Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához

Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához 1. számú melléklet Cím száma és neve Száma Szakfeladat száma és neve Neve 1. Polgármesteri Hivatal Alcím száma és neve 1. Polgármesteri Hivatal 1. 751153 Önkormányzati igazgatási tevékenység 2. 425025 Helyi utak 3. 701015 Saját v. bérelt 4. 751834 Vízkár elhárítás 5. 751845-1 Közcélú foglalkoztatás 6. 751845-2 Integrált roma program 7. 751845-3 Közhasznú fogl. 8. 751856 Vízmő 9. 751878 Közvilágítási szolgáltatás 10. 751922 Önkormányzatok elszámolásai 11. 751966 Önkormányzatok feladatra nem tervezhetı 12. 751999 Finanszírozási mőveletek 13. 851219 1 Háziorvosi Szolgálat 14. 851219 2 Háziorvosi Szolgálat 15. 851219 3 Háziorvosi Szolgálat 16. 851219 4 Háziorvosi Szolgálat (gyermekorvosi) 17. 851219 5 Háziorvosi Szolgálat (ügyelet készenlét) 18. 851296 Fogorvosi Szolgálat 19. 851297 Védınıi Szolgálat 20. 851912 Anya, gyermek és csecsemıvédelem 21. 853279 Rendszeres pénzbeni ellátások 22. 853280 Eseti pénzbeni ellátások 23. 853322 Rendszeres gyermekvédelmi szoc.ellátás 24. 853333 Munkanélküli ellátások 25. 901116 Szennyvízelvezetés és kezelés 26. 902113 Települési hulladék kezelés, köztisztasági tev. 27. 921925 Egyéb szórakoztató tevékenység 28. 924014 Sportintézmények, létesítmények mőködtetése 2. Központi Konyha 1. 552411 Munkahelyi vendéglátás 3. Óvodai Egység 1. 552312 Óvodai intézményi közétkeztetés 2. 801115 Óvodai nevelés, iskolai elıkészítés 4. Területi Gondozási Központ 1. 853233 Házi segítségnyújtás 2. 853244 Családsegítés 3. 853255 Szociális étkeztetés 4. 853266 Nappali szociális ellátás 5. Mővelıdési Ház 1. 921815 Mővelıdési központok, házak tevékenysége 6. Könyvtár 1. 923127 Közmővelıdési könyvtári tevékenység 7. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1. 751164 Helyi kisebbségi önkorm. igazgatási tev. 2. Vízmő 1. 014034 Kisegítı mezıgazdasági szolgálat 2. 701015 Saját vagy bérelt ingatlanok hasznosítása 3. 751757 Önkormányzati intézmény ellátó kisegítı szolg. 4. 751845 Város és községgazdálkodási szolgáltatás a) Piaci, vásári tevékenység b) Közhasznú foglalkoztatás c) Integrált roma központi foglalkoztatás 5. 751856 Települési vízellátás és vízminıség védelem

Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához 1. számú melléklet 6. 751867 Köztemetı fenntartási feladatok 7. 751922 Önkormányzatok elszámolásai 8. 852018 Állategészségügyi tevékenység 9. 901116 Szennyvízelvezetés és kezelés 10. 902113 Települési hulladékkezelés, köztisztasági tev. 3. Általános Iskola 1. 552323 Iskolai intézményi étkeztetés 2. 751768 Intézményi vagyon mőködtetés 3. 751922 Önkormányzatok elszámolásai 4. 801214 Nappali rendszerő ált. mőv. megalapozó ált. isk. 4. Szakiskola, Középiskola és Kollégium 5. 801225 Sajátos nevel.igényő tan.nap.rsz.ált.isk.nev.,okt. 6. 805113 Ált. isk. napközi otthoni ellátás 1. 014012 Növénytermesztés 2. 014023 Állattenyésztés 3. 551315 Kollégiumi elhelyezés 4. 552334 Intézményi étkeztetés 5. 552411 Munkahelyi vendéglátás 6. 751768 Intézményi vagyon mőködtetés 7. 751922 Önkormányzatok elszámolásai 8. 751952 Közokt. int. kieg. tev. 9. 801214 Nappali rendszerő iskolai oktatás 10. 802211 Szakk. felk. isk. 11. 802144 Nappali rend. gimnáziumi rend. oktatás 12. 802177 Nappali rend. szakközépisk. okt. 13. 802214 Nappali rend. szakiskolai oktatás 14. 802241 Nappali rend. szak. meg. isk 15. 804028 Iskolarendszeren kívüli szakmai okt. 16. 805124 Nappali rend. iskolai oktatás részt.koll. okt.

2. számú melléklet Az önkormányzat 2005. évi elıirányzatai és teljesítései bevételi forrásonként Bevételi jogcímek Elıirányzat Eredeti Módosított I. Mőködési bevételek 451 223 478 389 472 960 99% 451 223 0 478 389 0 472 960 99% 0 0% Intézményi mőködési bevételek 162 405 176 637 175 715 99% 162 405 0 176 637 0 175 715 99% 0 0% Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 288 818 301 752 297 245 99% 288 818 0 301 752 0 297 245 99% 0 0% Illetékek 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Helyi adók 34 591 48 005 48 025 100% 34 591 0 48 005 0 48 025 100% 0 0% Átengedett központi adók 252 045 251 321 246 831 98% 252 045 0 251 321 0 246 831 98% 0 0% Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 2 182 2 426 2 389 98% 2 182 0 2 426 0 2 389 98% 0 0% II. Támogatások 1 000 373 1 054 622 1 045 186 99% 969 976 30 397 989 929 64 693 983 764 99% 61 422 95% Felügyeleti szervtıl kapott támogatás -intézményeknél 433 402 440 342 430 231 98% 433 402 0 440 342 0 430 231 98% 0 0% Önkormányzatok költségvetési támogatása 566 971 614 280 611 009 99% 536 574 30 397 549 587 64 693 549 587 100% 61 422 95% Normatív hozzájárulások 405 896 407 083 407 083 100% 405 896 0 407 083 0 407 083 100% 0 0% Központosított elıirányzatok 5 177 10 482 10 482 100% 5 177 0 10 482 0 10 482 100% 0 0% Mőködésképtelenné vált önkorm.kieg.tám. 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Normatív kötött felhasználású támogatások 125 501 132 022 132 022 100% 125 501 0 132 022 0 132 022 100% 0 0% Fejlesztési célú támogatások 30 397 61 792 58 521 95% 0 30 397 0 61 792 0 0% 58 521 95% Egyéb központi támogatás 0 2 901 2 901 100% 0 0 0 2 901 0 0% 2 901 100% Kiegészítések és visszatérülések 0 0 3 946 0% 0 0 0 0 3 946 0% 0 0% III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1 608 657 17 631 2684% 0 1 608 0 657 0 0% 17 631 2684% Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 458 0% 0 0 0 0 0 0% 458 0% Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei 1 608 657 17 173 2614% 0 1 608 0 657 0 0% 17 173 2614% Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 118 313 269 368 266 209 99% 13 374 104 939 54 833 214 535 51 935 95% 214 274 100% Mőködési célú pénzeszköz átvétel 13 374 54 833 51 935 95% 13 374 0 54 833 0 51 935 95% 0 0% Ebbıl OEP-tıl átvett pénzeszköz 9 809 11 817 11 817 100% 9 809 0 11 817 0 11 817 100% 0 0% Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 104 939 214 535 214 274 100% 0 104 939 0 214 535 0 0% 214 274 100% Ebbıl OEP-tıl átvett pénzeszköz 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igény-bevétele, 0 480 478 100% 0 0 0 480 0 0% 478 100% értékpapírok kibocsátásának bevétele VI. Hitelek 40 000 40 000 10 000 25% 40 000 0 40 000 0 10 000 25% 0 0% Mőködési célú hitel felvétele 40 000 40 000 10 000 25% 40 000 0 40 000 0 10 000 25% 0 0% Felhalmozási célú hitel felvétele 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 12 984 12 984 9 947 77% 0 8 947 0 8 947 0 0% 5 910 66% Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igv. 12 984 12 984 9 947 77% 0 8 947 0 8 947 0 0% 5 910 66% Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% VIII. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek 0 0-355 0% 0 0 0 0-355 0% 0 0% Összesen: 1 624 501 1 856 500 1 822 056 98% 1 474 573 145 891 1 563 151 289 312 1 518 304 97% 299 715 104%

