A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve KSI SE A sportszervezet jogállása: Amatőr Gazdálkodási formakód 521 - Sportegyesület Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében: Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (alanya az Áfának) Bajnoki osztály: OB1 Adószám 18172777-2-42 Bankszámlaszám 10300002-20127279-00003285 A kérelmező szervezet székhelye Irányítószám 1146 Helység Budapest Út / utca Istvánmezei út Házszám 1-3. A kérelmező szervezet levelezési címe A levelezési cím megegyezik a székhely címével Irányítószám 1146 Helység Budapest Út / utca Istvánmezei út Házszám 1-3. Telefon +36 1 273 35 98 Fax +36 1 273 35 97 Honlap www.ksi.hu E-mail cím ksi@ksi.hu A képviselő adatai A kérelmező hivatalos képviselőjének neve Hazsik Endre Tivadar A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása ügyvezető elnök Mobiltelefonszám +36 30 949 44 72 E-mail cím hazsikendre@gmail.com A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím Zsoldos Péter +36 30 476 39 33 zsoldos.peter78@gmail.com Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja Hajós Alfréd Sportuszoda Magyar Állam Nemzeti Feljesztési Minisztérium 25 Felk. és versenyeztetés Császár-Komjádi Sportuszoda Magyar Állam Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 25 Felk. és versenyeztetés A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2001-03-05 A tevékenységének megkezdésének időpontja: 1963-05-02 A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Központi Sportiskola Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): 1963-05-02 A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája 2015-07-30 10:22 1 / 28
Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel 2013 2014 2015 Önkormányzati támogatás 0,5 MFt 1,25 MFt 1,25 MFt Állami támogatás 326 MFt 430 MFt 440 MFt Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 84 MFt 108 MFt 120 MFt Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 182 MFt 282 MFt 280 MFt Egyéb támogatás 5,7 MFt 0 MFt 0 MFt Összesen 598,2 MFt 821,25 MFt 841,25 MFt Kiadások alakulása az egyes évadokban Kiadás 2013 2014 2015 Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 325 MFt 355 MFt 355 MFt Működési költségek (rezsi) 5 MFt 10 MFt 15 MFt Anyagköltség 322 MFt 350 MFt 355 MFt Igénybe vett szolgáltatás 4 MFt 6 MFt 8 MFt Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0,12 MFt 0,16 MFt 0,2 MFt Összesen 656,12 MFt 721,16 MFt 733,2 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok Kiadás 2013 2014 2015 Utánpótlásra fordított összeg 613 MFt 848 MFt 860 MFt Működési költségek (rezsi) 5 MFt 10 MFt 15 MFt 2015-07-30 10:22 2 / 28
Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Kérjük a Beadás oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét. Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői Személyi jellegű ráfordítások 1 233 349 Ft 24 667 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (nem ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utófinanszírozott 9 340 039 Ft 186 801 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 203 947 039 Ft 4 057 703 Ft Általános képzés 0 Ft 0 Ft Szakképzés 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés 0 Ft 0 Ft Közreműködői díj 2015-07-30 10:22 3 / 28
Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban: Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása KSI SE vízilabda szakosztálya 1963 óta vezető szerepet tölt be Hazánk, Budapest és Zugló Önkormányzat utánpótlás-nevelésében. Megalakulása óta a vízilabda az egyetlen olyan szakosztály Magyarországon, ahol 52 éve az utánpótlás-nevelés az elsődleges és egyetlen. A KSI SE tevékenységi köre hasonlóan alakul az előző évekhez képest. Négy területen szeretnénk megvalósítani dolgainkat: hazai és nemzetközi eredményesség, tehetségmenedzselés, szakosztályi keretlétszám növelése, szakmai programok közreadása. Létesítmény feltételek Az edzéshelyszíneket béreljük NSK - NÚVOK, saját létesítménnyel nem rendelkezünk. Saját létesítményre való beruházással nem foglalkozunk. A beruházáshoz megfelelő önerő nem áll rendelkezésünkre. A Népstadion rekonstrukcióban várhatóan kialakított medence és vízfelület megszerzésével, akadémiai jellegű munka kialakítását is elkezdhetjük. A sportolóink a TAO támogatás óta elégséges felület mellett készülhettek optimálisnak mondható időpontokban, melyet a korosztályok iskolai elfoglaltságaihoz tudtunk igazítani. Az egyesület vízfelületének igénybevétele, a Szövetség felnőtt és utánpótlás válogatott igényei alapján kerül kiírásra heti rendszerességgel a leadott igény alapján. A válogatottak mindig preferálva vannak a vízfelület tekintetében is. Dr. Szívós István szakosztályvezető a szövetség utánpótlásért felelő s vezetője valamint, több korosztályos edzőink tagja valamely utánpótlás válogatott edzői stábnak. (Keszthelyi Tibor, Horváth János, Tóth Zoltán, Jancsó Mátyás). A szakosztály jelenlegi struktúrája ideális. Minden korosztállyal egy-két fő megfelelő végzettségű edző foglalkozik. túlnyomó részt szakedzői végzettséggel 12 főből 5 fő szakedző. A szakosztályt Dr. Szívós István Olimpiai bajnok irányítja. Eredmények A 2014-15-ös bajnoki idényben a legfontosabb feladatunk a szervezeti keretek kialakítása, és a versenyeztetési, képzési lehetőségek megteremtése. Jelenleg 8 bajnokságban veszünk részt és felkészülést biztosítottuk, az alábbi eredményekkel: OB1 (nem tartozik a TAO programba) 11. hely - rájátszás, Országos Ifjúsági bajnokság rájátszás 5-8. helyért, Országos serdülő bajnokság 3. hely, Országos gyermek bajnokság 9. hely, Budapest ifjúsági bajnokság 2. hely, Budapest serdülő bajnokság 1. hely, Budapest 2000-es bajnokság 3. hely, Budapest 2002-es bajnokság 1. hely, Budapest 2003-as bajnokság 1. hely Előkészítő csoportjainkban folyamatosan képezzük a kis vízilabdázók felkészítését. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve Személyi ráf. 2015.07.01-12 hó.1 fő bére Up jogcímen Bérlemény 2015.07.01 12 hó edzésfelület NSK uszodákban edzői és csoportos kártyadíjak, belépődíjak. Nyári táb. 2015. 07.01 08.31. Margitsziget, több vidéki helyen Versenyezt. 2015. 09.01-2016.06.20. a haza mérkőzéseink rendezési költségei Felkészítés, versenyezt. 2015.07. 01-12 hó Külföldi, Budapesti és vidéki edzőtáborok Rendezési költ. 2015. 09 01 2016.06.20 bírói, orvosi díjak Személyszáll. 2015.07.01-12 hó versenyekre, edzőtáborba, és közeli EU. orsz.edzőtáboraihoz busz, távolabbi edzőtáborokhoz repülő Sportfelsz. 2016.01.01 2016.06.30. egységes megjelenéshez Sportesz. besz. 2015.07.01 2016.06.30. vízi és kondí edzésekhez versenyekhez eszközök Sportszakember személyi ráf. 2015. 07.01-12 hó12 fő edző, 1 fő orvos bére Versenyek és játékenged. költs. 2015.07.01 2016.06.20. sportolók igazolása Nevezési költ.2015.08.01 2016.03.31. 