1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Kalmár DSE 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében Nem jogosult Bajnoki osztály: Erima bajnokság Adószám: 1 8 9 9-1 7 5 6-1 0 9 1 1 7 3-8 0 9 1 Bankszámlaszám: 2 0 0 3-1 8 7 3 A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 4 0 6 0 Balmazújváros (helység) Móricz Zsigmond utca) (út, 1-3. (házszám) A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 4 0 6 0 Balmazújváros (helység) Móricz Zsigmond utca) (út, 1-3. (házszám) 0652580543 Telefon: Hivatalos honlap: 0652580543 Fax: kalmardse@freemail.hu E-mail: A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Melkó Károly A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: DSE elnök helyettes 06209889314 Mobiltelefonszám: melko60@freemail.hu E-mail cím: A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Melkó Károly 06204101087 melko60@freemail.hu E-mail cím: Mobiltelefonszám: Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai: Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja Balmazújvárosi Általános Iskola Városi kettő Önkormányzat db 12x24-es tornaterme Balmazújvárosi Általános Iskola20 felkészülés Városi Sportcsarnok Városi Önkormányzat Balmazújvárosi Városgazdálkodási 10 Nonprofit Kft felkészülés Balmazaréna Király Sándor Kőnig Trade Kft 8 felkészülés és versenyeztetés A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2003-10-17 tevékenységének megkezdésének időpontja: 2003-10-17 A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája Balmazújvárosi Általános Iskola 4060 Balmazújváros Dózsa létesítmény Gy. u. 17-23. használat képzés versenyeztetés 1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001 3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett. 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező 2012. / 2013. évi gazdálkodásának és 2014 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel 2012 2013 2014

Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látványcsapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás 0.267 MFt 0.05 MFt 0.05 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0.24 MFt 0.344 MFt 0.35 MFt 3.16 MFt 6.527 MFt 29.785 MFt 0.262 MFt 0.777 MFt 0.2 MFt összesen: 3.93 MFt 7.7 MFt 30.38 MFt Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás 2012 2013 2014 Személyi (bér és bérjellegű + 0 MFt 3 MFt 3.2 MFt járulékai) Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt Anyagköltség 0 MFt 2 MFt 2 MFt Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 1 MFt 3.4 MFt 2 MFt 0.147 MFt 0.397 MFt 1 MFt összesen: 1.15 MFt 8.8 MFt 8.2 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok 2012 2013 2014 Utánpótlásra 1.166 MFt fordított összeg 8.935 MFt 32.2 MFt Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt Sportfejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2014/15-ös bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlásnevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni). 4A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2014 -es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Balmazújvároson évtizedek óta nagy hagyománya van a férfi és a női kézilabdának, mely a városban a legsikeresebb sportág felnőtt és utánpótlásszinten egyaránt. E pályázat a női szakág fejlesztéséhez kér támogatást, így a helyzetelemzés a női kézilabda állapotát mutatja be. 1) Felnőtt szinten a Női Kézilabda Klub Balmazújváros sportegyesület foglalkozik a női kézilabdások felkészítésével és versenyeztetésével. A felnőtt csapat a 2012-13-as bajnoki évben 100%-os teljesítménnyel nyerte meg a megyei bajnokságot. Legtehetségesebb játékosai a DVSC csapataiban fejlődnek tovább. Szabados Ibolya, Király Annamária innen indulva lett NB I-es