3. számú melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2005. évi elıirányzatai és teljesítése bevételi forrásonként Hivatalhoz 1-18-ig szakfeladat Központi Konyha 1 szakfeladat Óvoda 1 szakfeladat Területi Gondozási Központ 1-4-ig szakfeladat Mővelıdési Ház 1 szakfeladat Könyvtár 1 szakfeladat Cigány Kisebbségi Ö.nkormányzat 1 szakfeladat 1. Polgármesteri Hivatal cím adatai 2, 3, 4, 5, 6, részben önállóan gazdálkodó intézmények, és a 7. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Bevételi jogcímek Elıirányzat Eredeti Módosított I. Mőködési bevételek 352 865 386 491 376 918 98% 352 865 0 386 491 0 376 918 98% 0 0% Intézményi mőködési bevételek 64 047 84 739 79 673 94% 64 047 0 84 739 0 79673 94% 0 0% Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 288 818 301 752 297 245 0% 288 818 0 301 752 0 297 245 0% 0 0% Illetékek 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Helyi adók 34 591 48 005 48 025 100% 34 591 0 48 005 0 48025 100% 0 0% Átengedett központi adók 252 045 251 321 246 831 98% 252 045 0 251 321 0 246831 98% 0 0% Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 2 182 2 426 2 389 98% 2 182 0 2 426 0 2389 98% 0 0% II. Támogatások 566 971 614 280 614 955 0% 536 574 30 397 549 587 64 693 553 533 101% 61 422 11% Felügyeleti szervtıl kapott támogatás -intézményeknél 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Önkormányzatok költségvetési támogatása 536 574 549 587 549 587 0% 536 574 0 549 587 0 549 587 100% 0 0% Normatív hozzájárulások 405 896 407 083 407 083 100% 405 896 0 407 083 0 407083 100% 0 0% Központosított elıirányzatok 5 177 10 482 10 482 100% 5 177 0 10 482 0 10482 100% 0 0% Mőködésképtelenné vált önkorm.kieg.tám. 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Helyi önkormányzatok színházi támogatása 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Normatív kötött felhasználású támogatások 125 501 132 022 132 022 100% 125 501 0 132 022 0 132 022 100% 0 0% Fejlesztési célú támogatások 30 397 61 792 58 521 95% 0 30 397 0 61 792 0 0% 58521 95% Egyéb központi támogatás 0 2 901 2 901 100% 0 0 0 2 901 0 0% 2901 100% Kiegészítések és visszatérülések 0 0 3 946 0% 0 0 0 0 3946 0% 0 0% III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1 608 657 17 373 0% 0 1 608 0 657 0 0% 17 373 2644% Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 200 0% 0 0 0 0 0 0% 200 0% Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei 1 608 657 17 173 2614% 0 1 608 0 657 0 0% 17173 2614% Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 115 205 223 448 220 684 99% 10 266 104 939 41 988 181 460 39 357 94% 181 327 0% Mőködési célú pénzeszköz átvétel 10 266 41 988 39 357 94% 10 266 0 41 988 0 39357 94% 0 0% Ebbıl OEP-tıl átvett pénzeszköz 9 809 11 817 11 817 100% 9 809 0 11 817 0 11817 100% 0 0% Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 104 939 181 460 181 327 100% 0 104 939 0 181 460 0 0% 181327 100% Ebbıl OEP-tıl átvett pénzeszköz 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igény-bevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 0 480 478 100% 0 0 0 480 0 0% 478 0% VI. Hitelek 40 000 40 000 10 000 0% 40 000 0 40 000 0 10 000 25% 0 0% Mőködési célú hitel felvétele 40 000 40 000 10 000 25% 40 000 0 40 000 0 10000 25% 0 0% Felhalmozási célú hitel felvétele 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igv. 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% VIII. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek 0 0 672 0% 0 0 0 0 672 0% 0 0% Összesen: 1 076 649 1 265 356 1 241 080 98% 939 705 136 944 1 018 066 246 810 980 480 96% 260 122 105%

3. számú melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2005. évi elıirányzatai és teljesítése bevételi forrásonként 2. Vízmő cím adatai szakfeladat 1-tıl 10-ig Bevételi jogcímek Elıirányzat Eredeti Módosított I. Mőködési bevételek 49 408 42 948 42 842 100% 49 408 0 42 948 0 42 842 100% 0 0% Intézményi mőködési bevételek 49 408 42 948 42 842 100% 49 408 0 42 948 0 42842 100% 0 0% Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 32 616 33 398 32 694 98% 32 616 0 33 398 0 32 694 98% 0 0% Felügyeleti szervtıl kapott támogatás -intézményeknél 32 616 33 398 32 694 98% 32 616 0 33 398 0 32694 98% 0 0% Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Normatív hozzájárulások Központosított elıirányzatok Mőködésképtelenné vált önkorm.kieg.tám. Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0% Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 3 108 313 313 100% 3 108 0 313 0 313 100% 0 0% Mőködési célú pénzeszköz átvétel 3 108 313 313 100% 3 108 0 313 0 313 100% 0 0% Ebbıl OEP-tıl átvett pénzeszköz 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 0% 0 0 0 0% 0% Ebbıl OEP-tıl átvett pénzeszköz 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igény-bevétele, 0% 0% 0% értékpapírok kibocsátásának bevétele VI. Hitelek 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Mőködési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igv. 0% 0% 0% Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0% Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0% VIII. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek 0 0 1 346 0% 0 0 0 0 1346 0% 0 0% Összesen: 85 132 76 659 77 195 101% 85 132 0 76 659 0 77 195 101% 0 0%

3. számú melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2005. évi elıirányzatai és teljesítése bevételi forrásonként 3. Általános Iskola cím adatai szakfeladat 1-tıl 5-ig Bevételi jogcímek Elıirányzat Eredeti Módosított I. Mőködési bevételek 3 931 3 931 3 809 97% 3 931 0 3 931 0 3 809 97% 0 0% Intézményi mőködési bevételek 3 931 3 931 3 809 97% 3 931 0 3 931 0 3809 97% 0 0% Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 167 342 171 900 167 115 97% 167 342 0 171 900 0 167 115 97% 0 0% Felügyeleti szervtıl kapott támogatás -intézményeknél 167 342 171 900 167 115 97% 167 342 0 171 900 0 167115 97% 0 0% Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Normatív hozzájárulások Központosított elıirányzatok Mőködésképtelenné vált önkorm.kieg.tám. Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 0 1 986 1 717 86% 0 0 1 986 0 1 717 86% 0 0% Mőködési célú pénzeszköz átvétel 0 1 986 1 717 86% 0 0 1 986 0 1717 86% 0 0% Ebbıl OEP-tıl átvett pénzeszköz 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0% 0% 0% Ebbıl OEP-tıl átvett pénzeszköz 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igény-bevétele, 0% 0% 0% értékpapírok kibocsátásának bevétele VI. Hitelek 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Mőködési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 4 037 4 037 4 037 100% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igv. 4 037 4 037 4 037 100% 0% 0% Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0% Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0% VIII. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek 0 0-1 289 0% 0 0 0 0-1289 0% 0 0% Összesen: 175 310 181 854 175 389 96% 171 273 0 177 817 0 171 352 96% 0 0%

