Mórahalom város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 8/2008. /IV. l./ önkormányzati rendelet módosításáról Mórahalom város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény végrehajtására hozott 8/2008. /IV.01./ önkormányzati rendeletét / a továbbiakban: R./ az alábbiak szerint módosítja: 1.. A R. 4.sz.melléklete helyébe ezen rendelet 4. sz. melléklete lép. 2.. Ez a rendelet 2014. május 1. napján lép hatályba. Mórahalom 2014. március 17. Nógrádi Zoltán sk polgármester Dr. Varga-Nagy Szilvia sk. jegyző 8/2008. /IV.01./ önkormányzati rendelet 4. sz. melléklete Szociális ok térítési díja
A B C D Önköltség 2014. év Sor.sz. Szolgáltatás tervezett Intézményi térítési díj Homokháti adatai alapján Szociális Központnál 2014.évre tervezett egységesen 2014.04.01.- től 1. ÉTKEZTETÉS 2. Ásotthalom település 721- Ft/fő/ellátási nap Nettó 394,-Ft+ÁFA./ ellátási nap - szállítás nélkül kiszállítási díj: 80,-Ft/háztartás (tárgyi adómentes tevékenység) 3. Mórahalom település 721- Ft/fő/ellátási nap Nettó 417,-Ft+ÁFA./ ellátási nap - szállítás nélkül kiszállítási díj:80,-ft/háztartás (tárgyi adómentes tevékenység) 4. Pusztamérges település 721- Ft/fő/ellátási nap Nettó 411,- Ft+ÁFA, /ellátási napszállítás nélkül kiszállítási díj: 80,-Ft/háztartás (tárgyi adómentes tevékenység) tárgyi adómentes 5. Öttömös település 721- Ft/fő/ellátási nap Nettó 350,- Ft+ÁFA, / ellátási nap - szállítás nélkül kiszállítási díj: 55,-Ft/háztartás (tárgyi adómentes tevékenység) 6. Zákányszék település 7. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 721- Ft/fő/ellátási nap Nettó 472,- Ft+ÁFA, / ellátási nap - szállítás nélkül kiszállítási díj: 80,-Ft/háztartás (tárgyi adómentes tevékenység) 8. Ásotthalom település 1162,- Ft/gondozási óra/fő Térítésmentes napi 15 percet meg nem haladó gondozás esetén Ezt meghaladó esetben: 540,- Ft/fő/gondozási óra Tartási eltartási kötelezettséggel rendelkező ellátást igénylő 540,- Ft/gondozási óra
9. 10. Zákányszék település Mórahalom település 1162,- Ft/gondozási óra/fő 1162,- Ft/gondozási óra/fő Térítésmentes napi 15 percet meg nem haladó gondozás esetén Ezt meghaladó esetben: 540,- Ft/gondozási óra Tartási eltartási kötelezettséggel rendelkező ellátást igénylő 540,- Ft/gondozási óra 400,- Ft/gondozási óra Tartási eltartási kötelezettséggel rendelkező ellátást igénylő 540 - Ft/gondozási óra 11. 12. Pusztamérges település 1162,- Öttömös település Ft/gondozási óra/fő Térítésmentes napi fél órát meg nem haladó gondozás esetén Ezt meghaladó esetben: 540,- Ft/gondozási óra Térítésmentes napi fél órát meg nem haladó gondozás esetén Ezt meghaladó esetben: 540,- Ft/gondozási óra 13. 14. Üllés település Forráskút település 1162,- Ft/gondozási óra/fő Térítésmentes napi egy órát meg nem haladó gondozási időtartam alatt Napi egy órát meghaladó gondozási időtartam esetén 540,-Ft/fő/gondozási óra Térítésmentes napi egy órát meg nem haladó gondozási időtartam alatt Napi egy órát meghaladó gondozási időtartam esetén 540,- Ft/gondozási óra 15. TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT 16. Ásotthalom település esetén Személyi segítő esetén, 3550,- Ft/ i óra Szállító esetén 3 548 Ft/ szállítási km Térítésmentes a személyi segítség i órája A személyi szállítás egységesen a működési engedélyben szereplő településeknél 245,- Ft/szállítási km (Tárgyi adómentes tevékenység) Szociálisan nem rászorult személyek esetében egységesen a működési engedélyben szereplő településeknél 400 Ft/ szállítási km (tárgyi adómentes tevékenység)
