A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Közigazgatástudományi Kar Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve KTK-DSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása: Diáksport egyesület Gazdálkodási formakód 113 Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (nem alanya az Áfának) Adószám 19805872-1-43 Bankszámlaszám 11711034-20027454-00000000 A kérelmező szervezet székhelye Irányítószám 1118 Helység Budapest Út / utca Ménesi Házszám 5 A kérelmező szervezet levelezési címe A levelezési cím megegyezik a székhely címével Irányítószám 1118 Helység Budapest Út / utca Ménesi Házszám 5 Telefon +36 20 947 02 17 Fax +36 20 947 02 17 Honlap http://ktk.uni- nke.hu/hallgatoknak/testneveles_- E-mail cím gyarmati.istvan@mentok.hu sport A képviselő adatai A kérelmező hivatalos képviselőjének neve Dr. Temesi István A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása elnök Mobiltelefonszám +36 30 203 03 09 E-mail cím temesi.istvan@uninke.hu A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím Dr. Gyarmati István Imre +36 20 947 02 17 gyarmati.istvan@mentok.hu Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közigazgatástudományi Kar Sportcentruma Magyar Állam NKE Szolgáltató Kft. 15 Felk. és versenyeztetés Kodály Zoltán Általános Iskola és Gimnázium Tornacsarnoka Budapest Főváros II. Ker. Önkormányzat Budapest Főváros II. Ker. Önkormányzat Intézményfenntartó 15 Felk. és versenyeztetés A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 1979-01-01 A tevékenységének megkezdésének időpontja: 1979-01-01 A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): nem releváns Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája 2015-04-29 16:48 1 / 21
Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel 2013 2014 2015 Önkormányzati támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 3,5 MFt 3 MFt 1,5 MFt Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 0,25 MFt 6,332 MFt 13,25 MFt Egyéb támogatás 0,4 MFt 0,4 MFt 3,1 MFt Összesen 4,15 MFt 9,732 MFt 17,85 MFt Kiadások alakulása az egyes évadokban Kiadás 2013 2014 2015 Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0 MFt 0 MFt 5,7 MFt Működési költségek (rezsi) 2,5 MFt 4,2 MFt 2,5 MFt Anyagköltség 1,1 MFt 1,5 MFt 1,7 MFt Igénybe vett szolgáltatás 0,9 MFt 1,9 MFt 1,8 MFt Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0,15 MFt 0,6 MFt 0,9 MFt Összesen 4,65 MFt 8,2 MFt 12,6 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok Kiadás 2013 2014 2015 Utánpótlásra fordított összeg 0,25 MFt 0,5 MFt 13,05 MFt Működési költségek (rezsi) 0,25 MFt 0,5 MFt 2,5 MFt 2015-04-29 16:48 2 / 21
Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Kérjük a Beadás oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét. Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (nem ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utófinanszírozott 704 935 Ft 0 Ft 6 152 462 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 5 857 719 Ft 0 Ft Általános képzés 0 Ft 0 Ft Szakképzés 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés 217 962 Ft 0 Ft Közreműködői díj 2015-04-29 16:48 3 / 21
Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban: Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása A KTK- DSE szakosztályai között a kosárlabda sportág kiemelt szerepet tölt be. Kosárlabda szakosztályunk - mely az NKE egyetlen olyan csapatsport szakosztálya, melynek valamely csapata legalább NBII-es szinten versenyez - célja, hogy rendszeres, minőségi edzési, sportolási és versenyzési lehetőséget biztosítson amatőr sportolók számára, az egészséges életmódra való nevelés céljával. Szakosztályunk csapatai a 2015/2016-os szezonban tervezetten a női MEFOB (ide értve a MEFOB B33 bajnokságot is), férfi NBII, női Amatőr NB1 és női Budapest