3. számú melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2005. évi elıirányzatai és teljesítése bevételi forrásonként 4. Szakiskola, Középiskola és Kollégium cím adatai szakfeladat 1-tıl 9-10-ig Bevételi jogcímek Elıirányzat Eredeti Módosított I. Mőködési bevételek 45 019 45 019 49 391 110% 45 019 0 45 019 0 49 391 110% 0 0% Intézményi mőködési bevételek 45 019 45 019 49 391 110% 45 019 0 45 019 0 49391 110% 0 0% Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 233 444 235 044 230 422 98% 233 444 0 235 044 0 230 422 98% 0 0% Felügyeleti szervtıl kapott támogatás -intézményeknél 233 444 235 044 230 422 98% 233 444 0 235 044 0 230422 98% 0 0% Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Normatív hozzájárulások Központosított elıirányzatok Mőködésképtelenné vált önkorm.kieg.tám. Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 0 0 258 0% 0 0 0 0 0 0% 258 0% Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 258 0% 0 0 0 0 0 0% 258 0% Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 0 43 621 43 495 100% 0 0 10 546 33 075 10 548 100% 32 947 100% Mőködési célú pénzeszköz átvétel 0 10 546 10 548 100% 0 0 10 546 0 10548 100% 0 0% Ebbıl OEP-tıl átvett pénzeszköz 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 33 075 32 947 100% 0 0 0 33 075 0 0% 32947 100% Ebbıl OEP-tıl átvett pénzeszköz 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igény-bevétele, 0% 0% 0% értékpapírok kibocsátásának bevétele VI. Hitelek 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Mőködési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 8 947 8 947 5 910 66% 0 8 947 0 8 947 0 0% 5 910 66% Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igv. 8 947 8 947 5 910 66% 0 8 947 0 8 947 0 0% 5910 66% Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0% Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0% VIII. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek 0 0-1 084 0% -1084 0% Összesen: 287 410 332 631 328 392 99% 278 463 8 947 290 609 42 022 289 277 100% 39 115 93%

Az önkormányzat költségvetési szerve 2005. évi elıirányzott és teljesített - alcímenkénti - mőködési kiadásai, valamint létszáma 4. számú melléklet Önkormányzat összesen adatai Kiemelt kiadási elıirányzatok Elıirányzat Eredeti Módosított Kiadások összesen 1 624 501 1 856 500 1 818 579 98% 1 551 112 73 389 1 613 125 242 688 1 551 242 96% 266 650 110% Ebbıl: - személyi jellegő kiadások 476 879 489 644 480 143 98% 476 879 0 489 644 0 480 143 98% 0 0% - munkaadókat terhelı járulékok 154 007 158 842 159 614 100% 154 007 0 158 842 0 159 614 100% 0 0% - dologi jellegő kiadások 235 524 280 345 312 773 112% 235 524 0 280 345 0 312 773 112% 0 0% - az ellátottak pénzbeli juttatásai 12 738 9 206 10 467 114% 12 738 0 9 206 0 10 467 114% 0 0% - speciális célú támogatások * 671 964 675 688 588 965 87% 671 964 0 675 088 600 588 365 87% 600 100% - helyi önk. által kijelölt felúj., felhalmozások 73 389 242 775 266 737 110% 0 73 389 0 242 088 0 0% 266 050 110% - függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 0-120 0% 0 0 0 0-120 0% 0 0% Költségvetési létszámkeret 244 267 257 96% 244 0 261 0 257 98% 0 0% * Intézmények támogatása miatti halmozódás: 433402 440342 430231 98% Polg. Hivatal cím adataiból a Polg. Hivatal 1-25-ig szakfeladatok alcím adatai 2,3,4,5,6 részben önállóan gazdálkodó intézmények és a 7. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Kiemelt kiadási elıirányzatok Elıirányzat Eredeti Módosított Kiadások összesen 1 076 649 1 265 356 1 243 059 98% 1 004 980 71 669 1 064 355 201 001 1 007 381 95% 235 678 0% Ebbıl: - személyi jellegő kiadások 170 052 187 089 186 788 100% 170 052 0 187 089 0 186788 100% 0 0% - munkaadókat terhelı járulékok 56 595 63 775 63 775 100% 56 595 0 63 775 0 63775 100% 0 0% - dologi jellegő kiadások 106 369 138 403 169 022 122% 106 369 0 138 403 0 169022 122% 0 0% - az ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% - speciális célú támogatások * 671 964 675 688 588 965 87% 671 964 0 675 088 600 588365 87% 600 100% - helyi önk. által kijelölt felúj., felhalmozások 71 669 200 401 235 078 117% 0 71 669 0 200 401 0 0% 235078 117% - függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 0-569 0% 0 0 0 0-569 0% 0 0% Költségvetési létszámkeret 90 111 107 96% 90 0 111 0 107 96% 0 0% * Intézmények támogatása miatti halmozódás: 433402 440342 430231 98% 8/30

Az önkormányzat költségvetési szerve 2005. évi elıirányzott és teljesített - alcímenkénti - mőködési kiadásai, valamint létszáma 4. számú melléklet 2. Vízmő szakfeladat 1-tıl 10-ig cím adatai Kiemelt kiadási elıirányzatok Elıirányzat Eredeti Módosított Kiadások összesen 85 132 76 659 77 051 101% 83 412 1 720 69 851 6 121 70 245 101% 6 119 0% Ebbıl: - személyi jellegő kiadások 37 208 30 742 30 740 100% 37 208 0 30 742 0 30740 100% 0 0% - munkaadókat terhelı járulékok 12 641 10 296 10 292 100% 12 641 0 10 296 0 10292 100% 0 0% - dologi jellegő kiadások 33 563 28 813 28 964 101% 33 563 0 28 813 0 28964 101% 0 0% - az ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% - speciális célú támogatások 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% - helyi önk. által kijelölt felúj., felhalmozások 1 720 6 808 6 806 100% 0 1 720 0 6 121 0 0% 6119 100% - függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 0 249 0% 0 0 0 0 249 0% 0 0% Költségvetési létszámkeret 27 23 23 100% 27 0 23 0 23 100% 0 0% 3. Általános Iskola szakfeladat 1-tıl 5-ig cím adatai Kiemelt kiadási elıirányzatok Elıirányzat Eredeti Módosított Kiadások összesen 175 310 181 854 176 500 97% 175 310 0 179 363 2 491 174 009 97% 2 491 0% Ebbıl: - személyi jellegő kiadások 107 140 108 732 104 802 96% 107 140 0 108 732 0 104802 96% 0 0% - munkaadókat terhelı járulékok 34 910 34 910 34 309 98% 34 910 0 34 910 0 34309 98% 0 0% - dologi jellegő kiadások 25 522 31 515 30 573 97% 25 522 0 31 515 0 30573 97% 0 0% - az ellátottak pénzbeli juttatásai 7 738 4 206 4 093 97% 7 738 0 4 206 0 4093 97% 0 0% - speciális célú támogatások 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% - helyi önk. által kijelölt felúj., felhalmozások 0 2 491 2 491 100% 0 0 0 2 491 0 0% 2491 100% - függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 0 232 0% 0 0 0 0 232 0% 0 0% Költségvetési létszámkeret 45 45 45 100% 45 0 45 0 45 100% 0 0% 9/30

Az önkormányzat költségvetési szerve 2005. évi elıirányzott és teljesített - alcímenkénti - mőködési kiadásai, valamint létszáma 4. számú melléklet 4. Szakiskola, Középiskola és Kollégium cím adatai szakfeladat 1-tıl 9 10-ig Kiemelt kiadási elıirányzatok Elıirányzat Eredeti Módosított Kiadások összesen 287 410 332 631 321 969 97% 287 410 0 299 556 33 075 299 607 100% 22 362 0% Ebbıl: - személyi jellegő kiadások 162 479 163 081 157 813 97% 162 479 0 163 081 0 157813 97% 0 0% - munkaadókat terhelı járulékok 49 861 49 861 51 238 103% 49 861 0 49 861 0 51238 103% 0 0% - dologi jellegő kiadások 70 070 81 614 84 214 103% 70 070 0 81 614 0 84214 103% 0 0% - az ellátottak pénzbeli juttatásai 5 000 5 000 6 374 127% 5 000 0 5 000 0 6374 127% 0 0% - speciális célú támogatások 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% - helyi önk. által kijelölt felúj., felhalmozások 0 33 075 22 362 68% 0 0 0 33 075 0 0% 22362 68% - függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 0-32 0% 0 0 0 0-32 0% 0 0% Költségvetési létszámkeret 82 88 82 93% 82 0 82 0 82 100% 0 0% 10/30