17. Mórahalom település esetén Személyi segítő esetén, 3550,- Ft/ i óra Szállító esetén 3 548 Ft/szállítási km Térítésmentes a személyi segítség i órája A személyi szállítás egységesen a működési engedélyben szereplő településeknél 245,- Ft/szállítási km (Tárgyi adómentes tevékenység) Szociálisan nem rászorult személyek esetében egységesen a működési engedélyben szereplő településeknél 400 Ft/ szállítási km (tárgyi adómentes tevékenység) 18. Zákányszék település esetén Személyi segítő esetén, 3550,- Ft/óra Szállító esetén 3 548 Ft/km Térítésmentes a személyi segítség i órája A személyi szállítás egységesen a működési engedélyben szereplő településeknél 245,- Ft/szállítási km (Tárgyi adómentes tevékenység) Szociálisan nem rászorult személyek esetében egységesen a működési engedélyben szereplő településeknél 400 Ft/ szállítási km (tárgyi adómentes tevékenység) 19. Ruzsa település esetén Személyi segítő esetén, 3550,- Ft/i óra Szállító esetén 3 548 Ft/ szállítási km Térítésmentes a személyi segítség i órája A személyi szállítás egységesen a működési engedélyben szereplő településeknél 245,- Ft/szállítási km (Tárgyi adómentes tevékenység) Szociálisan nem rászorult személyek esetében egységesen a működési engedélyben szereplő településeknél 400 Ft/ szállítási km (tárgyi adómentes tevékenység)
20. Öttömös település esetén Személyi segítő esetén, 3550,- Ft/ i óra Szállító esetén 3 548 Ft/ szállítási km Térítésmentes a személyi segítség i órája A személyi szállítás egységesen a működési engedélyben szereplő településeknél 245,- Ft/szállítási km (Tárgyi adómentes tevékenység) Szociálisan nem rászorult személyek esetében egységesen a működési engedélyben szereplő településeknél 400 Ft/ szállítási km (tárgyi adómentes tevékenység) 21. IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA 22. Ásotthalom, Mórahalom, Zákányszék, Üllés, Forráskút, Pusztamérges, Öttömös települések közigazgatási területén igénybevevő személyek esetében. Zákányszék és Ásotthalom közigazgatási területén demens nappali ellátásban részesülő személyek esetében 1 073,- Ft/ ellátási nap A ellátási napja térítésmentes a csak napközbeni tartózkodást igénybevevő személyek részére. Étkezéssel együtt történő igénybevétel esetén (ebéd) a szociális étkeztetés díjait és szabályai szerint kell eljárni az ásotthalmi, zákányszéki, mórahalmi, öttömösi, pusztamérgesi tagintézményeknél. Reggeli és vacsora igénybevétele esetén a vendég étkeztetés szabályai szerint kell eljárni az ásotthalmi és zákányszéki Tagintézménynél. Forráskút Község közigazgatási területén igénybevevő személyek esetében 1 073,- Ft/ ellátási nap 200 Ft/fő/ellátási nap 23. 24. IDŐSKORÚAK ELLÁTÁSA-IDŐSEK OTTHONA Ásotthalom Tagintézményben 5 327,- Ft/ellátási nap 159 810,- Ft/ellátási hónap 2 215,- Ft/fő/ellátási nap 66 450,- Ft/fő/ellátási hónap
