szervezetekkel való tervezett együttműködési megállapodásokat bemutatva igazolható, hogy mind az előkészítés, mind a megvalósítás során az érintett civil, karitatív és betegszervezetekkel - mint az eredményes és teljes körű szociális rehabilitáció letéteményeseivel - a konzorcium tagjai szoros együttműködésre törekszenek. A pályázó a fejlesztésben vállalt rehabilitációs szakmai programokról nyilatkozik és azok megvalósítása során a rehabilitációs ellátási protokollok betartását, azok hiányában helyi szakmai protokollok alkalmazását, és rendszeres értékelését 101

vállalja. Ez a rendszeres értékelés a konzorciális és a megyei szintű ellátás-szervezési, betegút-szervezési szakértői tevékenységek szervezeti keretei között, az ott kidolgozott módszertan alapján a helyi ellátási gyakorlatban valósul meg, az eredményekről rendszeresen beszámoló készül. Ezeket a vállalásokat a jelen tanulmányban bemutatott betegút-szervezési és az emelt szintű betegtájékoztatásra irányuló szakértői tevékenységekben való tervezett részvétel is alátámasztja. 5. A projekthez kapcsolódó egyéb szolgáltatások bemutatása, indokoltságának alátámasztása (konzorcium egészére vonatkozóan és tagonként) o Előkészítő tevékenységek bemutatása A beruházás előkészítése során az infrastrukturális fejlesztés engedélyezési és kiviteli tervezési díjai, a pályázat benyújtása kapcsán kidolgozandó Megvalósíthatósági tanulmány, rehabilitációs szakmérnök közreműködésének díja, illetve a megvalósítás során szükséges közbeszerzési tevékenység költségei merülnek fel. A konzorciumot alkotó valamennyi kórház saját szakemberei mellett külső, szakértő cégeket is be kíván vonni az előkészítési munkákba. A Megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének költségén kívül (Konzorciumvezető költségvetésébe került betervezésre) a további költségek tagonként, tagi költségvetésben kerültek betervezésre, beszerzésük tagi szinten történik. Az előkészítés sorra tervezett tevékenységek konzorciumi tagonkénti bemutatását tartalmazza az alábbi táblázat. 47. táblázat: A projekt előkészítő tevékenységei a konzorcium egészére és tagonként Konzorciumi tag Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr Karolina Kórház- Rendelőintézet, Mosonmagyaróvár Soproni Erzsébet Oktató Kórház Projekt előkészítő tevékenységei Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése Közbeszerzési tevékenység Engedélyezési terv készítése Rehabilitációs szakmérnök közreműködése Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése Közbeszerzési tevékenység Engedélyezési terv készítése Kiviteli terv készítése Rehabilitációs szakmérnök közreműködése Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése 102

Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet Margit Kórház, Csorna Vas Megyei Markusovszky Kórház, Szombathely Rendelőintézet, Szentgotthárd Kemenesaljai Egyesített Kórház, Celldömölk Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház, Körmend Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg Kanizsai Dorottya Kórház, Nagykanizsa Városi Kórház, Keszthely Közbeszerzési tevékenység Engedélyezési terv készítése Kiviteli terv készítése Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése Közbeszerzési tevékenység Engedélyezési terv készítése Kiviteli terv készítése Rehabilitációs szakmérnök közreműködése Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése Közbeszerzési tevékenység Engedélyezési terv készítése Kiviteli terv készítése Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése Közbeszerzési tevékenység Engedélyezési terv készítése Kiviteli terv készítése Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése Közbeszerzési tevékenység Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése Közbeszerzési tevékenység Engedélyezési terv készítése Kiviteli terv készítése Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése Közbeszerzési tevékenység Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése Közbeszerzési tevékenység Engedélyezési terv készítése Kiviteli terv készítése Rehabilitációs szakmérnök közreműködése Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése Közbeszerzési tevékenység Engedélyezési terv készítése Kiviteli terv készítése Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése Közbeszerzési tevékenység Engedélyezési terv készítése Kiviteli terv készítése Rehabilitációs szakmérnök közreműködése 103

o Projektmenedzsment részletes bemutatása és alátámasztása A projektszervezet felépítésének célja a projekt sikeres végrehajtásához szükséges szakemberek, illetve a megfelelő döntési kompetenciával felruházott munkatársak rendelkezésre állása. A projektszervezet sematikus felépítését, amely konzorciumi tagonként és a konzorcium egészére vonatkozóan is értendő a következő ábra mutatja be. 7. ábra: Projekt menedzsment szervezeti felépítése A projektszervezet a következő fő csoportokból áll: Szponzorok; Projekt Operatív Tanács; Projektmenedzsment; Külső projektmenedzsment szervezet csoportja; Kórházi munkatársak csoportja; Tanácsadók. 104

Szponzorok, akik a végrehajtásához szükséges erőforrásokat biztosítják tagonként az alábbiak: 48. táblázat: Projekt szponzorok konzorciumi tagonként Konzorciumi tag Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr Karolina Kórház- Rendelőintézet, Mosonmagyaróvár Soproni Erzsébet Oktató Kórház Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet Margit Kórház, Csorna Vas Megyei Markusovszky Kórház, Szombathely Rendelőintézet, Szentgotthárd Kemenesaljai Egyesített Kórház, Celldömölk Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház, Körmend Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg Szponzorok A projekt végrehajtásához szükséges erőforrásokat a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat és a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgatója biztosítja. A projekt végrehajtásához szükséges erőforrásokat Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata és a mosonmagyaróvári Karolina Kórház főigazgatója biztosítja. A projekt végrehajtásához szükséges erőforrásokat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Soproni Erzsébet Oktató Kórház főigazgatója biztosítja. A projekt végrehajtásához szükséges erőforrásokat a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet főigazgatója biztosítja. A projekt végrehajtásához szükséges erőforrásokat Csorna Város Önkormányzata és a csornai Margit Kórház főigazgatója biztosítja. A projekt végrehajtásához szükséges erőforrásokat a Vas Megyei Önkormányzat és a Vas Megyei Markusovszky Kórház főigazgatója biztosítja A projekt végrehajtásához szükséges erőforrásokat Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Rendelőintézet főigazgatója biztosítja. A projekt végrehajtásához szükséges erőforrásokat Celldömölk Város Önkormányzata és a Kemenesaljai Egyesített Kórház főigazgatója biztosítja. A projekt végrehajtásához szükséges erőforrásokat Körmend Város Önkormányzata, a Dr. Batthyány- Strattmann László Kórház főigazgatója, valamint a Dr. Batthyány-Strattmann László Kórházért Közalapítvány biztosítja. A projekt végrehajtásához szükséges erőforrásokat a Zala Megyei Kórház főigazgatója biztosítja. 105

Kanizsai Dorottya Kórház, Nagykanizsa Városi Kórház, Keszthely A projekt végrehajtásához szükséges erőforrásokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kanizsai Dorottya Kórház főigazgatója biztosítja. A projekt végrehajtásához szükséges erőforrásokat a keszthelyi Városi Kórház főigazgatója biztosítja. Projekt Operatív Tanács: a fejlesztéssel érintett intézmény felsővezetőiből, illetve a fenntartó által delegált tagból és a Projekt Vezetőből áll. A Tanács feladata, hogy felügyelje a projekt végrehajtását, megadja a szükséges felhatalmazásokat a projektben szükséges többleterőforrások igénybevételéhez, közvetíti a projekt eredményeit a fenntartó és a RET felé. Projektmenedzsment: A projektmenedzsment szervezet a projekt legfelsőbb döntéshozó szervezete, tagjai hozzák meg azokat a fontos operatív döntéseket, amelyek alapjaiban határozzák meg a projekt kimenetelét. Feladatuk, hogy megfelelő időben megvitatásra kerüljenek a felmerülő felsővezetői döntést igénylő kérdések. Véleményezik az elkészült dokumentumokat, valamint a meghozott döntéseiket egyértelműen és összehangoltan kommunikálják a szervezeten belül. A projektvezetés feladata a projektmunka operatív irányítása, szakmai felügyelete. A projektvezetés munkájáról, a projekt megvalósulásának alakulásáról a projektmenedzser havonta beszámol az Intézmény vezetőségének. A projekt szervezeti, vezetői támogatása, a menedzsment szakmai függetlensége biztosított. Az intézmény részéről a projektben megfelelő szakmai ismerettel rendelkező, pályázatok kezelésében jártas munkatársak vesznek részt. A tagi projektek és így a teljes komplex projekt eredményes megvalósulását és a pályázatban vállalt tevékenységek koordinálását, a szakmai/műszaki és pénzügyi felügyeletet ellátó személyeket tartalmazza tagonként az alábbi táblázat. 49. táblázat: Projektben résztvevő belső munkatársak (belső projektmenedzsment) Konzorciumi tag Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr Projektmenedzsment (belső) A projekt eredményes megvalósulását és a pályázatban vállalt tevékenységek koordinálását és a szakmai felügyeletét Dr. Skaliczky Zoltán, látja el, pénzügyi felelőse pedig 106