Bajnokság, valamint a férfi és női Budapesti Egyetemi Bajnokság küzdelmeiben vesznek részt (Pályázatunk tárgyát a női MEFOB (U25), női Amatőr NB1 (U23) és Budapest Bajnokság (U23), valamint női és férfi Budapesti Egyetemi Bajnokságban való részvétel (U25) képezi). Örömteli, hogy ebben az évadban több középiskolás is csatlakozott csapatainkhoz, köszönhetően a MEFOB versenykiírás azon rendelkezésének, mely lehetővé teszi középiskolás játékosok szerepeltetését a bajnokságban. Örömteli továbbá, hogy immár nemzetközi együttműködést is sikerült kialakítani, hiszen Szakosztályunkat választotta szakmai partneréül David Jones edző (több jelenleg is aktív NBA játékos egyéni edzője), akivel ebben az évben augusztus 24-28 között lesz alkalmunk együtt dolgozni. A MEFOB és Amatőr NB1 bajnokságban való indulással kapcsolatosan pályázatunk többek között tartalmazza az edzői díjakat (Szabó Antal: 20143537001, dr. Gyarmati István: 20142532001), a vidéki mérkőzésekre való utazás költségeit, valamint a hazai mérkőzésekre asztalszemélyzet díját, ide értve a MEFOB bajnokságban és Amatőr Női NB1-es bajnokságban kötelező statisztika vezetését is (a költségek tervezése során az MKOSZ benchmark táblázatát vettük figyelembe). Egyesületünk létesítményhelyzete megfelelőnek volt mondható. Sportlétesítményünk (Közigazgatástudományi Kar Tornacsarnoka) valamennyi bajnokságban lehetővé tette a versenyrendezést, azonban ez a lehetőség 2015. szeptemberétől előreláthatóan megszűnik (a létesítmény bezárásáról, további használat lehetőségéről a pályázat beadásának idején még nincs konkrét információnk ami bizonytalan helyzetet teremt), így az Egyesületnek új, MEFOB ill. NB1/B szintű mérkőzés-bonyolításra is alkalmas termet kell keresnie, ezért ez évi pályázatunkban (nem építési engedély köteles) ingatlan beruházást is betervezünk, valamint forrást tervezünk bérleti díj fedezetére. Az ingatlan beruházás részleteit lentebb fejtjük ki részletesen. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Csapataink részére a Közigazgatás-tudományi Kar Tornacsarnoka (1118 Budapest, Ménesi út/mányoki u. 9.) biztosított eddig rendszeres edzés és versenyzési lehetőséget, azonban ez a lehetőség 2015. szeptemberétől előreláthatóan megszűnik, a bizonytalan helyzet miatt így az Egyesületnek új, MEFOB ill. NB1/B szintű mérkőzés-bonyolításra is alkalmas termet kellett keresnie. Az új teremmel kapcsolatosan elvárás volt, hogy tömegközlekedéssel jól megközelíthető, illetve lehetőség szerint csapatunk rendőrtiszti hallgatóinak is könnyen megközelíthető helyen legyen. Ezenkívül cél hogy az Egyesület csapatainknak hosszú távú bázisul szolgáljon, azaz minimum heti háromszor másfél órás fiú edzésre ill. heti háromszor másfél órás lány edzésre, valamint a hétvégi mérkőzésekre helyet biztosítson. A Kodály Zoltán zenei Ált. Iskola, Gimnázium és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tornaterme alkalmas célunk megvalósítására, azonban a terem jelenlegi állapotában nem alkalmas mérkőzések rendezésére, és szövetségi hitelesítéssel sem rendelkezik. A projekt célja, a jelenleg leromlott műszaki állapotban lévő tornacsarnok felújítása alkalmassá téve: felnőtt férfi NBII ill. MEFOB mérkőzések, felnőtt női Amatőr NB1 és MEFOB mérkőzések rendezésére, iskolai testnevelés órák és egyéb rendezvények megtartására, valamint egyéb pl. központi teremként való hasznosításra (A mérkőzések rendezéshez szükséges elektronikát a DSE biztosítja). A projekt műszaki tartalma: meglévő parketta javítása, cseréje, meglévő parketta csiszolása, mozgási hézagok tömítése,3x-i lakkozás sportlakkal, kézilabda-, kosárlabda-, röplabda pálya felfestése, balesetveszélyes fedlapok cseréje, kapurögzítő elem parketta síkjába beépítve, kézilabda 6-os területén kiemelés parketta eltérő színű pácolásával, hiányos lábazati szegők pótlása, kosárlabda palánkok cseréje, pálya melletti beépített kispadok, lelátói padok csiszolása, újralakkozása, öltözői szellőzés, csarnok szellőzés felújítása szertár leválasztása, tisztasági festése. A létesítmény felújításához kapcsolódó beruházás ütemterve: pályázat beadása: 2015.04.30., jóváhagyást követően, 2015.06.1 06. 