25. 26. Zákányszék Tagintézményben SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁSA 5 327,- Ft/ellátási nap 159 810,- Ft/ellátási hónap 2 215,- Ft/fő/ellátási nap 66 450,- Ft/fő/ellátási hónap Dél-alföldi régió közigazgatási területén élő ellátást igénylők esetében 1539,- Ft/fő/ellátási nap Egységesen térítésmentes a a csak nappali ellátást igénybevevők esetében. A nappali ellátás mellet étkeztetést is igénybevevők esetében a Zákányszék Telephely 2.sz vendégétkeztetésének intézményi térítési díjait kell alkalmazni. 27. 28. JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 29. Ásotthalom település 100,- Ft/készülék/ ellátási nap/fő 30,-Ft/ellátási nap/készülék Szociálisan nem rászorult: 100 Ft/ellátási nap/készülék 30,-Ft/ellátási nap/készülék azoknál az ellátást igénybevevő személyeknél akiknek a rendszeresen figyelembe vehető jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj minimum kétszerese illetve azt meghaladó összeg van meghatározva. Mórahalom település 100,- Ft/készülék/ ellátási nap/fő 20,-Ft/ellátási nap/készülék azoknál az ellátást igénybevevő személyeknél akiknek a rendszeresen figyelembe vehető jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszeres összege alatti jövedelemmel rendelkeznek. Szociálisan nem rászorult személyek esetében : 100 Ft/ellátási nap/készülék 30. 31. Zákányszék település 100,- Ft/készülék/ ellátási nap/fő 30,-Ft/ellátási nap/készülék Szociálisan nem rászorult: 100 Ft/ellátási nap/készülék
32. Pusztamérges település 100,- Ft/készülék/ ellátási nap/fő 30,-Ft/ellátási nap nap/készülék Szociálisan nem rászorult: 100 Ft/ellátási nap/készülék 33. Öttömös település 100,- Ft/készülék/ ellátási nap/fő 30,-Ft/ellátási nap/készülék Szociálisan nem rászorult: 100 Ft/ellátási nap/készülék 34. Forráskút település 100,- Ft/készülék/ ellátási nap/fő Ha t igénybevevő rendszeres havi jövedelme nem éri el a 30 000,- Ftot,20,- Ft/ellátási nap/készülék Ha a igénybe vevő rendszeres havi jövedelme eléri, vagy meghaladja a 30 000,- Ft-ot, 30,- Ft/ellátási nap/készülék Szociálisan nem rászorult: 100 Ft/ellátási nap/készülék 35. Üllés település 100,- Ft/készülék/ ellátási nap/fő 20,-Ft/ellátási nap/készülék Szociálisan nem rászorult: 100 Ft/ellátási nap/készülék 36. Ruzsa település nincs kihelyezett készülék 37. 38. 39. Megjegyzés: EGYSÉGESEN a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybevevő, szociálisan rászorult személyek esetén az egy háztartásban élők jövedelemvizsgálatakor az alacsonyabb jövedelemmel rendelkező igénybevevő jövedelmét kell figyelembe venni. Tanyagondnoki KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI ELLÁTÁS Törvényi szabályozás alapján térítésmentesen nyújtandó 40. Ásotthalom, Mórahalom, Zákányszék, Ruzsa, Öttömös, Pusztamérges, Üllés, Forráskút települések közigazgatási területén igénybevevő személyek esetében 592,- Ft/fő/ellátási nap törvényi szabályozás értelmében térítésmentes
