ELŐTERJESZTÉS Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésének, 1. számú Az Orfeusz Kft. beszámolója a temető üzemeltetés feladatellátásáról - tárgyú napirendi pontjához. Előadó: Orfeusz Kft. ügyvezetője Véleményezte: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Az előterjesztéshez mellékelem az Orfeusz Kft beszámolóját a temető üzemeltetés feladatellátásáról., A feladatellátásról szóló beszámoló az Önkormányzat és az Orfeusz Kft közötti kegyeleti közszolgáltatási szerződésen alapszik., 2014. május 14. Mező József jegyző TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2014.(V.29.) számú határozat tervezete Az Orfeusz Kegyelet Kft. beszámolójáról A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta az Orfeusz Kft beszámolóját a temető üzemeltetés feladatellátásáról.
Bevételek 9151 Sírhelydíj bevétele 365.547,- 9153 Temetőfenntartási hozzájárulás 3.117,- 9154 Ravatalozó használati díj 1.179.685,- 9155 Hűtés ravatalozóban 30.709,- Összesen 1.579.058,- Ráfordítások 5121 Fenntartási anyag 8.516,- 5123 Tisztítószer 19.038,- 5124 Egyéb anyag 73.326,- 51241 Egyéb anyag fűkaszába 100.720,- 5131 Áramdíj 45.229,- 5132 Vízdíj 15.430,- 51342 Üzemanyag fűkaszába 73.700,- 5211 Szállítás-rakodás (hulladék) 202.730,- 523 Idegennel végzett javítás 55.480,- Gondnok munkabére járulékokkal 462.600,- Fűnyírás, hulladékkezelés munkadíja 721 óra x 1.230,- = 886.830,- Összesen 1.943.599,-
Bevételek Sírhelydíj Temetőfenntartási hozzájárulás Ravatalozóhasználati díj Hűtés ravatalozóban 3 nap után Január 21.031 140.000 Február 13.291 180.000 Március 14.504 80.000 Április 14.078 79.685 4.724 Május 16.244 60.000 9.449 Június 50.803 1.039 140.000 Július 12.504 1.039 40.000 Augusztus 21.086 60.000 Szeptember 32.724 1.039 80.000 2.362 Október 38.850 120.000 November 117.850 120.000 7.087 December 12.582 80.000 7.087 Összesen 365.547 3.117 1.179.685 30.709
Ráfordítások Fennt. anyag Tiszt. szer Egyéb anyag Egyéb anyag fűkasza Áram díja Vízdíj Üzemanyag fűkasza Szállításrakodás hulladék Id. végz. javítás Jan. 4.362 2.286 548 Febr. 4.725 2.211 82 Márc. 1.693 3.122 2.079 315 Ápr. 2.630 5.338 4.422 315 55.480 Máj. 2.362 52.358 3.923 548 Jún. 6.829 2.211 2.412 Júl. 1.831 2.211 1.946 Aug. 1.713 202.730 Szept. 2.283 4.422 2.878 Okt. 5.858 7.709 1.946 Nov. 4.260 12.938 1.480 Dec. 1.150 2.896 1.247 Össz. 8.516 19.038 73.326 100.720 45.229 15.430 73.700 202.730 55.480
Temetések száma Hagyományos Urnás temetés temetés Összesen Január 5 3 8 Február 6 2 8 Március 4-4 Április 1 3 4 Május 1 2 3 Június 5 2 7 Július - 1 1 Augusztus 2 3 5 Szeptember 5-5 Október 5 2 7 November 3 3 6 December 1 1 2 Összesen 38 22 60