Karolina Kórház-Rendelőintézet, Mosonmagyaróvár Soproni Erzsébet Oktató Kórház Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet Margit Kórház, Csorna Vas Megyei Markusovszky Kórház, Szombathely Rendelőintézet, Szentgotthárd Kemenesaljai Egyesített Kórház, Celldömölk Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház, Körmend Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg A projekt eredményes megvalósulását és a pályázatban vállalt tevékenységek koordinálását Schebek György Péter, a szakmai felügyeletet dr. Bródy Edit látja el, pénzügyi felelőse pedig Gláserné Tóth Beatrix. A projekt eredményes megvalósulását és a pályázatban vállalt tevékenységek koordinálását Tiborcz Sándor, a szakmai felügyeletet Prof. Dr. Baranyai Tibor látja el, pénzügyi felelőse pedig Kozmáné Farkas Katalin. A projekt eredményes megvalósulását és a pályázatban vállalt tevékenységek koordinálását Soósné Varga Tímea, a műszaki/szakmai felügyeletet Kiss László látja el, pénzügyi felelőse pedig Farkasné Kónya Rózsa. A projekt eredményes megvalósulását és a pályázatban vállalt tevékenységek koordinálását és pénzügyi felügyeletét Némethné Borsodi Irma, a szakmai felügyeletét pedig Dr. Winiczai Zoltán látja el. A projekt eredményes megvalósulását és a pályázatban vállalt tevékenységek koordinálását és a szakmai felügyeletet Dr. Káldy Zoltán látja el, pénzügyi felelőse pedig Csuka Lajosné. A projekt eredményes megvalósulását és a pályázatban vállalt tevékenységek koordinálását dr. Mesterházy Mária, a szakmai felügyeletet dr. Sziklai Beáta látja el, pénzügyi felelőse pedig Kuntárné Standor Ilona. A projekt eredményes megvalósulását és a pályázatban vállalt tevékenységek koordinálását és a szakmai felügyeletet Tarczi Lívia látja el, pénzügyi felelőse pedig Mészáros Szílvia. A projekt eredményes megvalósulását és a pályázatban vállalt tevékenységek koordinálását és pénzügyi felügyeletét Marton Lászlóné, a szakmai felügyeletet pedig Dr. Bárány Győző ügyvezető igazgató látja el. A projekt eredményes megvalósulását és a pályázatban vállalt tevékenységek koordinálását Szabó Gyuláné, a szakmai felügyeletét Pendli 107

Kanizsai Dorottya Kórház, Nagykanizsa Városi Kórház, Keszthely Józsefné, műszaki felügyeletét pedig Havlik Károly látja el, pénzügyi felelőse pedig Lendvai Jenőné. A projekt eredményes megvalósulását és a pályázatban vállalt tevékenységek szakmai felügyeletét Dr. Brünner Szilveszter látja el, koordinátora és pénzügyi felelőse pedig Fodorné Reichl Mónika. A projekt eredményes megvalósulását és a pályázatban vállalt tevékenységek koordinálását Kertész Márta, a szakmai felügyeletet dr. Gieth Andrea főorvos látja el, pénzügyi felelőse pedig Czipp Katalin lesz. A projektmenedzsment csapat az alábbi feladatköröket látja el: Projektmenedzser (Projekt Vezető): feladata a projektmenedzsmentben résztvevők munkájának irányítása, koordinálása, ellenőrzése. Felel a projekt határidőben történő végrehajtásáért, a pénzügyi keretek betartásáért, jelentések időben történő elkészítésért. Kapcsolatot tart a Felügyelő Tanácsba delegált tagokkal, rendelkezik a szükséges erőforrásokkal. Orvos-szakmai irányító: tervezi és szervezi a projekt végrehajtása során felmerülő orvos szakmai teendők elvégzését. Feladata különösen: orvos technológia, alkalmazandó protokollok, szükséges eszközök és műszerek meghatározása Pénzügyi irányító: felel a projekt pénzügyi tervének végrehajtásáért és a fejlesztések során felmerülő problémák megoldásáért. Biztosítja a Projekt Előrehaladási Jelentések pénzügyi részének elkészítését. A projektmenedzsment szervezet felállítása a projekt előkészítési fázisától kezdődően a támogatási szerződés aláírásáig teljes egészében végrehajtásra kerül. A projekt előkészítésének szakaszában alapvetően a fentebb meghatározott személyek közreműködésére, illetve néhány külső szakértő bevonása, míg a megvalósítás szakaszában megnövekvő feladatok ellátására külső szakértők bevonása is indokolt és szükséges. A külső projektmenedzsment szervezet a kedvezményezett döntéshozó, jóváhagyó szervezete, amely ellátja a projekt szereplői közötti koordinációs, illetve adminisztrációs, dokumentációs és jelentéstételi feladatokat a projektvezetői, pénzügyi vezetői és szakmai vezetői feladatkörök keretében. Külső szakértők bevonásra azért kerül sor, mert jelen projekt teljes koordinálása, elszámolása a jelentéstételi, pénzügyi és más vonatkozó kötelezettségeknek való megfelelés indokolatlanul nagy terhet ró az egyes 108

intézmények dolgozóira. A külső szakértő kiválasztásánál elsődleges szempont a minimum 300 millió Ft-os infrastruktúrafejlesztési, beruházási EU-s pályázat megvalósítási tapasztalat, a kiemelkedő projektmenedzsment tapasztalat, az Európai Uniós pályázatok pénzügyi előkészítésében, lebonyolításában, illetve a pályázat lezárását követően a szükséges pénzügyi jelentések összeállításában való jártasság. Pénzügyi területen feltétel, hogy rendelkezzen olyan munkatárssal, aki felsőfokú szakirányú vagy mérlegképes könyvelői végzettséggel bír. A szervezet a projekt valamennyi szereplőjével kapcsolatban áll, koordinálja munkájukat. Feladata számba venni a kockázati tényezőket, és folyamatosan felülvizsgálni a kockázatkezelési tervet, továbbá segíteni a pályázót a projekt kapcsán felmerülő adminisztrációs és pénzügyi beszámolási kötelezettségeinek ellátásában. A projektmenedzsment szervezet megfelelő IT háttérrel és az azt kiszolgáló eszközökkel, valamint magas színvonalú számítástechnikai ismeretekkel rendelkezik a projekt adminisztrációs feladatainak elvégzéséhez, a megbízó elektronikus ügyintézésének segítéséhez. A megbízásra kerülő projektmenedzsment szervezet kiválasztása során a fentieken túl kiemelt szempont a megfelelő ár/érték arány, a fizetési konstrukció optimális kialakítása. Kórházi munkatársak csoportja: a projekt végrehajtása nem választható el a fejlesztéssel érintett egyes kórházak napi működésétől, emiatt időlegesen olyan munkatársakat is be szükséges vonni a végrehajtásba, akik nem közvetlenül végeznek munkát a projektben, de tevékenységükkel biztosítják a feltételeket, illetve a napi kórházi tevékenységhez illesztik a projekt végrehajtását. Tanácsadók: a projekt a végrehajtása során, illetve a befejezését követően is széleskörű társadalmi-gazdasági haszonnal jár, illetve bizonyos veszélyforrásokat indukál. A haszon maximalizálása, a veszélyforrások minimalizálása érdekében szükséges olyan tanácsadók szükség szerinti bevonása, akik ezeknek a céloknak a megvalósítását elősegítik. A tanácsadók között említhető a szakminisztérium képviselője, szakmai kollégiumi tagot, más egészségügyi intézmények vezetői, önkormányzati képviselők, az Egészségbiztosítási Pénztár vezetője, az ÁNTSZ vezetője, társadalmi és civil szervezetek tagjai, a projekt állapotának megfelelően. A Közreműködő Szervezettel való kapcsolattartás folyamatának bemutatása A támogatás odaítélését követően: A konzorciumvezető a támogatás odaítélését követően felveszi a kapcsolatot a Szervezet illetékes osztályával a Támogatási Szerződés megkötésének előkészítése érdekében. A Támogatási Szerződés dokumentumainak összeállítása közben az esetlegesen felmerülő kérdésekben folyamatosan egyeztet. 109

A projekt megvalósítása során: A projekt megvalósítása során a konzorciumvezető és a kiválasztásra kerülő külső projektmenedzsment szervezet szintén rendszeres kapcsolatot tart fenn a Szervezet illetékes osztályával a Projekt Előrehaladási Jelentések és pénzügyi elszámolások összeállításánál, és az esetleges Támogatási Szerződés módosításánál. A konzorciumvezető és a kiválasztásra kerülő külső projektmenedzsment szervezet mindenben együttműködik az esetleges helyszíni ellenőrzések során a Szervezet munkatársaival. A projekt zárása során: A konzorciumvezető és a kiválasztásra kerülő külső projektmenedzsment szervezet a projekt zárásakor szintén igénybe kívánja venni a KSZ illetékes osztályának segítségét a záró jelentés és pénzügyi elszámolás összeállításánál. A projekt fenntartása során: A Szervezettel a projekt lezárultát követően is rendszeres, bár kevésbé szoros, kapcsolatot tart fenn a konzorciumvezető és a kiválasztásra kerülő külső projektmenedzsment szervezet a Projekt Fenntartási Jelentések elkészítésekor és a fenntartásra vonatkozó adatszolgáltatás teljesítésekor. A projektmenedzsment költségek tagonként arányosan, a tagi költségvetésben kerültek betervezésre, beszerzését a konzorcium a projekt hatékony és eredményes megvalósítása céljából közös konzorciális szinten tervezi megvalósítani. o Közbeszerzési szolgáltatások Tekintettel a megvalósítandó projekt keretében történő kivitelezési munkálatok és eszközbeszerzések értékére, a konzorcium valamennyi tagja közbeszerzési eljárás kiírására kötelezett. A közbeszerzések lebonyolítását végző cégek konzorciumi tagonként árajánlat alapján, a minőség, megbízhatóság, szakértelem, tapasztalat és megfelelő ár-érték arány alapján kerülnek kiválasztásra. A közbeszerzési szolgáltatás költségei tagonként, tagi költségvetésben kerültek betervezésre, beszerzésük tagi szinten történik. Közbeszerzési tanácsadói tevékenység: Lefolytatja a közbeszerzési eljárást az ajánlati felhívás elkészítésétől az eljárás eredményének a Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételéig. Megbízótól írásban megkapott utasítások alapján elkészíti az ajánlati felhívást, és annak elfogadását követően azt a Közbeszerzési Értesítőben közzé téteti. Szakértőkkel konzultálva elkészíti az ajánlati dokumentációt, beleértve a közbeszerzés tárgyának leírását tartalmazó mellékleteket. 110

