SEGÍTSÉG KÖVE ALAPÍTVÁNY 1214 BUDAPEST BÁNYA UTCA 17. FSZ. 2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a 2010-es évről 2007. február 13-n a Fővárosi Bíróság a Segítség Köve Alapítványt 10146. sorszám alatt nyilvántartásba vette. A bírósági végzés száma: 12. Pk. 60.990/2006/4. A bíróság egyidejűleg az Alapítványt a végzés jogerőre emelkedésétől kezdődően közhasznú szervezetté minősítette. Az Alapítvány létrehozásának célja az alábbi tevékenységek végzése: 1. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése tevékenységen belül különösen Mozgássérültek külföldről behozott tolókocsihoz juttatása, Gyógyászati segédeszközök külföldről való behozatala, Gyógyszerek behozatala, Ingyenes ruha-cipő-játék akciók szervezése (évente többször), Élelmiszer osztás rászorult családoknak, Tisztítószerek osztása, Családlátogatás - család gondozás /fabeszerzés, favágás/, Hospice szolgálat beteg emberek felé, Beteglátogatás, Beiskolázásnál iskolaszerekkel támogatás, rászorult iskolák támogatása tárgyi eszközökkel, játékokkal használt ruhával, Határainkon kívül élő szegény sorsú emberek támogatása (erdélyi, ukrán, roma) 2. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés tevékenységen belül különösen: Gyermek bibliaköri foglalkozások, Bibliaiskola Korszerű ismeretek átadása rászorultaknak Családi kirándulások szervezése Táboroztatás 3. kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása tevékenységen belül különösen: Karácsonyi keresztyén műsorok szervezése évente több alkalommal ajándék osztással - iskolákban, - határaikon kívül élő magyarság felé is: Vajdaság, Erdély, stb. Gyermeknapok rendezése. /Nemcsak gyermeknapon, többnyire hátrányos helyzetű / roma/ gyermekek felé. A kulturális program mellett értékes ajándékok szétosztása. Programok, koncertek szervezése a csepeli hajléktalanokért Keresztyén pantomim csapat létrehozása, szellemi és anyagi támogatása 4. sport tevékenységen belül különösen: Teremtorna - /terembérlés/, Futball /terembérlés/, Gyermekeknek sportversenyek szervezése
A Segítség Köve Alapítvány 2010-ben konkrétan az alábbi közhasznú tevékenységeket végezte: 1. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése 2. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 3. kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása Az Alapítvány vagyonával a kuratórium rendelkezik. A kuratórium dönt az Alapítvány programjáról és arról, hogy az Alapítvány céljainak érdekében mikor, milyen tevékenységet folytat, illetve mikor, milyen tevékenységet támogat. Az Alapítvány vagyona az alapítványi célok megvalósítása érdekében teljes mértékben felhasználható, nem veszélyeztetve az Alapítvány működését. Az Alapítvány számviteli politikáját a többször módosított 2000. évi C. Tv., az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 12/1990 (VI. 13) IM rendelet és az alapítványok gazdálkodási rendjéről szóló 115/1992 (VII. 23.) Kormányrendelet alapján alakította ki sajátosságainak figyelembevételével. Könyvelési kötelezettségének kettős könyvelés formájában tesz eleget, számítógépes könyvelési program segítségével. Nyilvántartási rendszerét úgy alakította ki, hogy elkülönülten tartja nyilván az alapítványi alaptevékenységek illetve a vállalkozási tevékenységek bevételeit és költségeit az erre alkalmasan kialakított számlatükör szerint. A tárgyévben vállalkozási tevékenységet az Alapítvány nem végzett és ez jelenlegi tervei között sem szerepel. Költséghely-költségviselő jellegű másodlagos költségelszámolást az Alapítvány nem vezet. A bevételek a következők alapján kerülnek megbontásra: - közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetéstől c) helyi önkormányzattól d) magánszemélyektől e) szervezetektől f) 1%-os felajánlás - pályázati úton elnyert támogatás - közhasznú tevékenységből származó bevétel - egyéb bevétel A költségek megbontása: - közhasznú tevékenység ráfordításai - vállalkozási tevékenység ráfordításai Az Alapítvány elkészítette a számviteli politikájában rögzítettek szerinti egyszerűsített éves beszámolót vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. 2