Indoklás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 8/2008. /IV. l./ önkormányzati rendelet módosításáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény /továbbiakban: SZTV./ 114.. /1/ bekezdése értelmében a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni, kivéve a 115/A.. /1/ bekezdésében foglalt ellátásokat. A szociális ellátások térítési díja (továbbiakban: intézményi térítési díj) a i önköltség és a normatív állami hozzájárulás, illetve a feladatfinanszírozás egy fıre jutó összegének, támogató és jelzırendszeres házi segítségnyújtás esetén a i önköltség és a külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának a különbözete. Az intézményi térítési díjat onként kell meghatározni. Az SZTV. 115.. (9) bekezdése értelmében a i önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján, a tárgyév április 1-ig kell megállapítani. A i önköltség év közben egy alkalommal korrigálhatók, ha azt a tárgyidıszaki folyamatok indokolják. Az SZTV. 92.. /1/ bekezdése értelmében a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről valamint a fizetendő térítési díjakról, ha a fenntartó önkormányzati társulás, vagy többcélú kistérségi társulás. akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot. A rendeletalkotásra kijelölt
Zákányszék község Önkormányzata 2014. március 27. napján megalkotta /2014. (III.27.) Ör. rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és azok térítési díjáról szóló 7/2011.(III.31.) Ör. módosításáról. Hatásvizsgálati lap a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 8/2008. /IV. l./ önkormányzati rendelet módosításáról 1. Társadalmi hatás: A rendelet módosításnak társadalomra gyakorolt hatása nincs. 2. Gazdasági hatás: A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti igény csökkenhet a térítési díj növekedése miatt, ami befolyásolja a szolgáltató intézmény bevételeit és a feladat ellátáshoz kapcsolódó állami normatíva összegét. 3. Költségvetési hatás: Az önkormányzat költségvetésében személyes gondoskodás biztosításának kiadásai emelkedhetnek. 4. Környezeti és egészségi következmények: A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezeti és egészségi következményei nincsenek. 5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs. 6. A jogszabály megalkotásának szükségessége:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény /továbbiakban: SZTV./ 114.. /1/ bekezdése értelmében a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni, kivéve a 115/A.. /1/ bekezdésében foglalt ellátásokat. A térítési díj összegét befolyásoló tényezık között jelentıs mértékben nıttek az energia- és üzemanyag valamint a bérköltségek. 7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek adottak, rendelkezésre állnak. A rendelet módosítása pénzügyi tehernövekedéssel a szolgáltató részéről nem jár. Mórahalom, 2014. március 17. Nógrádi Zoltán polgármester Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző Homokháti Szociális Központ intézményi térítési díj és önköltségi adatok mellékszámítása I_2. számú melléklet Homokháti Szociális Központ intézményi térítési díj és önköltségi adatok mellékszámítása Az önköltségszámításnál a 2014. év tervezett adataival számoltunk. A szociális alapi feladatoknál a normatíva 2014.évre megítélt támogatási összegével a támogató és a közösségi pszichiátriai ellátás tekintetében a 2014.évre megítélt NRSZH támogatásnál és a jelzőrendszeres finanszírozásnál pedig a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által a 2014.