9 bajnokság Közreműk.költ. 2 5 erejéig Tárgyi eszk. 2016.01.01 06.30. működéshez A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Szakmai: rövidtávon felkészítés és versenyeztetés körülményeinek megtartása, hosszabb távon fejlesztése több sportoló toborzása, eszközállomány javítása, humán erőforrás bővítése, edzői bérek optimalizálása, edzők továbbképzése orvosi és egészségügyi háttér kibővítése, fejlesztése, tagdíjak reálértéken tartása. Sportolók adása a korosztályos válogatottaknak, nevelés, felnőtt csapatok elárasztása kiváló tehetségekkel, 18 éves kort követően továbbadás. Pénzügyi: stabil anyagi háttér megteremtése, kiemelkedő sportolók menedzselése, több szponzor bevonása, nagyobb PR tevékenység kialakítása, fenntartása. Infrastrukturális: rövidtávon a jelenlegi helyzet megszilárdítása, hosszabb távon a vízfelület növelése Marketing: piacon nagyobb felület elérése, szakosztály megfelelő reklámozása. Nemzetközi kapcsolatok: tovább mélyíteni az eddigi kapcsolatokat hazai és külföldi részvételek megnövelése. E.Ü.: Orvosi konzultációkon részt vettek és részt fognak venni edzőink. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése A KSI Vízilabda szakosztálya a programjához kapcsolódó támogatásokat rendszerint év végén realizálja. Ennek figyelemebe vételével megközelítőleg fél éven keresztül önerőből fizetjük ki a számlákat, mely nagy megterhelést jelent, illetve több esetben igénylünk fizetési átütemezést, halasztást. A kialakult kapcsolatoknak megfelelően sikerült elérnünk partnereink bizalmát és türelmét. A legnagyobb problémát az edzők fizetése jelenti, hiszen egyezményesen addig míg nincsen elégséges támogatás behozva a rendszerbe, a működés az elsődleges. Így több időszakban előfordult, hogy edzőink 5-6 hónapig nem kapták meg munkabérüket. A TAO árfelhajtó hatása első évtől jelentkezik, illetve az UP rovatnak megfelelően sikerült a szülők anyagi terheit csökkentenünk, mely a szakosztály létszámában is radikális növekedést eredményezett. Megfelelő minőségű edzések mellett készülhetünk napi rendszerességgel. Több külföldi csapattal tudunk edzőtáborozni itthon és külföldön egyaránt. 2015-07-30 10:22 4 / 28
Személyi jellegű ráfordítások 2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások Sportszakember neve Új? Adózás módja Havi m. ó. Kif. hó Havi bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Mohácsi Attila N EKHO 40 12 168 729 Ft 33 746 Ft 2 429 698 Ft 40 12 168 729 Ft 33 746 Ft 2 429 698 Ft 2015/16 évad - Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát. Sportszakember neve Támogatott munkakör(ök) megnevezése Végzettség Indoklás Mohácsi Attila Edző Felsőfokú szakir. Mohácsi Attila KSI SE megbízott alkalmazottja volt, de más került a helyére, így a TAO személyi jellegű ráfordítások sorában szerepeltetjük. Betöltött munkakörében nem történt változás Regionális Ifjúsági korosztály edzője 2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 1 196 349 Ft 12 333 Ft 24 667 Ft 1 233 349 Ft 1 233 349 Ft 2 454 365 Ft 2 466 698 Ft 2015-07-30 10:22 5 / 28
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!) Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Mennyiségi egység Mennyisé g Egységá r Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Informatikai eszközök Projektor db 1 249 800 Ft 249 800 Ft Egyéb Külső merevlemez (Egyedi) db 2 40 900 Ft 81 800 Ft Egyéb Memória kártya (Egyedi) db 4 19 500 Ft 78 000 Ft Egyéb Mobil Klíma (Egyedi) db 3 149 800 Ft 449 400 Ft Egyéb Hűtőgép (Egyedi) db 2 49 900 Ft 99 800 Ft Egyéb Porszívó (Egyedi) db 2 21 900 Ft 43 800 Ft Informatikai eszközök Informatikai eszközök Laptop db 12 169 800 Ft Kamera db 1 199 800 Ft 2 037 600 Ft 199 800 Ft Egyéb Kamera állvány (Egyedi) db 1 49 900 Ft 49 900 Ft Informatikai eszközök Kamera db 1 39 900 Ft 39 900 Ft Egyéb Gurulós eszköztároló (Egyedi) db 10 126 492 Ft 1 264 920 Ft Egyéb Stopperóra (Egyedi) db 12 17 090 Ft 205 080 Ft Egyéb Öltözőszekrény (Egyedi) db 60 104 800 Ft 6 288 000 Ft Egyéb Öltözőpad (Egyedi) db 10 42 800 Ft 428 000 Ft Egyéb Bordásfal (Egyedi) db 10 29 990 Ft 299 900 Ft Egyéb Iroda bútor - fiókos íróasztal (Egyedi) db 2 62 000 Ft 124 000 Ft Egyéb Iroda bútor - forgószék (Egyedi) db 4 39 000 Ft 156 000 Ft Egyéb Iroda bútor - tárgyalóasztal (Egyedi) db 1 115 000 Ft 115 000 Ft Egyéb Iroda bútor - tárgyalószék (Egyedi) db 6 18 100 Ft 108 600 Ft Egyéb Iroda bútor - szekrény (Egyedi) db 4 50 000 Ft 200 000 Ft Egyéb Íróasztali lámpa (Egyedi) db 4 21 400 Ft 85 600 Ft Informatikai eszközök Nyomtató (multifunkcionális) db 1 273 812 Ft 273 812 Ft Sporteszközök Trainingy óra (Egyedi) db 2 92 000 Ft 184 000 Ft 13 062 712 Ft 2015-07-30 10:22 6 / 28
2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás részletes indoklása Tárgyi eszköz megnevezése Projektor Külső merevlemez Memória kártya Mobil Klíma Hűtőgép Porszívó Laptop Kamera Kamera állvány Kamera Gurulós eszköztároló Stopperóra Öltözőszekrény Öltözőpad Bordásfal Iroda bútor - fiókos íróasztal Iroda bútor - forgószék Iroda bútor - tárgyalóasztal Iroda bútor - tárgyalószék Iroda bútor - szekrény Íróasztali lámpa Nyomtató (multifunkcionális) Trainingy óra Indoklás Projektor ACER P1515 - elemzésekhez, jobban, messzebbről látható csapat összejöveteleken a kielemzett szituáció, klubházban, összejöveteleken vetítés, edzőtáborokon kicsi sportolóknak filmvetítés WD My Passport U 2TB - a versenyeken és edzéseken felvett anyagok tárolására, visszaadására SanDisk SDXC 64 Gb - a mérkőzéseken és az edzéseken szituációk rögzítésére és tárolására a megvásárolt kamerákhoz és fényképezőkhöz, akadozásmentes élvezhető lejátszás Trotec PAC 3500 - a mobil klíma egyben párátlanít és ez fontos a bérlemény alsó szintjein, ahol vizesedés van, illetve a tárolt vizes edzésfelszerelések nem kellően száradnak. A felső szinteken nyáron nagy a hőség, a nem megfelelő szigetelés miatt. ZanussiZRG 11600 WA - a klubházban italok tárolására, valamint a gyógyszerek hűtésére Electrolux ZCE 2200 - a Pilon több szintjének tisztán tartására ipad Air 2 16GB - az edzői kommunikáció könnyítésére, adatok tárolására, szemléltető eszköznek. Sony HDR-CX260 - mozgáselemzéshez, mérkőzések rögzítéséhez Sony VCT-VPR1 - a felvételek rázkódásmentes rögzítéséhez, kamera biztonságosabb elhelyezéshez Easypix WDV-5270 - vízálló kamera a víz alatti mozgások felvételéhez, mozgáselemzéshez A vízparton közvetlen medence mellé helyezhető, felszerelések és eszközök biztonságos tárolására Casio HS-80WT-1 - az edzéseken idő mérésére, vízálló, ütésálló Helytakarékos PROJECT 4 Slim - az uszodák öltözőiben elhasználódtak a szekrények, melyekben sportolóink tárolják ruháikat. Több szekrénynek nincs ajtaja, így a lopás veszélye fennáll. OP 2000 - az öltözőkből eltűntek a padok, melyeken kényelmesen át lehet öltözni, illetve a megbeszéléseket meg lehet tartani. Amelyik pad megtalálható, az törött, vagy elhasználódott. szükségessé vált a padok beszerzése és cseréje. 275x87x18,5 - a szárazföldi erőfejlesztéshez használnánk, az uszodának a tornatermében nem található. Komjádi Uszodában irodahelyiség kialakítását tervezzük. A szakosztály egyik telephelyén nincs megfelelő lehetőség tárgyaláshoz, megbeszélésekhez és ehhez kívánjuk beszerezni. Komjádi Uszodában irodahelyiség kialakítását tervezzük. A szakosztály egyik telephelyén nincs megfelelő lehetőség tárgyaláshoz, megbeszélésekhez és ehhez kívánjuk beszerezni. Komjádi Uszodában irodahelyiség kialakítását tervezzük. A szakosztály egyik telephelyén nincs megfelelő lehetőség tárgyaláshoz, megbeszélésekhez és ehhez kívánjuk beszerezni. Komjádi Uszodában irodahelyiség kialakítását