Áramdíj Ravatalozó Katolikus temető Teljesítés Nettó Teljesítés Számlaszám időpontja áramdíj időpontja Számlaszám Nettó áramdíj.01.24. 120781608990 2.286.02.21. 120632727931 2.211.04.10. 120712024309 2.211.04.30. 120602916469 2.211.05.24. 120761834711 2.211.05.17. 12063279984 1.712.06.21. 120712080396 2.211.07.19. 120533180696 2.211.09.05. 120523240754 2.211.09.20. 120791542519 2.211.11.07. 120543215026 10.051.10.18. 120543204425 7.709.11.29. 120513314730 2.887.12.20. 120662740289 2.896 Összesen 35.808 Összesen 9.421 Mindösszesen 45.229
Vízdíj Teljesítés időpontja Számlaszám Nettó vízdíj.01.21. 10000798-201212 548.02.19. 10002649-01 82.03.20. 10002783-02 315.04.18. 10000887-03 315.05.17. 10004501-04 548.06.17. 10002032-05 2.412.07.19. 10001518-06 1.946.08.15. 10002413-07 1.713.09.19. 10003447-08 2.878.10.21. 10001196-09 1.946.11.20. 10001987-10 1.480.12.20. 10003949-11 1.247 Összesen 15.430
Fűnyírás, hulladékkezelés munkaórái Január - Február - Március 31 Április 70 Május 126 Június 26 Július 221 Augusztus 4 Szeptember 38 Október 161 November 36 December 8 Összesen 721
é í í á á ő ö á á ö á á Ú ő ó őú ö á é ő ü é é ö á ö öá ő ü é é ü á ó é á Ú ő Ú é é ő ö á Ö á í é é á ó ö ö á é ő ö á á ő é ü ü ö ö ő é é é őü é á ó á é á ó Ö ö é é á ű ő ő é é ő ó ó ö é é á á ű á ö á ő ö á á ő é é á á é á á ő ő é é á á é é á á á ő é í é é é é é ó ő é ő ő í á á á ó í á á ó á á í ő á ó á á é í ő ó é é é á ó é ű ő ő é ö é ú é í é ú á á é ű ö í ő á í á é é ő é í ő á á á á á ő ú á ó ö á é ő á ő ö ü é é ü ő é é í é á á á á á í á í é é é ó í á ö ű ö ü é á í é ő é á á ő é á á ő
ö ő é í é í ü ö ö ő á á é á ó é é é é é ő í ü é é é ö ő á á ü é á ó ö á á ő é á ő ö á á ö é á ö á é é í á á á ű é ű ő á á í á ő ü ő ú á á ő ü é é ö ő ú í ó á á á ó ő é í í á ő ö á ő é é á ó á á é é á ő é ü á é é ő í á é á á ö ő é é á é őü é é é á í á á é őü é é ő é á í á é á á ő á í á á ö ö é á í á á ó á á á ö é é á á ö ö í á é é á ű é é ö é í á á ö á í á ö é őü é é ö á á á í őü é í á ó é é é á é á á í á á á á á ó é é é ö é á ö í é ü á ü úá á ő őü é ü í á é é é í ó á é á á á é á ö ö é é é á í á á á é á í á ü ö é
á á é é É á á ö ö á áá á é é é ó é á é é ö á á ő é é ö é é őü é é ó ö ő ő ö ő é á á á ö ó á á ű é é á á ű ő á é í í é ü í á á á ő é ő ö ő í é é é ö é é í é é á é í ö ö é é á é á ö é á á ő á ő é ő á á í é ő á é ö é é é á á á á é áü í á á á é ő á á á á á á á á ő á á ú Ő áü á á ü é é á ó ő í ü é é í ü á ü í ü á ó é ő é á í ő á í é é é á á ö ü á é ő é á í á ő é á ü ö í ó é ő é ő é á í á á í á í í
á á í á ű á á ó í ó é é ú á á ö é é é á é ő é á á í í á é ő ü ő é é ü á ó é ü Ö ö í é á ó ö ő é é Ö ö ö ö á é ő ö á á ő é ú é á ő ő é é ő ó ó é ö é é ö á á ő é ő é é é é é é é ö é é é ú ó ö é á ó ö é é ü é ő ü ú é ú ó é ú ö á á ő é ö ü ö á ö ő í á á ü Á ő Í Á É í