1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szeged-Kiskundorozsma Kézilabda Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: SZKKSE 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében Jogosult Bajnoki osztály: NBI Adószám: 1 9 0 7-9 5 3 6-1 0 6 5 6 9 0-0 0 8 2 Bankszámlaszám: 1 0 0 5-0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 6 7 9 1 Szeged (helység) Szent János tér utca) (út, 2-4 (házszám) A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 6 7 2 0 Szeged (helység) Arany János u. utca) (út, 9/15 (házszám) 70-388-4413 Telefon: http://www.szegedkkse.hu/ Hivatalos honlap: 70-388-4413 Fax: teimel.robert@freemail.hue-mail: A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: dr. Kovács Zsolt A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: elnök 20-596-9055 Mobiltelefonszám: kovacs.zsolt@csmkh.hue-mail cím: A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Teimel Róbert 70-388-4413 teimel.robert@freemail.hue-mail cím: Mobiltelefonszám: Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai: Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja Szegedi Ipari Szolg. Szakképző Szeged Isk Város Déri Miksa ÖnkormányzataKlebelsberg Szakközépiskola Tornaterme Intézményfenntartó 15Központ felkészülés és versenyeztetés Orczy István Általános Iskola Szeged Város ÖnkormányzataNGSZ 6 felkészülés és versenyeztetés Etelka sori munkcsarnok Szeged Város ÖnkormányzataSzegedi Sport és Fürdők Kft 15 felkészülés és versenyeztetés Fehér Ignác Ált Iskola tornaterme Algyő Önkormányzata Algyő Önkormányzata 15 felkészülés és versenyeztetés Városi Sportcsarnok Szeged Város ÖnkormányzataSzegedi Sport és Fürdők Kft 7.5 felkészülés és versenyeztetés Dózsa György Általános Iskola Szeged Szeged Város ÖnkormányzataNGSZ 6 felkészülés és versenyeztetés Bonifert Domonkos Általános Szeged Iskola Város Szeged ÖnkormányzataNGSZ 6 felkészülés és versenyeztetés Dugonics András Piarista Gimnázium Dugonics András Piarista Gimnázium Dugonics András Piarista Gimnázium 7.5 felkészülés és versenyeztetés A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 1989-07-26 tevékenységének megkezdésének időpontja: 1989-06-26 A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája 1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001 3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett. 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező 2012. / 2013. évi gazdálkodásának és 2014 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel
Bevétel 2012 2013 2014 Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látványcsapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás 6 MFt 6 MFt 25 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 6 MFt 6.5 MFt 8.5 MFt 28 MFt 78 MFt 164 MFt 11.7 MFt 6 MFt 6 MFt összesen: 51.7 MFt 96.5 MFt 203.5 MFt Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás 2012 2013 2014 Személyi (bér és bérjellegű + 29 MFt 56 MFt 70.4 MFt járulékai) Működési költségek (rezsi) 1.4 MFt 2.2 MFt 9 MFt Anyagköltség 4 MFt 9.4 MFt 11 MFt Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 8 MFt 16 MFt 23 MFt 6 MFt 17 MFt 90 MFt összesen: 48.4 MFt 100.6 MFt 203.4 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok 2012 2013 2014 Utánpótlásra 19 MFt fordított összeg 67 MFt 140 MFt Működési költségek (rezsi) 1.4 MFt 2.2 MFt 6 MFt Sportfejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) -ös bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlásnevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni). 