játékossá. Jelenleg három volt kézilabdázónk szerepel a debreceni VSC valamelyik csapatában. Szabó Panna volt játékosunk a magyar serdülő válogatott tagja. A 2013-14-es bajnokságban az NB-II-ben indultunk, ahol a felnőtt gárda jelenleg első helyen, míg a junior a második helyen áll. Mivel megépült a város sportcsarnoka (magánvállalkozásban), adottak a feltételek a magasabb szintű és osztályú munkához. Ehhez szükség lesz létszámban és eredményességben megfelelő utánpótlásra is. Ezt az utánpótlást fogja biztosítani -megállapodás alapján - a Kalmár DSE korosztályos gárdáival. 2) Utánpótlás szinten a Kalmár DSE-ben több mint 300 gyerek rendszeresen, 200 alkalomszerűen sportol. A DSE a Balmazújvárosi Általános Iskolával közösen 8 sportcsoportot működtet, mely közül legsikeresebb a leány kézilabda. Az iskola és a DSE minden tekintetben nagyon erősen épül egymásra, hisz közös a gyerekanyag, az iskola testnevelői egyben a csapatok edzői is. A Balmazújvárosi Általános Iskola 2012. év szeptemberében alakult a városban működő iskolák összevonásából. Az összevont iskola Kalmár telephelyén több mint 25 éve emelt szintű testnevelés működik, melynek keretében a lányok magas szinten foglalkoznak a kézilabdával is, tantervi keretek között, emelt óraszámban. A délutáni edzéseken a Kalmár DSE, korosztályos képzés alapján, évente 4-6 csapatot foglalkoztat, több mint 100 leány kézilabdázóval. Utánpótlás eredményeink a 2013-14. évben: U-14 lány: A Sterbinszky régió 1. helyezett csapata lett veretlenül. U-12 lány: A kiemelt bajnokságban bejutott az országos döntőbe, ahol a hátralévő két fordulótól függ a további szereplése. U-11 lány: A kézilabda az iskolában program résztvevője. Cél: magas szintű munkával,másodlagos versenyeztetéssel, a képzettség fejlesztése. U-10 lány: Újoncként szerepel a Sterbinszky regió döntőben. Célja a játéktapasztalat gyűjtése. U-8-9 lány: Ismerkedés a játék alapjaival. Cél: a képzés hangsúlyozása. Előkészítő csoport: sikerült a Központi telephelyen új kézilabdás csoportot beindítani,melyek a Kézilabda az iskolában program alapján dolgoznak. NB-II felnőtt: Az Észak keleti csoport jelenleg 1. helyezett csapata, melyben hétről hétre 10 utánpótláskorú játékos szerepel. NB-II junior. Jelenleg a 2. helyen áll a bajnokságban. Cél: a felnőtt csapat számára biztosítani az utánpótlást. A két NB II-es együttes Női Kézilabda Klub néven szerepel a bajnokságban. A Kalmár DSE-vel kötött megállapodás alapján kölcsönösen segítik egymást a képzésben és a versenyeztetésben egyaránt. Balmazújvároson évtizedek óta nagy hagyománya van a férfi és a női kézilabdának, mely a városban a legsikeresebb sportág felnőtt és

utánpótlásszinten egyaránt. E pályázat a női szakág fejlesztéséhez kér támogatást, így a helyzetelemzés a női kézilabda állapotát mutatja be. 1) Felnőtt szinten a Női Kézilabda Klub Balmazújváros sportegyesület foglalkozik a női kézilabdások felkészítésével és versenyeztetésével. A felnőtt csapat a 2012-13-as bajnoki évben 100%-os teljesítménnyel nyerte meg a megyei bajnokságot. Legtehetségesebb játékosai a DVSC csapataiban fejlődnek tovább. Szabados Ibolya, Király Annamária innen indulva lett NB I-es játékossá. Jelenleg három volt kézilabdázónk szerepel a debreceni VSC valamelyik csapatában. Szabó Panna volt játékosunk a magyar serdülő válogatott tagja. A 2013-14-es bajnokságban az NB-II-ben indultunk, ahol a felnőtt gárda jelenleg első helyen, míg a junior a második helyen áll. Mivel megépült a város sportcsarnoka (magánvállalkozásban), adottak a feltételek a magasabb szintű és osztályú munkához. Ehhez szükség lesz létszámban és eredményességben megfelelő utánpótlásra is. Ezt az utánpótlást fogja biztosítani -megállapodás alapján - a Kalmár DSE korosztályos gárdáival. 