Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fıvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kıbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4. 2013 Budapest, 2014. április 17. P.h. A gazdálkodó képviselıje
-1-1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása A társaság célja, hogy személyre szóló, egyéni szükségleteket figyelembe vevı, színvonalas, teljes körő szociális alap- és szakosított szolgáltatásokat biztosítson elsısorban a X. kerület közigazgatási területén élık számára - az alábbi formákban: Alapszolgáltatás: - étkeztetés, - nappali ellátás (Idısek Klubja). Szakosított ellátás: - átmeneti elhelyezés nyújtó Idıskorúak Gondozóháza, - átlagos ápolást, gondozást nyújtó Idısek Otthona és emelt szintő Idısek Otthona. 2. Közhasznú tevékenységek bemutatása 2.1. Ékeztetés biztosítása étkeztetés biztosítása szociálisan rászorult személyek 64 fı Az étkezık részére helyben fogyasztással és elvitellel biztosítjuk a napi egyszeri meleg étkeztetést. Az ellátást igénybe vevık az étkeztetésen kívül igénybe vehetik az intézmény nappali ellátásnak szolgáltatásait is (szervezett szabadidıs programokon, kulturális rendezvényeken való részvétel, mentális gondozás, hivatalos, szociális ügyek intézése, életvezetés segítése). Az igénybe vett szolgáltatások hozzájárulnak ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevık minél tovább saját otthonukban, megszokott környezetükben élhessenek. 2.2. Idısek Klubja nappali ellátás Idısek Klubja nappali ellátás szociális és mentális támogatásra szoruló személyek 66 fı A magányos, egyedül élı, szociálisan vagy egészségileg rászoruló idıskorúak kellemes, családias környezetben tölthetik el napjaikat, ahol biztosítjuk nyugalmat, a biztonságot, a kiegyensúlyozottságot, a kiszámíthatóságot és a mozgalmas, sokszínő programokat. Az igénybe vett szolgáltatás biztosítja a tartalmas közösségi életet, az aktív idıskor megvalósítását, vitalitás megırzését és életkörülményeik, életminıségük javítását.
-2-2.3. Idıskorúak Gondozóháza Idıskorúak Gondozóháza idıskorú, beteg személyek idıleges ellátása 40 fı A teljes körő ellátás keretében biztosítjuk az igénybe vevı részére szociális, testi és szellemi állapotának megfelelı személyre szóló fizikai, mentális és életvezetési segítséget, amely hozzájárul a hiányzó, vagy csak korlátozottan meglévı testi szellemi funkcióinak helyreállításához és szinten tartásához. Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény szolgáltatásai hozzájárultak ahhoz, hogy az idılegesen ápolásra, gondozásra szoruló idıskorúak a gondozást követıen visszatérhettek saját otthonukba, vagy szükség esetén elhelyezést nyertek Idısek Otthonába. 2.4. Idısek Otthona Idısek Otthona 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkezı rendszeres fekvıbeteg, gyógyintézeti kezelést nem igénylı, nyugdíjkorhatárt betöltött személyek 98 fı Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkezésérıl, szükség szerinti ruházattal, ill. textíliával történı ellátásáról, mentális gondozásáról, egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról gondoskodtunk. A személyre szóló ápolás, gondozás hozzájárult a lakók testi, lelki, egészségi állapotának szintentartásához, életminıségük javításához, társadalmi integrációjukhoz és a békés, aktív idıskorhoz. 3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása Megnevezés (1000HUF) Vagyonelem értéke Felhasználás célja Saját tıke 57 256 Tıkeváltozás közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye 199 Tıkeváltozás vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye 0 Összesen: 57 455
-3-4. Cél szerinti juttatások kimutatása Megnevezés (1000HUF) Elızı év Tárgyév Normatív mőködési támogatás 61 287 75 883 Budapest Fıváros X. kerület Kıbányai Önkormányzat 21 373 29 273 Összesen: 82 660 105 156 5. Vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatás Tisztség (1000HUF) Elızı év Tárgyév Ügyvezetı 5 200 4 800 Felügyelı Bizottság elnöke 840 840 Felügyelı Bizottság tagjai 1 200 1 200 Összesen: 7 240 6 840 6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok Alapadatok (1000HUF) Elızı év Tárgyév B. Éves összes bevétel 278 853 293 242 ebbıl: C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg 0 0 D. Közszolgáltatási bevétel 0 0 E. Normatív támogatás 61 287 75 883 F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 13 291 1 972 G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 204 275 215 387 H. Összes ráfordítás (kiadás) 278 272 293 043 ebbıl: I. Személyi jellegő kiadás 156 752 161 288 J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 278 272 293 043 K. Adózott eredmény 581 199 L. A szervezet munkájában közremőködı közérdekő önkéntes tevékenységet végzı személyek száma (a közérdekő önkéntes tevékenységrıl szóló 2005. évi LXXXVIII. trv.-nek megfelelıen) (fı) 7 13