4A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2014 -es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Egyesületünk nem rendelkezik saját ingatlannal, ezért a felkészüléshez, rendezvények szervezéséhez, bajnokságban való részvételhez minden esetben bérelt ingatlant veszünk igénybe, amely többségében a Szeged MJV valamint a KLIK tulajdonában van, ezért kedvező bérleti díjért tudunk hozzájutni. A korábban beadott Tao pályázat segítségével egyesületünk az elmúlt években jelentős fejlesztéseket tudott végrehajtani, melyek segítségével korszerűbb felszerelésekkel, egységes megjelenéssel, edzők megfelelő bérezésével tudtunk előre lépni. További előny, hogy az utánpótlás számára a sportolás lehetőségének biztosításában (terembérlet) és a versenyeztetés költségeinek jelentős átvállalásával a szülők számára is nagy segítséget tudtunk nyújtani, s ezzel azon szülők gyermekei is részt tudnak venni a programokban, akik ezt nem tudnák egyébként megoldani. Jelenleg Csongrád megye legnagyobb női kézilabda egyesülete vagyunk és nagy örömünkre a következő szezont az NBI -ben kezdhetjük.terveinkben szerepel az utánpótlás korosztályok folyamatos bővítése. Ezen célkitűzésünkkel nemcsak a versenysportot kívánjuk fejleszteni hanem az együttműködést szeretnénk javítani a különböző iskolákkal, s ennek eredményeképpen a kézilabdát mint tömegsportot egyre több gyermek ismerhet meg,s általa élhet egészségesebb sporttal gazdagított életet. Ezen célkitűzés elérése érdekében több szegedi és környéki iskolával már felvettük a kapcsolatot (Együttműködési szerződések), s az elmúlt években ezen iskolákkal közösen voltak kisebb 3-4 csapatos rendezvények. Ezen tevékenységünket szeretnénk továbbfejleszteni, amellyel az alábbi eredményeket érhetjük el: 1. több gyerek kapcsolódik be a rendszeres mozgás programba, 2. a kézilabda alapjait nemcsak a nagyvárosban lehet elsajátítani, 3. a helyi testnevelő tanároknak szakmai segítség nyújtás az edzések végrehajtásában, 4. a magasabb korosztályokban szélesebb utánpótlás biztosítása, 5. a helyi általános és középiskolák között bajnokság kialakítás Egyesületünk nem rendelkezik saját ingatlannal, ezért a felkészüléshez, rendezvények szervezéséhez, bajnokságban való részvételhez minden esetben bérelt ingatlant veszünk igénybe, amely többségében a Szeged MJV valamint a KLIK tulajdonában van, ezért kedvező bérleti díjért tudunk hozzájutni. A korábban beadott Tao pályázat segítségével egyesületünk az elmúlt években jelentős fejlesztéseket tudott végrehajtani, melyek segítségével korszerűbb felszerelésekkel, egységes megjelenéssel, edzők megfelelő bérezésével tudtunk előre lépni. További előny, hogy az utánpótlás számára a sportolás lehetőségének biztosításában (terembérlet) és a versenyeztetés költségeinek jelentős átvállalásával a szülők számára is nagy segítséget tudtunk nyújtani, s ezzel azon szülők gyermekei is részt tudnak venni a programokban, akik ezt nem tudnák egyébként megoldani. Jelenleg Csongrád megye legnagyobb női kézilabda egyesülete vagyunk és nagy örömünkre a következő szezont az NBI -ben kezdhetjük.terveinkben szerepel az utánpótlás korosztályok folyamatos bővítése. Ezen célkitűzésünkkel nemcsak a versenysportot kívánjuk fejleszteni hanem az együttműködést szeretnénk javítani a különböző iskolákkal, s ennek eredményeképpen a kézilabdát mint tömegsportot egyre több gyermek ismerhet meg,s általa élhet egészségesebb sporttal gazdagított életet. Ezen célkitűzés elérése érdekében több szegedi és környéki iskolával már felvettük a kapcsolatot (Együttműködési szerződések), s az elmúlt években ezen iskolákkal közösen voltak kisebb 3-4 csapatos rendezvények. Ezen tevékenységünket szeretnénk továbbfejleszteni, amellyel az alábbi eredményeket érhetjük el: 1. több