tervezzük. A szakosztály egyik telephelyén nincs megfelelő lehetőség tárgyaláshoz, megbeszélésekhez és ehhez kívánjuk beszerezni. Komjádi Uszodában irodahelyiség kialakítását tervezzük. A szakosztály egyik telephelyén nincs megfelelő lehetőség tárgyaláshoz, megbeszélésekhez és ehhez kívánjuk beszerezni. Komjádi Uszodában irodahelyiség kialakítását tervezzük. A szakosztály egyik telephelyén nincs megfelelő lehetőség tárgyaláshoz, megbeszélésekhez és ehhez kívánjuk beszerezni. Kyocera ECOSYS M3540IDN - az öttusa szakosztály által beszerzett készülék kiválóan segítséget nyújt a szakosztály számára állami támogatások és szövetségi dokumentációk gyors és költséghatékony kezelésében, így a szakosztályunk is beszerezni kíván egy ugyanilyen készüléket a szállítótól. 45x57x10/20 - Az időmérő jól használható edzéseken a feladatok végrehajtásánál időmérésre a partra lehelyezve, úgy, hogy a játékosok azonnali visszajelzést kapnak az eltelt időről. Jól hasznosítható úszásoknál, passzoló gyakorlatoknál, kapus feladatok és egyéb feladatok végrehajtásánál. 2015/16 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 9 059 838 Ft 93 400 Ft 186 801 Ft 9 340 039 Ft 4 002 874 Ft 13 249 513 Ft 13 342 913 Ft 2015-07-30 10:22 7 / 28
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás, felújítás tervezett kezdete (év, hónap) Beruházás, felújítás tervezett befejezése (év, hónap) Használatba vétel tervezett időpontja (év, hónap) U. f. É. k. Tervezett beruházási érték (Ft) 0 Ft Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Nem 2015/16 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása Jogcí m Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) Előf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2015-07-30 10:22 8 / 28
Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok 2015/16 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők száma Versenyengedéllyel nem rendelkezők száma Bajnokságban szereplő csapatok száma Gyermek fiú 194 0 5 Gyermek leány 35 0 0 Serdülő fiú 22 0 2 Serdülő leány 0 0 0 Ifjúsági fiú 12 0 2 Ifjúsági leány 0 0 0 Összesen 263 0 9 2015-07-30 10:22 9 / 28
Utánpótlás-nevelés ráfordításai 2015-07-30 10:22 10 / 28
2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése részletező táblázat Kategória Korosztály Megnevezés M. e. Menny. Egységár Érték összesen (Ft) Sportfelszerelés Gyermek fiú Melegítő alsó,felső szett 293 15 000 Ft 4 395 000 Ft Sportfelszerelés Gyermek fiú Póló db 293 4 500 Ft 1 318 500 Ft Sportfelszerelés Gyermek fiú Papucs pár 293 4 000 Ft 1 172 000 Ft Sportfelszerelés Gyermek fiú Téli sapka db 293 2 000 Ft 586 000 Ft Sportfelszerelés Gyermek fiú Táska, hátizsák (Egyedi) db 293 6 500 Ft 1 904 500 Ft Sportfelszerelés Gyermek fiú Úszósapka db 293 2 000 Ft 586 000 Ft Sportfelszerelés Gyermek fiú Fürdőköpeny db 293 15 000 Ft 4 395 000 Ft Sportfelszerelés Gyermek fiú Páncélúszó db 400 7 000 Ft 2 800 000 Ft Sportfelszerelés Gyermek leány Páncéldressz db 70 7 000 Ft 490 000 Ft Sportfelszerelés Serdülő fiú Páncélúszó db 50 7 000 Ft 350 000 Ft Sportfelszerelés Gyermek fiú Vízilabda sapka szett 4 170 000 Ft 680 000 Ft Sportfelszerelés Serdülő fiú Vízilabda sapka szett 2 170 000 Ft 340 000 Ft Sportfelszerelés Ifjúsági fiú Vízilabda sapka szett 2 170 000 Ft 340 000 Ft Sporteszköz Gyermek fiú vízilabda 3-as (Egyedi) db 100 3 981 Ft 398 100 Ft Sporteszköz Gyermek fiú vízilabda 4-es (Egyedi) db 200 4 435 Ft 887 000 Ft Sporteszköz Ifjúsági fiú vízilabda 5-ös (Egyedi) db 150 4 435 Ft 665 250 Ft Sporteszköz Ifjúsági fiú edzőlétra (Egyedi) db 5 4 780 Ft 23 900 Ft Sporteszköz Serdülő fiú