Elvégzi a dokumentáció sokszorosítását, értékesítését és az ehhez kapcsolódó adminisztratív tevékenységet. Közreműködik az eljárás során érkezett kérdések és észrevételek megválaszolásában, illetőleg a válaszadás előkészítésében. A hozzá érkezett anyagokat haladéktalanul továbbítja Megbízó részére. Megszervezi és lebonyolítja az ajánlatok bontását, a bontási jegyzőkönyvet valamennyi érintettnek megküldi. A beérkezett ajánlatokat részletesen értékeli, a Bíráló Bizottságot szükséges szakemberekből összeállítja és írásos döntés előkészítési javaslatot és összehasonlító táblázatot ad át a Megbízó Döntéshozójának/Döntéshozó Testületének részére. A Megbízó jogosult a Bíráló Bizottságba tagokat delegálni. A Döntéshozójának/Döntéshozó Testület írásbeli döntése és indoklása alapján megszervezi és lebonyolítja a közbeszerzési eljárás eredményének hivatalos kihirdetését. Elkészíti az eljárást lezáró Összegzést, s megküldi valamennyi érintettnek. Elkészíti az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót és közzé téteti a Közbeszerzési Értesítőben, illetőleg a TED honlapján. Jogorvoslati eljárás kezdeményezése esetén, - megbízás alapján - képviseli a Megbízót a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt külön díjazás nélkül. Amennyiben a döntőbizottság előtti eljárásban képviseletre más személyt bíz meg a Megbízó, akkor is köteles Megbízott az eljárásokban szükség szerint közreműködni. Az esetlegesen kiszabásra kerülő bírságokat, amennyiben annak kiszabása neki felróható Megbízott köteles megfizetni. Amennyiben Megbízó fizeti meg a bíráság összegét, úgy azt jogosult a Megbízott megbízási díjaiba beszámítás útján érvényesíteni. o Egyéb szakértői szolgáltatások A projekt keretében megvalósuló egyéb szakértői tevékenységeket tagonként mutatja be az alábbi táblázat, azt követen pedig az egyes tevékenységek rövid bemutatása történik. 111

50. táblázat: Egyéb szakértői szolgáltatások a konzorcium egészére és tagonként Konzorciumi tag Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr Karolina Kórház- Rendelőintézet, Mosonmagyaróvár Soproni Erzsébet Oktató Kórház Egyéb szakértői szolgáltatások Műszaki ellenőri tevékenység, Nyilvánosság biztosítása, Könyvvizsgálat, Betegút-szervezéssel, a működés szakma specifikus minőségi fejlesztésével kapcsolatos külső szakértői szolgáltatás, Rehabilitációs ellátáshoz kapcsolódó betegtájékoztató anyagok fejlesztése/előállítása. Műszaki ellenőri tevékenység, Megvalósításhoz kapcsolódóan rehabilitációs szakmérnök közreműködése, Nyilvánosság biztosítása, Könyvvizsgálat, Betegút-szervezéssel, a működés szakma specifikus minőségi fejlesztésével kapcsolatos külső szakértői szolgáltatás, Rehabilitációs ellátáshoz kapcsolódó betegtájékoztató anyagok fejlesztése/előállítása. Műszaki ellenőri tevékenység, Nyilvánosság biztosítása, Könyvvizsgálat, Betegút-szervezéssel, a működés szakma specifikus minőségi fejlesztésével kapcsolatos külső szakértői szolgáltatás, Rehabilitációs ellátáshoz kapcsolódó betegtájékoztató anyagok fejlesztése/előállítása. 112

Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet Margit Kórház, Csorna Műszaki ellenőri tevékenység, Megvalósításhoz kapcsolódóan rehabilitációs szakmérnök közreműködése, Nyilvánosság biztosítása, Könyvvizsgálat, Betegút-szervezéssel, a működés szakma specifikus minőségi fejlesztésével kapcsolatos külső szakértői szolgáltatás, Rehabilitációs ellátáshoz kapcsolódó betegtájékoztató anyagok fejlesztése/előállítása. Műszaki ellenőri tevékenység, Nyilvánosság biztosítása, Könyvvizsgálat, Betegút-szervezéssel, a működés szakma specifikus minőségi fejlesztésével kapcsolatos külső szakértői szolgáltatás, Rehabilitációs ellátáshoz kapcsolódó betegtájékoztató anyagok fejlesztése/előállítása. Vas Megyei Markusovszky Kórház, Szombathely Rendelőintézet, Szentgotthárd Műszaki ellenőri tevékenység, Megvalósításhoz kapcsolódóan rehabilitációs szakmérnök közreműködése, Nyilvánosság biztosítása, Könyvvizsgálat, Betegút-szervezéssel, a működés szakma specifikus minőségi fejlesztésével kapcsolatos külső szakértői szolgáltatás, Rehabilitációs ellátáshoz kapcsolódó betegtájékoztató anyagok fejlesztése/előállítása. Műszaki ellenőri tevékenység, Nyilvánosság biztosítása, Betegút-szervezéssel, a működés szakma specifikus minőségi fejlesztésével kapcsolatos külső szakértői szolgáltatás, Rehabilitációs ellátáshoz kapcsolódó betegtájékoztató anyagok fejlesztése/előállítása. 113

Kemenesaljai Egyesített Kórház, Celldömölk Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház, Körmend Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg Kanizsai Dorottya Kórház, Nagykanizsa Műszaki ellenőri tevékenység, Nyilvánosság biztosítása, Könyvvizsgálat, Betegút-szervezéssel, a működés szakma specifikus minőségi fejlesztésével kapcsolatos külső szakértői szolgáltatás, Rehabilitációs ellátáshoz kapcsolódó betegtájékoztató anyagok fejlesztése/előállítása. Műszaki ellenőri tevékenység, Nyilvánosság biztosítása, Betegút-szervezéssel, a működés szakma specifikus minőségi fejlesztésével kapcsolatos külső szakértői szolgáltatás, Rehabilitációs ellátáshoz kapcsolódó betegtájékoztató anyagok fejlesztése/előállítása. Műszaki ellenőri tevékenység, Nyilvánosság biztosítása, Könyvvizsgálat, Betegút-szervezéssel, a működés szakma specifikus minőségi fejlesztésével kapcsolatos külső szakértői szolgáltatás, Rehabilitációs ellátáshoz kapcsolódó betegtájékoztató anyagok fejlesztése/előállítása. Műszaki ellenőri tevékenység, Nyilvánosság biztosítása, Könyvvizsgálat, Betegút-szervezéssel, a működés szakma specifikus minőségi fejlesztésével kapcsolatos külső szakértői szolgáltatás, Rehabilitációs ellátáshoz kapcsolódó betegtájékoztató anyagok fejlesztése/előállítása. 114

Városi Kórház, Keszthely Műszaki ellenőri tevékenység, Megvalósításhoz kapcsolódóan rehabilitációs szakmérnök közreműködése, Nyilvánosság biztosítása, Könyvvizsgálat, Betegút-szervezéssel, a működés szakma specifikus minőségi fejlesztésével kapcsolatos külső szakértői szolgáltatás, Rehabilitációs ellátáshoz kapcsolódó betegtájékoztató anyagok fejlesztése/előállítása. Műszaki ellenőri tevékenység Annak érdekében, hogy a projekt keretén belül az infrastruktúra fejlesztés a legjobb minőségben valósuljon meg minden konzorciumi tag műszaki ellenőr szolgáltatásait is igénybe veszi. A műszaki ellenőri tevékenység költségei tagonként, tagi költségvetésben kerültek betervezésre, beszerzésük tagi szinten történik. A műszaki ellenőr feladata: a jóváhagyott építészeti-műszaki tervdokumentáció, valamint a kivitelezési tervek alapján az építés-kivitelezési tevékenység ellenőrzése, felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése, a hatósági engedélyek, hatósági előírások, határidők és a minőségi előírások, valamint a szerződések megtartásának folyamatos ellenőrzése, az építési napló ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, illetőleg észrevételezése, a hibáknak, a hiányosságoknak, eltéréseknek az építési naplóban való feltüntetése, a munkák lezárása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése, az átadás-átvételi eljárásban való részvétel, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése, a beépített anyagok, szerkezetek és berendezések minőségtanúsításnak ellenőrzése. Környezettervező rehabilitációs szakmérnök A pályázat kiírásának megfelelően az előkészítésben, mind a megvalósításban rehabilitációs szakmérnök kerül bevonásra az akadálymentesítéses részek szabályszerű és szakszerű lebonyolítása érdekében. Bevonásuk tagonként eltérő, ahogy ezt a fenti táblázat is tartalmazza. 115

A rehabilitációs szakmérnök bevonásának költségei tagonként, tagi költségvetésben kerültek betervezésre, beszerzésük tagi szinten történik. Betegút-szervezéssel, a működés szakmaspecifikus minőségi fejlesztésével kapcsolatos külső szakértői szolgáltatás A fejlesztendő rehabilitációs ellátások regionális összehangolásával, betegútszervezéssel, a működés szakmaspecifikus minőségi fejlesztésével kapcsolatos külső szakértői szolgáltatások tevékenységei: A szervezés, a működés, a monitorozás alapjainak, elemeinek, eljárásainak leírása; Ezzel kapcsolatos beszámolók, értékelő workshopok, előadások, belső (konzorciumon belül) és kifelé (régió, országos) publikációk, kongresszusok szervezése/ elkészítése; Az országos/helyi szakmai protokollok értékelésének módszertanának kidolgozása és alkalmazása; Protokollok szerinti ellátások értékelése, compliance követése, az ellátási szintek és a szakterületek közötti dokumentált irányítás, ennek követése, értékelése, nyilvántartása; A betegút-szervezéssel, a működés szakma specifikus minőségi fejlesztésével kapcsolatos külső szakértői szolgáltatás költségei tagonként arányosan, a tagi költségvetésben kerültek betervezésre, beszerzését a konzorcium a projekt hatékony és eredményes megvalósítása céljából közös konzorciális szinten kívánja megvalósítani. Rehabilitációs ellátáshoz kapcsolódó betegtájékoztató anyagok fejlesztése, előállítása A kötelező betegtájékoztatási előírásokon túlmenő, igazolható tájékoztatási, tanácsadási tevékenységet vállal a pályázó: a betegek terápiahűségének, a terápia alatti együttműködésének javítása érdekében. A tevékenység kiterjed a rehabilitációs team többi tagjával, a beteg családjával, családorvosával, a gyógytornásszal, a pszichológussal, a dietetikussal, a szociális munkással, a szociális nővérrel és más szakemberekkel történő kapcsolattartásra és tájékoztatásra. Ennek a dokumentumai, informatikai alkalmazásai, csatornái a tervezett betegtájékoztató sablonja, felmérési és beszámolási módszertana kidolgozásra kerül. A betegtájékoztató anyagok fejlesztésének, előállításának költségei tagonként arányosan, a tagi költségvetésben kerültek betervezésre, beszerzését a konzorcium a projekt hatékony és eredményes megvalósítása céljából közös konzorciális szinten kívánja megvalósítani. 116

