1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Zalalövői Testedző Kör A kérelmező szervezet rövidített neve: ZTK 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt költségek tekintetében Nem jogosult 3 Tagsági azonosítószám 2013 A kérelmező jogállása : Amatőr Hivatásos Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Megye I. oszt. Utánpótlás típusa: Alközpont Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: - nincs - Férfi futsal csapat bajnoki osztálya: - nincs - Adószám: 1 9 9 5 6 6 6 2-1 - 2 0 Bankszámlaszám: 7 5 5 0 0 3 1 3-1 0 0 3 2 2 3 7-0 0 0 0 0 0 0 0 A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 8 9 9 9 (helység) Zalalövő (út, utca) Szabadság tér (házszám) 1 Telefon: 92-371004 Honlap: www.zalalovoitk.hu A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) (helység) 8 9 9 9 Zalalövő (út, utca) Szabadság tér (házszám) 1 A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Mobiltelefonszám: 30-6654255 Kövesi Vilmos sportegyesület elnöke E-mail cím: mer-van@freemail.hu A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám: 20-9110418 Pintér Antal E-mail cím: pinter@zalalovo.hu A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, a látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája 1. A jó váhagyást vé gző sze rve ze t tö lti ki! 2. Kft e se té n: 113, Rt. e se té n: 114, spo rte gye süle t e se té n: 521, kö zte stüle t e se té n: 549, alapítvány e se té n: 569, Spo rtisko la e se té n: 000, DSE 001 3. Sportszervezet esetén MLSZ tagsági azonosító, sportiskola esetén pedig NSI azonosító.
2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező 2011. / 2012. évi gazdálkodásának és 2013 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel 2011 2012 2013 Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás összesen: 0.97 MFt 1.4 MFt 1.2 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0.764 MFt 1.962 MFt 1.5 MFt 2.986 MFt 1.997 MFt 13.099 MFt 0.05 MFt 0.12 MFt 1.21 MFt 4.77 MFt 5.48 MFt 17.01 MFt Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás 2011 2012 2013 Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) Működési költségek (rezsi) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások összesen: 0.495 MFt 0.241 MFt 1.83 MFt 0.125 MFt 0.152 MFt 0.45 MFt 2.986 MFt 1.53 MFt 2.833 MFt 0.4 MFt 0.649 MFt 1.1 MFt 0.712 MFt 0.386 MFt 10.8 MFt 4.72 MFt 2.96 MFt 17.01 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok 2011 2012 2013 Utánpótlásra fordított összeg Működési költségek (rezsi) 2.1 MFt 1.236 MFt 4.1 MFt 0.125 MFt 0.152 MFt 0.45 MFt
Sportf ejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek 4 A sportszervezet sportf ejlesztési programja a 2013/14 -es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Zalalövő településen 1922 óta működik sportegyesület Zalalövői Testedző Kör néven. Az évek során megmaradt a futball abszolút fölénye, a csapat mindvégig a járási és megyei bajnokság között ingázott, jelenleg a megyei I. osztályban a ötödik helyen áll. Az egyesület vezetése nagy hangsúlyt fektet a labdarúgás utánpótlás nevelésére. U7, U9, U11, U13, U16, U19 korosztályokon belül igazolt játékosaink heti rendszerességgel készülnek a bajnoki és korosztályi tornák mérkőzéseire. 