edzőlétra (Egyedi) db 5 4 780 Ft 23 900 Ft Sporteszköz Gyermek fiú Labdatároló zsák db 15 3 120 Ft 46 800 Ft Sporteszköz Serdülő fiú Labdatároló zsák db 10 3 120 Ft 31 200 Ft Sporteszköz Ifjúsági fiú Labdatároló zsák db 10 3 120 Ft 31 200 Ft Sporteszköz Gyermek fiú Labdatároló háló db 10 1 156 Ft 11 560 Ft Sporteszköz Serdülő fiú Labdatároló háló db 10 1 156 Ft 11 560 Ft Sporteszköz Ifjúsági fiú Labdatároló háló db 10 1 156 Ft 11 560 Ft Sporteszköz Gyermek fiú 0,5 kg medicin labda (Egyedi) db 50 3 197 Ft 159 850 Ft Sporteszköz Gyermek fiú 2 kg folyadékos medicin labda (Egyedi) db 20 3 305 Ft 66 100 Ft Sporteszköz Serdülő fiú 3 kg folyadékos medicin labda (Egyedi) db 20 3 745 Ft 74 900 Ft Sporteszköz Ifjúsági fiú 4 kg folyadékos medicin labda (Egyedi) db 20 4 401 Ft 88 020 Ft Sporteszköz Gyermek fiú 1 kg vízimedicin labda (Egyedi) db 20 2 323 Ft 46 460 Ft Sporteszköz Serdülő fiú 2 kg vízimedicin labda (Egyedi) db 20 4 127 Ft 82 540 Ft Sporteszköz Ifjúsági fiú 3 kg vízimedicin labda (Egyedi) db 20 4 500 Ft 90 000 Ft Sportfelszerelés Ifjúsági fiú jelölőmez (Egyedi) db 20 638 Ft 12 760 Ft Sporteszköz Gyermek fiú Úszódeszka db 100 2 500 Ft 250 000 Ft Sporteszköz Ifjúsági fiú Sparrowbag db 20 20 320 Ft 406 400 Ft Sporteszköz Gyermek fiú ugrálókötél 3m (Egyedi) db 20 511 Ft 10 220 Ft Sporteszköz Serdülő fiú ugrálókötél 3m (Egyedi) db 20 511 Ft 10 220 Ft Sporteszköz Ifjúsági fiú ugrálókötél 3m (Egyedi) db 20 511 Ft 10 220 Ft Sporteszköz Serdülő fiú Súlyzó pár 20 1 998 Ft 39 960 Ft Sporteszköz Ifjúsági fiú Súlyzó pár 20 1 998 Ft 39 960 Ft Sporteszköz Gyermek fiú Polifoam 180x50 (Egyedi) db 120 986 Ft 118 320 Ft Sporteszköz Serdülő fiú Polifoam 180x50 (Egyedi) db 50 986 Ft 49 300 Ft 2015-07-30 10:22 11 / 28
Sporteszköz Ifjúsági fiú Polifoam 180x50 (Egyedi) db 30 986 Ft 29 580 Ft Sporteszköz Ifjúsági fiú 5kg szárazföldi medicinlabda (Egyedi) db 20 4 500 Ft 90 000 Ft Sporteszköz Ifjúsági fiú 5 kg vízi medicinlabda (Egyedi) db 20 4 500 Ft 90 000 Ft Sporteszköz Serdülő fiú 4 kg vízi medicinlabda (Egyedi) db 20 4 500 Ft 90 000 Ft Sportfelszerelés Gyermek fiú Short - rövidnadrág (Egyedi) db 293 4 000 Ft 1 172 000 Ft 4067 690 282 Ft 24 525 840 Ft 2015/16 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése részletező táblázat Kategória Korosztály Megnevezés M.e. Menny. Egységár Érték összesen (Ft) Gyógyszer Gyermek fiú KINESIO TAPE (Egyedi) db 9 3 048 Ft 27 432 Ft Gyógyszer Ifjúsági fiú KINESIO TAPE (Egyedi) db 4 3 048 Ft 12 192 Ft Gyógyszer Serdülő fiú KINESIO TAPE (Egyedi) db 5 3 048 Ft 15 240 Ft Gyógyszer Gyermek fiú TAPE ragasztó spray (Egyedi) db 1 4 191 Ft 4 191 Ft Gyógyszer Ifjúsági fiú TAPE ragasztó spray (Egyedi) db 1 4 191 Ft 4 191 Ft Gyógyszer Serdülő fiú TAPE ragasztó spray (Egyedi) db 1 4 191 Ft 4 191 Ft 21 21 717 Ft 67 437 Ft 2015/16 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja részletező táblázat Ingatlan megnevezés Ingatlan típusa Korosztály Bérleti díj / óra (Ft) Igénybevett órák száma / h ó Hónapok száma Bérleti díj összesen (Ft) Császár-Komjádi Sportuszoda Uszoda Gyermek fiú 28 000 Ft 25 12 8 400 000 Ft Császár-Komjádi Sportuszoda Uszoda Gyermek fiú 28 000 Ft 25 12 8 400 000 Ft Hajós Alfréd Sportuszoda Uszoda Gyermek fiú 28 000 Ft 25 12 8 400 000 Ft Hajós Alfréd Sportuszoda Uszoda Serdülő fiú 28 000 Ft 25 12 8 400 000 Ft Hajós Alfréd Sportuszoda Uszoda Ifjúsági fiú 28 000 Ft 25 12 8 400 000 Ft Császár-Komjádi Sportuszoda Uszoda Gyermek fiú 28 000 Ft 25 12 8 400 000 Ft Hajós Alfréd Sportuszoda Uszoda Ifjúsági fiú 28 000 Ft 25 12 8 400 000 Ft 196 000 Ft 175 84 58 800 000 Ft 2015-07-30 10:22 12 / 28