A mérleghez kapcsolódó kiegészítések Az immateriális javak és tárgyi eszközök alakulása Bruttó érték Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró 0 29 400 0 29 400 szellemi termékek (116) Irodai, 222 375 191 090 0 413 465 igazgatási berendezések, felszerelések (143) 0 343 590 0 343 590 eszközök (145) Összesen 222 375 564 080 0 786 455 Értékcsökkenés Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Szellemi 0-29 400 0-29 400 termékek értékcsökkenése (1194) Egyéb - 15 637-101 523 0-117 160 berendezések, felszerelések értékcsökkenése (149) 0-343 590 0-343 590 eszközök értékcsökkenése (149-1) Összesen - 15 637-474 513 0-490 150 Nettó érték Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró 0 0 0 0 szellemi termékek Irodai, 206 738 89 567 0 296 305 igazgatási berendezések, felszerelések (143) eszközök (145) 0 0 0 0 3
Az Alapítvány 2010-ben a Nemzeti Civil Alapprogramból elnyert támogatás keretében vásárolt egy multifunkciós eszközt 191 090 Ft-ért. A kis értékű beszerzések össze 343 590 Ft volt összesen. Az Alapítvány készletekkel, értékpapírokkal nem rendelkezik, követelései 2010.12.31-én nem voltak. A pénzeszközök kizárólag a bankszámla záróegyenlegéből állnak (2 772 906 Ft). A költségek aktív időbeli elhatárolása között 55 216 Ft értékben került kimutatásra a könyvelési szoftver éves díjának 2011-re eső része. A bevételek aktív időbeli elhatárolásaként a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál elnyert pályázatokból fennmaradó, a tárgyévben át nem utalt pályázati összegek 10%-át szerepeltetjük (1 086 000 Ft). Az Alapítvány 2010-ben céltartalékot nem képzett. A rövid lejáratú kötelezettségek között 870 000 Ft rövid lejáratú kölcsön, valamint 2 160 000 Ft szállítói tartozás szerepel. A passzív időbeli elhatárolások között halasztott bevételként szerepeltetjük az elnyert támogatásokból a következő időszakokban költségként felmerülő részt. A 478 837 forintból 296 305 forint NCA támogatások jövő évi felhasználása, 47 570 forint Fővárosi Önkormányzat támogatásának jövő évi felhasználása, 134 962 forint 2010. évi átutalt 1%-os felajánlás 2011. évi felhasználásából áll. A költségek passzív időbeli elhatárolása 2010-es évre vonatkozó, 2011-ben számlázott bérleti díj összege (58 742 Ft). Az Alapítvány 2010. évi tőkeváltozása 521 134 Ft növekedés volt. 4
Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Az Alapítvány bevételei: Ft Közhasznú célú működésre kapott 1 180 550 támogatás - magánszemélyektől 1 180 550 - szervezetektől Pályázati úton elnyert támogatás 12 184 488 Egyéb bevétel 9 881 Összes bevétel 13 374 919 Kimutatás az elnyert támogatásokról: Juttatás Támogatott Támogatás összege Változás cél Előző év Tárgyév % Ft Helyi Programtámogatás Önkormányzat 200 000 200 000 0,0 0 Fővárosi Működési Önkormányzat támogatás 100 000 200 000 +100,0 +100 000 Nemzeti Civil Működési Alapprogram támogatás 250 000 300 000 +20,0 +50 000 Vidékfejlesztési Izzócsere Minisztérium program 0 645 000 N/A +645 000 Gyermek és Ifjúsági eszköz 0 110 000 N/A +110 000 Alapprogram beszerzés ZBR- Nemzeti Háztartási Fejlesztési gépcsere Minisztérium alprogram 0 8 700 000 N/A +8 700 000 Nemzeti Fejlesztési ZBR- Izzócsere 0 2 160 000 N/A +2 160 000 Minisztérium alprogram Összesen 450 000 12 315 000 +2 636,7 +11 865 000 5
Kimutatás a támogatások felhasználásáról: Támogatást nyújtó megnevezése Helyi Önkormányzat (XXI.) Fővárosi Önkormányzat Nemzeti Civil Alapprogram (NCA-KM-09-0458) Nemzeti Civil Alapprogram (NCA-KM-10-0845) Vidékfejlesztési Minisztérium Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (ZBR-HGCS) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (ZBR-Izzó) Támogatás tárgyévi összege Felhasználás összege Tárgyév kiadás (pénzmozgás) Tárgyév költség Halasztott bevétel 200 000 200 000 200 000 0 200 000 152 430 152 430 47 570 75 000 75 000 80 750 132 613 300 000 300 000 136 608 163 692 645 000 645 000 645 000 0 110 000 110 000 110 000 0 8 700 000 8 700 000 8 700 000 0 2 160 000 0 2 160 000 0 Kimutatás az 1%-os felajánlások felhasználásáról: Támogatást nyújtó megnevezése NAV (2010. adóév) Támogatás tárgyévi összege Felhasználás összege Tárgyév kiadás (pénzmozgás) Tárgyév költség Halasztott bevétel 134 962 0 0 134 962 6