2) Utánpótlás szinten a Kalmár DSE-ben több mint 300 gyerek rendszeresen, 200 alkalomszerűen sportol. A DSE a Balmazújvárosi Általános Iskolával közösen 8 sportcsoportot működtet, mely közül legsikeresebb a leány kézilabda. Az iskola és a DSE minden tekintetben nagyon erősen épül egymásra, hisz közös a gyerekanyag, az iskola testnevelői egyben a csapatok edzői is. A Balmazújvárosi Általános Iskola 2012. év szeptemberében alakult a városban működő iskolák összevonásából. Az összevont iskola Kalmár telephelyén több mint 25 éve emelt szintű testnevelés működik, melynek keretében a lányok magas szinten foglalkoznak a kézilabdával is, tantervi keretek között, emelt óraszámban. A délutáni edzéseken a Kalmár DSE, korosztályos képzés alapján, évente 4-6 csapatot foglalkoztat, több mint 100 leány kézilabdázóval. Utánpótlás eredményeink a 2013-14. évben: U-14 lány: A Sterbinszky régió 1. helyezett csapata lett veretlenül. U-12 lány: A kiemelt bajnokságban bejutott az országos döntőbe, ahol a hátralévő két fordulótól függ a további szereplése. U-11 lány: A kézilabda az iskolában program résztvevője. Cél: magas szintű munkával,másodlagos versenyeztetéssel, a képzettség fejlesztése. U-10 lány: Újoncként szerepel a Sterbinszky regió döntőben. Célja a játéktapasztalat gyűjtése. U-8-9 lány: Ismerkedés a játék alapjaival. Cél: a képzés hangsúlyozása. Előkészítő csoport: sikerült a Központi telephelyen új kézilabdás csoportot beindítani,melyek a Kézilabda az iskolában program alapján dolgoznak. NB-II felnőtt: Az Észak keleti csoport jelenleg 1. helyezett csapata, melyben hétről hétre 10 utánpótláskorú játékos szerepel. NB-II junior. Jelenleg a 2. helyen áll a bajnokságban. Cél: a felnőtt csapat számára biztosítani az utánpótlást. A két NB II-es együttes Női Kézilabda Klub néven szerepel a bajnokságban. A Kalmár DSE-vel kötött megállapodás alapján kölcsönösen segítik egymást a képzésben és a versenyeztetésben egyaránt. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Nem tervezünk ingatlan beruházást. Nem tervezünk ingatlan beruházást. Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve 2014/15-es támogatási időszak: azaz 2014.07.01.-2015.06.30. 1. A pályázat elkészítése és beadása /április 30./ 2. A támogatók felkutatása /folyamatos/ 3. Az adminisztrációs teendők ellátása /folyamatos/ 4.Edzőtábor megszervezése / július.20./ 5.Benevezés az OSB-re / július 15./ 6. Benevezés az országos versenyekre /október 30./ 7. A felszerelések beszerzése /folyamatos/ 8. A pályázattal kapcsolatos adminisztráció, elszámolási kötelezettségek teljesítése /folyamatos/ 2014/15-es támogatási időszak: azaz 2014.07.01.-2015.06.30. 1. A pályázat elkészítése és beadása /április 30./ 2. A támogatók felkutatása /folyamatos/ 3. Az adminisztrációs teendők ellátása /folyamatos/ 4.Edzőtábor megszervezése / július.20./ 5.Benevezés az OSB-re / július 15./ 6. Benevezés az országos versenyekre /október 30./ 7. A felszerelések beszerzése /folyamatos/ 8. A pályázattal kapcsolatos adminisztráció, elszámolási kötelezettségek teljesítése /folyamatos/ A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Pályázatunk az alábbi pontokon kapcsolódik az MKSZ hosszú távú stratégiájához: 1. A kézilabda sportág népszerűsítése. 2. A tömegbázis emelése, a regisztrált sportolók számának növelése. 3. A sportág alapjainak megismertetése minden gyerekkel. 4. A mindennapos testnevelésen keresztül az oktatási intézmény és a sportszervezet kapcsolatának erősítése. Megnövelt óraszám a tantervben. 5. Egységes rendszer kiépítése a képzésben és a versenyeztetésben. 6. Kistérségi /járási/ versenyrendszer és szakmai bázis működtetése. 7. Szakszerű kiválasztás, minőségi képzés, kiemelkedő szakmai munka. 