20. kivitelezési munkák pályáztatása, 2015.06.20 06.30. pályázatok kiértékelése, kivitelező kiválasztása, 2015.07.1-07.20, kivitelezővel való szerződéskötés, munkaterület átadása, 2015.08.15. műszaki átadás, 2015.09. ünnepélyes átadás és használatba vétel. Projekttervünket a tulajdonos Önkormányzat jóváhagyta. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve A projekt időtartama: 2015. június 30-2016. június 30. A projekt főbb mérföldkövei: 2015. július: egyéni edzések. 2015. augusztus: edzőtábor, valamint a bajnokságokra való nevezés időszaka. 2015. szeptember: felkészülési tornák, MEFOB és egyetemi bajnokságokra való nevezés időszaka. 2015. október - 2016. május. Versenyidőszak. Ezen belül: 2015. október-2016. március 10?: MEFOB alapszakasz. 2016. március 10-2016. április 1? : MEFOB rájátszás. 2016. április 1-2016. április 30. MEFOB helyosztó tornák. 2016. május MEFOB B33. illetve: 2015. október-2016. március: Amatőr NB1 alapszakasz, 2016. március - 2016. május: Amatőr NB1 rájátszás. 2016. június: levezető edzések. Létesítmény felújítás: A létesítmény felújításához kapcsolódó beruházás ütemterve: pályázat beadása: 2015.04.30., jóváhagyást követően, 2015.06.1 06. 20. kivitelezési munkák pályáztatása, 2015.06.20 06.30. pályázatok kiértékelése, kivitelező kiválasztása, 2015.07.1-07.20, kivitelezővel való szerződéskötés, munkaterület átadása, 2015.08.15. műszaki átadás, 2015.09. ünnepélyes átadás és használatba vétel. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Programunkat az MKOSZ által elkészített "Új pályán", a magyar kosárlabdázás megújításának stratégiai koncepciójához kívánjuk csatlakoztatni. Filozófiánk lényege, hogy a minőségi, versenyszerű sportolást rendszeres edzéslátogatás és versenyzés mellett amatőr sportolók is folytathatják. Így edzéseinken kiemelt figyelmet fordítunk a szakmai munkára. A DSE célja, hogy rendszeres, minőségi edzési, sportolási és versenyzési lehetőséget biztosítson amatőr sportolók számára, az egészséges életmódra való nevelés céljával. A Szakosztály célja továbbá, hogy alternatívát mutasson olyan kosarasok részére, akik tanulmányi, vagy egyéb okok miatt nem tudnak élvonalbeli játékos-karriert befutni, azonban továbbra is minőségi sporttevékenységet kívánnak folytatni. Célunk: - hogy a tehetséges kosárlabdázóknak ne kelljen választania a tanulás és a minőségi sport között, a két tevékenységet magas szinten, párhuzamosan tudja folytatni a KTK-DSE égisze alatt. - az egyetemre való felvételt követően a kosárlabdázók felsőfokú tanulmányai támogatásra kerüljenek, - minél több középiskolás sportolót is bevonjunk sportprogramunkba. - felsőfokú végzettségű, egészséges embereket neveljünk, akik később a munkájukban is magas szinten teljesítenek. Beadott programunk az előző években beadott programunk folytatásának tekinthető. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése A kosárlabda egyértelműen a 21. század sportja, mely rendkívül sokoldalú képességeket igényel.egy játékosnak jó atlétikus képességekkel és labdaérzékkel,valamint az adott szituációkban a gyors és helyes döntések meghozatalának képességével kell rendelkeznie. Emellett megtanít csapatban játszani és gondolkodni, mely tulajdonságot a játékos később a civil életében is jól hasznosíthatja. Fontos hangsúlyozni, hogy jelenlegi játékosaink munka és/vagy tanulás mellett kosárlabdáznak, ezzel egyrészről a kosárlabda tömegbázisát növelik, másrészt a későbbiekben kosárlabdázni