Nyilvánosság biztosítása A konzorcium vállalja, hogy az érvényben lévő ÚSZT kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentumban meghatározottak szerint az I. számú kommunikációs csomagjában leírtaknak megfelelően jár el. A nyilvánosság biztosításának költségei tagonként, tagi költségvetésben kerültek betervezésre, megvalósításuk tagi szinten történik I. számú kommunikációs csomag az alábbi elemeket tartalmazza A projekt előkészítő szakasza Kommunikációs (cselekvési) terv készítése, Sajtóesemények szervezése, sajtómegjelenések összegyűjtése, Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése, Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és folyamatos működtetése/frissítése, Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése. A projekt megvalósítási szakasza Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése, Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése stb.), A beruházás helyszínén a Konzorciumvezetőnél és a legmagasabb támogatási összeggel rendelkező konzorciumi tagnál A típusú tábla, a többi tagnál B típusú tábla elkészítése és elhelyezése, Fotódokumentáció készítése. A projekt megvalósítását követő szakasz Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése, Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése, Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése, TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal, A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt D típusú tábla elkészítése és elhelyezése. A konzorciumi tagok saját tagi projektjükre vonatkozóan az alábbi tevékenységekkel kívánják biztosítani a minél szélesebb nyilvánosságot. 117

2. sz. melléklet Megvalósíthatósági az 5. napirendi ponthoztanulmány 51. táblázat: Nyilvánosság biztosítása a konzorcium egészére és tagonként Nyilvánosság biztosítása Konzorciumi tag A projekt előkészítő szakasza A projekt megvalósítási szakasza A projekt megvalósítását követő szakasz Kommunikációs (cselekvési) terv készítése, Sajtóesemények szervezése, Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése, sajtómegjelenések összegyűjtése, összegyűjtése, Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, Sajtó nyilvános események szervezése és a sajtómegjelenések összegyűjtése, Petz Aladár Megyei szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése, (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése stb.), Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése, Oktató Kórház, Győr Internetes honlap készítése, vagy meglévő A beruházás helyszínén A típusú tábla TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó honlap esetén a projekthez kapcsolódó elkészítése és elhelyezése, tartalommal, tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és Fotódokumentáció készítése. A beruházás helyszínén a pályázati folyamatos működtetése/frissítése, dokumentációban megjelölt D típusú tábla Lakossági fórum, közmeghallgatás elkészítése és elhelyezése. szervezése. Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, Sajtóközlemény kiküldése a projekt Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági indításáról és a sajtómegjelenések rendezvény szervezése, Karolina Kórház- terjesztése, Internetes honlap készítése, vagy meglévő összegyűjtése, Sajtó nyilvános események szervezése Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése, Rendelőintézet, honlap esetén a projekthez kapcsolódó (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, A beruházás helyszínén a pályázati Mosonmagyaróvár tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és egyes beruházási fázisok befejezése stb.), dokumentációban megjelölt D típusú tábla folyamatos működtetése/frissítése. A beruházás helyszínén B típusú tábla elkészítése és elhelyezése. elkészítése és elhelyezése, Fotódokumentáció készítése. 118

2. sz. melléklet Megvalósíthatósági az 5. napirendi ponthoztanulmány Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, Sajtóközlemény kiküldése a projekt Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági indításáról és a sajtómegjelenések rendezvény szervezése, terjesztése, összegyűjtése, Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról Internetes honlap készítése, vagy meglévő Sajtó nyilvános események szervezése és a sajtómegjelenések összegyűjtése, honlap esetén a projekthez kapcsolódó (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, A beruházás helyszínén a pályázati Soproni Erzsébet tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és egyes beruházási fázisok befejezése stb.), dokumentációban megjelölt D típusú tábla Oktató Kórház folyamatos működtetése/frissítése. A beruházás helyszínén B típusú tábla elkészítése és elhelyezése. elkészítése és elhelyezése, TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó Fotódokumentáció készítése. tartalommal, A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt D típusú tábla elkészítése és elhelyezése. Internetes honlap készítése, vagy meglévő Sajtóközlemény kiküldése a projekt Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó honlap esetén a projekthez kapcsolódó indításáról és a sajtómegjelenések rendezvény szervezése, Soproni tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és összegyűjtése, Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról Rehabilitációs folyamatos működtetése/frissítése. A beruházás helyszínén B típusú tábla és a sajtómegjelenések összegyűjtése, Gyógyintézet elkészítése és elhelyezése, A beruházás helyszínén a pályázati Fotódokumentáció készítése. dokumentációban megjelölt D típusú tábla elkészítése és elhelyezése. Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, Sajtóközlemény kiküldése a projekt Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági indításáról és a sajtómegjelenések rendezvény szervezése, terjesztése, összegyűjtése, Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról Margit Kórház, Csorna Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése stb.), és a sajtómegjelenések összegyűjtése, A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt D típusú tábla folyamatos működtetése/frissítése. A beruházás helyszínén B típusú tábla elkészítése és elhelyezése. elkészítése és elhelyezése, Fotódokumentáció készítése. 119

2. sz. melléklet Megvalósíthatósági az 5. napirendi ponthoztanulmány Internetes honlap készítése, vagy meglévő Sajtóközlemény kiküldése a projekt Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó honlap esetén a projekthez kapcsolódó indításáról és a sajtómegjelenések rendezvény szervezése, Vas Megyei Markusovszky Kórház, Szombathely tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és folyamatos működtetése/frissítése, összegyűjtése, Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése stb.), A beruházás helyszínén A típusú tábla Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése, Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése, A beruházás helyszínén a pályázati elkészítése és elhelyezése, dokumentációban megjelölt D típusú tábla Fotódokumentáció készítése. elkészítése és elhelyezése. Internetes honlap készítése, vagy meglévő Sajtóközlemény kiküldése a projekt Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó honlap esetén a projekthez kapcsolódó indításáról és a sajtómegjelenések rendezvény szervezése Rendelőintézet, Szentgotthárd tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és folyamatos működtetése/frissítése. összegyűjtése, A beruházás helyszínén B típusú tábla elkészítése és elhelyezése, Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése, A beruházás helyszínén a pályázati Fotódokumentáció készítése. dokumentációban megjelölt D típusú tábla elkészítése és elhelyezése. Internetes honlap készítése, vagy meglévő Sajtóközlemény kiküldése a projekt Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó Kemenesaljai Egyesített Kórház, honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és folyamatos működtetése/frissítése. indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése, A beruházás helyszínén B típusú tábla rendezvény szervezése Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése, Celldömölk elkészítése és elhelyezése, A beruházás helyszínén a pályázati Fotódokumentáció készítése. dokumentációban megjelölt D típusú tábla elkészítése és elhelyezése. Internetes honlap készítése, vagy meglévő Sajtóközlemény kiküldése a projekt Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó Dr. Batthyány- Strattmann László honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és folyamatos működtetése/frissítése. indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése, A beruházás helyszínén B típusú tábla rendezvény szervezése Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése, Kórház, Körmend elkészítése és elhelyezése, A beruházás helyszínén a pályázati Fotódokumentáció készítése. dokumentációban megjelölt D típusú tábla elkészítése és elhelyezése. Zala Megyei Kórház, Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, Sajtóközlemény kiküldése a projekt Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó Zalaegerszeg szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági indításáról és a sajtómegjelenések rendezvény szervezése, 120

2. sz. melléklet Megvalósíthatósági az 5. napirendi ponthoztanulmány terjesztése, összegyűjtése, Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról Internetes honlap készítése, vagy meglévő Sajtó nyilvános események szervezése és a sajtómegjelenések összegyűjtése, honlap esetén a projekthez kapcsolódó (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, A beruházás helyszínén a pályázati tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és egyes beruházási fázisok befejezése stb.), dokumentációban megjelölt D típusú tábla folyamatos működtetése/frissítése. A beruházás helyszínén B típusú tábla elkészítése és elhelyezése. elkészítése és elhelyezése, Fotódokumentáció készítése. Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, Sajtóközlemény kiküldése a projekt Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági indításáról és a sajtómegjelenések rendezvény szervezése, Kanizsai Dorottya terjesztése, Internetes honlap készítése, vagy meglévő összegyűjtése, Sajtó nyilvános események szervezése Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése, Kórház, honlap esetén a projekthez kapcsolódó (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, A beruházás helyszínén a pályázati Nagykanizsa tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és egyes beruházási fázisok befejezése stb.), dokumentációban megjelölt D típusú tábla folyamatos működtetése/frissítése. A beruházás helyszínén B típusú tábla elkészítése és elhelyezése. elkészítése és elhelyezése, Fotódokumentáció készítése. Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, Sajtóközlemény kiküldése a projekt Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági indításáról és a sajtómegjelenések rendezvény szervezése, terjesztése, összegyűjtése, Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról Városi Kórház, Keszthely Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése stb.), és a sajtómegjelenések összegyűjtése, A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt D típusú tábla folyamatos működtetése/frissítése. A beruházás helyszínén B típusú tábla elkészítése és elhelyezése. elkészítése és elhelyezése, Fotódokumentáció készítése. 121

Könyvvizsgálat A projekt során kötelező könyvvizsgáló szolgáltatásának igénybe vétele. A megfelelő jogosultsággal bíró könyvvizsgáló feladata, hogy a fejlesztés alatt bekövetkezett pénzügyi tranzakciókat (kiadások) nyomonkövesse, pontos feljegyzést, jelentést készítsen azokról a projekt zárása során, megbizonyosodva, hogy minden jogszerűen zajlott. A könyvvizsgáló hitelesíti a meghatározott érték feletti számlák érvényességét. Bevonásuk tagonként eltérő, ahogy ezt az egyéb szakértői szolgáltatásokat bemutató táblázat is tartalmazza. A könyvvizsgálat költségei tagonként, tagi költségvetésben kerültek betervezésre, beszerzésük tagi szinten történik 6. Indikátorok (konzorcium egészére vonatkozóan és konzorciumi tagonként) A tanulmányban meg kell határozni a projektjavaslat támogatása esetén a monitoring jelentésekben és a projekt zárójelentésében alkalmazandó és ellenőrizendő mutatókat. Az indikátorokat konzorciumi tagonként és a fejlesztendő szakterületre vonatkozóan is szükséges bemutatni! 122