8. Az edzők, szakemberek megbecsülése anyagi és erkölcsi értelemben is. 9.Kézilabda az iskolában program folytatása. A 2014/15-es sportfejlesztési program az előző év eredményeire épül, tovább folytatja a megkezdett munkát. Az előző év kiinduló pontként szolgál az idei számára, erényeiből, hibáiból levonja a tanulságokat, összegyűjti és átmenti a jó gyakorlatot, mintaként szolgál a következő évek számára. Pályázatunk az alábbi pontokon kapcsolódik az MKSZ hosszú távú stratégiájához: 1. A kézilabda sportág népszerűsítése. 2. A tömegbázis emelése, a regisztrált sportolók számának növelése. 3. A sportág alapjainak megismertetése minden gyerekkel. 4. A mindennapos testnevelésen keresztül az oktatási intézmény és a sportszervezet kapcsolatának erősítése. Megnövelt óraszám a tantervben. 5. Egységes rendszer kiépítése a képzésben és a versenyeztetésben. 6. Kistérségi /járási/ versenyrendszer és szakmai bázis működtetése. 7. Szakszerű kiválasztás, minőségi képzés, kiemelkedő szakmai munka. 8. Az edzők, szakemberek megbecsülése anyagi és erkölcsi értelemben is. 9.Kézilabda az iskolában program folytatása. A 2014/15-es sportfejlesztési program az előző év eredményeire épül, tovább folytatja a megkezdett munkát. Az előző év kiinduló pontként szolgál az idei számára, erényeiből, hibáiból levonja a tanulságokat, összegyűjti és átmenti a jó gyakorlatot, mintaként szolgál a következő évek számára. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Társadalmi és gazdasági hatások: Balmazújváros és térsége kiemelten hátrányos gazdasági és társadalmi régióban fekszik. Az itt élő gyerekek között egyre többen vannak, akiknek szülei anyagilag nem tudják támogatni gyerekük sportolását. A város és környéke elérte a teljesítőképessége határát, ami a sportra /főleg a futballra/ fordítható támogatás összegét jelenti. Ez az elmaradottság találkozik a XXI. század egyik sikersportágával, a kézilabdával, ami egyre nagyobb népszerűségnek örvend világszerte. Ebből az elmaradottságból az egyik kitörési pont a sportágon keresztül valósulhat meg. A térség, gazdasági sikertelensége ellenére a kézilabda eredményessége tekintetében - különösen utánpótlás szinten- a hazai élmezőnyhöz tartozik. 2012-ben Balmazújvároson összesen 5 lány és fiú kézilabda csapat jutott valamilyen kvalifikációs verseny országos döntőjébe, annak ellenére, hogy a városnak nem volt szabványos

sportcsarnoka. Eddig a kiemelkedő szakmai munka révén sikerült tartani a versenyt vetélytársainkkal, de a TAO-nak köszönhetően ellenfeleink anyagilag alaposan megerősödtek, amit nekünk is követnünk kell. Ezt a szintet csak úgy lehet fenntartani, ha jelentős támogatás érkezik kívülről, különben a sportág könnyen leszálló ágba kerülhet városunkban. A városban nincsenek kiemelkedően nyereséges nagy cégek, ezért a társasági adó összeszedése nagyon nagy összefogást igényel. Ebből a hátrányból ugyanakkor előnyt is lehet faragni, hiszen a szülők összefogása révén nő a sportág ismertsége, presztízse, az egyesület erőfeszítéseit kísérheti az ott lakók szimpátiája. A sportág mindig nagy népszerűségnek örvendett, ezért a gyerekek szívesen választják, így a tömegbázist nem lesz nehéz fenntartani, főleg, ha a mai kornak megfelelő, modern felszerelés is jár majd hozzá. A nyáron átadásra került új sportcsarnok, bár magántőkéből épült, de óriási lökést adott a sportágnak. A felnőtt férfi és női csapat mérkőzésein több százan szurkolnak alkalmanként. Ezt a növekvő népszerűséget kellene kiaknázni az utánpótlás fejlesztés érdekében. A sportcsarnokhoz kapcsolódó infrastruktúra a sportturizmus fejlődését hozza maga után, tovább emelve a sportág vonzóerejét. A pályázat hosszú távú gazdasági hatásának tekinthető, ha a sportág hatására a