2009-től körzetközpont szerepkört is ellátjuk e területén. A játékosaink mindegyike amatőr sportoló. A 2010-óta kiemelt figyelmet fordítunk az óvodás korú gyerekek nevelésére. Taglétszámunkat évek óta piramis elv alapján építjük. Az egyesülethez szoktatás alapvető cél az egész család számára. Természetesen az utánpótlás neveléséhez legnagyobb segítséget a szülőktől kapjuk. Ez az Önkéntes támogatás nemcsak a legkisebbeknél érvényes, hanem az serdülő, ifjúsági és a felnőtt csapatnál is. A szülők mellett ott vannak azok a sportbarátok szponzorként, segítőként, akik korábban játszottak a csapatban vagy labdarúgás iránt elkötelezettek és természetesem az MLSZ támogatási rendszere is nagy lökést adott számunkra. Népszerűek az évente megrendezésre kerülő kispályás labdarúgó bajnokságok, kupák és teremtornák. Az egyesület rendezvényein kívül az Általános Iskola Salla Diák Sport Egyesület foci, az atlétikai versenyei, bajnokságai és szabadidős rendezvényei,iskolások sportbemutatója, a Jókai úti sportcentrumban bonyolódik le, melynek kihasználtsága majdnem minden évszakban 100%. A sportcentrum pályái a hatvanas évek második felében épültek. Az egyik pálya nem szabványos, így bajnoki mérkőzés lebonyolítása nem lehetséges, de kispályás tornák lebonyolítására igen. A nagypálya villanyfényes. A pályák sajnos nincsenek alácsövezve, így nagyobb esőzésnél megáll rajta a víz. A jelenlegi sportöltözőként szolgáló létesítmény eredetileg a hetvenes évek elején kuglipályának épült, amely 1999-ben lett átalakítva öltözővé. Az épületen eddig átfogó felújítás nem történt. Zalalövő Város Önkormányzata, mint a létesítmény tulajdonosa minden évben minimális összeget tud csak fordítani felújítási és karbantartási munkákra, melyek csak "tűzoltások". Ezért szeretnénk köszönetet mondani, hogy az előminősítéses pályázatunkat kedvező elbírálásban részesítették. Az egyesület gazdálkodása a sportfejlesztési programnak, a helyi önkormányzatnak és szponzoroknak köszönhetően kiegyensúlyozott. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése A meglévő épület földszintes, hagyományos kis elemes építési móddal épült, nyeregtetős épület. Az épület több ütemben épült, egy részén előregyártott vasbeton gerenda falbeton, egy részén fa gerendafödémmel kialakított, alulról műanyag lambériával burkolt. Az épület főbejárata keleti oldalon van, de van egy nyugati bejárat is, amelyek az előtérbe nyílnak. Innen a közlekedőn keresztül lehet a bírói, hazai és vendég öltözőket megközelíteni, ezeknek külön-külön vizesblokkja van, mely az öltözőből nyílik. Az előtérből 2 mosdó-wc közelíthető meg, a bírói öltöző mellett a közlekedőből nyílik még egy mosdó-wc valamint a szertár. A bírói öltözőben található egy zuhanyzó, mely külön helyiséget nem kapott. Az épületben a villamos hálózat még a tekepálya kapacitására készült, a villamos vízmelegítőket és a megnövekedett világítási igényeket nem bírja el. Az épület jelentősen amortizálódott, mind a burkolatok, mind a tetőfedés, bádogozás és festéseket illetően. A tetőfedés veszélyes anyagot tartalmaz, melynek cseréje indokolt. Az épület statikailag megfelelő. Az átalakított öltöző épület külső megjelenésében is lényegesen változik és reméljük, hogy a kor és licensz elvárásainak megfelelően kerül majd kialakításra sporttelepen. Első ütem: Az épület egy alacsony hajlásszögű, fémlemez fedésű, a belső terek felett hőszigeteléssel, félnyeregtető készül, mely egyben a belső terek mennyezetét is adják. A beépített felső szint alatt monolit vasbeton lemez födém tervezett, ezzel azonos a lelátó födéme is. A felső szint és lelátó a külső térből közelíthető majd meg. Az épület a labdarugó pályára tájolt. A játékvezető traktus az épület északi frontjához közel, míg az öltözők megközelítése a lelátó alatt tervezett, a két funkció egymással a közlekedőn keresztül megközelíthető. Második ütem:a játékvezetői traktusban férfi és női játékvezetői szoba, fürdővel és egy iroda készül. A játékosi öltöző traktusban négy 20-20 férőhelyes öltöző, zuhanyblokkal