2. sz. melléklet Megvalósíthatósági az 5. napirendi ponthoztanulmány 52. táblázat: Indikátorok (Szakterületenként) Pszichiátriai rehabilitáció Indikátor neve Mértékegység Bázisérték Értékfelvétel dátuma Megvalósítás időszaka (célérték) Fenntartási időszak (célérték) Értékfelvétel dátuma 1. év 2. év 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év Forrás Fejlesztésekkel érintett rehabilitációs fekvőbeteg férőhelyek száma db 0 2011. november 10. 361 361 2014. február 28. 361 361 361 361 361 ZPEJ PFJ Fejlesztett ambuláns rehabilitációs ellátóhelyek száma db 0 2011. november 10. 6 6 2014. február 28. 6 6 6 6 6 ZPEJ PFJ A fejlesztett fekvőbeteg rehabilitációs ellátással elért lakosság száma a régió lakosságszámának arányában % 0 2011. november 10. 60,4 60,4 2014. február 28. 60,4 60,4 60,4 60,4 60,4 ZPEJ PFJ A fejlesztett ambuláns rehabilitációs ellátással elért lakosság száma a régió lakosságszámának arányában % 0 2011. november 10. 75 75 2014. február 28. 75 75 75 75 75 ZPEJ PFJ A fejlesztett rehabilitációs járóbeteg szakrendelések esetében a nem szakorvosi munkaidő a teljes rendelési idő arányában % NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR Fejlesztés által a rehabilitációs ellátáshoz kapcsolódó megújult nagyértékű eszközök aránya % NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR Teremtett új munkahelyek száma db 0 2011. november 10. 6 6 2014. február 28. 6 6 6 6 6 ZPEJ PFJ Teremtett munkahelyek száma - nők db 0 2011. november 10. 4 4 2014. február 28. 4 4 4 4 4 ZPEJ PFJ Teremtett munkahelyek száma - hátrányos helyzetűek db NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 123

2. sz. melléklet Megvalósíthatósági az 5. napirendi ponthoztanulmány Neuromuszkoloszkeletális rehabilitáció Indikátor neve Mértékegység Bázisérték Érték- felvétel dátuma Megvalósítás időszaka (célérték) Érték- felvétel dátuma Fenntartási időszak (célérték) 1. év 2. év 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év Forrás Fejlesztésekkel érintett rehabilitációs fekvőbeteg férőhelyek száma db 0 2011. november 10. 130 130 2014. február 28. 130 130 130 130 130 ZPEJ PFJ Fejlesztett ambuláns rehabilitációs ellátóhelyek száma db 0 2011. november 10. 3 3 2014. február 28. 3 3 3 3 3 ZPEJ PFJ A fejlesztett fekvőbeteg rehabilitációs ellátással elért lakosság száma a régió lakosságszámának arányában % 0 2011. november 10. 34,3 34,3 2014. február 28. 34,3 34,3 34,3 34,3 34,3 ZPEJ PFJ A fejlesztett ambuláns rehabilitációs ellátással elért lakosság száma a régió lakosságszámának arányában % 0 2011. november 10. 13,7 13,7 2014. február 28. 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 ZPEJ PFJ A fejlesztett rehabilitációs járóbeteg szakrendelések esetében a nem szakorvosi munkaidő a teljes rendelési idő arányában % NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR Fejlesztés által a rehabilitációs ellátáshoz kapcsolódó megújult nagyértékű eszközök aránya % NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR Teremtett új munkahelyek száma db 0 2011. november 10. 2,2 2,2 2014. február 28. 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 ZPEJ PFJ Teremtett munkahelyek száma - nők db 0 2011. november 10. 2,2 2,2 2014. február 28. 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 ZPEJ PFJ Teremtett munkahelyek száma - hátrányos helyzetűek db NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 124

2. sz. melléklet Megvalósíthatósági az 5. napirendi ponthoztanulmány Légzésrehabilitáció Indikátor neve Mértékegység Bázisérték Értékfelvétel dátuma Megvalósítás időszaka (célérték) Érték- felvétel dátuma Fenntartási időszak (célérték) 1. év 2. év 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év Forrás Fejlesztésekkel érintett rehabilitációs fekvőbeteg férőhelyek száma db NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR Fejlesztett ambuláns rehabilitációs ellátóhelyek száma db 0 2011. november 10. 3 3 2014. február 28. 3 3 3 3 3 ZPEJ PFJ A fejlesztett fekvőbeteg rehabilitációs ellátással elért lakosság száma a régió lakosságszámának arányában % NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR A fejlesztett ambuláns rehabilitációs ellátással elért lakosság száma a régió lakosságszámának arányában % 0 2011. november 10. 42,9 42,9 2014. február 28. 42,9 42,9 42,9 42,9 42,9 ZPEJ PFJ A fejlesztett rehabilitációs járóbeteg szakrendelések esetében a nem szakorvosi munkaidő a teljes rendelési idő arányában % - - - - - - - - - - - Fejlesztés által a rehabilitációs ellátáshoz kapcsolódó megújult nagyértékű eszközök aránya % - - - - - - - - - - - Teremtett új munkahelyek száma db - - - - - - - - - - - Teremtett munkahelyek száma - nők db - - - - - - - - - - - Teremtett munkahelyek száma - hátrányos helyzetűek db - - - - - - - - - - - 125

2. sz. melléklet Megvalósíthatósági az 5. napirendi ponthoztanulmány Kardiológiai rehabilitáció Indikátor neve Mértékegység Bázisérték Értékfelvétel dátuma Megvalósítás időszaka (célérték) Érték- felvétel dátuma Fenntartási időszak (célérték) 1. év 2. év 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év Forrás Fejlesztésekkel érintett rehabilitációs fekvőbeteg férőhelyek száma db NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR Fejlesztett ambuláns rehabilitációs ellátóhelyek száma db 0 2011. november 10. 3 3 2014. február 28. 3 3 3 3 3 ZPEJ PFJ A fejlesztett fekvőbeteg rehabilitációs ellátással elért lakosság száma a régió lakosságszámának arányában % NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR A fejlesztett ambuláns rehabilitációs ellátással elért lakosság száma a régió lakosságszámának arányában % 0 2011. november 10. 30,4 30,4 2014. február 28. 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 ZPEJ PFJ A fejlesztett rehabilitációs járóbeteg szakrendelések esetében a nem szakorvosi munkaidő a teljes rendelési idő arányában % - - - - - - - - - - - Fejlesztés által a rehabilitációs ellátáshoz kapcsolódó megújult nagyértékű eszközök aránya % - - - - - - - - - - - Teremtett új munkahelyek száma db - - - - - - - - - - - Teremtett munkahelyek száma - nők db - - - - - - - - - - - Teremtett munkahelyek száma - hátrányos helyzetűek db - - - - - - - - - - - 126

7. Kockázatok (konzorcium egészére vonatkozóan és konzorciumi tagonként) A konzorciumunkat alkotó valamennyi intézmény vezetősége tudatában van annak, hogy a projekt lebonyolítása és eredményeinek fenntartása során esetlegesen fellépő kockázatok korlátozhatják, vagy akár teljes mértékben meghiúsíthatják a részprojektek, illetve a komplex projekt keretében megfogalmazott és elvárt célok megvalósulását és az indikátorok teljesülését. A veszélyek kezelésére való felkészülés tehát kiemelten fontos sikertényező, amelyet a kockázati források felmérésén túl kockázatkezelési terv összeállításával kíván a konzorcium valamennyi tagja biztosítani. A konzorciumot alkotó valamennyi intézmény azonos feladatot lát el, részprojektjeik tartalmi elemei is azonosak, így a kockázatok, amelyekkel a beruházás és a fenntartás időszak során számolni lehet szintén azonosak. Ennek eredményeként a 12 konzorciumi tag esetében egységesen ugyanazon kockázatok azonosíthatóak, a projekt hatékony és eredményes megvalósítása miatt pedig a kockázatok elemzése, az egyes kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve, valamint a kockázatok követése minden tag esetében egységesen az alábbiak szerint összegezhető. A kockázatkezelési folyamat az alábbi tevékenységekből áll: Kockázat azonosítása; Kockázat elemzése; Kockázat tervezése; Kockázat követése. A kockázat azonosítása A kockázatkezelési folyamat első lépése kockázatok azonosítása, amelynek során a várható kockázatokról egy előzetes lista készül. Az azonosítás célja, az összes lehetséges kockázat számbavétele függetlenül attól, hogy lényeges, vagy elhanyagolható méretű kockázatról van-e szó. A kockázat-azonosítás lépései: Figyelmet igénylő területek meghatározása brainstorming technika, projektterv-módszer, vagy kockázati toplista alapján; Várható problémák meghatározása; Valószínű okok meghatározása. Kockázati források Technológiai kockázatok; Emberi kockázatok; Szervezeti kockázatok; Eszközök; 127