évre megítélt támogatási összegekkel számoltunk. Az intézményi térítési díjat a kerekítés szabályait figyelembevételével kell megadni. I. Étkeztetés Önköltségszámítás: A 2014. évre a Homokháti Szociális Központ a által Ásotthalom, Mórahalom, Zákányszék, Öttömös, Pusztamérges települések közigazgatási területének vonzásában szociális étkeztetés szakfeladatra 2014. év tervezett önköltségi adatai alapján (1993. évi III. törvény és a 29/1993 (II.17.) Korm. rend. alapján): Önköltség 2014. év tervezett adatai alapján kiszállítási költségekkel : 58 557 258,- Ft Kiszállítási költségek nélküli önköltség : 55 579 811,-Ft Kiszállítási költség : 2 977 447,-Ft Étkeztetési napok száma: 251 munkanap 1. Étkezés intézményi térítési díja kiszállítási költségek nélkül: Tervezett ellátási nap ellátást igénybevevők száma x munkanapok száma = 307 fő x 251 nap = 77 057 ellátási nap Egy napra /főre jutó önköltség: 55 579 811 Ft: 77 057 ellátási nap = 721 Ft/ellátási nap/fő
Egy ellátási napra és főre jutó önköltség: 721 Ft Normatíva adatok napra lebontva: 220,557,- Ft/ ellátási nap /fő kerekítés szabályai alapján 221 Ft/ ellátási nap /fő 2014. évre tervezett normatív támogatása Intézményi térítési díj: Önköltség-normatíva= intézményi térítési díj 721,- Ft 221,- Ft = 500 Ft/nap/adag/fő + ÁFA, azaz bruttó 635 Ft/nap/adag/fő Étkeztetés intézményi térítési díja 500 + ÁFA Ft/ellátási nap azaz bruttó 635 Ft/ellátási nap Az étkeztetés intézményi térítési díja településenként eltérő mértékben kerülhet meghatározásra. 2. Étkeztetéshez kapcsolódó kiszállítási díj meghatározása A gazdálkodás által 2014.évre egy óra ebédszállítás alapul vételével a szociális étkeztetéshez közvetlenül kapcsolódó kiszállítási költség: 2 977 447 Ft a 2 977 447 Ft : 251 = 11 862 Ft/nap egy napra és egy ellátottra jutó kiszállítási költség: 2014.évben kiszállítást kérők tervezett létszáma: 148 fő 11 862 Ft: 148 fő= 80 Ft/háztartás a kiszállítás díja ÁFA mentes kiszállítás intézményi térítési díja 80 Ft/alkalom/háztartás II. Idősek nappali ellátása: A 2014. évre Homokháti Szociális Központ a által Ásotthalom, Mórahalom, Zákányszék, Üllés, Forráskút, Pusztamérges, Öttömös települések közigazgatási területének vonzásában idősek nappali ellátás szakfeladatra 2014. év tervezett önköltségi adatai alapján (1993. évi III. törvény és a 29/1993 (II.17.) Korm. rend. alapján): Önköltség: 55 194 485,- Ft: 251 nap = 219 898,- Ft azaz 219 898,- Ft / ellátási nap Tervezett ellátotti létszám : idősek nappali ellátása : 193 fő demens idősek nappali ellátása : 12 fő idősek nappali ellátása keretében összesen ellátott személyek száma: 205 fő Önköltség: I. idősek nappali ellátása : 219 898,-Ft/ellátási nap : 205 fő =1 073,-Ft/nap/fő Normatíva: 109 000 Ft/fő: 251 nap = 434.262,- Ft/ellátási nap/fő, azaz 434 Ft/ellátási nap/fő Intézményi térítési díj: Önköltség-normatíva =1073,- Ft - 434,- Ft= 639 Ft/ellátási nap a kerekítés szabályainak figyelembevételével: Intézményi térítési díj idősek nappali ellátása : 640,- Ft/nap/fő II. demens idősek nappali ellátása önköltségi adatok megegyeznek az idősek nappali ellátása adataival azaz 1 073,-Ft/nap Normatíva : 500 000Ft/fő/év: 251 nap = 1 992 Ft/fő/nap Intézményi térítési díj: Önköltség-normatíva =1073,- Ft 1 992 Ft = - 919 Ft/ellátási nap Intézményi térítési díj idősek demens nappali ellátása : 0,- Ft/nap/fő Az intézménynél továbbra is településenként eltérően és kedvezőbben kívánjuk nyújtani az idősek nappali ellátását érintett települések közigazgatási területén. III. Házi segítségnyújtás: A 2014. évre a Homokháti Szociális Központ a által Ásotthalom, Mórahalom, Zákányszék, Üllés, Forráskút, Pusztamérges, Öttömös települések közigazgatási területének vonzásában házi