-4-7. Erıforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói Erıforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése Igen Nem Értéke Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft] X 286 048 Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] X 780 Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25] X 0.53 Társadalmi támogatottság mutatói Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02] X 0.00 Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] X 1.00 Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fı] X 0 8. Kiegészítı melléklet 8.1. Az üzleti évben végzett fıbb tevékenységek és programok bemutatása Étkeztetés A társaság az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, betegségük miatt legalább napi egyszeri meleg étkeztetésérıl gondoskodik. Idısek Klubja A szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes, saját otthonukban élık részére biztosít lehetıséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, szabadidıs programokra, mentálhigiénés ellátásra, valamint az alapvetı higiéniai szükségletek kielégítésére. Idıskorúak Gondozóháza Teljes körő ellátást (gondozás, ápolás, étkezés, ruházat és textília, egészségügyi ellátás, mentálhigiénés ellátás, foglalkoztatás, szociális ügyintézés, érdekvédelem) biztosítunk azoknak az idıskorúaknak, valamint azoknak a 18. életévüket betöltött beteg személyeknek, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban idılegesen nem képesek gondoskodni. Idısek Otthona Az emelt szintő és az átlagos ápolást, gondozást nyújtó idısek otthonában elsısorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek a teljes körő ellátását biztosítjuk, akik egészségi állapotuk miatt rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényelnek, betegségük és fogyatékosságuk miatt önmagukról gondoskodni nem tudnak és rendelkeznek a törvényben meghatározott gondozási szükséglettel.
-5-8.2. Támogatási programok bemutatása 8.2.1. Normatív mőködési célú támogatás Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: Normatív mőködési célú támogatás Magyar Államkincstár Bp-i és Pest megyei Igazgatósága Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X Támogatás idıtartama: önkormányzati költségvetés nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatás összege (1000HUF) 75,883 Támogatás típusa: (X-el jelölve) Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: -ebbıl a tárgyévre jutó összeg: 75,883 -tárgyévben felhasznált összeg: 75,883 -tárgyévben folyósított összeg: 75,883 visszatérítendı vissza nem térítendı Személyi: 41,736 Dologi: 34,147 Felhalmozási: Összesen: 75,883 X Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása A támogatás teljes összegében felhasználásra került az intézmény mőködési költségeire az étkeztetés, Idısek Klubja, Idısek Gondozóháza és Idısek Otthona személyi és dologi kiadásaraira. 8.2.2. Mőködési célú támogatás Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: Támogatás forrása: (X-el jelölve) Támogatás idıtartama: Mőködési célú támogatás Budapest Fıváros X. kerület Kıbányai Önkormányzat központi költségvetés önkormányzati költségvetés nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatás összege (1000HUF) 29,273 Támogatás típusa: (X-el jelölve) -ebbıl a tárgyévre jutó összeg: 23,316 -tárgyévben felhasznált összeg: 29,273 -tárgyévben folyósított összeg: 29,273 visszatérítendı vissza nem térítendı X X
-6- Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: Személyi: 16,100 Dologi: 13,173 Felhalmozási: Összesen: 29,273 Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása A Budapest Fıváros X. kerület Kıbányai Önkormányzattól mőködési célra kapott támogatás teljes egészében felhasználásra került az intézmény cél szerinti feladatainak ellátása során felmerült személyi jellegő és dologi kiadásokra.