gyerekekből fizikailag és szellemileg erős, egészséges, teherbíró felnőttek lesznek, akik könnyen tudnak majd érvényesülni a munkaerő piacon, erősítve az ország munkabíró, adófizető rétegét, csökkentve a társadalombiztosításra háruló feszültségeket. A sportturizmus, az edzőtáborok meghirdetése munkahelyeket teremthet a városban, amely a bevétel egy részét visszaforgathatja sportági támogatás formájában. Rövid távú hatásként értékelhető a pályázat révén, a támogatók számára nyújtott reklámlehetőség kihasználása, valamint a sportág révén a sportkapcsolatokból kiépülő gazdasági kapcsolatok realizálása. Gazdasági előnyként szolgálhat, ha hazai, vagy nemzetközi viszonylatban is jelentős kézilabdázót sikerül nevelni, akiért komolyabb összeget fizethet leendő klubja. Szintén pozitív lehet a sportgazdaság megerősödésének vonzereje a nemzetgazdaság egészére. Kockázatot jelenthet elmaradott térségünkből a migráció, a tehetségek elvándorlása, esetleg a rossz körülmények miatt a sportág abbahagyása. Társadalmi és gazdasági hatások: Balmazújváros és térsége kiemelten hátrányos gazdasági és társadalmi régióban fekszik. Az itt élő gyerekek között egyre többen vannak, akiknek szülei anyagilag nem tudják támogatni gyerekük sportolását. A város és környéke elérte a teljesítőképessége határát, ami a sportra /főleg a futballra/ fordítható támogatás összegét jelenti. Ez az elmaradottság találkozik a XXI. század egyik sikersportágával, a kézilabdával, ami egyre nagyobb népszerűségnek örvend világszerte. Ebből az elmaradottságból az egyik kitörési pont a sportágon keresztül valósulhat meg. A térség, gazdasági sikertelensége ellenére a kézilabda eredményessége tekintetében - különösen utánpótlás szinten- a hazai élmezőnyhöz tartozik. 2012-ben Balmazújvároson összesen 5 lány és fiú kézilabda csapat jutott valamilyen kvalifikációs verseny országos döntőjébe, annak ellenére, hogy a városnak nem volt szabványos sportcsarnoka. Eddig a kiemelkedő szakmai munka révén sikerült tartani a versenyt vetélytársainkkal, de a TAO-nak köszönhetően ellenfeleink anyagilag alaposan megerősödtek, amit nekünk is követnünk kell. Ezt a szintet csak úgy lehet fenntartani, ha jelentős támogatás érkezik kívülről, különben a sportág könnyen leszálló ágba kerülhet városunkban. A városban nincsenek kiemelkedően nyereséges nagy cégek, ezért a társasági adó összeszedése nagyon nagy összefogást igényel. Ebből a hátrányból ugyanakkor előnyt is lehet faragni, hiszen a szülők összefogása révén nő a sportág ismertsége, presztízse, az egyesület erőfeszítéseit kísérheti az ott lakók szimpátiája. A sportág mindig nagy népszerűségnek örvendett, ezért a gyerekek szívesen választják, így a tömegbázist nem lesz nehéz fenntartani, főleg, ha a mai kornak megfelelő, modern felszerelés is jár majd hozzá. A nyáron átadásra került új sportcsarnok, bár magántőkéből épült, de óriási lökést adott a sportágnak. A felnőtt férfi és női csapat mérkőzésein több százan szurkolnak alkalmanként. Ezt a növekvő népszerűséget kellene kiaknázni az utánpótlás fejlesztés érdekében. A sportcsarnokhoz kapcsolódó infrastruktúra a sportturizmus fejlődését hozza maga után, tovább emelve a sportág vonzóerejét. A pályázat hosszú távú gazdasági hatásának tekinthető, ha a sportág hatására a gyerekekből fizikailag és szellemileg erős, egészséges, teherbíró felnőttek lesznek, akik könnyen tudnak majd érvényesülni a munkaerő piacon, erősítve az ország munkabíró, adófizető rétegét, csökkentve a társadalombiztosításra háruló feszültségeket. A sportturizmus, az edzőtáborok meghirdetése munkahelyeket teremthet a városban, amely a bevétel egy részét visszaforgathatja sportági támogatás formájában. Rövid távú hatásként értékelhető a pályázat révén, a támogatók számára nyújtott reklámlehetőség kihasználása, valamint a sportág révén a sportkapcsolatokból kiépülő gazdasági kapcsolatok realizálása. Gazdasági előnyként szolgálhat, ha hazai, vagy nemzetközi viszonylatban is jelentős kézilabdázót sikerül nevelni, akiért komolyabb összeget fizethet leendő klubja. Szintén pozitív lehet a sportgazdaság megerősödésének vonzereje a nemzetgazdaság egészére. Kockázatot jelenthet elmaradott térségünkből a migráció, a tehetségek elvándorlása, esetleg a rossz körülmények miatt a sportág abbahagyása. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni. 5Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki) (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak 6Név Szül. Kategória Licensz Új? Adózás idő módja Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Tervezett összes személyi költség alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban 0 0 Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2014/15 összesen: 5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni. 78Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!) Évad Megnevezés Menny. egység Menny. Egységár Összeg Kategória

Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban: Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2014/15 összesen: Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Támogatási időszak 9Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás helyszíne Helyrajzi szám Beruházás, felújítás tervezett kezdete Beruházás, Üzembe felújítás helyezés tervezett tervezett befejezése időpontja Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) U.f. E.k. Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2014/15 összesen: Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Igen Nem Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Igen Nem Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját): a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is); a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai; az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága; az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források. 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. (1) 9. pont szerint 9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint 11Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt! 2014/15-ös bajnoki évad Korosztály Versenyengedéllyel Bajnokságban szereplő rendelkezők száma (Fő) csapatok száma (Db) U7 0 0 Nincs U8 0 0 Nincs Bajnokság szintje (legmagasabb) 9 1 Országos 9 1 Országos 14 1 Országos 14 1 Országos 18 1 Országos U14 0 0 Nincs Serdülő 0 0 Nincs Ifjúsági 0 0 Nincs Junior 16 1 Országos 11. A Rendelet 2. (1) 11. pontja szerint Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad 12Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória 2014/15 kézilabda cipő pár 80 13 023 Ft 1 041 84 Sportfelszerelés 2014/15 bemelegítő jogging db 80 11 46 916 80 Sportfelszerelés 2014/15 gálamelegítő db 80 13 023 Ft 1 041 84 Sportfelszerelés 2014/15 labda db 74 5 209 Ft 385 466 Ft Sportfelszerelés 2014/15 kézilabda mez (meccs) db 74 3 125 Ft 231 25 Sportfelszerelés 2014/15 kézilabda nadrág (meccs) db 74 2 605 Ft 192 77 Sportfelszerelés 2014/15 sporttáska nagy db 74 4 167 Ft 308 358 Ft Sportfelszerelés 2014/15 szabadidőpóló db 14 4 688 Ft 65 632 Ft Sportfelszerelés 2014/15 edzőpóló db 80 2 084 Ft 166 72 Sportfelszerelés 2014/15 kapusnadrág db 12 3 125 Ft 37 50 Sportfelszerelés 2014/15 kapusmez db 12 4 167 Ft 50 004 Ft Sportfelszerelés 2014/15 labdazsák db 6 2 605 Ft 15 63 Sportfelszerelés 2014/15 wax db 30 2 605 Ft 78 15 Sportfelszerelés 2014/15 sport bólya db 6 4 167 Ft 25 002 Ft Sportfelszerelés 2014/15 stopperóra db 6 5 209 Ft 31 254 Ft Sportfelszerelés