szerető szülőként a gyermekeiket a kosárlabda felé orientálhatják, illetve támogathatják a kosárlabda sportot. Ingatlan beruházásunk eredményeképpen - amellett, hogy csapataink részére is egy korszerű terem áll rendelkezésre - Kodály Zoltán iskola diákjai is egy megújult, korszerű tornacsarnokot vehetnek használatba a következő tanévtől. A II. Kerületi Önkormányzat vagyonában pedig jelentős értéknövekedés keletkezik, továbbá Budapesten egy olyan új, korszerű terem lesz, melyet esetleg a későbbiekben központi teremként is lehet hasznosítani. DSE-nk célja ezen felül a középiskolai kosárlabda fejlesztése, melynek kiváló bázisául szolgálhat a felújított tornacsarnok. 2015-04-29 16:48 4 / 21
Személyi jellegű ráfordítások 2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások Támogatott pozíció megnevezése Végzettsé g Adózás módja Havi munkaóra Kif. hó Havi bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) 0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2015-04-29 16:48 5 / 21
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!) Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Mennyiségi egysé g Mennyisé g Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Sporteszközök Kosárlabda palánk db 2 500 000 Ft 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft 2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása Tárgyi eszköz megnevezése Kosárlabda palánk Indoklás A pályázatunk tárgyát képező Kodály Zoltán zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tornatermének felújításához kapcsolódik új palánk beszerzése a jelenlegi leromlott műszaki állapotú palánk cseréjének lehetővé tétele érdekében. 2015/16 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 697 885 Ft 7 049 Ft 0 Ft 704 935 Ft 302 115 Ft 1 000 000 Ft 1 007 049 Ft 2015-04-29 16:48 6 / 21
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás, felújítás tervezett kezdete (év, hónap) Beruházás, felújítás tervezett befejezése (év, hónap) Használatba vétel tervezett időpontja (év, hónap) U. f. É. k. Tervezett beruházási érték (Ft) TEF Kodály Zoltán zenei Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása 2015-07-01 2015-08-17 2015-08-24 8 727 707 Ft 8 727 707 Ft 2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás helyszíne, helyrajzi száma Indoklás Kodály Zoltán zenei Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása 1022 Budapest Márczibányi tér 1 13148/2 Csapataink részére a Közigazgatás-tudományi Kar Tornacsarnoka (1118 Budapest, Ménesi út/mányoki u. 9.) biztosított eddig rendszeres edzés és versenyzési lehetőséget, azonban ez a lehetőség 2015. szeptemberétől előreláthatóan megszűnik, így az Egyesületnek új, MEFOB ill. NB1/B szintű mérkőzés-bonyolításra is alkalmas termet kellett keresnie. Az új teremmel kapcsolatosan elvárás, hogy tömegközlekedéssel jól megközelíthető, illetve lehetőség szerint csapatunk rendőrtiszti hallgatóinak is könnyen megközelíthető helyen legyen. Ezenkívül cél hogy az Egyesület csapatainknak hosszú távú bázisul szolgáljon, azaz minimum heti háromszor másfél órás fiú edzésre ill. heti háromszor másfél órás lány edzésre, valamint a hétvégi mérkőzésekre helyet biztosítson. A fenti szempontok figyelembe vételével felmérésre kerültek az I. II. és XI. kerületben található tornatermek, melyek közül a Kodály Zoltán zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tornaterme alkalmas célunk megvalósítására, azonban a terem jelenlegi állapotában nem alkalmas mérkőzések rendezésére, és szövetségi hitelesítéssel sem rendelkezik. A projekt célja, a jelenleg leromlott műszaki állapotban lévő tornacsarnok felújítása alkalmassá téve: felnőtt férfi NBII ill. MEFOB mérkőzések, felnőtt női Amatőr NB1 és MEFOB mérkőzések rendezésére, iskolai testnevelés órák és egyéb rendezvények megtartására, valamint egyéb