Az önkormányzat költségvetési szerve 2005. évi elıirányzott és teljesített - alcímenkénti - felújítási ás felhalmozási kiadásai 5. számú melléklet Önkormányzat összesen cím adatai Felújítási és felhalmozási kiadások Elıirányzat Eredeti Módosított Beruházások 66 889 225 962 253 578 112% 0 66 889 0 225 962 0 0% 253 578 112% Felújítások 6 500 16 813 13 159 78% 0 6 500 0 16 813 0 0% 13 159 78% Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások 9 770 10 360 8 917 86% 0 9 770 0 9 760 0 0% 8 317 85% Összesen: 83 159 253 135 275 654 109% 0 83 159 0 252 535 0 0% 275 054 109% Polgármesteri Hivatal cím adataiból a Polgármesteri Hivatal 1-18-ig szakfeladatok alcím adatai 2, 3, 4, 5, 6 részben önállóan gazdálkodó intézmények és a 7. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Felújítási és felhalmozási kiadások Elıirányzat Eredeti Módosított Beruházások 65 169 190 496 225 594 118% 0 65 169 0 190 496 0 225594 118% Felújítások 6 500 9 905 9 484 96% 0 6 500 0 9 905 0 9484 96% Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások 9 770 10 360 8 917 86% 0 9 770 0 9 760 0 8317 85% Összesen: 81 439 210 761 243 995 116% 0 81 439 0 210 161 0 0% 243 395 116% 2. Vízmő szakfeladat 1-tıl 10-ig cím adatai Felújítási és felhalmozási kiadások Elıirányzat Eredeti Módosított Beruházások 1 720 6 121 6 119 100% 0 1 720 0 6 121 0 0% 6119 100% Felújítások 0 687 687 100% 0 0 0 687 0 0% 687 100% Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Összesen: 1 720 6 808 6 806 100% 0 1 720 0 6 808 0 0% 6 806 100% 11/30

Az önkormányzat költségvetési szerve 2005. évi elıirányzott és teljesített - alcímenkénti - felújítási ás felhalmozási kiadásai 5. számú melléklet 3. Általános Iskola cím 1-5 szakfeladat adatai Felújítási és felhalmozási kiadások Elıirányzat Eredeti Módosított Beruházások 0 1 985 1 985 100% 0 0 0 1 985 0 0% 1985 100% Felújítások 0 506 506 100% 0 0 0 506 0 0% 506 100% Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Összesen: 0 2 491 2 491 100% 0 0 0 2 491 0 0% 2 491 100% 4. Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium cím 1-10 szakfeladat adatai Felújítási és felhalmozási kiadások Elıirányzat Eredeti Módosított Beruházások 0 27 360 19 880 73% 0 0 0 27 360 0 0% 19880 73% Felújítások 0 5 715 2 482 43% 0 0 0 5 715 0 0% 2482 43% Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0% Összesen: 0 33 075 22 362 68% 0 0 0 33 075 0 0% 22 362 68% 12/30

Polgármesteri Hivatal cím adataiból 1. Polgármesteri Hivatal 1-18-ig szakfeladatok alcím adatai 2, 3, 4, 5, 6 részben önállóan gazdálkodó intézmények és a 7. CigányKissebségi Önkormányzat Sorszám Sorszám Felújítási kiadási elıirányzat összege Felújítási cél megnevezése eredeti módosított összege % 2. Vízmő szakfeladat 1-tıl 10-ig cím adatai Sorszám Felújítási kiadási elıirányzat összege Felújítási cél megnevezése eredeti módosított összege % 3. Általános Iskola cím 1-5 szakfeladat adatai Felújítási kiadási elıirányzat összege Felújítási cél megnevezése eredeti módosított összege %

4. Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium cím 1-10 szakfeladat adatai Sorszám Felújítási kiadási elıirányzat összege Felújítási cél megnevezése eredeti módosított összege %

7. számú melléklet Az önkormányzat 2005.évi elıirányzott és teljesített felhalmozási kiadási feladatonként 1. Polgármesteri Hivatal cím adatai 2, 3, 4, 5, 6, részben önállóan gazdálkodó intézmények, és a 7. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Hivatalhoz 1-18-ig szakfeladat Központi Konyha 1 szakfeladat Óvoda 1 szakfeladat Területi Gondozási K 1-4-ig szakfeladat Mővelıdési Ház 1 szakfeladat Könyvtár 1 szakfeladat Cigány KisebbségiÖ. 1 szakfeladat Felhalmozási kiadás megnevezése, szakfeladat hivatkozás Elıirányzat Eredeti Módosított Igazgatási tevékenység (számítógép),csillár, páncélszek. 834 834 0% 834 834 0% Helyi közutak (térburkolat, útjavítás) 6 500 5 700 0% 6 500 5 700 0% Szennyvízelvezetés (csatorna, szennyvíztisztító) 71 835 71 835 0% 71 835 71 835 0% Települési hulladék (Kétpói szemétl.) 1 270 1 270 0% 1 270 1 270 0% Finanszírozási mőveletek (hitel visszafizetés) 71 000 71 000 0% 71 000 71 000 0% Saját vagy bérelt ingatlan (elsı lakáshozjutók) 1 000 1 000 0% 1 000 1 000 0% Óvoda részére főnyíró, szennyvízcsatorna bev. 70 0% 70 0% Bánhalmi vízhálózat építés 8 540 0% 8 540 0% Összesen: 152 439 160 249 0 0% 0 152 439 0 160 249 0 0 0% 2. Vízmő cím adataiból a szakfeladat 1-tıl 10-ig alcím adatai Felhalmozási kiadás megnevezése, szakfeladat hivatkozás Elıirányzat Eredeti Módosított Számítástechnikai eszközök 650 650 0% 650 650 0% Szellemi termékek vásárlása 150 150 150 150 Egyéb gép, berendezés 920 1 280 920 1 280 Összesen: 1 720 2 080 0 0% 0 1 720 0 2 080 0 0 0%

3. Általános iskola cím adataióbl 1-tıl 5-ig alcím adatai Felhalmozási kiadás megnevezése, szakfeladat hivatkozás Elıirányzat Eredeti Módosított Szennyvízhálózat kiépítés 1 400 0% 1 400 0% Mozgáskorlátozott feljáró építés (gépek berendezések) 318 0% 318 0% Összesen: 0 1 718 0 0% 0 0 0 1 718 0 0 0% 4. Szakiskola, Középiskola és Kollégium 1-10-ig alcím adatai Felhalmozási kiadás megnevezése, szakfeladat hivatkozás Elıirányzat Eredeti Módosított Tenyészállat vásárlás 1 800 0% 1 800 0% Lány gyakorlati öltözı felújítása 1 000 0% 1 000 0% Gép, berendezés 3 055 0% 3 055 0% Összesen: 0 5 855 0 0% 0 0 0 5 855 0 0 0%

8. számú melléklet Az önkormányzat 2005. évi költségvetésében tervezett többéves kihatással járó feladatai, elıirányzatai és teljesítései éves bontásban eredeti elıirányzat S. A többéves kihatással járó feladat Elıirányzatok éves bontásban sz. megnevezése 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. Össz. Bevételi 155 926 776 099 104 939 1 036 964 elıirányzat Szennyvízközmő 1. Kiadási beruházás 196 715 700 737 71 835 969 287 elıirányzat Egyenleg -40 789 75 362 33 104 0 0 67 677 Bevételi elıirányzat 1 270 2 540 3 810 2. Kétpói szemétlerakó Kiadási elıirányzat 1 270 1 270 Egyenleg 0 1 270 1 270 0 0 2 540 módosított elıirányzat S. A többéves kihatással járó feladat Elıirányzatok éves bontásban sz. megnevezése 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. Össz. Bevételi 155 926 776 099 104 939 1 036 964 elıirányzat Szennyvízközmő 1. Kiadási beruházás 196 715 700 737 71 835 969 287 elıirányzat Egyenleg -40 789 75 362 33 104 0 0 67 677 Bevételi elıirányzat 1 270 2 540 3 810 2. Kétpói szemétlerakó Kiadási elıirányzat 1 270 1 270 Egyenleg 0 1 270 1 270 0 0 2 540 S. sz. 1. A többéves kihatással járó feladat megnevezése Bevételi elıirányzat Szennyvízközmő beruházás 2. Kétpói szemétlerakó Elıirányzatok éves bontásban 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. Össz. 155 926 776 099 104 939 1 036 964 Összege 73 037 73 037 %-a 70% 7% Kiadási elıirányzat 196 715 700 737 71 835 969 287 Összege 106 395 106 395 %-a 148% 11% Egyenleg -40 789 75 362 33 104 0 0 67 677 Bevételi elıirányzat 1 270 2 540 3 810 Összege 0 %-a Kiadási elıirányzat 1 270 1 270 Összege 0 %-a Egyenleg 0 1 270 1 270 0 0 2 540