és WC-vel, továbbá egy raktár, és a több funkciós mosó helyiség ahol a takarító szerek és eszközök is elhelyezésre kerülnek. A labdarugó-, vagy az egyéb sporteseményeket látogató vendégek részére külső megközelítésű férfi-, női-, és akadály mentes használatra is alkalmas WC létesül, takarítószertárral. Harmadik ütem: Az emeleten alakul ki a lelátó, külső lépcsővel megközelíthető, erről a terasz szerűen kialakított nyitott térből nyílik a vizesblokkal felszerelt társalgó, mely egy szerény klub élet folytatásához nyújt lehetőséget. Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve A sportfejlesztési programunk keretében eltervezett épületfelújítási munkák első ütemét szeretnénk 2013 július hónapban elkezdeni. A munkák ütemezését úgy tervezzük, hogy azok nagy része őszi szezonkezdésre befejeződjenek. Az utánpótlás nevelés ráfordítás jogcímén betervezett összegeket, az elkövetkezendő 2013-2014-es szezon időtartalmára terveztük. A programunk kialakítása során azon területekre összpontosítottunk, amely véleményünk szerint elősegítheti településünkön a labdarúgás további fejlődést. Kiemelt hangsúlyt fordítunk a megfelelő infrastrukturális, emberi erőforrás és tárgyeszköz feltételrendszer kialakítására és folyamatos fejlesztésre, mind felnőtt, mind utánpótlás szinten. Ehhez a munkához szeretnénk megnyerni további támogatókat, szülőket, gyerekeket, önkéntes segítőket és labdarúgás szívén viselő sportbarátokat. A sportf ejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportf ejlesztési program és a jelen sportf ejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Az egyesület sportfejlesztési programját az MLSZ és az MLSZ Zala Megyei Igazgatóság stratégiáját figyelembe véve, ahhoz igazodva alakítottuk ki. A mi koncepciónk alapja a tömegbázis megteremtése. Ennek keretében szeretnénk növelni az igazolt játékosok számát és ez mellett elengedhetetlen szabadidős futball szereplőinek gyarapodása. Célunk a város és vonzáskörzetében élők lakosság mozgósítása, gyerekek, lányok-asszonyok bevonása a labdarúgás vérkeringésébe. Jelszavunk: foci mindenkinek korra, nemre, tekintet nélkül. A tömegesítés egyik legfontosabb pillére az utánpótlás- nevelés szélesítése és fejlesztése. A bázis növelése érdekében szüksége a gyerekek érdeklődésének felkeltése állandó tornák, focit népszerűsítő rendezvények szervezésével az óvodával és iskolával karöltve. A lépcsőzetes építkezés eredményeképpen a növekvő létszám hatására a kiválasztás is hatékonyabbá válhatna és így kezdődhet meg a tehetséggondozás fejlesztése. A színvonalas labdarúgáshoz szükséges a megfelelő szakemberek foglalkoztatása és munkájuk elismerése mellett a képzésük biztosítása. A jól szervezett edzői nevelő munka a megfelelő utánpótlás-képzés és tehetségkutatás alapja. Programunk fontos elemének tartjuk a képzett szakembergárda alkalmazását edzők és pedagógusok anyagi megbecsülésével. Fontos számunkra, hogy e célok elérése érdekében a labdarúgáshoz megfelelő modern infrastruktúra álljon rendelkezésre és annak zavartalan fenntartása ne okozzon gondot. Ezért elengedhetetlen számunkra a sportlétesítményhez kacsolódó öltöző épület több lépcsőben való felújítása. A fent említett célok mellett fontosnak tartjuk továbbá a szurkolói kötödés erősítését az egyesülethez. Ennek eszköze a belső és külső kommunikáció és médiakapcsolatok megszervezése és labdarúgás népszerűsítése. A pályázatban megfogalmazott elképzeléseinket a településen és vonzáskörzetében működő önkormányzatokkal, társadalmi- és sportszervezetekkel egyeztetve állítottuk össze. A bázisadatokra építve természetesen figyelembe vettük a