2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Sportszakember megnevezése Új? Adózás módja Havi munkaóra Kif. hó Bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Dr. Szívós István N EKHO 40 12 706 000 Ft 141 200 Ft 10 166 400 Ft Horváth János N EKHO 40 12 706 000 Ft 141 200 Ft 10 166 400 Ft Keszthelyi Tibor N EKHO 40 12 706 000 Ft 141 200 Ft 10 166 400 Ft Szabó Zoltán N EKHO 40 12 706 000 Ft 141 200 Ft 10 166 400 Ft Tóth Zoltán N EKHO 40 12 485 000 Ft 97 000 Ft 6 984 000 Ft Székely Bulcsú N EKHO 40 12 411 765 Ft 82 353 Ft 5 929 416 Ft Szöllősi Andrea N EKHO 40 12 388 236 Ft 77 647 Ft 5 590 598 Ft Jancsó Mátyás N EKHO 40 12 352 950 Ft 70 590 Ft 5 082 480 Ft Horváth Dániel N EKHO 30 12 303 470 Ft 60 694 Ft 4 369 968 Ft Horváth Dániel N Normál 10 12 110 000 Ft 30 800 Ft 1 689 600 Ft Molnárné Szedlmayer Ildikó N EKHO 40 12 260 471 Ft 52 094 Ft 3 750 782 Ft Dr. Vásárhelyi Gábor N EKHO 10 12 117 650 Ft 23 530 Ft 1 694 160 Ft Bozi Áron I EKHO 18 12 91 706 Ft 18 341 Ft 1 320 566 Ft Bozi Áron I Normál 22 12 110 000 Ft 30 800 Ft 1 689 600 Ft 450 168 5 455 248 Ft 1 108 650 Ft 78 766 771 Ft 2015/16 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése Sportszakember neve Beosztás Képesítés Születési idő Foglalkoztatott korosztály Dr. Szívós István Sportigazgató Felsőfokú szakir. 1948-04-24 Gyermek fiú Horváth János Vezetőedző Felsőfokú szakir. 1971-01-04 Ifjúsági fiú Keszthelyi Tibor Edző Középfokú szakir. 1960-01-19 Serdülő fiú Szabó Zoltán Edző Felsőfokú szakir. 1974-02-24 Gyermek fiú Tóth Zoltán Technikai vezető Középfokú szakir. 1960-01-08 Gyermek fiú Székely Bulcsú Edző Felsőfokú szakir. 1976-06-02 Ifjúsági fiú Szöllősi Andrea Erőnléti edző Középfokú szakir. 1971-05-16 Gyermek fiú Jancsó Mátyás Edző Középfokú szakir. 1961-03-28 Gyermek fiú Horváth Dániel Edző Középfokú szakir. 1986-02-19 Serdülő fiú Horváth Dániel Edző Középfokú szakir. 1986-02-19 Gyermek fiú Molnárné Szedlmayer Ildikó Edző Felsőfokú 1963-12-29 Gyermek leány Dr. Vásárhelyi Gábor Sportorvos Felsőfokú 1974-11-26 Ifjúsági fiú Bozi Áron Edző Felsőfokú szakir. 1990-07-27 Gyermek fiú Bozi Áron Edző Felsőfokú szakir. 1990-07-27 Gyermek leány 2015/16 évad - Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát. Pozíció megnevezése Indoklás Bozi Áron Bozi Áron Zsoldos Péter szakedző feladatainak átvétele és ellátása a legkisebb Gyermek C korosztálynál 2004-es születésűeknél. Zsoldos Péter szakedző feladatainak átvétele és ellátása a legkisebb Gyermek C korosztálynál 2004-es születésűeknél. 2015-07-30 10:22 13 / 28
2015/16 évad - Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége Helyszín Negyedév Korosztály Tervezett ráfordítás Belföldi 2016. 01. 01. - 2016. 03. 31. Gyermek fiú 2 100 000 Ft Belföldi 2016. 01. 01. - 2016. 03. 31. Gyermek fiú 2 100 000 Ft Belföldi 2016. 04. 01. - 2016. 06. 30. Serdülő fiú 2 100 000 Ft Belföldi 2016. 04. 01. - 2016. 06. 30. Ifjúsági fiú 2 100 000 Ft Belföldi 2016. 01. 01. - 2016. 03. 31. Ifjúsági fiú 750 000 Ft Belföldi 2016. 01. 01. - 2016. 03. 31. Gyermek fiú 1 470 000 Ft Belföldi 2016. 04. 01. - 2016. 06. 30. Ifjúsági fiú 1 470 000 Ft Belföldi 2015. 07. 01. - 2015. 09. 30. Ifjúsági fiú 1 800 000 Ft Belföldi 2015. 07. 01. - 2015. 09. 30. Serdülő fiú 1 800 000 Ft Belföldi 2016. 04. 01. - 2016. 06. 30. Gyermek fiú 1 470 000 Ft Belföldi 2015. 07. 01. - 2015. 09. 30. Ifjúsági fiú 810 000 Ft Belföldi 2015. 07. 01. - 2015. 09. 30. Serdülő fiú 780 000 Ft Belföldi 2015. 07. 01. - 2015. 09. 30. Gyermek fiú 810 000 Ft Belföldi 2016. 04. 01. - 2016. 06. 30. Serdülő fiú 1 470 000 Ft Belföldi 2015. 10. 01. - 2015. 12. 