Követelmények; Becslések pontatlansága. A projekt során azonosított kockázatokat strukturált formában, ok-okozati kapcsolatként a konzorciumi tagokra és a konzorcium egészére vonatkozóan egyaránt az alábbi táblázatok mutatják be. 53. táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok Szervezési, működési és végrehajtási kockázatok Szakmai kompetenciák hiánya; IT háttér hiánya; Nem megfelelő belső és külső kommunikáció; A támogatási szerződéskötés elhúzódása; A közbeszerzés iránti érdeklődés hiánya; A közbeszerzési eljárás csúszása; Nem megfelelően képzett és tapasztalt projektmenedzsment; Nem megfelelő szállító, szolgáltatók kiválasztása; Az egészségügyi szektor, szervezeti, strukturális változása; A projekt elszámolása nem a tervezetteknek megfelelően történik; A beruházás ideje alatti betegellátás nem lesz zavartalan. Egészségpolitikai, jogi és társadalmi kockázatok Az egészségügyi finanszírozási forrásai szűkösek maradnak; Az egészségügyi ellátás rendszere átalakul; Egészségügy szakmai fejlesztési koncepciójának változása; Jogszabályi változások (Adójogszabályok változása miatti költségnövekedés; a struktúrában és ellátási jogviszonyban, szervezetben történő változások); Projektben érintettek Műszaki kockázatok Többletmunka felmerülése; A kialakított tevékenységi ütemterv csúszása; Beszerzésre kerülő eszközök meghibásodása, nem megfelelő minősége *. Pénzügyi-gazdasági kockázatok Támogatás nélkül a beruházás nem valósítható meg; Előzetesen rosszul felmért igények és lehetőségek, a tervezett kapacitások, erőforrások és az időráfordítás hibás felmérése; Késik a szerződéskötés; Forráshiány, önrész finanszírozási problémák; Alapanyagok, szolgáltatások, eszközök árának kedvezőtlen 128

Szervezési, működési és végrehajtási kockázatok megbízási/vállalkozási szerződéseinek be nem tartása, módosításaik időbeni csúszása; Rongálásokból, nem rendeltetésszerű használatból adódó kár; Civil vagy szakmai szervezet tiltakozása, kifogása. alakulása; Műszaki kockázatok A pénzügyi terv számításai nem válnak valóra; Az utófinanszírozás csúszása miatti likviditási nehézségek; Határidőcsúszás miatti finanszírozási megvonás; Áfa és vagy adóemelés. * A projekt keretében eszközbeszerzést nem tervezett konzorciumi tagok esetében (Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet és a celldömölki Kemenesaljai Egyesített Kórház) nem releváns. 54. táblázat: Fenntartás során felmerülő kockázatok Szervezési, működési és végrehajtási kockázatok Nem megfelelő kommunikáció; Meghibásodás esetén egy rosszul kiválasztott kivitelező nem végzi el a garanciális javításokat; Nem áll rendelkezésre megfelelően képzett humánerőforrás. Egészségpolitikai, jogi és társadalmi kockázatok Műszaki kockázatok Beszerzésre kerülő eszközök meghibásodása, nem megfelelő minősége *; Kivitelezési hibákból eredően az épület állagában bekövetkező minőségi romlás. Pénzügyi-gazdasági kockázatok Jogszabályi változások (Adójogszabályok változása miatti költségnövekedés; a struktúrában és ellátási jogviszonyban, szervezetben történő változások); Civil vagy szakmai szervezet tiltakozása, kifogása. Működési költségből származó többlet kiadás, a projektfenntartás forráshiánya; A pénzügyi terv számításai nem válnak valóra; Alapanyagok, eszközök* és szolgáltatások árának kedvezőtlen alakulása. * A projekt keretében eszközbeszerzést nem tervezett konzorciumi tagok esetében (Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet és a celldömölki Kemenesaljai Egyesített Kórház) nem releváns. A konzorcium egészére vonatkozóan ezeken felül továbbá egyetlen Szervezési, működési és végrehajtási kockázat emelhető ki, ez pedig a Konzorciumi együttműködés és összetétel változása. A kockázatok elemzése A kockázatok azonosítása során megállapításra kerültek, hogy milyen rizikó faktorok adódhatnak a projekt/ek során. A kockázat-elemzés célja az, hogy felállításra kerüljön 129

egy prioritási sorrend az egyes kockázatok között. Ehhez becsléseket kell adni a kockázatok súlyosságára. A kockázat-elemzés lépései Kockázatok súlyosságának becslése; Prioritási sorrend felállítása; Legfontosabb kockázatok kijelölése. Kockázatok súlyosságának becslését a projekt/ek kapcsán a kockázat-hozam módszerrel szükséges elvégezni: A kockázatok egy 3x3-as táblázatban kerülnek elhelyezésre az alábbiak szerint: Várható hatás III. Valószínűség II. I. A valószínűség és a várható hatás háromfokozatú skálán kerül becslésre; A módszer iránymutatása alapján az I. részbe tartozó kockázatok a legfontosabbak, ezekhez szükséges a részletes kockázatkezelési stratégia kidolgozása. A II. részben tartozó kockázatok kevésbé fontos, a III. részbe soroltak pedig lényegtelen kockázatok; A kockázatkezelés tervezése A kockázat-tervezési folyamatának első lépésben meghatározásra került a kockázat kezelésének általános stratégiája, majd az egyes kockázatok (különösen az I. prioritásba tartozóak) esetén külön-külön kockázatkezelési stratégia készül. A számba vett kockázatok esetén szükséges meghatározni továbbá az azok bekövetkezését előrejelző eseményeket, mutatókat is. Kockázatkezelési stratégia A kockázatkezelési stratégiánk általános alapelve szerint az egyes kockázatokkal szemben az alábbi három módon lehetséges fellépni: Kockázat elkerülése: a kockázat lehetséges okainak feltárásával valósítható meg, amelyeket oly módon kerülnek beépítésre a beruházási tervekbe, hogy azok az adott kockázat előfordulását gátolják; 130

Kockázat csökkentése: a tevékenység a kockázat bekövetkezési valószínűségének csökkentésére irányul, mégpedig annak következményeinek vizsgálatával, és hatásuk csökkentésével; Kockázat transzfer (áthárítás): az eljárás bizonyos kockázatok áthárítását jelenti a másik szerződő félre, alvállalkozókra, így az azok bekövetkezéséből adódó veszteség minimalizálható; Tartalékterv (vészhelyzeti terv) készítése: az egyes kockázatok bekövetkezése esetén alkalmazandó lépések összegyűjtése. A kockázat-tervezési tevékenység dokumentációjaként készül el a kockázatkezelési terv. A kockázatkezelési tervben az elemzés során feltárt információk kerülnek kiegészítésre a kockázatokhoz rendelt intézkedésekkel, valamint az őket kiváltó triggerek (vészjelzők) leírásával. Tekintettel a megvalósítandó projekt/ek nagy súlyára és nagyságára, a kockázatkezelési terv minden egyes kockázati forrására vonatkozóan tartalékterv kerül kidolgozásra, amely az alábbi táblázatban került összefoglalásra, konzorciumi tagokra és a konzorcium egészére vonatkozóan. 131

2. sz. melléklet Megvalósíthatósági az 5. napirendi ponthoztanulmány Az egyes kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve 55. táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve Kockázat Kezelés Kockázatkezelés Bekövetkezést jelző Prioritás Valószínűség Hatás megjelölése módszere tevékenységei indikátorok Tartalékterv tevékenységei Konzorcium egészére vonatkozóan Nem megfelelő belső és külső kommunikáció a konzorcium esetében I. Közepes Magas Kockázat csökkentés Kommunikációs stratégia meghatározása; Jelentéstételi kötelezettség irányának tisztázása. Határidők csúszása; Tájékozatlanság és félreinformáltság a projektben résztvevők között. Szakértői csapat bővítése újabb szakemberekkel; Pozitív minták alapul vétele. Kommunikációs Információ-áramlási Újratervezés; stratégia problémák fellépése; Konzorcium meghatározása; Adat és átstrukturálása; Jelentéstételi információkezelési Szakértői csapat kötelezettség irányának problémák fellépése; bővítése újabb tisztázása; Határidők csúszása; szakemberekkel; Konzorciumi együttműködés és összetétel változása II. Alacsony Magas Kockázat csökkentés Konzorciumon belüli feladatok és hatáskörök, szerepek pontos definiálása. Tájékozatlanság és félreinformáltság a projektben résztvevők között; Szerződésben foglalt jogok érvényesítése; Szakmai Konzorciumi tagok egyeztetések; érdektelensége, Pozitív minták egyeztetéseken való alapul vétele. nem megjelenés, egyeztetések elmaradása. 132

2. sz. melléklet Megvalósíthatósági az 5. napirendi ponthoztanulmány Kockázat megjelölése Prioritás Valószínűség Hatás Kezelés módszere Kockázatkezelés tevékenységei Bekövetkezést jelző indikátorok Tartalékterv tevékenységei Konzorcium valamennyi tagjára vonatkozóan Támogatás nélkül a beruházás nem valósítható meg I. Magas Magas Kockázat elkerülése A támogatási összeg felhasználási esélyeinek maximalizálása; Pályázat elutasítása/ visszavonása. Forráskeresés. Költséghatékonyság Az egészségügy finanszírozási forrásai szűkösek maradnak I. Magas Magas Kockázat elkerülése javulásának elérése fejlesztésekkel, beruházásokkal. A működést érintő költséghatékonyságot javító intézkedések Intézményrendszer hírei, tájékoztatása; Orvos szakmai vezetők állásfoglalásai. Újratervezés; Szakmai irányítók által előírt lépések megtétele. realizálása. Az egészségügyi ellátás rendszere átalakul I. Magas Közepes Kockázat elkerülése A Kórház helye stabil marad, így a hatás nem lesz kezelhetetlen. Intézményrendszer hírei, tájékoztatása; Orvos szakmai vezetők állásfoglalásai. Újratervezés; Szakmai irányítók által előírt lépések megtétele. Előzetesen rosszul felmért igények és lehetőségek; a tervezett kapacitások, erőforrások és a szükséges időráfordítás hibás felmérése I. Magas Magas Kockázat elkerülése Körültekintő számítások; Optimista és pesszimista stratégia számbavétele; A megvalósítás alakulásának folyamatos nyomon követése. A tevékenységek; minőségi romlása; Információ hiány; Információ-áramlási problémák fellépése; Határidők csúszása; Jelentéstételi kötelezettség nem teljesülése. Újratervezés; Pótlólagos erőforrás-bevonás. 133

