FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 876/2011. 21. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az Egészségházban tervezett Központi orvosi ügyeleti ellátás havi minimális működtetési költségeiről Készítette: Dr. Vinczéné Kiss Mariann jegyző Szilágyiné Fülöp Erika számviteli előadó KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2011. FEBRUÁR 15.
Tisztelt Képviselő-testület! Földes Nagyközség Önkormányzata Egészségház kialakítása Földesen elnevezésű, ÉAOP- 4.1.2/A -2008-0076 azonosító számon nyilvántartott pályázatának megvalósítása folyamatban van, várhatóan a beruházás építési munkálatai 2011. május végére elkészülnek. A pályázatban foglaltak szerint az átadást követően kezdhetik meg működésüket az alapellátást nyújtó szolgáltatók. A pályázatban vállalta az önkormányzat, hogy a háziorvosi-, gyermekorvosi-, védőnői szolgálatokon túl helyben működő központi orvosi ügyeletet is üzemeltetni fog. A Képviselő-testület a 2009. augusztus 26-ai rendkívüli ülésén tárgyalta az Egészségház kialakítása Földesen megnevezésű pályázathoz kapcsolódó a.) kiviteli tervek elkészítésére irányuló tervezői szerződések jóváhagyására b.) a kialakítandó központi orvosi ügyelet működési formáinak költségeiről szóló előterjesztést, a testület ekkor a 178/2009. (VIII.26.) Kt. számú határozatában arról döntött, hogy az előterjesztést napirendről leveszi így a központi orvosi ügyelet működtetésének módjáról még nem született döntés. A képviselő-testület a későbbiek során sem tért vissza az ügyelet működési formájának meghatározására, így a mai napig nem tisztázott, hogy az építési beruházás megvalósulását követően milyen formában fog működni az ügyelet. Bármelyik működtetési alternatíva mellett is dönt a későbbiekben a testület, annak költségeit az önkormányzat 2011. évi költségvetéséből már finanszíroznia kell. Az ügyelet lehetséges működtetési formáit figyelembe véve készítettünk egy költségkalkulációt, mely megmutatja, hogy mennyi lenne a Központi orvosi ügyelet havi minimális működtetési költsége, ha azt Földes Nagyközségi Önkormányzat önállóan üzemeltetné, illetve tartalmaz egy kalkulációt külső szolgáltató igénybevételének költségeiről is. A pályázat benyújtásakor Sáp, Bihartorda, Nagyrábé, Bihardancsháza települések vezetői aláírtak egy szándék-nyilatkozatot, mely szerint a beruházás megvalósulása esetén csatlakozni kívánnak a Földesen működő központi orvosi ügyeleti rendszerhez. Ez a szándéknyilatkozat nem kötelező erejű és jelenleg nincs információnk arról, hogy ténylegesen fenntartják-e csatlakozási szándékukat ezek a települések. Jelen kalkuláció nem az egészségház teljes működtetési költségeit részletezi, csak és kizárólag az egészségházon belül kialakítandó központi orvosi ügyelet havi működtetési költségeit becsüli meg. Kérjük a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat tárgyalja meg és döntsön az orvosi ügyelet működtetési formájáról, valamint bízza mag a Szociális Bizottság elnökét és a polgármestert, hogy ezzel kapcsolatban folytasson tárgyalásokat és a tárgyalások eredményéről tájékoztassa a testületet. Földes, 2011. január 28. Dr. Vinczéné Kiss Mariann s.k. jegyző Szilágyiné Fülöp Erika számviteli előadó
KÖLTSÉG KALKULÁCIÓ a K ö z p o n t i o r v o s i ü g y e l e t h a v i m i n i m á l i s működtetési k ö l t s é g e i ről a.) Földes Nagyközségi Önkormányzat önálló működtetésében, Jelen kalkuláció arra az esetre készült, ha Földes Nagyközségi Önkormányzat önálló központi ügyeleti rendszert hozna létre a településen, működési engedélyt szerezne és finanszírozási szerződést kötne az egészségbiztosítási pénztárral. A kalkuláció minimális költségekkel számolva és a jogszabályi előírásoknak megfelelően készült. Bér jellegű költségek a minimális személyi feltételekről szóló jogszabályok előírásai alapján: - Ügyeletet adó vállalkozó orvos és szakképzett asszisztenciája óradíja 3.000.