9. számú melléklet Az önkormányzat költségvetésének 2005. évi elıirányzatai és teljesítései feladatonként Sor- Bevételi Kiadási Szakfeladat szám Elıir. Mód. Össz. %-a Elıir. Mód. Össz. %-a I. Kiadások és bevételek feladatonként: 1. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 3 797 11 263 11 264 100% 145 139 148 369 146 977 99% 2. Helyi közutak létesítése felújítása 0 0 0 0% 7 500 11 176 11 176 100% 3. Munkahelyi vendéglátás 44 700 44 819 44 178 99% 44 599 47 240 47 094 100% 4. Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 0 812 813 100% 1 000 2 881 2 881 100% 5. Város és községgazdálkodási szolg.(közcélú) 0 0 0 0% 9 975 0 0 0% 6. Közvilágítási feladatok 0 0 0 0% 12 000 11 914 11 913 100% 7. Önkormányzatok elszámolásai 0 0 0 0% 433 402 440 342 456 270 104% 8. Önkorm. feladatra nem tervezhetı elszám. 857 397 916 689 925 427 101% 0 0 0 0% 9. Finanszírozási mőveletek elszámolása 40 000 40 000 10 000 25% 71 000 71 000 0 0% 10. Óvodai nevelés, iskolai elıkészítés 1 150 2 381 2 381 100% 71 659 78 399 71 475 91% 11. Óvodai intézményi közétkeztetés 0 0 0 0% 0 0 6 924 0% 12. Háziorvosi szolgálat 1-2-3-4-5 9 809 3 479 3 729 107% 8 298 7 159 7 879 110% 13. Fogorvosi szolgáltatás 0 0 0 0% 1 307 1 307 1 307 100% 14. Védınıi szolgálat 0 7 528 7 528 100% 8 159 8 521 8 524 100% 15. Anya, gyermek és csecsemıvédelem 0 810 560 69% 810 810 90 11% 16. Házi segítségnyújtás 1 900 1 952 1 848 95% 3 223 3 420 3 364 98% 17. Családsegítés 40 40 29 73% 13 906 14 196 13 724 97% 18. Szociális étkeztetés 7 327 7 327 6 726 92% 12 926 15 128 18 746 124% 19. Nappali szociális ellátás 1 025 1 075 1 490 139% 5 223 5 462 5 430 99% 20. Rendszeres pénzbeni ellátások 0 0 0 0% 104 594 37 480 37 480 100% 21. Eseti pénzbeni ellátások 0 0 0 0% 22 663 13 725 13 725 100% 22. Szennyvízelvezetés és kezelés 104 939 201 993 123 819 61% 71 835 181 511 126 582 70% 23. Települési hull.kez.köztisztasági tevék. 1 270 1 270 75 769 5966% 1 270 3 109 92 014 2960% 24. Mővelıdési központok, házak tevékenysége 2 120 1 509 1 509 100% 10 807 10 574 10 575 100% 25. Egyéb szórakoztató tevékenység 0 49 49 100% 2 200 2 668 2 668 100% 26. Közmővelıdési könyvtári tevékenység 1 175 1 018 1 020 100% 10 396 10 379 10 380 100% 27. Sportintézmények létesítése, mőködtetése 0 0 9 0% 1 800 2 010 1 991 99% 28. Helyi kisebbségi önk. igazgat.tev. 0 1 875 1 516 81% 958 2 185 2 185 100% 29. Integrált Roma program 0 0 0 0% 0 0 0 0% 30. Közhasznú foglalkoztatás 0 16 256 16 615 102% 0 28 442 28 385 100% 31. Települési vízellátás 0 501 501 100% 0 9 551 9 551 100% 32. Vízkárelhárítás 0 0 0 0% 0 5 794 3 713 64% 33. Eseti pénzbeli szociális ellátás 0 2 710 3 628 134% 0 0 0 0% 34. Rendszeres gyermekvédelmi szociális ellátás 0 0 0 0% 0 53 062 53 063 100% 35. Munkanélküli ellátások 0 0 0 0% 0 37 542 37 542 100% 36. Kiegyenlítı függı 672-569 Összesen: 1 076 649 1 265 356 1 241 080 98% 1 076 649 1 265 356 1 243 059 98% 2. 2-1 Vízmő Kisegítı mezıgazdasági szolgáltatás 0 0 0 0 8 267 7 248 7 243 100% 2-2 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 0 0 0 0 200 0 0 0% 2-3 Önkormányzat int. Ellátó, kisegítı szolgálat 363 343 342 100% 9 455 10 258 10 254 100% 2-4 Város és községgazdálkodási szolgált. 3 233 261 159 61% 3 910 644 643 100% 2-5 Települési vízellátás, és vizm. védelem 35 200 32 159 32 158 100% 37 580 36 109 36 098 100% 2-6 Köztemetı fenntartási feladatok 0 6 6 100% 1 844 1 827 1 824 100% 2-7 Önkormányzatok elszámolásai 32 616 33 398 32 694 98% 0 0 0 0% 2-8 Szennyvízelvezetés és kezelés 13 720 10 074 10 073 100% 16 557 15 435 15 605 101% 2-9 Települési hulladék kezelés 0 0 0 0% 3 679 2 722 2 720 100% 2-10 Állategészségügyi tevékenység 0 418 417 100% 3 640 2 416 2 415 100% Kiegyenlítı függı kiadás 1 346 249 85 132 76 659 77 195 101% 85 132 76 659 77 051 101% 3. 3-1 Általános Iskola Iskolai intézményi étkeztetés 3 931 3 931 3 121 79% 13 564 14 878 14 877 100% 3-2 Intézményi vagyon mőködtetése 0 660 660 100% 24 531 31 381 31 122 99% 3-3 Önkormányzatok elszámolásai 167 342 171 900 171 152 100% 0 0 0 0% 3-4 Nappali rendszerő ált. mőv. meg.isk.okt. 4 037 5 363 1 745 33% 129 861 124 691 120 357 97% 3-5 Általános iskolai napközi otthoni ellátás 0 0 0 0% 7 354 8 706 8 010 92% 3-6 Sajátos nevelési igényő tan.ált.isk. nev. 0 0 0 0% 0 2 198 1 902 87% Kiegyenlítı függı bevételek -1 289 232 175 310 181 854 175 389 96% 175 310 181 854 176 500 97% 18/30

9. számú melléklet Az önkormányzat költségvetésének 2005. évi elıirányzatai és teljesítései feladatonként Sor- Bevételi Kiadási Szakfeladat szám Elıir. Mód. Össz. %-a Elıir. Mód. Össz. %-a 4. 4-1 Szakiskola, Középiskola és Kollégium Növénytermesztés 14 880 0 0 0 11 130 0 0 0 4-2 Állattenyésztés 8 400 0 0 0 3 450 0 0 0 4-3 Diákotthoni, kollégiumi szálláshely nyújt. 2 070 750 742 99% 28 617 1 625 3 044 187% 4-4 Intézményi közétkeztetés 8 625 6 095 6 873 113% 26 664 21 718 17 064 79% 4-5 Munkahelyi vendéglátás 6 210 8 740 7 500 86% 8 670 8 740 6 080 70% 4-6 Intézményi vagyon mőködtetése 230 7 892 2 282 29% 64 756 88 301 89 574 101% 4-7 Önkormányzatok elszámolásai 233 444 235 044 230 422 98% 0 0 0 0% 4-8 Nappali rendszerő szakiskolai nevelés, oktatás 0 0 1 0% 8 187 26 416 20 963 79% 4-9 Szakk.felk.isk. 13 551 0 0 0% 0 0 0 0% 4-10 Közoktatási int.kieg.tev. 0 60 006 59 069 98% 0 55 100 46 476 84% 4-11 Szakkép.megsz.felk.okt. 0 11 604 18 540 160% 135 936 64 878 82 544 127% 4-12 Iskolai rend.kiv.okt. 0 2 500 4 011 160% 0 2 300 2 676 116% 4-13 Nap.rsz.szakközépisk.okt. 0 0 4 0% 0 41 572 32 880 79% 4-14 Nap.rsz.isk.okt.részt.koll.okt. 0 0 32 0% 0 21 495 20 355 95% 4-15 Gimnáziumi nevelés, oktatás 0 0 0 0% 0 486 345 71% Kiegyenlítı függı kiadás, bevétel -1 084-32 287 410 332 631 328 392 99% 287 410 332 631 321 969 97% Önkormányzat összesen: 1 624 501 1 856 500 1 822 056 98% 1 624 501 1 856 500 1 818 579 98% Finanszírozás miatti halmozódás 433 402 440 342 430 231 98% 433 402 440 342 430 231 98% Önkormányzat összesen halmozódás nélkül: 1 191 099 1 416 158 1 391 825 98% 1 191 099 1 416 158 1 388 348 98% Államháztartási tartalék 4 490 e Ft 19/30