továbbfejleszteni, amellyel az alábbi eredményeket érhetjük el: 1. több gyerek kapcsolódik be a rendszeres mozgás programba, 2. a kézilabda alapjait nemcsak a nagyvárosban lehet elsajátítani, 3. a helyi testnevelő tanároknak szakmai segítség nyújtás az edzések végrehajtásában, 4. a magasabb korosztályokban szélesebb utánpótlás biztosítása, 5. a helyi általános és középiskolák között bajnokság kialakítás Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése nem releváns! nem releváns! Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve Pályázatunk 2014. július 01.-től 2015. június 30.-ig terjedő időszakra vonatkozik, ahol a július időszakban a legidősebbek felkészülési időszaka indítja az évet, majd szeptembertől minden korosztályunk elkezdi az edzéseket. Összesen 11 utánpótlás edzővel és 3 a felnőtt csapathoz tartozó edzővel 8 kiegészítő szakemberrel látjuk el a feladatainkat, akik bérezését EKHO rendszer oldjuk meg (12 hónapra). Sportcsarnokaink bérletét is 12 hónapra kötöttük a fenntartóval, ezért a később feltüntetésre kerülő árak egységesek lehetnek minden hónapra. Utazásainkat szeptembertől júliusig valósítjuk meg, míg edzőtáborainkat augusztus hónapban, és október hónapokban bonyolítjuk le. A pályázatban szereplő felszerelések beszerzése augusztus, szeptember hónapokra datálódik Pályázatunk 2014. július 01.-től 2015. június 30.-ig terjedő időszakra vonatkozik, ahol a július időszakban a legidősebbek felkészülési időszaka indítja az évet, majd szeptembertől minden korosztályunk elkezdi az edzéseket. Összesen 11 utánpótlás edzővel és 3 a felnőtt csapathoz tartozó edzővel 8 kiegészítő szakemberrel látjuk el a feladatainkat, akik bérezését EKHO rendszer oldjuk meg (12 hónapra). Sportcsarnokaink bérletét is 12 hónapra kötöttük a fenntartóval, ezért a később feltüntetésre kerülő árak egységesek lehetnek minden hónapra. Utazásainkat szeptembertől júliusig valósítjuk meg, míg edzőtáborainkat augusztus hónapban, és október hónapokban bonyolítjuk le. A pályázatban szereplő felszerelések beszerzése augusztus, szeptember hónapokra datálódik A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Kapcsolódás az MKSZ hosszú távú sportágfejlesztési stratégiájához: 2.1.1.:Tömegbázis növelés, regionális központ, labor utánpótlás műhely Orosházán, sporttudományos támogatottság, 2.1.2- Létszám növelés, iskolás korban. Tehetségek kiválasztása, minőségi képzés, alapsportággá válás-iskolai óraszám növelés, szakemberek elismerése, térségi versenyeztetés, képzéseken való részvétel, sportiskola, szivacskézilabda bázis növelése 2.2.4- Szakemberképzésen való részvétel 2.2.5. Kommunikáció növelése 2.2.8. Egészséggondozás, rehabilitáció, egészségre nevelés Utánpótlás: 2.1.2- Létszám növelés, iskolás korban. Tehetségek kiválasztása, minőségi képzés, alapsportággá válás-iskolai óraszám növelés, szakemberek elismerése, térségi versenyeztetés, képzéseken való részvétel, sportiskola, szivacskézilabda bázis növelése 2.2.4- Szakemberképzésen való részvétel 2.2.5. Kommunikáció növelése 2.2.8. Egészséggondozás, rehabilitáció, egészségre nevelés Kapcsolódás az MKSZ hosszú távú sportágfejlesztési stratégiájához: 2.1.1.:Tömegbázis növelés, regionális központ, labor utánpótlás műhely Orosházán, sporttudományos támogatottság, 2.1.2- Létszám növelés, iskolás korban. Tehetségek kiválasztása, minőségi képzés, alapsportággá válás-iskolai óraszám növelés, szakemberek elismerése, térségi versenyeztetés, képzéseken való részvétel, sportiskola, szivacskézilabda bázis növelése 2.2.4- Szakemberképzésen való részvétel 2.2.5. Kommunikáció növelése 2.2.8. Egészséggondozás, rehabilitáció, egészségre nevelés