Az Alapítvány kiadásai: Ft Anyagjellegű ráfordítások 808 133 - Anyagköltség 432 973 - Igénybevett szolgáltatások (bérleti díj, 289 671 továbbképzés, szoftver karbantartás) - Egyéb szolgáltatások (bankköltség) 85 489 Személyi jellegű ráfordítások 154 605 Értékcsökkenési leírás 474 513 Egyéb ráfordítások 9 465 Összes ráfordítás 1 446 716 Adott támogatások 11 407 069 A bevételek és a kiadások különbsége 521 134 Ft, mely a tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Ft 2009.12.31. 2010.12.31. Változás % Induló tőke / 250.000 250.000 0 0 Jegyzett tőke Tőkeváltozás / Erdemény tárgyévi változással együtt - 128.286 521 134 + 649 420-506,2 Az Alapítvány vagyonát továbbviszi a 2011-es évre. Tájékoztató adatok Az Alapítvány munkavállalókat nem foglalkoztat, az átlagos statisztikai létszám 0 fő. Cél szerinti juttatások: Az adott támogatások összege 2010-ben 11 407 069 Ft volt. Alapítványunk 2010-ben kizárólag magánszemélyek részére, kizárólag természetben nyújtott cél szerinti juttatást. A támogatások fedezetét 3 pályázat biztosította. A Vidékfejlesztési Minisztérium izzópályázatának keretében 20 háztartásban 300 izzót cseréltünk energiatakarékosra 640 000 Ft értékben. A Zöld Beruházási Rendszer Izzócsere Alprogramjában 82 háztartásban 1 440 darab izzót cseréltünk energiatakarékosra 2 160 000 Ft értékben. A Zöld Beruházási Rendszer Háztartási Gépcsere Alprogramjának keretében 85 háztartásban 134 háztartási gépet cseréltünk energiatakarékosra. A támogatás értéke 8 600 000 Ft. 7
Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások: Juttatás Személygépkocsi használat költségtérítése Önkéntes munka költsége Juttatás összege Változás Előző év Tárgyév % Ft 29.035 139 030 +378,8 + 109 995 28.600 0 0,0-28 600 Az Alapítvány 2010. évi közhasznú tevékenységének bemutatása Tevékenységünk célja 2010-ben az volt, hogy a csepeli hátrányos helyzetű felnőttek, valamint gyermekek esélyegyenlőségét programjainkon keresztül növelni tudjuk. 2010-ben Alapítványunk munkáját kb. 70 fő önkéntes által végezte. I. Ruha- és élelmiszer és egyéb adományok Alapítványunk 2010 során kapcsolatban állt a Máltai Szeretetszolgálattal, a Kelet-Európa Misszióval valamint a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel, kiknek segítségével sikerült folyamatosan ruha- illetve élelmiszeradományokkal támogatni a rászoruló családokat. Tavasz folyamán a Magyar Vöröskereszt Családok Átmeneti Otthonában 200 kg lisztet, 30 kg lisztet és csokoládét osztottunk szét. A Magyar Élelmiszerbank Egyesülettől egy alkalommal, 2010 májusában kapott alapítványunk élelmiszeradományt, melynek köszönhetően étkezést tudtunk biztosítani a gyermekek számára a Vár a nyár! elnevezést viselő gyermeknapunkon. 2010. júniusában árvízkárosult gyermekek táboroztak Csepelen, akik részére 185 000 Ft értékben adományoztunk tisztálkodószereket, édességeket, játékokat, iskolaszereket. A Kelet-Európa Missziótól kapott ruhaadományokból több alkalommal válogathattak a rászorulók. II. Hátrányos helyzetű gyermekek gyermeknapja Hatalmas érdeklődés és szikrázó napsütés jellemezte június 6-án a Segítség Köve Alapítvány által szervezett Vár a nyár! elnevezésű családi majálist, mely a Rákóczi Kertben került megrendezésre immár negyedik alkalommal. Alapítványunk célja az volt, hogy Csepelen minden rászoruló gyermek résztvehessen egy gyermeknapon, ahol minden játék és szórakozás, sőt az étkezés is ingyenes. 10 órától 15 helyszín várta a mozogni, kikapcsolódni váró családokat, emellett a színpadon tartalmas és szórakozató produkciókat tekinthettek meg a látogatók. A mozgásé volt a főszerep az ugrálóvárban, a trambulinokon és az élő csocsóban. A biztonságos közlekedést a Rendőrség által felállított kerékpáros akadálypályán és az elektromos kisautókban gyakorolhatták a gyerekek. A kreatív élményekre vágyókat várta a fazekas műhely, az arcfestés és a kézműves sátrak. A gyerekek ügyességüket is próbára tehették a Csepeli Öttusa és Triatlon Sportegyesület által felállított akadálypályán, a twisternél vagy a pétanque-nál, illetve a délutáni sportvetélkedőn. A Nagycsaládosok Csepeli Egyesülete által biztosított drótkötél hinta, a Tűzoltóság által bemutatott tűzoltóautó felfedezése, valamint a motorozási lehetőség is sok kalandot ígért. A gyerekek minden helyszínen tombolát kaptak, melyeket a nap folymán több alkalommal megtartott tombolasorsoláson válthattak ajándékokra. A tombolasorsolásokon összesen 14 banános doboznyi ajándék került szétosztásra. 8