fokozatosságot, az adottságokat a programunk fenntarthatóságát és azt, hogy az igényelt forrás a fejlesztési programban vállalt növekedési célokkal az elvárt eredmény arányos legyen. Úgy érezzük és a jelenlegi aktivitásunk alapján programunk elérhető és hosszabb távon fenntartható, és a megcélzott eredmények és az igényelt támogatási összeg egymással arányos. A sportf ejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Társadalmi hatás: Általánosan elmondható, hogy hazánk lakossága a hiányzó sikerek miatt elfordult a labdarúgástól és a sportág jelentősen veszítet népszerűségéből. A mérkőzéseket egyre kevesebb néző tekinti meg. Az egyre csökkenő gyereklétszám is gondot okoz az utánpótlás nevelés területén. Sajnos nincs másként az egyesületünk környezetében és viszonylatában sem. Óriási lökést adott számunkra a 2011-es esztendő, amikor először pályázhattunk a sportfejlesztési programunkkal a támogatásra. Azóta egy pozitív irányú elmozdulás mutatkozik és egyre sikeresebb és népszerűbb településünkön a labdarúgás. A közösségi és családi programok segítségével társadalmi kötödések ismét erősödtek, újra érezve az együttes játék és a sport örömét, az egymáshoz és csapatokhoz tartozást élményét, és vonzóbbá tettük a labdarúgást szűkebb környezetünk számára.
E rövid távú sikernek köszönhetően bízunk abban, hogy középtávon a futball visszanyeri a társadalom-formáló és nevelő szerepét, így a fiatalok ismét értelmes, egészséges, hasznos tevékenységgel töltik el majd szabadidejüket és visszaszorul a társadalomra veszélyes tevékenységek elterjedése. Hosszabb távon a labdarúgás adta rendszeres sportolás lehetőség biztosításával a gyerekek és felnőttek, a férfiak és nők egészségesebb életmódot fognak folytatni és ez egészségesebb társadalom kialakulását segítheti elő. A másik fontos eredmény, hogy a közös sportélmények, sikerek elősegíthetik eggyé kovácsolni egy adott település közösségét, tartást és öntudatot ébreszt majd szélesebb rétegekben is. Bízunk abban, hogy e sportfejlesztési program így egy sikeres és hazájára büszke nemzet alapköve lehet. A gazdasági hatása: A magyar futball egészére jellemző az alulfinanszírozottság, a klubok döntő többsége magát eltartani nem képes. A sportfejlesztési programnak köszönhetően egy szélesebb réteg számára válhat elérhetővé a futball és az egyesület életében megszűnt a mindennapi finanszírozási problémák. A kellően szabályozott működési valamint a folyamatos monitoring hatására az egyesület gazdálkodása átláthatóvá és ellenőrizhetővé vált. Ennek hatására a jövő is tervezhetővé válik hosszabb távon. Ezen állapotnak köszönhetően a befektetők számára is vonzóvá válik a labdarúgás támogatása. Összességében országosan és szűkebb környezetünkben is érzékelhető, hogy a sportfejlesztési koncepció egyértelműen pozitív gazdasági hatásokkal szolgál. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.
5 Személyi jellegű ráf ordítások (A járulékok kiszámításáért f elelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak 6 Támogatott pozíció(k) megnevezése Új? Kategória Képesítés Adózás módja Napi munka óra Kif. hó Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) 0 0 Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös közötti időszakban Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2013/14 2014/15 összesen: 5. A 107/2011. (VI. 30.) Ko rm. re nde le t (to vábbiakban: Re nde le t) 2. (1) be ke zdé s 4. po ntja, figye le mme l ugyane ze n be ke zdé s 11. po ntjának i) alpo ntjára. 6. Az utánpótlás -nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás -nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.