Utánpótlás: 2.1.2- Létszám növelés, iskolás korban. Tehetségek kiválasztása, minőségi képzés, alapsportággá válás-iskolai óraszám növelés, szakemberek elismerése, térségi versenyeztetés, képzéseken való részvétel, sportiskola, szivacskézilabda bázis növelése 2.2.4- Szakemberképzésen való részvétel 2.2.5. Kommunikáció növelése 2.2.8. Egészséggondozás, rehabilitáció, egészségre nevelés A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Térségünkben a lány, illetve női sportokat tekintve nincs másik egyesület, aki a legmagasabb osztályban szerepelne. Társadalmi szerepvállalásunk ezért elengedhetetlen, hiszen a sport megtanít a rendszeres életmódra, a fegyelemre, a közösségben való viselkedésre, a győzelemre, a veszítésre. Tehát az élet minden problémáját kicsiben modellezi. A Békés megyei gyermekek részére ezen lehetőség, akár kitörési pont is lehet, hiszen nem egy esetben a mély szegénységből érkező gyermekeinknek ez az egy lehetőségük van arra, hogy elszakadjanak a jelenlegi környezetüktől. Az oktatás megszervezése segít a gyermekeknek abban, hogy könnyebben szerezzenek szakmát, diplomát a kézilabda keretein belöl működő iskolákban. A professzionális csapatunk mintát adhat a szurkolóknak a helyi közösségnek, az egészséges életmódot hirdetve, valamint példát állít az utánpótlás csapatokban versenyző játékosainak arra, hogy mi a cél, hova kell eljutni! A társadalmi szerepvállalás mind kötelező elem egy profi játékosnak, ezért évente több alkalommal részt veszünk helyi akciókban( véradás, gyermeknap, anyák napja, ültess egy fát). Egy professzionális kézilabdacsapat gazdasági előnyei két helyen mérhetőek. Az első a reklámokból eredő plusz. Mint tudjuk a mezreklámok segítségével az ország, vagy egész Európa számára bemutatható, reklámozható azon vállalkozás, aki áldoz erre. Sok esetben a vállaltvezetők nem is sejtik, hogy ennek mekkora reklámhordozó ereje van. A másik elem, a helyi érdekeltek összekapcsolása, hiszen egy mérkőzés után a kulturáltan kialakított VIP szobában elképzelhető, hogy a gazdasági élet olyan szereplői is találkoznak, akik korábban ezt nem tették meg. Számos új kapcsolat létrejötte után biztosan lesznek közös ötletek, újabb üzleti lehetőségek Térségünkben a lány, illetve női sportokat tekintve nincs másik egyesület, aki a legmagasabb osztályban szerepelne. Társadalmi szerepvállalásunk ezért elengedhetetlen, hiszen a sport megtanít a rendszeres életmódra, a fegyelemre, a közösségben való viselkedésre, a győzelemre, a veszítésre. Tehát az élet minden problémáját kicsiben modellezi. A Békés megyei gyermekek részére ezen lehetőség, akár kitörési pont is lehet, hiszen nem egy esetben a mély szegénységből érkező gyermekeinknek ez az egy lehetőségük van arra, hogy elszakadjanak a jelenlegi környezetüktől. Az oktatás megszervezése segít a gyermekeknek abban, hogy könnyebben szerezzenek szakmát, diplomát a kézilabda keretein belöl működő iskolákban. A professzionális csapatunk mintát adhat a szurkolóknak a helyi közösségnek, az egészséges életmódot hirdetve, valamint példát állít az utánpótlás csapatokban versenyző játékosainak arra, hogy mi a cél, hova kell eljutni! A társadalmi szerepvállalás mind kötelező elem egy profi játékosnak, ezért évente több alkalommal részt veszünk helyi akciókban( véradás, gyermeknap, anyák napja, ültess egy fát). Egy professzionális kézilabdacsapat gazdasági előnyei két helyen mérhetőek. Az első a reklámokból eredő plusz. Mint tudjuk a mezreklámok segítségével az ország, vagy egész Európa számára bemutatható, reklámozható azon vállalkozás, aki áldoz erre. Sok esetben a vállaltvezetők nem is sejtik, hogy ennek mekkora reklámhordozó