2. sz. melléklet Megvalósíthatósági az 5. napirendi ponthoztanulmány Kockázat megjelölése Prioritás Valószínűség Hatás Kezelés módszere Kockázatkezelés tevékenységei Bekövetkezést jelző indikátorok Tartalékterv tevékenységei Körültekintő számítások; Optimista és Forráshiány, önrész finanszírozási problémák I. Magas Magas Kockázat elkerülése pesszimista stratégia számbavétele; Ésszerű, takarékos gazdálkodás; A megvalósítás Szállítói követelések növekedése; Pénzügyi, likviditási problémák. Újratervezés; Pótlólagos forrásbevonás. alakulásának folyamatos nyomon követése. A támogatási szerződéskötés elhúzódása I. Magas Magas Kockázat csökkentés Gondos előkészítés; Pontos dokumentáció. Hiánypótlások számának gyarapodása. Előírások teljesítése. Körültekintő kiválasztás, Nem megfelelő kivitelezők, szállítók kiválasztása I. Magas Magas Kockázattranszfer versenytárgyalás; A fejlesztési munkálatok folyamatos nyomon követése; Veszélycsökkentő intézkedések beépítése a vállalkozói Fejlesztési munkálatok csúszása; A kifizetett előleg arányához képest elmaradó teljesítés; Minőségi kifogások. Szállítócsere; Szerződésben foglalt jogok érvényesítése (kötbér, kártérítés igénylése, stb.). szerződésbe (pl. kötbér). ÁFA-, és vagy adóemelés I. Magas Magas Kockázat elkerülése A közbeszerzési eljárásokban a verseny Pénzügyi, likviditási problémák Újratervezés; Pótlólagos 134

2. sz. melléklet Megvalósíthatósági az 5. napirendi ponthoztanulmány Kockázat megjelölése Prioritás Valószínűség Hatás Kezelés módszere Kockázatkezelés tevékenységei Bekövetkezést jelző indikátorok Tartalékterv tevékenységei árcsökkentő hatásának forrásbevonás. kihasználása, lehetőség szerint átcsoportosítás kezdeményezése a költségvetésben, tartalék mozgósítása. Körültekintő feladat-, hatáskör és felelősség meghatározás; Az egészségügyi szektor, szervezeti, strukturális változása I. Közepes Magas Kockázattranszfer A végrehajtás folyamatos nyomon követése; Körültekintő Jogszabályi változás. Újratervezés. számítások; Pontos dokumentáció; Időtartalék. Körültekintő folyamattervezés, együttműködő A beruházás ideje alatti betegellátás nem lesz zavartalan I. Közepes Magas Kockázat elkerülése kivitelező cég kiválasztása. Folyamatos és tervszerű kommunikáció az Intézményrendszer hírei, tájékoztatása; Orvos szakmai vezetők állásfoglalásai. Újratervezés; Szakmai irányítók által előírt lépések megtétele. érintettek számára. Tájékoztatók, sajtóanyagok, 135

2. sz. melléklet Megvalósíthatósági az 5. napirendi ponthoztanulmány Kockázat megjelölése Prioritás Valószínűség Hatás Kezelés módszere Kockázatkezelés tevékenységei Bekövetkezést jelző indikátorok Tartalékterv tevékenységei információ eljuttatása az ellátási területre, a társintézményeknek. Gondos előkészítés; Határidők csúszása; Többletmunka felmerülése I. Közepes Közepes Kockázat csökkentés Pontos dokumentáció; A megvalósítás során a megvalósulást rendszeresen ellenőrizni, eltéréseket Többlet anyag és energia felhasználás; Pénzügyi tervtől eltérő számlázás; Szállítói követelések Projekt ütemterv módosítás; Forrás bevonás, felhasználás. korrigálni kell. növekedése. Körültekintő számítások; Optimista és A pénzügyi terv számításai nem válnak valóra I. Magas Magas Kockázat elkerülése pesszimista eredmények számbavétele; Piacelemzés; Az eredmények Terv-tény adatok jelentős eltérése; Pénzügyi, likviditási problémák. Újratervezés; Pótlólagos forrásbevonás. alakulásának folyamatos nyomon követése. Pontos, szabályos Az utófinanszírozás csúszása miatti likviditási nehézségek I. Közepes Magas Kockázat elkerülése elszámolás; Követés; Határidős intézkedés; (hitel, forrás- Határidők lejárta. Projekt ütemterv módosítás; Forrás bevonás, felhasználás. átcsoportosítás). 136

2. sz. melléklet Megvalósíthatósági az 5. napirendi ponthoztanulmány Kockázat megjelölése Prioritás Valószínűség Hatás Kezelés módszere Kockázatkezelés tevékenységei Bekövetkezést jelző indikátorok Tartalékterv tevékenységei Körültekintő feladat-, hatáskör és felelősség Projektben érintettek megbízási/vállalkozási szerződéseinek be nem tartása, módosításaik időbeni csúszása I. Magas Magas Kockázattranszfer meghatározás; A végrehajtás folyamatos nyomon követése; Veszélycsökkentő intézkedések beépítése az munkavállalkozói, Információ hiány; Határidők csúszása; Jelentéstételi kötelezettség nem teljesülése; Félreinformáltság. Szerződésben foglalt jogok érvényesítése. megbízási, vállalkozási szerződésbe. A szállítói szerződésben garanciavállalás kikötés; Beszerzésre kerülő eszközök meghibásodása, nem megfelelő minősége I. Közepes Magas Kockázat csökkentés Időtartalék bekalkulálása; Körültekintő tervezés, fejlesztés; Körültekintő Határidők csúszása; Többlet anyag és energia felhasználás. Projekt ütemterv módosítás; Szerződésben foglalt jogok érvényesítése. szerződések; Jó partneri kapcsolat kialakítása. A közbeszerzés iránti érdeklődésének hiánya II. Alacsony Magas Kockázat csökkentés Reális piaci feltételekkel megfogalmazott közbeszerzési kiírás. Alacsony számú ajánlati dokumentáció vásárlás. Kiírás megismétlése. Határidő csúszás miatti finanszírozási II. Alacsony Magas Tartalékterv Pontos, óvatos tervezés; Határidők lejárta; Szerződésbontás Forráskeresés. 137

2. sz. melléklet Megvalósíthatósági az 5. napirendi ponthoztanulmány Kockázat megjelölése Prioritás Valószínűség Hatás Kezelés módszere Kockázatkezelés tevékenységei Bekövetkezést jelző indikátorok Tartalékterv tevékenységei megvonás Követés; Azonnali intézkedés (kötbér, munkaszervezés). Gondos előkészítés; Pontos dokumentáció; A közbeszerzési eljárás csúszása II. Alacsony Magas Kockázat csökkentés Tapasztalt közbeszerzési szakember Határidők lejárta. Projekt ütemterv módosítás. alkalmazása/ megbízása. Egészségügy szakma fejlesztési koncepciójának változása, Semmelweis Terv módosítása II. Alacsony Magas Kockázat csökkentés Optimista és pesszimista stratégia számbavétele; A konstrukció alakulásának folyamatos nyomon követése; Folyamatos szakmai konzultációk szervezése. Intézményrendszer hírei, tájékoztatása; Orvos szakmai vezetők állásfoglalásai. Újratervezés; Szakértői csapat bővítése újabb szakemberekkel; Pozitív minták alapul vétele; Szakmai irányítók által előírt lépések megtétele. Nem megfelelően képzett és tapasztalt projektmenedzsment II. Közepes Közepes Kockázat csökkentés A team körültekintő összeállítása; A team tevékenységének folyamatos felülvizsgálata; Nincsenek naprakész információk a beruházás menetéről; Információ-áramlási problémák fellépése. Menedzsment tagok cseréje; Menedzsment csapat bővítése újabb szakemberekkel; 138

2. sz. melléklet Megvalósíthatósági az 5. napirendi ponthoztanulmány Kockázat megjelölése Prioritás Valószínűség Hatás Kezelés módszere Kockázatkezelés tevékenységei Bekövetkezést jelző indikátorok Tartalékterv tevékenységei Szükség esetén tag- Külső csere, vagy projektmenedzsme csapabővítés. nt szervezet bevonása. Gondos előkészítés; Pontos dokumentáció; A projekt elszámolása nem a tervezetteknek megfelelően történik II. Alacsony Magas Kockázat csökkentés Megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel, hatáskörökkel Határidők lejárta. Projekt ütemterv módosítás. rendelkező projekt team összeállítás. A projekt kialakítása A kialakított tevékenységi ütemterv csúszása II. Közepes Közepes Kockázat csökkentés során a szükséges időtartalékok (időjárás, kivitelező kiválasztása, egyéb okok) Határidők lejárta. Projekt ütemterv módosítás; betervezésre kerültek. Késik a szerződéskötés II. Közepes Közepes Kockázat csökkentés A Támogatási Szerződéshez szükséges dokumentáció gyors és pontos teljesítése. Határidők csúszása; Projekt tervezett időtartamának módosulása Tervezett kezdés és befejezés módosítása. Humánerőforrással A humánerőforrás Menedzsment Szakmai kompetenciák hiánya II. Alacsony Közepes Kockázat csökkentés szemben támasztott követelmények egyértelmű lefektetése; által végzett tevékenységek minőségi romlása; tagok cseréje; Menedzsment csapat bővítése A team körültekintő Nincsenek naprakész újabb 139

2. sz. melléklet Megvalósíthatósági az 5. napirendi ponthoztanulmány Kockázat megjelölése Prioritás Valószínűség Hatás Kezelés módszere Kockázatkezelés tevékenységei Bekövetkezést jelző indikátorok Tartalékterv tevékenységei összeállítása; információk a szakemberekkel; A team beruházás menetéről; Külső tevékenységének Információ-áramlási projektmenedzsme folyamatos problémák fellépése. nt szervezet felülvizsgálata; bevonása. Szükség esetén tagcsere, vagy csapabővítés. IT háttér hiánya II. Alacsony Közepes Kockázat csökkentés Az IT háttér körültekintő összeállítása; Eszközpark karbantartás. Információ-áramlási problémák fellépése; Adat és információkezelési problémák fellépése; Az elkészülő anyagok minőségi romlása IT háttér fejlesztés; Menedzsment csapat bővítése újabb szakemberekkel. Nem megfelelő belső és külső kommunikáció II. Közepes Magas Kockázat csökkentés Kommunikációs stratégia meghatározása; Jelentéstételi kötelezettség irányának tisztázása. Határidők csúszása; Tájékozatlanság és félreinformáltság a projektben résztvevők között. Menedzsment csapat bővítése újabb szakemberekkel; Pozitív minták alapul vétele. Körültekintő Alapanyagok, számítások; Szállítói követelések Szerződések, eszközök és szolgáltatások árának II. Közepes Közepes Kockázat csökkentés Körültekintő szerződések; növekedése; Pénzügyi, likviditási megállapodások felülvizsgálata; kedvezőtlen alakulása Jó partneri kapcsolat problémák. Forrásbevonás. kialakítása. 140