pl. központi teremként való hasznosításra (A mérkőzések rendezéshez szükséges elektronikát a DSE biztosítja). A projekt műszaki tartalma: meglévő parketta javítása, cseréje, meglévő parketta csiszolása, mozgási hézagok tömítése,3x-i lakkozás sportlakkal, kézilabda-, kosárlabda-, röplabda pálya felfestése, balesetveszélyes fedlapok cseréje, kapurögzítő elem parketta síkjába beépítve, kézilabda 6-os területén kiemelés parketta eltérő színű pácolásával, hiányos lábazati szegők pótlása, kosárlabda palánkok cseréje, pálya melletti beépített kispadok, lelátói padok csiszolása, újralakkozása, öltözői szellőzés, csarnok szellőzés felújítása szertár leválasztása, tisztasági festése. Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Nem Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Nem 2015/16 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása Jogcí m Közvetlen támogatá s Ell. szerv. fiz. dí j Közreműködői dí j Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) Előf. 6 090 938 Ft 61 525 Ft 0 Ft 6 152 462 Ft 2 636 769 Ft 8 727 707 Ft 8 789 232 Ft Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2015-04-29 16:48 7 / 21
Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok 2015/16 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők száma Versenyengedéllyel nem rendelkezők száma Bajnokságban szereplő csapatok Bajnokság legmagasabb szintje U11 0 0 0 Nincs U12 0 0 0 Nincs U14 0 0 0 Nincs U16 0 0 0 Nincs U18 0 0 0 Nincs U20 0 0 0 Nincs U23 16 0 1 Országos U25 16 0 1 Országos Összesen 32 0 2 2015-04-29 16:48 8 / 21
Utánpótlás-nevelés ráfordításai Sporteszközre, sportfelszerelésre a ráfordítás összege meghaladja az 2 000 000 Ft-ot? Gyógyszerek, diagnosztikai eszközökre a ráfordítás összege meghaladja az 1 000 000 Ft-ot? Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjra a ráfordítás összege meghaladja az 5 000 000 Ft-ot? sportszakemberek költségeire a ráfordítás összege meghaladja az 10 000 000 Ft-ot? 2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei Jogcím Összesen (Ft) Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Összesen 0 Ft 0 Ft 400 000 Ft 0 Ft 100 000 Ft 0 Ft 1 500 000 Ft 500 000 Ft 3 850 000 Ft 100 000 Ft 6 450 000 Ft 2015/16 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 5 799 142 Ft 58 577 Ft 0 Ft 5 857 719 Ft 650 858 Ft 6 450 000 Ft 6 508 577 Ft 2015-04-29 16:48 9 / 21
Általános Képzés 2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei Általános képzés megnevezése Oktatók várható személyi költségei (Ft) Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft) Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft) Egyéb folyó költségek (Ft) Amortizáció (Ft) Tanácsadói szolgáltatások (Ft) Képzésben résztvevők személyes költségei (Ft) Összesen 2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2015-04-29 16:48 10 / 21
Szakképzés 2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei Szaképzés megnevezése Oktatók várható személyi költségei (Ft) Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft) Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft) Egyéb folyó költségek (Ft) Amortizáció (Ft) Tanácsadói szolgáltatások (Ft) Képzésben résztvevők személyes költségei (Ft) Összesen 2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2015-04-29 16:48 11 / 21
Versenyeztetés 2015/16 évad - Versenyeztetés költségei Jogcím a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja a versenyeztetéssel ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és rendelkezésre állásával kapcsolatos költségek a pályahitelesítés díja a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé Összesen Tervezett költség 140 000 Ft 100 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 240 000 Ft 2015/16 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 215 782 Ft 2 180 Ft 0 Ft 217 962 Ft 24 218 Ft 240 000 Ft 242 180 Ft 2015-04-29 16:48 12 / 21