ereje van. A másik elem, a helyi érdekeltek összekapcsolása, hiszen egy mérkőzés után a kulturáltan kialakított VIP szobában elképzelhető, hogy a gazdasági élet olyan szereplői is találkoznak, akik korábban ezt nem tették meg. Számos új kapcsolat létrejötte után biztosan lesznek közös ötletek, újabb üzleti lehetőségek 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni. 5Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki) (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) időszak 6Név Szül. idő Kategória Licensz Új? Adózás módja Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Marosán György 1990-03-15 edző B Nem EKHO 8 12 550 00 110 00 7 920 00 Serfőző Hajnalka 1900-01-01 sportmunkatárs nem releváns Igen Normál 4 10 120 00 33 60 1 536 00 dr. Serfőző Zsolt 1966-06-12 csapatmenedzser nem releváns Igen EKHO 2 12 100 00 20 00 1 440 00 Laczkó Szabolcs 1900-01-01 technikai vezető nem releváns Nem Egyéb 8 10 200 00 48 628 Ft 2 486 28 Dr Serfőző Zsolt 1900-01-01 ügyvezető elnök nem releváns Nem Normál 6 12 200 00 56 00 3 072 00 28 56 1 170 00 268 228 Ft 16 454 28 Tervezett összes személyi költség alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 8 352 426 Ft 8 352 426 Ft 16 704 852 Ft összesen: 8 352 426 Ft 8 352 426 Ft 16 704 852 Ft Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát. Évad Pozíció megnevezése Indoklás Serfőző Hajnalka Az NB I-ben szereplő csapatunknál szükséges lesz egy egyesületi irodát működtetni, ahol a csapataink versenyeztetésének nyilvántartása, adminisztrálása folyik, ebben a munkakörben irodavezetői státuszban dr. Serfőző Zsolt Az NB. I-ben szereplő csapatunk működtetésével, versenyeztetésével kapcsolatban szükséges volt létrehozni ezt a munkakört 5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni. 78Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!) Évad Megnevezés Menny. egysé g Menny. Egységár Összeg Kategória Televízió db 1 200 00 200 00 Informatikai eszközök Számítógép db 2 250 00 500 00 Informatikai eszközök Nyomtató db 1 50 00 50 00 Informatikai eszközök edzőpóló db 60 5 00 300 00 Sporteszköz, sportfelszerelés gálamelegítő db 30 25 00 750 00 Sporteszköz, sportfelszerelés kesztyű db 30 5 00 150 00 Sporteszköz, sportfelszerelés sál db 30 3 00 90 00 Sporteszköz, sportfelszerelés sapka db 30 3 00 90 00 Sporteszköz, sportfelszerelés utcai cipő db 30 30 00 900 00 Sporteszköz, sportfelszerelés rövidnadrág db 60 7 50 450 00 Sporteszköz, sportfelszerelés kézilabda mez (meccs) db 60 10 00 600 00 Sporteszköz, sportfelszerelés kézilabda nadrág (meccs) db 60 8 00 480 00 Sporteszköz, sportfelszerelés kapusmez db 12 13 00 156 00 Sporteszköz, sportfelszerelés kapusnadrág db 12 13 00 156 00 Sporteszköz, sportfelszerelés Eredményjelző db 1 2 000 00 2 000 00 Informatikai eszközök futópad db 2 350 00 700 00 Sporteszköz, sportfelszerelés szobakerékpár db 2 150 00 300 00 Sporteszköz, sportfelszerelés 7 872 00 Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban: Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2 412 257 Ft 5 628 601 Ft 8 040 858 Ft összesen: 2 412 257 Ft 5 628 601 Ft 8 040 858 Ft Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás 9Kategória Tárgyi eszköz időszak beruházás/felújítás megnevezése Beruházás helyszíne Helyrajzi szám Beruházás, felújítás tervezett kezdete Beruházás, felújítás tervezett befejezése Üzembe helyezés tervezett időpontja Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) U.f. E.k. Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) összesen: Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Igen Nem Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?