Kenderes Város Önkormányzat 2005. évi költségvetés teljesítése az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási jogcímek szerint 9/a számú melléklet Bevételek Megnevezés Mőköd.bev. Támogat. Mőköd.hitel Felhalmozás Átvett pénz. Pénzmar. Bev.össz. eredeti módosított össz. %-a eredeti módosított össz. %-a eredeti módosított össz. %-a eredeti módosított össz. %-a eredeti módosított össz. %-a eredeti módosított össz. %-a eredeti módosított össz. %-a 1.751153 Önk.ig.tev. 3 797 3 008 2 532 84% 200 0% 0 8 255 8 532 103% 3 797 11 263 11 264 100% 2.425025 Helyi utak 0 0 0 0% 3.701015 Saját v.bérelt 332 335 101% 0 480 478 0% 0 812 813 100% 4.751845-1 Közcélú 0 0 0 0% 5.751878 Közvilágít.szolg. 0 0 0 0% 6.751922Önkorm.elsz. 0 0 0 0% 7.751966Önkor.fa.nem terv. 297 245 0% 857 397 916 689 611 009 67% 17 173 0% 857 397 916 689 925 427 101% 8.751999 Finanszir. 40 000 40 000 10 000 25% 40 000 40 000 10 000 25% 9.851219/1 Háziorv.sz. 0 0 0 0% 10.851219/2 Háziorv.sz. 0 0 0 0% 11.851219/3 Háziorv.sz. 9 809 3 479 3 729 107% 9 809 3 479 3 729 107% 12.851219/4 Háziorv.gyermek 0 0 0 0% 13.851219/5 Házorv.ügyelet 0 0 0 0% 14.851296 Fogorvosi szolg. 0 0 0 0% 15.851297Védınıi szolg. 7 528 7 528 100% 0 7 528 7 528 100% 16.851912Anya, gyerm.és csecsemıv. 810 560 69% 0 810 560 69% 17.853279Rendsz.pénz.ell. 0 0 0 0% 18.853280Eseti pénzb.ell. 0 0 0 0% 19.901116Szennyvíz.elvez. 17 308 104 939 201 993 106 511 53% 104 939 201 993 123 819 61% 20.902113Tel.hull.kez. 1 270 1 270 953 75% 74 816 0% 1 270 1 270 75 769 5966% 21.921925Egyéb szórakoz.tev. 49 49 100% 0 49 49 100% 22. 924014 Sport int.lét. 9 0% 0 0 9 0% 23 751845-2 Integrált roma program 2 100 0 0 0% 0 0 0 0% 24. 751845-3 Közhasznú foglalkozt. 1 008 0 0 0% 16 256 16 615 102% 0 16 256 16 615 102% 25. 751856 Vízmő 501 0% 501 0% 0 501 501 100% 26. 751834 Vízkárelhárítás 0 0 0 0% 27. 853322 Rsz.gyerm.véd.szoc.ellát. 0 0 0 0% 28. 853333 Munkanélküli ellátások 0 0 0 0% 29. 853344 Eseti pénzbeli szoc.ellát. 2 710 3 628 0% 0 2 710 3 628 100% 2. Központi Konyha 1.552411Munkahelyi vendégl. 44 700 44 819 44 178 99% 44 700 44 819 44 178 99% 3.Óvodai Egység 1.801115Óvodai nev.isk.elık. 1 048 1 554 1 555 100% 102 827 826 100% 1 150 2 381 2 381 100% 2. 552312 Óvodai int.közétkeztetés 0 0 0 0% 4.Területi Gond.Közp. 1.853233Házi segítségny. 1 900 1 952 1 848 95% 1 900 1 952 1 848 95% 2.853244Családsegítés 40 40 29 73% 40 40 29 73% 3.853255Szoc.étk. 7 327 7 327 6 726 92% 7 327 7 327 6 726 92% 4.853266Napp.szoc.ell. 1 025 1 075 1 440 134% 50 0% 1 025 1 075 1 490 139% 5.Mővelıdési Ház 1.921815Mőv.köz.tev. 2 120 1 509 1 509 100% 2 120 1 509 1 509 100% 6.Könyvtár 1.923127Közmőv.könyv.tev. 820 820 698 85% 355 198 322 163% 1 175 1 018 1 020 100% 7.Kisebbs.önk. 1.751164Helyi kisebb.önk.ig.tev. 3 0% 1 875 1 513 81% 0 1 875 1 516 81% Kiegyenlítı függı bevétel 672 0 0 672 0% Polgármesteri Hivatal összesen 67 155 63 755 377 590 592% 857 397 916 689 611 009 67% 40 000 40 000 10 000 25% 0 981 17 851 1820% 115 205 243 931 224 630 92% 0 0 0 0% 1 076 649 1 265 356 1 241 080 98% Finanszirozás miatti halm. 2. Vízmő 1.014034Kisegítı mg.szolg. 0 0 0 0% 2.701015Saját v.bérelt ing. 0 0 0 0% 3.751757 Önk.int.ell. 363 343 342 100% 363 343 342 4.751845 Város és közs. 261 159 61% 0 261 159 61% a.piaci, vásári tev. 125 0% 125 0 0 0% b.közhaszn.fogl. 0% 1 008 1 008 0 0 0% c.integrált roma fogl. 0% 2 100 2 100 0 0 0% 5.751856Települési vízell. 35 200 32 159 32 158 100% 35 200 32 159 32 158 100% 6.751867Köztemetı fennt. 6 6 100% 0 6 6 100% 7.751922Önk.elsz. 32 616 33 398 32 694 98% 32 616 33 398 32 694 98% 8.852018Állateü.tev. 418 417 100% 0 418 417 100% 9.901116Szennyvízelv. 13 720 9 761 9 760 100% 313 0% 313 13 720 10 074 10 073 100% 10.902113Tel.hull.kez. 0 0 0 0% Kiegyenlítı függı bevétel 1 346 0 0 1 346 0% Vízmő összesen 49 408 42 948 44 188 103% 32 616 33 398 33 007 99% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 3 108 313 0 0% 0 0 0 0% 85 132 76 659 77 195 101% 3. Általános Iskola

