1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Széchenyi István Egyetem Sportegyesülete SZESE 3 A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-iskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet Hivatásos sportszervezet Közhasznú alapítvány Diáksport egyesület Sportiskola A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 9 0 2 6 (helység) Győr (út, utca) Egyetem tér (házszám) 1. A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 9 0 2 6 (helység) Győr (út, utca) Egyetem tér (házszám) 1. Adószám: 1 9 8 8 2 7 2 3-2 - 0 8 Telefon: 0696503456 Fax: 0696503456 Hivatalos honlap: www.gyorkosar.hu E-mail: gyomorei@sze.hu A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Mobiltelefonszám: 06306869401 A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám: 06309693359 Gyömörei Tamás elnök E-mail cím: gyomorei@sze.hu Hoffmann Gergely E-mail cím: info@gyorkosar.hu Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai: Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Egyetemi Csarnok Széchenyi István Egyetem Széchenyi István Egyetem 6 Átlagos Használat célja heti használat (óra) felkészülés és versenyeztetés Egyetemi Edzőcsarnok Széchenyi István Egyetem Széchenyi István Egyetem 6 felkészülés A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 1989-09-12 tevékenységének megkezdésének időpontja: 1989-09-12 A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája 1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001 3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-iskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-iskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett. 1 / 11 2013.11.19. 15:22
2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező 2010. / 2011. évi gazdálkodásának és 2012 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel 2010 2011 2012 Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás 5.752 MFt 13.9886 MFt 13.95 MFt 8.6 MFt 8 MFt 8 MFt 2.764 MFt 3 MFt 3.4 MFt 0 MFt 29.268672 MFt 100 MFt 11.482 MFt 10.962363 MFt 12.177 MFt 28.6 MFt 65.22 MFt 137.53 MFt Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás 2010 2011 2012 Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) Működési költségek (rezsi) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 5.677 MFt 7.099841 MFt 9.5 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0.326 MFt 8.286772 MFt 14.6 MFt 22.678 MFt 22.315325 MFt 21 MFt 0 MFt 0 MFt 92 MFt 28.68 MFt 37.7 MFt 137.1 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok 2010 2011 2012 Utánpótlásra fordított összeg Működési költségek (rezsi) 0.8 MFt 2.763 MFt 15 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 2 / 11 2013.11.19. 15:22
Sportfejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) -es bajnoki évad 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni). 4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2012 -es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Együttműködésben- a minőségi élsportért A Széchenyi István Egyetem Sportegyesülete a Győri Kosárlabda Clubbal közösen dolgozik a győri férfi kosárlabdáért. Az együttműködési megállapodás szerint a SZESE a felnőtt csapat működtetésével foglalkozik. Célunk, hogy a saját utánpótlásból és hozzánk érkező egyetemista játékosokból álljon csapatunk gerince. Évek óta nagyon fontosnak tartjuk, hogy a csapatot egy-két olyan rutinos játékossal megerősítsük, akik jelenlétének a játékon kívül egyéb szakmai hozadéka is van a győri kosárlabda számára. Mivel városunkban a sportágnak hagyománya nincsen, ezért fontosnak tartjuk, hogy ezeknek a játékosoknak hosszú távú perspektívát nyújthassunk azért, hogy a sportág fejlődését hosszú távon magasan kvalifikált szakemberekkel biztosítani tudjuk. Csapatunk a 2011/2012. bajnokságban az NBI/B csoportjában szerepel és ott az elé kitűzött célt elérte, hiszen az alapszakaszban az 5-6. t fogja megszerezni. Nagy öröm számunkra, hogy a jelenlegi keretünkben négy középiskolás és nyolc egyetemista játékosunk is szerepel. Baruta Richárd nevű játékosunk az érettségi évében stabil, meghatározó tagja lett a csapatnak, akire már több csapat is felfigyelt. A sportág létesítmény feltételei Győrben kimagaslóan jónak tekinthetők, hiszen a Széchenyi István Egyetem Campusán 200 méteres körben minden megtalálható, ami a magas szintű szakmai munkához szükséges. Azonban az ki kell jelentenünk, hogy az Egyetemi Munkacsarnok állapota jelenleg siralmas, e létesítmény felújítása-fejlesztése halaszthatatlan. A sportág városunkban egyre népszerűbb. Az utánpótlásunk fejlesztése szempontjából elengedhetetlen egy megfelelő minőségű csapat működtetése, amivel példaképeket tudunk állítani a fiatal sportolók elé. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Célterületeink: minőségi élsport, egyetemi sport, amatőr sport A Széchenyi István Egyetem Sportegyesületének kosárlabda csapata 2011 től az NB I B bajnokság résztvevője. A részvétel MKOSZ által előírt feltételeit teljesítve a felnőtt csapat mellett junior, ifjúsági csapatokat is versenyeztet. A nevezett két csapat mellett amatőr státuszú egyetemista hallgatóink 2009 től Győr város Amatőr Kosárlabda Bajnokságában versenyeznek. A városi bajnokságban szereplő játékosokra építve az egyesület az MKOSZ által 2012 től kiírt 23 év alatti Amatőr Bajnokságba is nevezi a csapatot. A felvázolt megnövekedett versenyzés és edzésigény kielégítésére az Edzőcsarnok öltözői kapacitás növelésére, illetve műszaki előírásoknak megfelelve bővítő átépítésre van szükség. A bővítés az egész város és von záskörzete érdekeit szolgálja, hiszen tervezett együttműködési szerződéseink alapján egyszerre szolgálja majd a minőségi sportot, az egyetemi sportot és az amatőr sportot. Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve Projektünk 2012. július 1. és 2013. június 30. közötti időszakot ölel fel az alábbiak szerint. ) A személyi jellegű kifizetések az előző támogatási időszakhoz hasonlóan folyamatosak. Mivel a finanszírozásban részt vevő személyek (elnök, technikai munkatárs, csapatvezető, technikai vezető) munkája a rendszert folyamatosan tartja fent, így a megbízások a támogatási időszak első napjától annak utolsó napjáig szólnak (12 hónap). Edzőnk megbízása augusztus elejétől, május végéig tart (10 hónap). A tárgyi eszközök beszerzésének tervezett ideje: tárgyi eszközeink beszerzését a támogatási időszak első felében tervezzük megvalósítani. A beruházás ütemezése a további csatolmányokban követhető. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SPORTEGYESÜLETE EGYESÜLET SPORTÁGFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012-2015 Egyesületünk fejlesztési koncepciója illeszkedik az MKOSZ koncepciójához. A most beadott program a korábban beadott és az MKOSZ által jóváhagyott program szerves folytatása. Céljaink az egyes területeken összefoglalva a következők. 3 / 11 2013.11.19. 15:22
Új pályán: stratégiai célok 2012-2015 Mottó: a kosárlabdázás legyen településünk legnépszerűbb teremsportja (játékosok és nézők száma alapján). 1. Helyzetelemzés: a kosárlabdázás településünkön egyesületünk rövid bemutatása A sportág városunkban egyenlőre azért dolgozik, hogy a minőségi képzés mellett a tömegbázis kialakítása is megtörténjen. A sportág holdudvarának kialakítása fontos lépés a kosárlabda népszerűségének emelése szempontjából. 2. Utánpótlás és szakemberképzés: céljaink bemutatása A városunkba érkező nagy rutinnal rendelkező játékosoknak szeretnék itt helyben hosszú távú életpályát kínálni azért, hogy szakember állományunk minőségében emelkedjen. Utánpótlás nevelésünk mellett nagy hangsúlyt fektetünk az edzőképzésre is, ezért a felnőtt csapat mellé igazolt edzőnk nem vezetőedzői, hanem szakmai igazgatói pozícióban felügyeli az összes edzőnk felkészültségét és képzését. 3. Versenyek ahol elindulunk A csapat a férfi NB/B csoportjában szerepel. 4. Az amatőr kosárlabdázás erősítése településünkön A SZESE A Győri Kosárlabda Clubbal karöltve sokat tesz az amatőr kosárlabda erősítéséért, ezért közös erővel szervezzük a GY-M-S Megyei Kosárlabda Bajnokság részeként működő Győri Városi Bajnokságot. 5. Fair play A Fair Play elve alapvető jelentőséggel bír egyesületünkben, ezért az egyesület és a felnőtt csapat házirendjének alappontjai között tárgyalja a témát. 6. Marketing-kommunikáció A sportág alaposabb megismertetése a közvéleménnyel és a kosárlabda népszerűsítése alapvető feladatunk, így a 2012. januárjától egy marketing-kommunikációs szakembert alkalmazunk céljaink elérése érdekében. Egyesületünk honlapja a www.gyorkosar.hu oldal, ahol minden információ megtalálható rólunk. A városi televízió beszámolókat és beharangozókat közvetít. A város három helyi rádiója beszámol eredményeinkről. A Kisalföld napilap, és a Győr hetilap folyamatosan informál mérkőzéseinkről, havonta egyszer pedig mélyebb riportokat, elemzéseket tesznek közzé. 7. Sportdiplomácia A SZESE szorosan együttműködik a városban működő más kosárlabdával foglalkozó sportszolgáltatóval és az MKOSZ-el. 8. Szolgáltatás Szolgáltatásunk minőségét folyamatosan emelni kívánjuk. Egyenlőre belépődíj nélkül tekinthetik meg nézőink a mérkőzéseinket. 9. Társadalmi felelősségvállalás A sportág elfogadottsága szempontjából alapvető a sporton kívüli társadalmi felelősség vállalás. Együttműködünk az Arrabona Lions Clubbal, a Magyar Gyermekmentő Alapítvánnyal. Terveink között szerepel a Mozgáskorlátozottak GY-M-S Megyei Egyesületével együttműködve a kerekes székes kosárlabdázás beindítása. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése A stabil jövőért Sportágfejlesztési programunk hosszú távú fenntartása alapvető feladatunk. Elveink szerint inkább az apró, de stabil lépésekkel történő előrehaladás a célravezető, mint az egyszerre nagy ugrásokkal történő fejlesztés. A hosszú távú fejlesztési program fenntarthatóságának stratégiai előnyei ugyan azok amik a kockázatai. Ez pedig a rendszer finanszírozhatóságának fenntartása. Addig amíg a rendszereket finanszírozni tudjuk, addig a fejlesztések folyamatosak tudnak maradni, ám ha a jelenleg fennálló finanszírozási csatornák beszűkülnek, vagy megszűnnek, kártyavárként omolhatnak össze, különösen az emberi erőforrás területén. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni. 5 Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki) (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak 6 Támogatott pozíció(k) megnevezése Új? Végzettség Adózás módja Havi Kif. munka hó óra Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Elnök Nem Felsőfokú Megbízási 50 12 60 00 14 58 Csapatvezető Nem Felsőfokú Megbízási 100 12 Technikai vezető Nem Felsőfokú Megbízási 100 12 60 00 14 58 Edző Nem Felsőfokú Megbízási 40 10 60 00 14 58 Technikai munkatárs Nem Felsőfokú Megbízási 40 10 Masszőr Igen OKJ sportsz. Megbízási 40 10 60 00 14 58 Gazdasági koordinátor Igen Felsőfokú Megbízási 20 12 85 00 20 655 Ft 4 / 11 2013.11.19. 15:22
390 78 325 00 78 975 Ft Tervezett összes személyi költség alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban Időszak Önrész Igényelt támogatás Összesen 2013/14 2014/15 2 309 688 Ft 2 309 688 Ft 4 619 377 Ft 2 309 688 Ft 2 309 688 Ft 4 619 377 Ft Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát. Évad Pozíció megnevezése Indoklás Masszőr Gazdasági koordinátor A megfelelő felkészüléshez és versenyzéshez elengedhetetlen a regeneráció. A megnövekedett gazdasági feladatok ellátásához szükséges a pozíció kialakítása. 5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni. 7 8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!) Támogatási időszak Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás/felújítás indoka, célja Hosszabb indoklás Tervezett beruházási, felújítási érték Sporteszköz, sportfelszerelés labda Nem Sporteszköz, sportfelszerelés mez Nem Sporteszköz, sportfelszerelés melegítő Nem Sporteszköz, sportfelszerelés cipő Nem Sporteszköz, sportfelszerelés edzésmunkát elősegítő eszközök Nem Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban: Időszak Önrész Igényelt támogatás Összesen 2013/14 2014/15 Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Támogatási időszak 9 Kategória TEF Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése TEF Beruházás helyszíne Helyrajzi szám Beruházás, felújítás tervezett kezdete Beruházás, felújítás tervezett befejezése Üzembe tervezett időpontja Tervezett beruházási, felújítási érték 1523 város utca házszám HRSZ 2012-05-302012-05-232012-05-28 152 790 00 5 / 11 2013.11.19. 15:22
152 790 00 Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása Időszak Önrész Igényelt támogatás Összesen 2013/14 2014/15 46 826 349 Ft 109 261 482 Ft 156 087 831 Ft 46 826 349 Ft 109 261 482 Ft 156 087 831 Ft Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Igen Nem Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Igen Nem Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját): a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervez időpontjait is); a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai; az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága; az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források. 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. (1) 9. pont szerint 9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint 11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt! -es bajnoki évad Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők száma () U11 U12 U14 U16 U18 U20 U23 Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek száma () Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db) Bajnokság szintje (legmagasabb) 11. A Rendelet 2. (1) 11. pontja szerint Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése 12 Évad Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Korosztály Ingatlan megnevezése Bérleti díj (Ft/óra) Igénybevétel (óra / hó) Hónapok száma az évadban (hónap) Igénybevett órák száma / évad Éves költség Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Évad Sportszakember beosztása Képesítés 1 Fogl. kor. Adózás módja 2 3 4 H.ó. Kif. Hó Bruttó juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím 2013/14 2014/15 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek 6 / 11 2013.11.19. 15:22
Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2012. és 2015. közötti időszakra Időszak Önrész Igényelt támogatás Összesen 2013/14 2014/15 1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember 2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály 3. H.ó. - Szerződés szerinti havi óraszám 4. Kif. Hó - Kifizetéssel érintett hónapok száma 8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.) 14 A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe Képzés típusa Oktatók várható személyi költségei Oktatók várható utazási és szállás költségei Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei Egyéb folyó költségek Amortizáció Tanácsadói szolgáltatások Képzésben résztvevők személyes költségei Összesen Tervezett képzési költség számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban Időszak Típus Önrész Igényelt támogatás Összesen Á SZ 2013/14 Á 2013/14 SZ 2014/15 Á 2014/15 SZ 14. a Rendelet 2 (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a) e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után 7 / 11 2013.11.19. 15:22