Igen Nem Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját): a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is); a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai; az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága; az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források. 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. (1) 9. pont szerint 9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint 11Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt! -ös bajnoki évad Korosztály Versenyengedéllyel Bajnokságban szereplő rendelkezők száma (Fő) csapatok száma (Db) Bajnokság szintje (legmagasabb) 13 2 Országos 12 1 Országos 13 1 Országos 14 1 Országos 15 1 Országos U12 19 1 Országos U13 18 1 Országos U14 11 1 Országos Serdülő 12 1 Országos Ifjúsági 13 1 Országos Junior 13 1 Országos 11. A Rendelet 2. (1) 11. pontja szerint Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad 12Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória wax db 200 8 00 1 600 00 Sporteszköz Air Body db 3 35 00 105 00 Sporteszköz labdapumpa db 10 2 50 25 00 Sporteszköz Dyner párna db 5 8 00 40 00 Sporteszköz filcek db 20 3 00 60 00 Sporteszköz fitness labda db 8 15 00 120 00 Sporteszköz gumiszalagok db 20 10 00 200 00 Sporteszköz koordinációs gát szett 8 3 00 24 00 Sporteszköz koordinációs létra db 8 12 50 100 00 Sporteszköz kulacs (1L) db 200 70 140 00 Sporteszköz labdazsák db 15 10 00 150 00 Sporteszköz mágnes tábla db 5 10 00 50 00 Sporteszköz medicinlabda db 10 7 00 70 00 Sporteszköz nagy taktikai tábla/csapa db 2 16 00 32 00 Sporteszköz sport bólya szett 10 12 00 120 00 Sporteszköz stopperóra db 10 10 00 100 00 Sporteszköz TRX db 3 62 00 186 00 Sporteszköz Ultimate Sandbag db 5 17 50 87 50 Sporteszköz Tape BSN 5 cm tekercs 200 1 50 300 00 Diagnosztikai eszközök Arnika Zselé db 20 3 50 70 00 Diagnosztikai eszközök Intensive hűtő zselé db 20 3 50 70 00 Diagnosztikai eszközök Sporty Cool db 20 2 00 40 00 Diagnosztikai eszközök hűtő spray db 20 2 00 40 00 Diagnosztikai eszközök jégakku db 20 1 20 24 00 Diagnosztikai eszközök jégtömlő db 15 3 50 52 50 Diagnosztikai eszközök kötésragasztó db 30 3 50 105 00 Diagnosztikai eszközök sebbevonó db 30 2 00 60 00 Diagnosztikai eszközök bemelegítő spray db 30 2 25 67 50 Diagnosztikai eszközök ragtapasz csomag 30 1 10 33 00 Diagnosztikai eszközök géz db 50 1 20 60 00 Diagnosztikai eszközök masszázskrém db 50 2 50 125 00 Diagnosztikai eszközök orvosi táska felszerelve db 8 17 00 136 00 Diagnosztikai eszközök hűtőtáska (6L-15L) db 8 10 00 80 00 Diagnosztikai eszközök orrtampon db 30 2 20 66 00 Diagnosztikai eszközök pulzusmérő óra db 3 60 00 180 00 Diagnosztikai eszközök Vitaminok db 450 11 00 4 950 00 Gyógyszerek, vitaminok
zokni pár 500 1 50 750 00 Sportfelszerelés edzőpóló db 220 5 50 1 210 00 Sportfelszerelés kapusmez db 30 13 00 390 00 Sportfelszerelés kapusnadrág db 30 13 00 390 00 Sportfelszerelés kézilabda mez (meccs) db 360 10 00 3 600 00 Sportfelszerelés kézilabda nadrág (meccs) db 360 8 00 2 880 00 Sportfelszerelés labda db 220 18 00 3 960 00 Sportfelszerelés sporttáska nagy db 220 16 00 3 520 00 Sportfelszerelés szabadidő melegítő (alsó-felső) db 220 22 00 4 840 00 Sportfelszerelés compressor (pumpa) db 1 60 00 60 00 Sporteszköz síp db 15 2 50 37 50 Sporteszköz Szivacskézilabda Kapu szett 5 150 00 750 00 Pályatartozék kézilabda cipő db 180 30 00 5 400 00 Sportfelszerelés kapuháló szett 5 40 00 200 00 Sporteszköz kabát db 180 50 80 9 144 00 Sportfelszerelés Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Korosztály Ingatlan megnevezése Bérleti díj (Ft/óra) Igénybevétel (óra / hó) Hónapok száma az évadban (hónap) Igénybevett órák száma / évad Éves költség Bonifert Domonkos Általános