Kenderes Város Önkormányzat 2005. évi költségvetés teljesítése az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási jogcímek szerint 9/a számú melléklet Bevételek Megnevezés Mőköd.bev. Támogat. Mőköd.hitel Felhalmozás Átvett pénz. Pénzmar. Bev.össz. eredeti módosított össz. %-a eredeti módosított össz. %-a eredeti módosított össz. %-a eredeti módosított össz. %-a eredeti módosított össz. %-a eredeti módosított össz. %-a eredeti módosított össz. %-a 1.552323Isko.int.étkez. 3 931 3 931 3 121 79% 3 931 3 931 3 121 79% 2.751768Int.vagyon mőködt. 660 660 100% 0 660 660 100% 3.751922 Önkorm.elszám. 167 342 171 900 167 115 4 037 0 167 342 171 900 171 152 0% 4.801214Nappali rendszerő ált.mőv.megalapozó ált.isk. 688 1 326 1 057 80% 4 037 4 037 0 0% 4 037 5 363 1 745 33% 5.805113Ált.isk.napk.otthoni ell. 0 0 0 0% Kiegyenlítı függı bevétel -1 289 0 0-1 289 0% Általános Iskola összesen 3 931 3 931 2 520 64% 167 342 171 900 167 115 97% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 1 986 1 717 86% 4 037 4 037 4 037 100% 175 310 181 854 175 389 96% 4. Szakiskola, Középisk. és Koll. 1.014012Növényterm. 12 880 2 000 14 880 0 0 0% 2.014023 Állatteny. 6 900 1 500 8 400 0 0 0% 3.551315 Koll.elhely. 2 070 750 742 99% 2 070 750 742 99% 4.552334Int.étkezt. 8 625 6 095 6 400 105% 473 0% 8 625 6 095 6 873 113% 5.552411Munkah.vendégl. 6 210 8 740 7 500 86% 6 210 8 740 7 500 86% 6.751768Int.vagyon mők. 230 7 892 724 9% 84 1 474 0% 230 7 892 2 282 29% 7.751922Önk.elsz. 233 444 235 044 230 422 98% 233 444 235 044 230 422 98% 8.802214 Szakisk.nev.okt. 1 0% 0 0 1 0% 9.802211Szakk.felk.isk. 8 104 5 447 13 551 0 0 0% 10. 751952Közoktatási int.kieg.tev. 26 710 29 785 112% 174 29 796 29 110 98% 3 500 0 60 006 59 069 98% 11. 802241 Szakkép.megsz.felk.okt. 964 0% 11 604 11 666 101% 5 910 0 11 604 18 540 160% 12. 804028 Iskolai rend.kiv.okt. 2 500 4 011 160% 0 2 500 4 011 160% 13. 802177 Nap.rsz.szakközépisk.okt. 4 0% 0 0 4 0% 14. 805124 Nap.rsz.isk.okt.részt.koll.okt. 2 0% 30 0% 0 0 32 0% Kiegyenlítı függı bevétel -1 084 0 0-1 084 0% Szakisola összesen 45 019 51 937 48 307 93% 233 444 235 044 230 422 98% 0 0 0 0% 0 0 258 0% 0 42 150 43 495 103% 8 947 3 500 5 910 169% 287 410 332 631 328 392 99% Önkormányzat össz. 165 513 162 571 472 605 291% 1 290 799 1 357 031 1 041 553 77% 40 000 40 000 10 000 25% 0 981 18 109 1846% 118 313 288 380 269 842 94% 12 984 7 537 9 947 132% 1 624 501 1 856 500 1 822 056 98% Finanszirozás miatti halm. 433 402 440 342 430 231 98% 433 402 440 342 430 231 98% Önkorm. összesen halm.nélkül 165 513 162 571 472 605 291% 857 397 916 689 611 322 67% 40 000 40 000 10 000 25% 0 981 18 109 1846% 118 313 288 380 269 842 94% 12 984 7 537 9 947 132% 1 191 099 1 416 158 1 391 825 98%

Kenderes Város Önkormányzat 2005.évi költségvetés teljesítése az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási jogcmímek szerint 9/a számú melléklet Megnevezés Összes kiad. Személyi jellegő kiadások Kiadások Munkaadókat terhelı Ellátottak pénzbeli Dologi jellegő kiad. jár. ell. Finansziro-zási Tartalék Támogatások Felhalmozá-sok eredeti mód. össz. %-a eredeti mód. össz. %-a eredeti mód. össz. %-a eredeti mód. össz. %-a eredeti mód. össz. %-a eredeti mód. össz. %-a eredeti mód. össz. %-a eredeti mód. össz. %-a eredeti mód. össz. %-a er. mód. Tel. 1.751153 Önk.ig.tev. 145 139 148 369 146 977 99% 77 294 79 862 79 861 100% 24 046 25 000 25 000 100% 18 000 31 221 33 994 109% 21 639 4 490 0 3 326 4 122 4 446 108% 834 3 674 3 676 100% 25 25 37 2.425025 Helyi utak 7 500 11 176 11 176 100% 1 000 1 271 1 617 127% 6 500 9 905 9 559 97% 3.701015 Saját v.bérelt 1 000 2 881 2 881 100% 0 564 563 100% 1 000 2 317 2 318 100% 4.751845-1 Közcélú 9 975 0 0 0% 7 557 0% 2 418 0% 11 32 15 5.751878 Közvilágít.szolg. 12 000 11 914 11 913 100% 12 000 11 914 11 913 100% 6.751922Önkorm.elsz. 433 402 440 342 456 270 104% 26 039 0% 433 402 440 342 430 231 98% 7.751966Önkor. 0 0 0 8.751999 Finanszir. 71 000 71 000 0 0% 71 000 71 000 0% 9.851219/1 Háziorv.sz. 715 715 715 100% 715 715 715 100% 10.851219/2 Háziorv.sz. 715 715 715 100% 715 715 715 100% 11.851219/3 Háziorv.sz. 3 012 2 936 3 655 124% 765 940 940 100% 273 273 272 100% 1 974 1 623 2 343 144% 0 100 100 100% 1 1 1 12.851219/4 Háziorv.gyermek 715 715 357 50% 715 715 357 50% 13.851219/5 Házorv.ügyelet 3 141 2 078 2 437 117% 3 141 2 078 2 437 117% 14.851296 Fogorvosi szolg. 1 307 1 307 1 307 100% 1 307 1 307 1 307 100% 15.851297Védınıi szolg. 8 159 8 521 8 524 100% 5 480 5 340 5 338 100% 1 770 1 755 1 754 100% 909 1 426 1 432 100% 2 2 2 16.851912Anya, gyerm.és csecsemıv. 810 810 90 11% 810 810 90 11% 17.853279Rendsz.pénz.ell. 104 594 37 480 37 480 100% 1 500 1 545 1 545 100% 1 323 2 032 2 040 100% 101 771 33 903 33 895 100% 18.853280Eseti pénzb.ell. 22 663 13 725 13 725 100% 22 663 13 725 13 725 100% 19.901116Szennyvíz.elvez. 71 835 181 511 126 582 70% 1 004 71 835 181 511 125 578 69% 20.902113Tel.hull.kez. 1 270 3 109 92 014 2960% 1 839 682 37% 1 270 1 270 91 332 7191% 21.921925Egyéb szórakoz.tev. 2 200 2 668 2 668 100% 2 200 2 668 2 668 100% 22. 924014 Sport int.lét. 1 800 2 010 1 991 99% 400 376 94% 1 800 1 610 1 615 100% 23 751845-2 Integrált roma program 0 0 0 0% 24. 751845-3 Közhasznú foglalkozt. 0 28 442 28 385 100% 20 615 20 557 100% 7 721 7 720 100% 106 108 102% 25. 751856 Vízmő 0 9 551 9 551 100% 9 551 9 551 100% 26. 751834 Vízkárelhárítás 0 5 794 3 713 64% 4 772 3 242 68% 1 022 471 46% 27. 853322 Rsz.gyerm.véd.szoc.ellát. 0 53 062 53 063 100% 53 062 53 063 100% 28. 853333 Munkanélküli ellátások 0 37 542 37 542 100% 37 542 37 542 100% 2. Központi Konyha 1.552411Munkahelyi vendégl. 44 599 47 240 47 094 100% 11 565 11 117 11 065 100% 3 988 3 882 3 881 100% 29 046 31 522 31 428 100% 719 720 100% 9 9 9 3.Óvodai Egység 1.801115Óvodai nev.isk.elık. 71 659 78 399 71 475 91% 43 452 44 252 44 253 100% 15 177 15 435 15 435 100% 13 030 18 256 11 332 62% 456 455 100% 26 26 26 2. 552312 Óvodai int.közétkeztetés 0 0 6 924 0% 6 924 0% 4.Területi Gond.Közp. 1.853233Házi segítségny. 3 223 3 420 3 364 98% 2 412 2 498 2 470 99% 785 896 860 96% 26 26 34 131% 2 2 2 2.853244Családsegítés 13 906 14 196 13 724 97% 8 555 8 635 8 285 96% 2 858 2 858 2 848 100% 2 493 2 493 2 381 96% 210 210 100% 6 6 6 3.853255Szoc.étk. 12 926 15 128 18 746 124% 768 768 668 87% 0 0 48 0% 12 158 14 360 18 030 126% 4.853266Napp.szoc.ell. 5 223 5 462 5 430 99% 1 053 1 104 1 401 127% 334 472 472 100% 3 836 3 886 3 557 92% 1 1 1 5.Mővelıdési Ház 1.921815Mőv.köz.tev. 10 807 10 574 10 575 100% 5 345 5 379 5 381 100% 1 652 1 786 1 786 100% 3 810 3 396 3 395 100% 13 13 100% 4 4 4 6.Könyvtár 1.923127Közmőv.könyv.tev. 10 396 10 379 10 380 100% 5 086 5 157 5 156 100% 1 664 1 689 1 691 100% 3 646 3 520 3 521 100% 13 12 92% 3 3 4 7.Kisebbs.önk. 1.751164Helyi kisebb.önk.ig.tev. 958 2 185 2 185 100% 720 1 423 1 413 99% 130 463 463 100% 108 299 309 103% Kiegyenlítı függı kiad.ph -569 Polgármesteri Hivatal 1 076 649 1 265 356 1 243 059 98% 170 052 187 090 186 788 100% 56 595 63 775 63 775 100% 106 369 138 404 169 022 122% 0 0 0 0% 71 000 71 000 0 0% 21 639 4 490 0 0% 569 555 589 836 580 048 98% 81 439 210 761 243 995 116% 90 111 107 Finanszirozás miatti halm. 433 402 440 342 430 231 98% 433 402 440 342 430 231 98% 2. Vízmő 1.014034Kisegítı mg.szolg. 8 267 7 248 7 243 100% 4 479 3 674 3 673 100% 1 471 1 225 1 224 100% 2 317 2 349 2 346 100% 3 4 4 2.701015Saját v.bérelt ing. 200 0 0 200 3.751757 Önk.int.ell. 9 455 10 258 10 254 100% 5 466 6 353 6 353 100% 1 846 2 081 2 080 100% 2 143 1 824 1 821 100% 4 4 4 4.751845 Város és közs. a.piaci, vásári tev. 370 644 643 100% 370 644 643 100% b.közhaszn.fogl. 1 440 0 0 1 026 414 1 c.integrált roma fogl. 2 100 0 0 1 560 540 1 5.751856Települési vízell. 37 580 36 109 36 098 100% 13 392 12 036 12 037 100% 4 375 3 951 3 952 100% 18 493 16 889 16 877 100% 1 320 3 233 3 232 100% 8 6 6 6.751867Köztemetı fennt. 1 844 1 827 1 824 100% 1 291 1 367 1 366 100% 414 446 445 100% 139 14 13 93% 1 2 1 7.751922Önk.elsz. 0 0 0 8.852018Állateü.tev. 3 640 2 416 2 415 100% 1 571 1 177 1 177 100% 555 493 493 100% 1 514 746 745 100% 1 2 2 9.901116Szennyvízelv. 16 557 15 435 15 605 101% 7 484 4 577 4 576 100% 2 685 1 589 1 588 100% 5 988 5 694 5 867 103% 400 3 575 3 574 100% 7 4 4 10.902113Tel.hull.kez. 3 679 2 722 2 720 100% 939 1 558 1 558 100% 341 511 510 100% 2 399 653 652 100% 1 1 2 Kiegyenlítı függı 249 Vízmő összesen 85 132 76 659 77 051 101% 37 208 30 742 30 740 100% 12 641 10 296 10 292 100% 33 563 28 813 28 964 101% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 720 6 808 6 806 100% 27 23 23 3. Általános Iskola 1.552323Isko.int.étkez. 13 564 14 878 14 877 100% 13 564 14 878 14 877 100% 2.751768Int.vagyon mőködt. 24 531 31 381 31 122 99% 13 377 14 834 14 601 98% 4 536 4 845 4 853 100% 6 618 11 702 11 668 100% 10 10 10 3.801225 Saj.nev.ig. 0 2 198 1 902 87% 1 655 1 408 85% 513 466 91% 30 28 93% 1 4.801214Nappali rendszerő ált.mőv.megalapozó ált.isk. 129 861 124 691 120 357 97% 88 288 85 665 82 893 97% 28 585 27 501 26 952 98% 5 250 4 828 3 928 81% 7 738 4 206 4 093 97% 2 491 2 491 100% 32 32 31 5.805113Ált.isk.napk.otthoni ell. 7 354 8 706 8 010 92% 5 475 6 578 5 900 90% 1 789 2 051 2 038 99% 90 77 72 94% 3 3 3 Kiegyenlítı függık. 232 Általános Iskola összesen: 175 310 181 854 176 500 97% 107 140 108 732 104 802 96% 34 910 34 910 34 309 98% 25 522 31 515 30 573 97% 7 738 4 206 4 093 97% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 491 2 491 100% 45 45 45 Létszámkeret 22/30