Közreműködői költségek Évad Közreműködő által végzett feladat leírása Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében -A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; -Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés. Személyi jellegű 46 90 A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban -támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, -kérelem összeállítása, menedzselése. Tárgyi jellegű 740 00 A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan -közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, -Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében -Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. -kommunikációs folyamatok támogatása, -egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában Tárgyi jellegű 760 00 A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében -A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; -Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés. Tárgyi jellegű 705 216 Ft A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében -A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; -Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés. Versenyeztetés 57 223 Ft 2 309 339 Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg: 1 144 237 Ft Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva Jogcím -es bajnoki évad 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 69 997 Ft 3 297 831 Ft 85 748 Ft 3 453 576 Ft 8 / 11 2013.11.19. 15:22
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Teljes szakember állomány fő Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Licence-szel rendelkező edzők száma fő fő fő Szakemberek átlagfizetése Ft Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Egyéb indikátor: db m2 fő OUTPUT INDIKÁTOROK Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában 5 6 20.0 % 4 5 25.0 % 1 2 100.0 % 1 1 0.0 % 65000 75000 15.4 % 2 2 0.0 % 2 2 0.0 % 500 750 50.0 % Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Korosztályos sportolók száma: U11 U12 U14 U16 U18 U20 U23 Egyéb indikátor: Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) EREDMÉNY INDIKÁTOROK Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Kiindulási érték (jelenlegi) Korosztályos eredményesség változása: U11 U12 U14 U16 HATÁS INDIKÁTOROK Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában 9 / 11 2013.11.19. 15:22
U18 U20 U23 Nézőszám Egyéb indikátor: 300 400 33.3 % Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására 55 00 16 50 Projekt költségvetése a 2012/2013-es évadra Jogcímek Támogatás Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~ ~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás ~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztés Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Közreműködői költségek 2 309 688 Ft 2 309 688 Ft 4 619 376 Ft 109 261 482 Ft 46 826 349 Ft 156 087 831 Ft 109 261 482 Ft 46 826 349 Ft 156 087 831 Ft 3 453 576 Ft 3 453 576 Ft 2 852 503 Ft 316 945 Ft 3 169 448 Ft 114 423 673 Ft 49 452 982 Ft 163 876 655 Ft Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra Jogcímek Támogatás Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~ ~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás ~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztés Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Közreműködői költségek Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra Jogcímek Támogatás Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~ ~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás ~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztés Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Közreműködői költségek 10 / 11 2013.11.19. 15:22
Projekt költségvetése a 3 évadra összesen Jogcímek Támogatás Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~ ~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás ~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztés Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Közreműködői költségek 2 309 688 Ft 2 309 688 Ft 4 619 376 Ft 109 261 482 Ft 46 826 349 Ft 156 087 831 Ft 46 826 349 Ft 109 261 482 Ft 156 087 831 Ft 3 453 576 Ft 3 453 576 Ft 2 852 503 Ft 316 945 Ft 3 169 448 Ft 114 423 673 Ft 49 452 982 Ft 163 876 655 Ft Jogcím 2013/14 2014/15 a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja a versenyeztetéssel ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és rendelkezésre állásával kapcsolatos költségek a pályahitelesítés díja a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé 2 616 00 65 80 274 90 127 00 Tervezett versenyeztetés költségei, évadokra lebontva Időszak Önrész Igényelt támogatás Összesen 2013/14 2014/15 316 945 Ft 2 852 503 Ft 3 169 448 Ft 316 945 Ft 2 852 503 Ft 3 169 448 Ft 11 / 11 2013.11.19. 15:22