Mely jogcímekre számol közreműködői költséget? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Általános képzés fejlesztése Szakképzés fejlesztése Versenyeztetés fejlesztése Közreműködői költségek Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen Összesen 0 Ft Közreműködő által végzett feladatok leírása Kapcsolódó jogcím Feladat leírása 2015-04-29 16:48 13 / 21
Nyilatkozat 1 Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C., illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Kelt: Budapest, 2015. 04. 29. 2015-04-29 16:48 14 / 21
Nyilatkozat 2 Alulírott Dr. Temesi István (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából a jogszabályban meghatározott mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom. d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig. 15. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek. Kelt: Budapest, 2015. 04. 29. 2015-04-29 16:48 15 / 21
Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie! 2015-04-29 16:48 16 / 21
Mellékletek 2015-04-26 18:24:30 2015-04-26 18:27:46 2015-04-26 18:28:07 2015-04-28 16:19:27 2015-04-28 16:21:47 2015-04-28 17:14:46 Fájlok száma: 2 2015-04-29 16:43:59 2015-04-26 18:28:51 2015-04-26 18:29:16 2015-04-28 17:16:00 2015-04-29 16:41:14 2015-04-28 17:12:59 Fájlok száma: 2 2015-04-28 17:05:55 2015-04-29 16:00:05 2015-04-29 16:00:40 2015-04-29 16:00:59 Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól) Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is) Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) (35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat Egyéb dokumentumok Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat) Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is) A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai. Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források Kelt: Budapest, 2015. 04. 29. 2015-04-29 16:48 17 / 21
Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket) Indikátor megnevezése Mértékegysé g Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %- ában Output indikátorok Teljes szakember állomány fő Varga Zsófia anyai örömök elé néz, így a következő évadban nem végez edzői tevékenységet 3 2-33% Licence-szel rendelkező edzők száma fő Varga Zsófia anyai örömök elé néz, így a következő évadban nem végez edzői tevékenységet 3 2-33% Edzőtáborok száma db - 0 2 0% Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény db - 0 1 0% m2-0 0 0% Egyéb indikátorok: 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában Eredmény indikátorok Korosztályos sportolók száma: U19 fő 0 0 0 0% U18 fő 0 0 0 0% U17 fő 0 0 0 0% U16 fő 0 0 0 0% U15 fő 0 0 0 0% Egyéb indikátorok 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 2015-04-29 16:48 18 / 21
A projekt költségvetése Projekt költségvetése összesen Jogcímek Közvetlen támogatás Ellenőrző szervnek fizetendő díj Közreműködői díj Teljes támogatá s Önerő Elszámolandó összeg Teljes ráfordítá s Személyi jellegű 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás 6 788 823 Ft 68 574 Ft 0 Ft 6 857 397 Ft 2 938 884 Ft 9 727 707 Ft 9 796 281 Ft - ebből előfinanszírozott (nem ingatlan) - ebből előfinanszírozott (ingatlan) 697 885 Ft 7 049 Ft 0 Ft 704 935 Ft 302 115 Ft 1 000 000 Ft 1 007 049 Ft 6 090 938 Ft 61 525 Ft 0 Ft 6 152 462 Ft 2 636 769 Ft 8 727 707 Ft 8 789 232 Ft - ebből utófinanszírozott 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 5 799 142 Ft 58 577 Ft 0 Ft 5 857 719 Ft 650 858 Ft 6 450 000 Ft 6 508 577 Ft Képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft - ebből általános képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft - ebből szakképzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés 215 782 Ft 2 180 Ft 0 Ft 217 962 Ft 24 218 Ft 240 000 Ft 242 180 Ft Összesen 12 803 747 Ft 129 331 Ft 0 Ft 12 933 078 Ft 3 613 960 Ft 16 417 707 Ft 16 547 038 Ft Igazgatási szolgáltatási díj Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen 0 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 10 000 Ft 35 000 Ft 2015-04-29 16:48 19 / 21