segítségnyújtás szakfeladatra 2014. év önköltségi adatai alapján (1993. évi III. törvény és a 29/1993 (II.17.) Korm. rend. alapján): Tervezett i önköltség: 55 984 206,- Ft/év Tervezett összes gondozási órák száma: 251 nap x 8 óra x 24 fő gondozónő = 48 192 óra /év 1 gondozási órára jutó önköltség: 55 984 206,- Ft/év: 48 192 óra/év=1 162,- Ft / gondozási óra, Egy órára jutó önköltség: 1 162,- Ft/óra/fő Egy főre jutó normatíva összesen: 145 000 Ft/fő Tervezett ellátotti létszám: 207 fő Tervezett normatíva bevétel: 207 fő x 145 000,- Ft = 30 015 000 Ft/év Intézményi térítési díj: Önköltség-normatíva 55 984 206, - Ft/év - 30 015 000,Ft/év = 25 969 206,- Ft/év 25 969 206,- Ft: 48 192 gondozási óra/év = 539 Ft/gondozási óra, azaz a kerekítés szabályainak figyelembevételével 540 Ft /gondozási óra Intézményi térítési díj= 540 Ft/ gondozási óra Településenként eltérő és ettől kedvezőbb intézményi térítési díjakat az intézményi térítési díj táblázat tartalmazza IV. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Jelenleg 160 készülékre van működési engedélye az Intézménynek. Finanszírozási támogatás 2014. évre a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szerződése értelmében 4 206 416Ft Tervezett i önköltség 2014. év: 5 862 374 Ft/év 1 napra jutó önköltség: 5 862 374 Ft/év: 365 nap =16 061,- Ft /nap 1 ellátottra/készülékre jutó önköltség: 16 061 Ft/nap: 160 készülék =100 Ft/nap/fő Állami támogatás: 4 206 416 Ft/év Állami támogatás egy napra: 4 206 416 Ft: 365 nap = 11 524 Ft/nap Állami támogatás egy készülékre és egy napra: 11 524 Ft/nap: 160 készülék = 72 Ft/készülék Intézményi térítési díj: 100 Ft/nap 72 Ft/nap = 28 Ft Ft/nap/fő (kerekítés szabályai alapján 30 Ft ) Intézményi térítési díj: 30 Ft/ A t intézményi térítési díj tételeit az intézményi térítési díj táblázat tartalmazza településenként. Szociálisan nem rászorultak esetében 100 Ft/ellátási napra javasoljuk megállapítani az intézményi térítési díjat. V. Idősek tartós bentlakását biztosító ellátás: A 2014. évre Homokháti Szociális Központ a által országosan történő ellátás vonzásában idősek otthona szakfeladatra 2014. év tervezett önköltségi adatai alapján (1993.évi III. törvény 115.. és
a 29/1993 (II.17.) Korm. rend. alapján) Ásotthalom és Zákányszék tagintézmény idősek otthona intézményi térítési díjaira vonatkoztatva: 2014.évben az általános ápolást és gondozást nyújtó ellátás és Önköltség 95 267 827,- Ft : 365 nap = 261 008,- Ft / nap önköltség 261 008,- Ft : 49 fő =5 327,- Ft nap/fő Egy hónapra jutó önköltség 5 327,- Ft x 30 nap = 159 810 Ft/hó 2014 évre feladatfinanszírozás által megítélt támogatás összege 55 624 520 - Ft/év 55 624 520 Ft/év: 365 nap = 152 396 /nap Egy napra jutó támogatás összege:152 396,- Ft//nap Egy főre jutó támogatás összege egy napra: 152 396,- Ft/nap : 49 fő = 3 110,- Ft /nap/fő Intézményi térítési dj= önköltség feladatfinanszírozás 5 327,- Ft /nap/fő - 3 110,- Ft/nap/fő = 2 217 Ft/nap/fő Kerekítés szabályait figyelembevételével az intézményi térítési díj egy napra: 2 215,- Ft Az egy hónapra járó intézményi térítési díj: 66 450,- Ft VI. Támogató szolgálat Támogató szolgálat 2014. évre számolva feladategységként Szociálisan nem rászorult személyek részére Nyert feladategység megosztása: személyi segítés: 3 059 feladategység = 84,04% személyszállítás: 581 feladategység = 15,96% Összes önköltség: 12 917 195,- Ft 84,04% = 10 855 610,- Ft 15,96% = 2 061 585,- Ft Személyi segítés: 10 855 610,- Ft : 3 059 feladategységgel = 3 548,74 Ft/ feladategység ~ 3 550,- Ft/ feladategység a kerekítés szabályai szerint Személyszállítás: 2 061 585,- Ft: 581 feladategységgel = 3 548,34 Ft/feladategység 3 548,34 Ft/ feladategység: 5 Km = 709,67 Ft/Km ~710,-Ft/Km a kerekítés szabályai szerint Támogató szolgálat 2014. évre számolva feladategységként Szociálisan rászorult személyek részére Nyert feladategység megosztása: személyi segítés: 3 059 feladategység = 84,04% személyszállítás: 581 feladategység = 15,96% Összes önköltség: 12 917 195,- Ft
84,04% = 10 855 610,- Ft 15,96% = 2 061 585,- Ft Alaptámogatás: 3 000 000,-Ft 84,04% = 2 521 200,- Ft 15,96% = 478 800,- Ft Személyi segítés: Feladat szerinti: 6 118 000,- Ft alap támogatás: + 2 521 200,- Ft Összesen: 8 639 200,- Ft Önköltség: támogatás: - Összesen: 10 855 610,- Ft 8 639 200,- Ft 2 216 410,- Ft 2 216 410,- Ft: 3 059 feladategységgel = 724,55 Ft/feladategység ~ 725,-Ft / feladategység a kerekítés szabályai szerint A személyi segítésre a 2014. évben sem javasoljuk, hogy térítési díjat számlázzunk az ellátottak részére. Továbbra is ingyenesen javasoljuk a támogató személyi segítségnyújtását biztosítását. Személyszállítás Feladat szerinti: 871 500,- Ft alap támogatás: + 478 800,- Ft Összesen: 1 350 300,- Ft Önköltség: 2 061 585,- Ft támogatás: - 1 350 300,- Ft Összesen: 711 285,- Ft 711 285,- Ft: 581 feladategységgel = 1 224,24 Ft/feladategység : 5 Km = 244,84 Ft/Km ~ 245,-Ft /Km a kerekítés szabályai szerint Így javasoljuk a számítások szerint: 244,84,- Ft / szállítási egység (=5 km) kerekítés szabályainak figyelembevételével 245,- Ft/ szállítási km meghatározását VII. Szenvedélybetegek Nappali Intézménye Szolgáltatási önköltség 2014 évre: 9 659 202 Ft/év egy napra jutó önköltség: 9 659 202 Ft/év : 251 = 38 483 Ft/nap egy ellátottra jutó önköltség: 38 483 Ft/nap : 25 ellátotti létszám= 1 539 Ft/nap/fő Normatíva: 310 000,- Ft/év fő Normatíva támogatás egy napra és egy ellátottra. 1 235 Ft/fő/nap Intézményi térítési díj: 1 539 Ft/nap/fő 1 235 Ft/fő/nap = 304,- Ft/nap/fő Kerekítés szabályainak figyelembevételével 305 Ft/nap/fő az intézményi térítési díj. Javasoljuk továbbra is a térítésmentes ellátást.
VIII. Közösségi pszichiátriai ellátás Szolgáltatási önköltség 2014.év adatait alapul véve : 8 913 977,- Ft/év egy napra jutó önköltség: 8 913 977 : 251=35 514,- Ft /nap egy ellátottra jutó önköltség: 35 514,-Ft : 60 fő ellátotti létszám= 592, - Ft/nap/fő Itt nincs intézményi térítési díj, törvényi szabályozás által térítésmentes a. Zákányszék,2014-02-25. Csótiné Ördög Edit Intézményvezető