2. sz. melléklet Megvalósíthatósági az 5. napirendi ponthoztanulmány Kockázat megjelölése Prioritás Valószínűség Hatás Kezelés módszere Kockázatkezelés tevékenységei Bekövetkezést jelző indikátorok Tartalékterv tevékenységei Jogszabályi változások III. Alacsony Alacsony Kockázat csökkentés A vonatkozó előírások betartása; A tevékenységek felülvizsgálata. Panaszbejelentések; Feljelentések; Illetékes hatóság által feltárt problémák, hiányosságok. Hatóságok által előírt lépések megtétele. Tájékoztató táblák Rongálásokból, nem rendeltetésszerű használatból adódó kár III. Alacsony Alacsony Kockázat csökkentés kihelyezése; Megfelelő biztonsági őri szolgálat működtetése; Biztosítás; Panaszbejelentések; Feljelentések. Biztonsági őri szolgálat átszervezés. Kárelhárítás. Érintettek Civil szervezetek tiltakozása, kifogása III. Alacsony Alacsony Kockázat csökkentés tájékoztatása; Pozitív reklám; Gyors reagálás az esetlegesen felmerülő problémákra, Panaszbejelentések; Feljelentések. Kompenzálása; Pozitív externális hatások felerősítése. igényekre. 56. táblázat: A fenntartás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve Kockázat megjelölése Prioritás Valószínűség Hatás Kezelés módszere Kockázatkezelés tevékenységei Bekövetkezést jelző indikátorok Tartalékterv tevékenységei Működési költségekből Pontos, óvatos tervezés; származó többlet kiadás, a I. Magas Magas Tartalékterv Követés; Azonnali intézkedés Határidők lejárta; Szerződésbontás. Forráskeresés. projektfenntartás (munkaszervezés). 141

2. sz. melléklet Megvalósíthatósági az 5. napirendi ponthoztanulmány Kockázat megjelölése Prioritás Valószínűség Hatás Kezelés módszere Kockázatkezelés tevékenységei Bekövetkezést jelző indikátorok Tartalékterv tevékenységei forráshiánya Körültekintő kiválasztás, versenytárgyalás; Meghibásodás esetén egy rosszul kiválasztott kivitelező nem végzi el a garanciális javításokat I. Magas Magas Kockázattranszfer A fejlesztési munkálatok folyamatos nyomon követése; Veszélycsökkentő intézkedések beépítése a Minőségi kifogások; Garancia érvényesítés visszautasítása. Szerződésben foglalt jogok érvényesítése (kötbér, kártérítés igénylése, stb.). vállalkozói szerződésbe (pl. kötbér). Körültekintő számítások; Optimista és pesszimista A pénzügyi terv számításai nem válnak valóra I. Magas Magas Kockázat elkerülése eredmények számbavétele; Piacelemzés; Az eredmények Terv-tény adatok jelentős eltérése; Pénzügyi, likviditási problémák. Újratervezés; Pótlólagos forrásbevonás. alakulásának folyamatos nyomon követése. A szállítói szerződésben Beszerzésre kerülő eszközök meghibásodása, nem megfelelő minősége I. Közepes Magas Kockázat csökkentés garanciavállalás kikötés; Időtartalék bekalkulálása; Körültekintő tervezés, fejlesztés; Határidők csúszása; Többlet anyag és energia felhasználás. Projekt ütemterv módosítás; Szerződésben foglalt jogok érvényesítése. Körültekintő 142

2. sz. melléklet Megvalósíthatósági az 5. napirendi ponthoztanulmány Kockázat megjelölése Prioritás Valószínűség Hatás Kezelés módszere Kockázatkezelés tevékenységei Bekövetkezést jelző indikátorok Tartalékterv tevékenységei szerződések; Jó partneri kapcsolat kialakítása. A szállítói szerződésben garanciavállalás kikötés; Kivitelezési hibákból eredően az épület állagában bekövetkező minőségi romlás I. Alacsony Magas Kockázat csökkentés Időtartalék bekalkulálása; Körültekintő tervezés, fejlesztés; Körültekintő szerződések; Határidők csúszása; Többlet anyag és energia felhasználás. Projekt ütemterv módosítás; Szerződésben foglalt jogok érvényesítése. Jó partneri kapcsolat kialakítása. A team körültekintő Nincsenek összeállítása; naprakész Nem áll rendelkezésre megfelelően képzett humánerőforrás II. Alacsony Közepes Kockázat csökkentés A team tevékenységének folyamatos felülvizsgálata; Szükség esetén tag- információk a beruházás menetéről; Információ-áramlási Humánerőforrás csere; Humánerőforrás bővítése. csere, vagy problémák csapabővítés. fellépése. Kommunikációs stratégia Határidők csúszása; Menedzsment Nem megfelelő kommunikáció II. Közepes Magas Kockázat csökkentés meghatározása; Jelentéstételi Tájékozatlanság és félreinformáltság a csapat bővítése újabb kötelezettség irányának fenntartásban szakemberekkel; 143

2. sz. melléklet Megvalósíthatósági az 5. napirendi ponthoztanulmány Kockázat megjelölése Prioritás Valószínűség Hatás Jogszabályi változások II. Alacsony Alacsony Alapanyagok, eszközök és szolgáltatások árának II. Közepes Közepes kedvezőtlen alakulása Civil szervezetek tiltakozása, kifogása III. Alacsony Alacsony Kezelés módszere Kockázat csökkentés Kockázat csökkentés Kockázat csökkentés Kockázatkezelés tevékenységei Bekövetkezést jelző indikátorok Tartalékterv tevékenységei tisztázása. résztvevők között Pozitív minták alapul vétele. Panaszbejelentések; A vonatkozó előírások Feljelentések; Hatóságok által betartása; Illetékes hatóság előírt lépések A tevékenységek által feltárt megtétele. felülvizsgálata. problémák, hiányosságok. Körültekintő számítások; Szállítói követelések Szerződések, Körültekintő növekedése; megállapodások szerződések; Pénzügyi, likviditási felülvizsgálata; Jó partneri kapcsolat problémák. Forrásbevonás. kialakítása. Érintettek tájékoztatása; Kompenzálása; Pozitív reklám; Panaszbejelentések; Pozitív externális Gyors reagálás az Feljelentések. hatások esetlegesen felmerülő felerősítése. problémákra, igényekre. 144

A kockázat követése Tekintettel arra, hogy a projekt/ek végrehajtása során a kockázatokkal kapcsolatban új információk merülhetnek fel, szükségessé válik a kockázatok folyamatos követése, melynek célja a kockázatok leírásának felülvizsgálata, a becslések pontosítása. A kockázatok követéssel így egy naprakész kockázatlista biztosítható. A kockázat-követés dokumentációjaként a kockázatlistát kell frissítenünk a kockázatokkal kapcsolatban felmerült új körülmények leírásával. Ezen kívül minden kockázathoz le kell írni, hogy milyen intézkedések történtek a kockázat valószínűségének csökkentésére, a bekövetkezett kockázat esetén az okozott kár csökkentésére. Az aktualitását vesztett kockázat kikerül a kockázatlistából. A kockázatkezelés megvalósítása A kockázatkezelés vagyis a kockázatok vizsgálatával és a kockázatok hatásának minimalizálásával foglalkozó tevékenységek ellátása - elsősorban a projektvezető feladata, de tekintettel jelen projekt kiemelt méretére és komplex voltára, a teljes menedzsment csapat bevonásra kerül kockázatkezelési feladatokba. Az egyes kockázati területekhez kapcsolódó feladatok a projektmenedzsment tagjainak felelősségi körébe tartoznak. 8. Fenntarthatóság bemutatása (konzorciumi tagonként) Értékelje röviden a projekteredmények fenntarthatóságának szempontjait, kitérve a pénzügyi beruházási és működtetési (pótlási, fenntartási) költségek fedezetét biztosító szakmai, szervezeti fenntarthatóságra. A pénzügyi fenntarthatóság értékelése, továbbá az igényelt támogatás mértékének megítélhetősége vonatkozásában a mellékletben szereplő segédlet szerinti pénzügyi elemzés szükséges. A pénzügyi fenntarthatóságon felül bemutatni szükséges az intézményi, szervezeti fenntarthatóságot is. A projekt pénzügyi fenntarthatóságának vizsgálata során a projekt megvalósulását követő 5 éves fenntartási időszakra vonatkozóan szükséges ellenőrizni a projekt eredményéből származó díjak, valamint egyéb bevételek (beleértve kapott támogatásokat is) fedezetet nyújtanak-e a felmerülő működési, pótlási, egyéb (pénzügyi) költségekre. Amennyiben a bevételek nem elegendőek az említett költségek finanszírozására, bemutatni szükséges milyen egyéb források bevonásával fedezik a különbözetet. A projekt pénzügyileg fenntartható, ha a nettó pénzügyi pénzáram egyik évben sem negatív. Amennyiben a nettó összes pénzáram a fenntartási időszak valamely évében negatív, a projekt nem támogatható. 145

Fenntarthatóság A táblázatban szereplő összegeket a fejlesztési különbözet módszerével kell meghatározni. Az alábbi táblázat kitöltése kötelező: 9. Pénzügyi elemzés (konzorciumi tagonként) A pénzügyi elemzést kizárólag abban az esetben szükséges elvégezni, ha a konzorciumi projekt összköltsége meghaladja a 250 millió forintot, vagy ingatlankiváltás esetén a kiváltott ingatlan hasznosítása során/esetleges értékesítéséből, bérbe adásából bevétel keletkezik. Segedlet penzugyi elemzeshez Penzugyi_elemzes 146