Kenderes Város Önkormányzat 2005.évi költségvetés teljesítése az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási jogcmímek szerint 9/a számú melléklet Kiadások Személyi jellegő Munkaadókat terhelı Ellátottak pénzbeli Összes kiad. Dologi jellegő kiad. Megnevezés kiadások jár. ell. Finansziro-zási Tartalék Támogatások Felhalmozá-sok Létszámkeret eredeti mód. össz. %-a eredeti mód. össz. %-a eredeti mód. össz. %-a eredeti mód. össz. %-a eredeti mód. össz. %-a eredeti mód. össz. %-a eredeti mód. össz. %-a eredeti mód. össz. %-a eredeti mód. össz. %-a er. mód. Tel. 4. Szakiskola, Középisk. és Koll. 1.014012Növényterm. 11 130 0 0 0% 11 130 2.014023 Állatteny. 3 450 0 0 0% 3 450 3.551315 Koll.elhely. 28 617 1 625 3 044 187% 15 522 4 890 7 8 205 875 1 857 212% 750 1 180 157% 7 7 4.552334Int.étkezt. 26 664 21 718 17 064 79% 9 689 9 709 8 389 86% 3 090 3 084 2 758 89% 13 885 8 925 5 917 66% 8 8 8 5.552411Munkah.vendégl. 8 670 8 740 6 080 70% 8 670 8 740 6 080 70% 6.751768Int.vagyon mők. 64 756 88 301 89 574 101% 44 801 44 653 45 071 101% 14 480 14 434 15 042 104% 5 475 29 045 29 461 101% 169 0% 33 33 33 7.751922Önk.elsz. 0 0 0 0% 8.802214 Szakisk.nev.okt. 8 187 26 416 20 963 79% 5 942 17 687 13 265 75% 1 790 5 458 4 221 77% 455 1 751 1 957 112% 1 520 1 520 100% 3 3 6 9.802211Szakk.felk.isk. 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 10. 751952Közoktatási int.kieg.tev. 0 55 100 46 476 84% 26 904 27 051 101% 28 196 19 425 69% 11. 802144 Gimn.nevelés, okt. 0 486 345 71% 190 49 26% 296 296 100% 12. 802177 Szakközépisk.oktatás 0 41 572 32 880 79% 30 135 23 022 76% 9 394 6 678 71% 523 1 660 317% 1 520 1 520 100% 13 13. 804028 Iskolai rend.kiv.okt. 0 2 300 2 676 116% 2 300 2 676 14. 805124 Tanulók koll.nev. 0 21 495 20 355 95% 16 142 14 350 89% 5 086 4 681 92% 267 1 324 496% 6 15. 802241 Szakkép.megsz.felk.okt. 135 936 64 878 82 544 127% 86 525 42 455 53 716 127% 25 611 12 405 17 851 144% 18 800 4 394 6 182 141% 5 000 1 664 3 038 183% 3 960 1 757 44% 31 31 16 Kiegyenlítı, függık. -32 Szakiskola összesen: 287 410 332 631 321 969 97% 162 479 163 081 157 813 97% 49 861 49 861 53 914 108% 70 070 81 614 81 538 100% 5 000 5 000 6 374 127% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 075 22 362 68% 82 82 82 Önkormányzat össz. 1 624 501 1 856 500 1 818 579 98% 476 879 489 645 480 143 98% 154 007 158 842 162 290 102% 235 524 280 346 310 097 111% 12 738 9 206 10 467 114% 71 000 71 000 0 0% 21 639 4 490 0 0% 569 555 589 836 580 048 98% 83 159 253 135 275 654 109% 244 261 257 Finanszirozás miatti halm. 433 402 440 342 430 231 98% 433 402 440 342 430 231 98% Önkorm. összesen halm.nélkül 1 191 099 1 416 158 1 388 348 98% 476 879 489 645 480 143 98% 154 007 158 842 162 290 102% 235 524 280 346 310 097 111% 12 738 9 206 10 467 114% 71 000 71 000 0 0% 21 639 4 490 0 0% 136 153 149 494 149 817 100% 83 159 253 135 275 654 109% 244 261 257 23/30