Eközben a színpadon is zajlott az élet, a kicsiket bábműsor szórakoztatta, a nagyobbak az ELMŰ és az ÉMÁSZ által működtetett Fizibusz programját tekinthették meg Tóth Pál előadásában. Az izgalmas fizikai kísérleteken túl a Fasang Árpád Zeneiskola Fúvószenekarának tartalmas koncertje is színesítette a majálist. Délután már a bohócoké volt a főszerep, először a Segítség Köve Alapítvány kis bohócainak előadása, majd a Zenebona Társulat műsora zárta a programok sorát. III. Hátrányos helyzetű gyermekek karácsonya A Segítség Köve Alapítvány 2010 karácsonyán 408 db cipősdobozt gyűjtött össze. 2010. december 11-én Alapítványunk önkéntesei ünnepi díszbe öltöztették a Rákóczi Kert Civil- és Közösségi Házat a Magyar Vöröskereszt Családok Átmeneti Otthonából érkező kis vendégek tiszteletére. Ünnepi asztalok körül, gyertyafény mellett hallgathatták végig a gyermekek a karácsonyi énekeket és a színdarabot, amivel kisgyerekek, tinédzserek és felnőttek egyaránt készültünk. Az ajándékosztás után vendégeinknek süteményeket és üdítőt szolgáltunk fel. 2010. december 17-én kedves kis ünnepségnek adott otthont a Down Alapítvány Szalóki utcai Otthona. A Segítség Köve Alapítvány segítségével ötvenöt csomagot osztottunk ki a lakók és a foglalkoztatásban résztvevők között. 2010. december 17-én volt a karácsonyi ünnepség Szigetszentmiklóson, a Konduktív Óvodában, ahol a sérült gyerekek kaptak ajándékot a Segítség Köve Alapítványtól. Nyolcadik éve töltöttük együtt a karácsonyi ünnepséget a csepeli Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola tanulóival. Nagy élmény számunkra látni a gyerekeket, amint évről-évre lelkesen készülődnek az ünnepi műsor, színdarab előadására, melyet csodaszép díszletek tesznek színesebbé. Az ünnepség végén ezúttal is szétosztásra kerültek a cipősdoboz ajándékok, melyek kibontását hangos örömujjongások, néhol sikongatások követték. Sok éve hagyomány, hogy a Segítség Köve Alapítvány nem sokkal karácsony előtt megörvendezteti a csepeli rászoruló gyerekeket cipősdoboznyi ajándékkal. Az ajándékot nem csak egyszerűen átadjuk, hanem évről évre műsorral is kedveskedünk aprócska Vendégeinknek. Ez idén sem volt másképp. A vendégsereg meghívásában a csepeli védőnők segítségét kértük, akik rászoruló családoknak adták át meghívásunkat. A Halacska bábcsoport egy nagyon kedves bábdarabon keresztül adta át a Tisztelt Nagyérdeműnek a karácsony üzenetét. Örömmel vettük a Barbara Fogyatékkal Élőkért Egyesület vezetőjének megkeresését, amikor meghívta Alapítványunkat karácsonyi ünnepségükre. 26 ajándék dobozt osztottunk szét - bízunk abban, hogy hamarosan ismét találkozni fogunk ezekkel a kedves gyermekekkel! IV. Szervezetek támogatása Alapítványunk 2010 folyamán több szervezetet is támogatott, többek között a Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola tanulóit, a Magyar Vöröskereszt Családok Átmeneti Otthonát, valamint az Aranyalkony Idősek Otthonát látogatták több alkalommal önkénteseink. A kicsiknek bábműsorral kedveskedtek, az idősebbek számára zenés műsorral készültek a fiatalok. V. Tudakozó Klub 2009-ben indult kezdeményezésünk, melynek keretében negyedévenként tartunk egy-egy előadást, hogy bemutassuk és szorgalmazzuk a tudomány és vallás párbeszédének lehetőségeit az egyes tudományterületek mindannyiunkat érintő kérdéseinek érdekes és tartalmas ismertetésével. 2010. január 30-án Cserháti Mátyás előadását hallgathattuk meg a biotechnológia kihívásairól. Március 26-án dr. Strasszer Tamás ügyvéd alapjogok és elvek címen azt a kérdést próbálta feszegetni, hogy a jogtudomány szerint mi történhet akkor, 9