Előminősített eljárásban jóváhagyott tételek Pálya típusa Beruházás típusa Menny. Max. elsz. menny. Menny. egység Egységár Max. elsz. egységár Max. elsz. össz. Összeg Öltöző Összesen Funkcionalitás/öltözőfelújítás 102 0 m2 98 000 Ft 102 000 Ft 10 000 000 Ft9 996 000 Ft 9 996 000 Ft 7 8 Tárgyi eszköz beruházások/f elújítások : (Az építési beruházással, f elújítással járó, sportcélú ingatlanf ejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!) Támogatási időszak Eszköz jellege Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás/felújítás indoka, célja Hosszabb indoklás 9 10 T.i. Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Üzembe helyezés tervezett időpontja U.f. É.k. en. 0 Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanf ejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, f elújítások az építési beruházással, f elújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös időszakban: Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2013/14 2014/15 összesen: 3 044 109 Ft 7 102 920 Ft 10 147 029 Ft 3 044 109 Ft 7 102 920 Ft 10 147 029 Ft Egyéb, beruházással, f elújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása Jelenleg használt ingatlanok megnevezése Ingatlan típusa Cím (irányítószám, város, utca, házszám) Helyrajzi szám Mérete Használat jogcíme 3 1 2 I.v. Bérleti díj Ft/óra I.v. h. M.j. 1. I.v. Igénybevétel (óra / hó ) 2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma 3. Kics i f.p / Nagy f.p - Kis mé re tű / Nagymé re tű füve s pálya, Kics i mf.p / Nagy mf.p - Kis mé re tű / Nagymé re tű műfüve s pálya, Edz ő cs. - Edz ő cs arno k 7. Azo n be sze rzé se ke t, ame lye ke t a jo gszabály me ge nge d utánpó tlás -ne ve lé si fe ladatké nt e lszámo lni, a 3.3 po ntban ke ll fe ltünte tni. 8. A Re nde le t 2. (1) 9. po nt s z e rint 9. IB: Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás, IF: ingatlanhoz kapcsolódó felújítás, TEB: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beruházás, ide nem értve a sportszereket, TEF: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz felújítás 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint
11 Utánpótlás-nevelés f ejlesztés költségei Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok száma Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt! 2013/14-es bajnoki évad Korosztály Csapatok szám Ebből NB I kötelező UP Ebből NB II. kötelező UP U19 U18 U17 U16 U15 U14 U13-12 U11 U9 U7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 Tehetségbónusz táblázat (Ide kérjük felsorolni azt a max.4 játékost, akit felsőbb osztályba igazoltak át.) Versenyző neve Versenyengedélyének száma Átvevő sportszervezet neve Átvevő sportszervezet adószáma Átvevő sportszervezet bajnoki osztálya 11. A Re nde le t 2. (1) 11. po ntja s z e rint
Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad 12 Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória 2013/14 gyógyszerek vitaminok db 40 2 000 Ft 80 000 Ft Gyógyszerek, vitaminok 2013/14 labda db 25 10 000 Ft 250 000 Ft Sporteszköz 2013/14 mez-nadrág-sportszár szett 30 15 000 Ft 450 000 Ft Sportfelszerelés 2013/14 kapu háló pár 1 48 000 Ft 48 000 Ft Pályatartozék 2013/14 labdafogó háló m2 90 1 000 Ft 90 000 Ft Pályatartozék 2013/14 futballcipő pár 35 18 000 Ft 630 000 Ft Sportfelszerelés 2013/14 UEFA szabvány profilos labdarúgókapu db 2 250 000 Ft 500 000 Ft Pályatartozék 2013/14 utazó garnítura szett 15 42 500 Ft 637 500 Ft Sportfelszerelés 2013/14 leszúrható rúdkészlet szett 2 28 000 Ft 56 000 Ft Diagnosztikai eszközök 2013/14 taktikai rúd db 40 390 Ft 15 600 Ft Diagnosztikai eszközök 2013/14 taktikai rúdhoz talp db 80 1 380 Ft 110 400 Ft Diagnosztikai eszközök 2013/14 50 cm-es bólya db 30 1 800 Ft 54 000 Ft Diagnosztikai eszközök 2013/14 labdafogó háló tartóoszlop db 12 19 000 Ft 228 000 Ft Pályatartozék Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Évad Új? Kategória Megnevezés (edző esetén oklevél azonosítószám) Szerződés szerinti napi óraszám Adózás módja Kifizetéssel érintett hónapok száma Bruttó juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) 2013/14 Nem Edző 2443 2 Normál 11 35 000 Ft 9 800 Ft 492 800 Ft 2013/14 Nem Edző 7192 2 Normál 11 50 