A kérelemhez tartozó mellékletek (18 darab) Címpéldány vagy aláírás minta dr.temesiistvanalairasminta2013_1430065666.pdf Szerkesztés alatt, 310 Kb, 2015-04-26 18:27:46) bbc3d5f563c0c0e386ad6237bcd4c28577859c448761901159fd8bc9064f7460 Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források elkeszultletesitmenyaltaltermelh_1430316059.pdf Szerkesztés alatt, 200 Kb, 2015-04-29 16:00:59) 7d8da0e9acbd7e33000b5241ccd7794509e702c3022a7cddcdf383c7402cf67a A beruházás finanszírozási terve és forrása szandeknyilatkozatpalyazationresz_1430233555.pdf Szerkesztés alatt, 418 Kb, 2015-04-28 17:05:55) ce80e5b8c7b9bb626d76f3f4e277bddec1a9aaa0cab703f4114527bed0907588 finanszirozasiterv_1430233517.pdf Szerkesztés alatt, 411 Kb, 2015-04-28 17:05:17) 3bdfefdcd7e5f44dee22ae1001bf94aaa5565a319949d4e6c6bc74e83e871f79 Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága elkeszultletesitmenyhasznositasi_1430316040.pdf Szerkesztés alatt, 337 Kb, 2015-04-29 16:00:40) c1a1177e81a736611ca3a0e02c88fbd44ee46af5884be18601f6bc885a102bb7 A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve beruhazasfenntartasahpzvarhatomu_1430316005.pdf Szerkesztés alatt, 193 Kb, 2015-04-29 16:00:05) a907db867d0e22e909896e5b9385d76d398f5604ed5cfc81a1fbbda1c75e3699 Egyéb dokumentumok tulajdonosihozzajarulas_1430230907.pdf Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2015-04-28 16:21:47) de191e4bca0481d12a216994ea7b4eebab4eb682c0638197748cd6aae1151cbc Nyilvántartó hatóság igazolása ktk-dsekivonat_1430065470.pdf Szerkesztés alatt, 576 Kb, 2015-04-26 18:24:30) 5e3e4fd575746f84dfde2ed0c67c547985126d78dc3eb0ece8689b33b49c94ac A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat masolateredetijeigszolgmkosz2015_1430230767.pdf Szerkesztés alatt, 9 Kb, 2015-04-28 16:19:27) c6cf212892c34a52b3c3b0633042722c3e0ab08a18c29272ff18da59b8bb510a Köztartozásmentes adózó 1_kozigazgatastudomanyi_kar_diak_sp_1430065687.pdf Szerkesztés alatt, 90 Kb, 2015-04-26 18:28:07) 339a1dd056b2e5524fd4f672c9aa0628505bfaabe0f73e32d895accb529d6e91 Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások nemrelevansnyilatkozat_1430234160.docx Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2015-04-28 17:16:00) 54ce8d67465028ba82b9c75a0e4e913bbf3f2072d9495a7dee868a03de6459f0 Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolása... hatosagiigazolasnemepitesienged_1430065756.pdf Szerkesztés alatt, 495 Kb, 2015-04-26 18:29:16) 9bb6350664efa05834e365ad52d676bad55c00374c1a0dfa26e3de3977ed3b01 Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja... egyuttmukodesimegallapodas_1430317379.pdf Szerkesztés alatt, 545 Kb, 2015-04-29 16:22:59) cb93354fea94f87b7bd54abb3ee1156fe174c6b18573b412165039b312c384e3 tulajdonosihozzajarulas_1430318639.pdf Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2015-04-29 16:43:59) de191e4bca0481d12a216994ea7b4eebab4eb682c0638197748cd6aae1151cbc Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat) budapest13148-2_1430065731.jpg Szerkesztés alatt, 160 Kb, 2015-04-26 18:28:51) f8b063ab62defc87f37ff056773a9942ab0155ee9fbdf51c5910625248fc1f4e Sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulása... nemrelevansnyilatkozat_1430234086.docx Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2015-04-28 17:14:46) 54ce8d67465028ba82b9c75a0e4e913bbf3f2072d9495a7dee868a03de6459f0 Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségterv reszleteskoltsegterv_1430318474.pdf Szerkesztés alatt, 544 Kb, 2015-04-29 16:41:14) 2015-04-29 16:48 20 / 21