Iskola 9 00 18 10 180 1 620 00 Dózsa György Általános Iskola 9 00 18 10 180 1 620 00 Algyői Fehér Ignác Ált. Isk. 9 00 18 10 180 1 620 00 Dózsa Bonifert Algyő 9 00 24 10 240 2 160 00 Déri Miksa Szakközépiskola Tornaterme 9 00 30 10 300 2 700 00 U12 Déri Miksa Szakközépiskola Tornaterme 9 00 30 10 300 2 700 00 U13 Piarista Gimnázium Tornaterme 9 00 30 11 330 2 970 00 U14 Piarista Gimnázium Tornaterme 9 00 30 11 330 2 970 00 Serdülő Orczy István Iskola tornaterme 9 00 30 12 360 3 240 00 Ifjúsági Etelka sori Munkcsarnok 10 00 30 12 360 3 600 00 Junior Városi Sportcsarnok Szeged 18 00 30 12 360 6 480 00 Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése időszak Név Kategória Új? Adózás módja Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Kovács Gabriella edző Nem EKHO 8 12 100 00 20 00 1 440 00 Hocza Ágnes edző Nem EKHO 4 12 50 00 10 00 720 00 Hocza Ágnes edző Nem EKHO 4 12 50 00 10 00 720 00 Lehmann-Dobó Andrea edző Nem EKHO 8 12 200 00 40 00 2 880 00 Teimel Róbert edző Nem EKHO 4 12 100 00 20 00 1 440 00 Farkas Lajos edző Nem EKHO 4 12 90 00 18 00 1 296 00 Farkas Lajos edző Nem EKHO 4 12 90 00 18 00 1 296 00 Grandjean Gréta edző Nem EKHO 8 12 250 00 50 00 3 600 00 Farkas József edző Nem EKHO 8 12 250 00 50 00 3 600 00 Törökné Csapó Erika UP/szakmai igazgató Igen EKHO 8 12 1 000 00 200 00 14 400 00 Teimel Róbert UP/szakmai ig helyettes Igen EKHO 4 12 600 00 120 00 8 640 00 Dr. Sádt Zoltán sportorvos Igen EKHO 4 12 150 00 30 00 2 160 00 Prónay Gyula technikai vezető Nem EKHO 8 12 250 00 50 00 3 600 00 636 000 45 792 000 Sportszakemberek adatainak részletezése Évad Név Szül. Idő Licensz 2 Fogl. kor. Kovács Gabriella 1992-03-05 C Hocza Ágnes 1974-10-27 B Hocza Ágnes 1974-10-27 B Lehmann-Dobó Andrea 1957-01-26 C Teimel Róbert 1990-01-13 C Farkas Lajos 1978-04-03 C
Farkas Lajos 1978-04-03 C Grandjean Gréta 1990-10-26 C Farkas József 1990-04-10 C Törökné Csapó Erika 1990-01-13 nem releváns Teimel Róbert 1990-01-13 nem releváns Dr. Sádt Zoltán 1900-01-01 nem releváns Prónay Gyula 1900-01-01 nem releváns Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 40 341 00 6 459 00 7 386 00 600 00 5 016 00 31 680 00 Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 15 000 00 A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár AJT program költségei összesen: 45 792 00 152 274 00 Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2014. és 2015. közötti időszakra (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 15 649 949 Ft 140 849 537 Ft 156 499 486 Ft összesen: 15 649 949 Ft 140 849 537 Ft 156 499 486 Ft 1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember 2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály 8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.) 14A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe Képzés Oktatók várható típusa személyi költségei (Ft) Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft) Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft) Egyéb folyó költségek (Ft) Amortizá- ció (Ft) Tanácsadói szolgáltatások (Ft) Képzésben résztvevők Összesen személyes költségei (Ft) Tervezett képzési költség számított alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) Á SZ összesen: 14. a Rendelet 2 (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a) e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után Közreműködői költségek Évad Közreműködő által végzett feladat leírása Sportfejlesztési program beadása, esetleges hiánypótlások igazolások előrehaladási jelentések Kapcsolattartás a Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Személyi jellegű 167 048 Ft 167 048 Ft