000 Ft 14 000 Ft 704 000 Ft 2013/14 Igen Edző PT A 021406 2 Normál 11 45 000 Ft 12 600 Ft 633 600 Ft Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása Oklevél azonosítószám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyermekek száma 7192 Egyéb U19 7192 Egyéb U16 2443 Egyéb U13-12 PT A 021406 Egyéb U11 PT A 021406 Egyéb U9 PT A 021406 Egyéb U7 4 16 4 15 4 16 3 14 3 13 2 10 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Ingatlan megnevezése Igénybevétel (óra / hó) Bérleti díj (Ft/óra) Hónapok száma az évadban (hónap) Éves költség Kategória 2013/14 Általános iskola tornaterme 20 4 000 Ft 2 160 000 Ft tornaterem 2013/14 Városi Sportlétesítmény Gondnokság 6 21 000 Ft 2 252 000 Ft műfüves pálya 2013/14 Konditerem 40 1 000 Ft 5 200 000 Ft kondicionáló terem Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím 2013/14 2014/15 2015/16 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek 2 833 500 Ft 316 000 Ft 450 000 Ft 0 Ft
Rendezési, felkészítési, képzési költségek Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 180 000 Ft 612 000 Ft 320 000 Ft 1 830 400 Ft 0 Ft összesen: 6 541 90 Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013/14 és 2014/15-ös időszakra (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2013/14 2014/15 összesen: 666 186 Ft 5 995 671 Ft 6 661 857 Ft 666 186 Ft 5 995 671 Ft 6 661 857 Ft Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát. Évad Pozíció megnevezése Indoklás 2013/14 PT A 021406 Szeretnénk megbízni egy végzett szakedzőt az U7-U9 és U11 korosztályban futballozó gyerekek edzései munkáinak vezetetésével. 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.) 13. Az MLSZ által sze rve ze tt bajno kság vagy ve rse ny ne ve zé si díja ne m számo lható e l.
14 A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe Képzés típusa Képzésben résztvevők száma Oktatás várható költségei 0 0 Ft Tervezett képzési költség számított alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös időszakban Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2013/14 Á 2013/14 SZ 2014/15 Á 2014/15 SZ összesen: 14. a Rendelet 2 (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a) e ) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után
Közreműködői költségek Évad Közreműködő által végzett feladat leírása Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj 2013/14 Könyvelési plusz feladatok Utánpótlás nevelés 60 000 Ft 121 021 Ft 2013/14 Könyvelési plusz feladatok Tárgyi jellegű 80 000 Ft 142 945 Ft 140 000 Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért f elelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg: 2013/14 130 986 Ft Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása összesen: 0 Ft 0 Ft 151 029 Ft 0 Ft 119 957 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 270 986 Ft 0 Ft
Javasolt indikátorok a sportf ejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse f el 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában Teljes szakember állomány Licence-szel rendelkező edzők száma Edzőtáborok száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Egyéb indikátor: Fő Fő db db m2 OUTPUT INDIKÁTOROK 2 4 100.0 % 0 1 0.0 % 0 2 0.0 % korszerűbb lesz 1 1 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % Javasolt indikátorok a sportf ejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse f el 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) EREDMÉNY INDIKÁT OROK Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %- ában Korosztályos sportolók száma: U19 Fő U18 Fő U17 Fő U16 Fő U15 Fő 16 18 12.5 % 0.0 % 0.0 % 15 16 6.7 % 0.0 % Egyéb indikátor: U13 fő 16 18 12.5 % U11 fő 14 19 35.7 % U7-9 fő 23 25 8.7 %
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, 16. (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Kelt: Zalalövő (helység), 2013 (év) 04 (hó) 29 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H.
Alulírott Kövesi Vilmos, mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b ) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom. d ) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig. Kelt: Zalalövő (helység), 2013 (év) 04 (hó) 29 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H.