31. Gyermek fiú 840 000 Ft Belföldi 2016. 01. 01. - 2016. 03. 31. Serdülő fiú 840 000 Ft Belföldi 2016. 04. 01. - 2016. 06. 30. Ifjúsági fiú 840 000 Ft Külföldi 2016. 04. 01. - 2016. 06. 30. Ifjúsági fiú 2 562 000 Ft Külföldi 2016. 04. 01. - 2016. 06. 30. Serdülő fiú 2 562 000 Ft Belföldi 2015. 07. 01. - 2015. 09. 30. Gyermek fiú 4 200 000 Ft Belföldi 2015. 07. 01. - 2015. 09. 30. Gyermek leány 1 300 000 Ft Belföldi 2015. 07. 01. - 2015. 09. 30. Serdülő fiú 1 000 000 Ft Belföldi 2015. 07. 01. - 2015. 09. 30. Ifjúsági fiú 1 000 000 Ft 2015/16 évad - Személyszállítási költségek - részletező táblázat Személyszállítási költségek típusa Korosztály Egy évadban igénybevétel összesen Egységár Összesen Busz (nagy) 20<50 fő Ft/km Gyermek fiú 15750 km 350 Ft 5 512 500 Ft Busz (nagy) 20<50 fő Ft/km Serdülő fiú 8143 km 350 Ft 2 850 050 Ft Busz (nagy) 20<50 fő Ft/km Ifjúsági fiú 10583 km 350 Ft 3 704 050 Ft 2015-07-30 10:22 14 / 28
2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása jogcím aljogcímei Jogcím Összesen (Ft) Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Összesen 24 525 840 Ft 67 437 Ft 12 066 600 Ft 4 500 000 Ft 4 140 000 Ft 1 470 000 Ft 58 800 000 Ft 36 174 000 Ft 78 766 771 Ft 0 Ft 220 510 648 Ft 2015/16 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása. Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 197 849 866 Ft 2 039 470 Ft 4 057 703 Ft 203 947 039 Ft 22 660 782 Ft 224 568 351 Ft 226 607 822 Ft 2015-07-30 10:22 15 / 28
Általános Képzés 2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei Képzés megnevezése Képző költsége, díja Résztvevő szállás, utazás, étkezés költsége Összesen 2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2015-07-30 10:22 16 / 28
Szakképzés 2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei Képzés megnevezése Képző költsége, díja Résztvevő szállás, utazás, étkezés költsége Összesen 2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2015-07-30 10:22 17 / 28
Versenyeztetés A 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása Korosztály Részvételi, nevezési díjak A versenyeztetéssel kapcsolatos költségek Tagsági díj Pályahitelesítés díja Versenyengedélyek, játékengedélyek díja Az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé befizetésre kerülő díjak Összesen 2015/16 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2015-07-30 10:22 18 / 28
Mely jogcímekre számol közreműködői költséget? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Általános képzés fejlesztése Szakképzés fejlesztése Versenyeztetés fejlesztése Közreműködői költségek Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen Személyi jellegű 24 667 Ft 24 667 Ft 12 333 Ft 37 000 Ft Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan) 186 801 Ft 186 801 Ft 93 400 Ft 280 201 Ft Utánpótlás-nevelés 4 057 703 Ft 4 079 334 Ft 2 039 470 Ft 6 097 173 Ft Összesen 4 269 171 Ft 6 414 375 Ft Közreműködő által végzett feladatok leírása Személyi jellegű Kapcsolódó jogcím Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan) Utánpótlás-nevelés Feladat leírása Pályázatírás, munkaszerződés elkészítése, negyedéves jelentések elkészítése, végbeszámoló elkészítése Pályázatírás, árajánlatok bekérése, negyedéves jelentések elkészítése, végbeszámoló elkészítése Pályázatírás, munkaszerződés elkészítése, árajánlatok bekérése, negyedéves jelentések elkészítése, végbeszámoló elkészítése 2015-07-30 10:22 19 / 28
Nyilatkozat 1 Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C., illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Kelt: Budapest, 2015. 07. 30. 2015-07-30 10:22 20 / 28