2014/15 fitness labda db 10 2 605 Ft 26 05 Sportfelszerelés 2014/15 medicinlabda db 20 2 084 Ft 41 68 Sportfelszerelés 2014/15 ugrókötél db 60 1 042 Ft 62 52 Sportfelszerelés 2014/15 kapuháló db 4 7 814 Ft 31 256 Ft Sportfelszerelés 2014/15 masszőrpad db 1 13 023 Ft 13 023 Ft Sportfelszerelés 2014/15 Tape BSN 4 cm db 10 516 Ft 5 16 Gyógyszerek, vitaminok 2014/15 Tape BSN 5 cm db 10 609 Ft 6 09 Gyógyszerek, vitaminok 2014/15 Beiersdorf Tape 5 cm db 10 755 Ft 7 55 Gyógyszerek, vitaminok 2014/15 Fagyasztó spray db 12 469 Ft 5 628 Ft Gyógyszerek, vitaminok 2014/15 hűtő spray db 6 1 016 Ft 6 096 Ft Gyógyszerek, vitaminok 2014/15 kötésragasztó db 12 1 563 Ft 18 756 Ft Gyógyszerek, vitaminok 2014/15 ragtapasz db 24 521 Ft 12 504 Ft Gyógyszerek, vitaminok 2014/15 masszázs olaj db 12 1 302 Ft 15 624 Ft Gyógyszerek, vitaminok 2014/15 masszázskrém db 24 1 042 Ft 25 008 Ft Gyógyszerek, vitaminok 2014/15 bemelegítő krém db 48 1 042 Ft 50 016 Ft Gyógyszerek, vitaminok 2014/15 hűtőtáska (6L-15L) db 6 4 167 Ft 25 002 Ft Gyógyszerek, vitaminok 2014/15 segélytáska db 6 9 376 Ft 56 256 Ft Gyógyszerek, vitaminok 2014/15 sebösszehúzó tapasz db 100 198 Ft 19 80 Gyógyszerek, vitaminok 2014/15 vitaminok db 70 2 605 Ft 182 35 Gyógyszerek, vitaminok Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Korosztály Ingatlan megnevezése Bérleti díj (Ft/óra) Igénybevétel (óra / hó) Hónapok száma az évadban (hónap) Igénybevett órák száma / évad Éves&nbspköltség 2014/15 Balmazaréna 10 418 Ft 32 10 320 3 333 76 Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Támogatási időszak Név Kategória Új? Adózás módja Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) 2014/15 Melkó Károly edző Nem EKHO 8 12 104 183 Ft 20 837 Ft 1 500 24 2014/15 Borza Andrea edző Nem EKHO 4 12 52 092 Ft 10 418 Ft 750 12 2014/15 Kunkli Bettina masszőr Nem EKHO 4 12 26 046 Ft 5 209 Ft 375 06 2014/15 2014/15 Radácsi Gyöngyi Berettyán Sándorné sportmunkatárs Igen EKHO 3 12 52 092 Ft 10 418 Ft 750 12 edző Nem EKHO 8 12 52 092 Ft 10 418 Ft 750 12 2014/15 Zavaczki Edit edző Nem EKHO 4 12 52 092 Ft 10 418 Ft 750 12 67 718 4 875 780 Sportszakemberek adatainak részletezése Évad Név Szül. Idő Licensz 2 Fogl. kor. 2014/15 Melkó Károly 1960-10-12 C 2014/15 Borza Andrea 1991-07-29 C 2014/15 Kunkli Bettina 1991-10-03 nem releváns 2014/15 Radácsi Gyöngyi 1972-10-26 nem releváns 2014/15 Berettyán Sándorné 1967-08-02 D 2014/15 Zavaczki Edit 1988-09-27 C Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím 2014/15 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 4 762 745 Ft 435 84 1 412 438 Ft 166 693 Ft 833 466 Ft 3 333 76 Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 395 896 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár AJT program költségei összesen: 4 875 78 16 216 618 Ft Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2014. és 2015. közötti időszakra (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2014/15 1 666 662 Ft 14 999 955 Ft 16 666 617 Ft összesen: 1 666 662 Ft 14 999 955 Ft 16 666 617 Ft 1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember 2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály 8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.) 14A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe Képzés Oktatók várható típusa személyi költségei (Ft) Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft) Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft) Egyéb folyó költségek (Ft) Amortizá- ció (Ft) Tanácsadói szolgáltatások (Ft) Képzésben résztvevők Összesen személyes költségei (Ft) Tervezett képzési költség számított alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2014/15 Á 2014/15 SZ összesen: 14. a Rendelet 2 (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a) e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után Közreműködői költségek Évad 2014/15 Közreműködő által végzett feladat leírása A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2. (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomon követését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása. - könyvvizsgálói feladatok ellátása (amennyiben Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Utánpótlás nevelés 299 999 Ft 299 999 Ft