sportegyesülettel. Elszámolás előkészítése Sportfejlesztési program beadása, esetleges hiánypótlások igazolások előrehaladási jelentések Kapcsolattartás a sportegyesülettel. Elszámolás előkészítése Sportfejlesztési program beadása, esetleges hiánypótlások igazolások előrehaladási jelentések Kapcsolattartás a sportegyesülettel. Elszámolás előkészítése Sportfejlesztési program beadása, esetleges hiánypótlások igazolások előrehaladási jelentések Kapcsolattartás a sportegyesülettel. Elszámolás előkészítése Tárgyi jellegű 112 572 Ft 112 572 Ft Utánpótlás nevelés 2 816 99 2 816 99 3 096 61 Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg: 1 548 306 Ft Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei összesen: -ös bajnoki évad 250 572 Ft 168 858 Ft 4 225 485 Ft 4 644 915 Ft Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, 16. (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Kelt: Szeged (helység), 2014 (év) 08 (hó) 08 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H. Alulírott dr. Kovács Zsolt, mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b ) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom. d ) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig. Kelt: Szeged (helység), 2014 (év) 08 (hó) 08 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H. Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól). Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől, (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is). Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) (35 00) Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat. Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb) sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései utánpótlás aljogcímekhez kapcsolódó költségtervek De minimis nyilatkozat Egyéb dokumentumok Kelt: Szeged (helység), 2014 (év) 08 (hó) 08 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H. Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Output Indikátorok Teljes szakember állomány Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Célérték (támogatási időszak vége) fő 11 11 fő 4 4 OKJ-s végzettséggel fő rendelkező edzők száma 7 7-1.4 % Licence-szel rendelkező edzők száma Szakemberek átlagfizetése Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Egyéb indikátor: fő 11 11 Ft 180000 210000 16.7 % db 0 0 m2 0 0 fő 0 0 Változás a bázisév %- ában
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Eredmény indikátorok Korosztályos sportolók száma: Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %- ában Fő Fő Fő Fő Fő U12 Fő U13 Fő Egyéb indikátor: Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában Hatás indikátorok Korosztályos eredményesség változása: helyezés helyezés helyezés helyezés helyezés U12 helyezés U13 helyezés Nézőszám Fő Egyéb indikátor: Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 35 00 Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra Jogcímek Támogatás Támogatásból közreműködői díj + NSI 1% Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű 8 352 426 Ft 250 572 Ft 8 352 426 Ft 16 704 852 Ft ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás 5 628 601 Ft 168 858 Ft 2 412 257 Ft 8 040 858 Ft Utánpótlásnevelési feladatok 140 849 537 Ft 4 225 485 Ft 15 649 949 Ft 156 499 486 Ft támogatása Képzési feladatok támogatása 154 830 564 Ft 4 644 915 Ft 26 414 632 Ft 181 245 196 Ft Projekt költségvetése összesen Jogcímek Támogatás Támogatásból közreműködői díj + NSI 1% Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű 8 352 426 Ft 250 572 Ft 8 352 426 Ft 16 704 852 Ft ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás 5 628 601 Ft 168 858 Ft 2 412 257 Ft 8 040 858 Ft Utánpótlásnevelési feladatok 140 849 537 Ft 4 225 485 Ft 15 649 949 Ft 156 499 486 Ft támogatása Képzési feladatok támogatása 154 830 564 Ft 4 644 915 Ft 26 414 632 Ft 181 245 196 Ft