szükséges). 299 999 Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg: 2014/15 150 00 Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei összesen: 2014/15-ös bajnoki évad 449 999 Ft 449 999 Ft Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, 16. (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Kelt: Balmazújváros (helység), 2014 (év) 09 (hó) 17 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H. Alulírott Melkó Károly, mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b ) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom. d ) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,

felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig. Kelt: Balmazújváros (helység), 2014 (év) 09 (hó) 17 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H. Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól). Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől, (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is). Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) (10 00) Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat. Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb) sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései utánpótlás aljogcímekhez kapcsolódó költségtervek Egyéb dokumentumok Kelt: Balmazújváros (helység), 2014 (év) 09 (hó) 17 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H. Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Output Indikátorok Teljes szakember állomány Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Célérték (támogatási időszak vége) fő 6 7 16.7 % fő 0 0 OKJ-s végzettséggel fő rendelkező edzők száma 0 0 Licence-szel rendelkező edzők száma Szakemberek átlagfizetése Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Egyéb indikátor: fő 3 5 66.7 % Ft 100000 100000 db 0 0 m2 0 0 fő 0 0 Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Változás a bázisév %- ában Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Eredmény indikátorok Korosztályos sportolók száma: Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %- ában U7 Fő 0 0 U8 Fő 0 0 Fő 9 12 33.3 % Fő 9 12 33.3 % Fő 14 16 14.3 % Fő 14 16 14.3 % Fő 18 18 Egyéb indikátor: Junior 16 20 25.0 % Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában Hatás indikátorok Korosztályos eredményesség változása: U7 helyezés 0 0 U8 helyezés 0 0

helyezés 0 2 helyezés 0 3 helyezés 6 3-5 helyezés 3 3 helyezés 5 4-2 Nézőszám Fő 130 150 15.4 % Egyéb indikátor: Junior 2 1-5 Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 10 00 Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra Jogcímek Támogatás Támogatásból közreműködői díj + NSI 1% Önrész Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Sportfejlesztési program értéke Utánpótlásnevelési feladatok 14 999 955 Ft 449 999 Ft 1 666 662 Ft 16 666 617 Ft támogatása Képzési feladatok támogatása 14 999 955 Ft 449 999 Ft 1 666 662 Ft 16 666 617 Ft Projekt költségvetése összesen Jogcímek Támogatás Támogatásból közreműködői díj + NSI 1% Önrész Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlásnevelési feladatok támogatása Sportfejlesztési program értéke 14 999 955 Ft 449 999 Ft 1 666 662 Ft 16 666 617 Ft Képzési feladatok támogatása 14 999 955 Ft 449 999 Ft 1 666 662 Ft 16 666 617 Ft