- Ft/óra A munkaidő keret maximális kihasználását figyelembe véve minimum 6 7 orvos részvételére lesz szükség az új ügyeleti rendszer kialakításához. Az ügyeletet adó orvosokkal már a működési engedély megszerzése előtt meg kell állapodni. Ügyeletet adó orvos csak működési engedéllyel rendelkező, képesítési előírásoknak megfelelő személy lehet. Az ügyeleti idő alakulása: hétköznap 16 00 -tól másnap reggel 8 00 -ig, hétvégén péntek 16 00 -tól hétfő reggel 8 00 -ig. Havonta összesen 528 óra ügyeleti idővel számolva ügyeletet adó orvosok díja összesen: 1.584.000.- Ft/hó - Jogszabályi előírás szerint gépkocsivezetőt kell alkalmazni az ügyeleti jármű vezetésére, e nélkül nem kaphat a fenntartó működési engedélyt. A havi ügyeleti óraszámot, valamint a munkatörvénykönyv vonatkozó rendelkezéseit figyelembe véve ezt a feladatot 3 fő gépkocsivezetővel lehet megoldani. A havi bér költség és a kapcsolódó járulékok ( 30 év körüli munkavállalókkal számolva) a 3 fő részére körülbelül: 396.000.- Ft/hó. Dologi kiadások: - Az ügyeleti gépjármű üzemanyagköltsége havonta átlagosan 100.000.- Ft/hó. - Az ügyelet havi gyógyszerköltsége átlagosan 100.000.- Ft/hó. - A majdani orvosi ügyeletnek helyt adó épület közüzemi költségeit (víz,villany,telefon,fűtés), karbantartási költségeit és a hétvégi takarítás díját előre kalkulálni nem tudtuk. Minimális havi üzemeltetési költség összesen: 2.180.000.- Ft/hó. Jelenleg Földes Nagyközség az ügyeleti ellátás biztosításához havi 53,7.- Ft/fő/hó hozzájárulást fizet a szolgáltatást nyújtó Orvosi Ügyelet Kft részére. Ez havonta 231.769.- Ft kiadást jelent, melyet az önkormányzat saját költségvetéséből
biztosít. Amennyiben a kialakítandó új központi orvosi ügyeletet Földes település önállóan kívánja megszervezni, a havi üzemeltetési költségeket figyelembe véve az önkormányzatnak az OEP finanszírozáson felüli 53,7.- Ft/fő/hó helyett 424,3.- Ft/fő/hó hozzájárulást kellene saját költésvetésből biztosítani ahhoz, hogy az ügyelet működési költségeit éppen fedezze. Ez az összeg Földes vonatkozásában a következő táblázatban van feltüntetve: Település Lakosság szám (fő) OEP finanszírozás havi összege (88.- Ft/ fő/hó) 1. Önkormányzati hozzájárulás havi összege (424,3.- Ft/fő/hó) 2. Jelenleg fizetett hozzájárulás és a jövőben fizetendő hozzájárulás közötti különbözet (havonta) Földes 4255 374.440.- Ft 1.805.397.- Ft 1.573.628.- Ft 1. 43/1999.(III.3.) Kormány rendelet alapján számolt összeg, melyet az OEP folyósít az üzemeletetőnek 2. Az önkormányzat saját költségvetéséből fizetendő összeg havonta. A Központi Orvosi Ügyelet létrehozásának, a működési engedély megszerzéséhez kötelező minimum feltételei vannak. A 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet szerint szükséges minimum feltételek a központi orvosi ügyelet működtetéséhez : I. Személyi feltételek Mennyiség Minimum költség Orvos 1 fő Vállalkozó háziorvosokkal megoldható, fenti Szakasszisztens / ápoló 1 fő kalkuláció alapján havi : 1.584.000.- Ft A jogszabályban előírt munkaidő-keret ill. pihenőidő betartása miatt 6-7 orvos és asszisztens Gépkocsivezető alkalmazása szükséges. 1 fő Munka törvénykönyve szerint alkalmazott. Havi költség 396.000.- Ft (3fő) A jogszabályban előírt munkaidő-keret ill. pihenőidő betartása miatt 3 fő gépkocsivezető alkalmazása szükséges. II. Tárgyi feltételek 1.1. Rendelő általános feltételei 1.2. Speciális feltételek - épület akadálymentesítése - mozgássérült WC (hideg-melegvizes kézmosóval) - személyzeti pihenő (orvosnak és ápolónak külön) - személyzeti szociális helyiségek ( WC, konyha) - megfigyelő helyiség (2 ágy befogadására) - megfelelő bútorzat 2. Gép-műszerpark Az egészségház megépülésével megvalósítható Megkülönböztető jelzéssel ellátott személygépkocsi 2 millió forint Mobiltelefon 20.000.- Ft Hordozható EKG 3 csatornás, képernyővel 614.400.- Ft Defibrillátor (Primedic XD100) 1.590.000.- Ft Motors szívó (F36 típusú) - leszívó katéterek (6 féle méretben) - szűrő betét 1db 12 db 2 db 54.000.- Ft 720.- Ft 4.200.- Ft
Oxigén palack (10 l) 63.000.- Ft - gyerek maszk 1.200.- Ft - felnőtt maszk 1.200.- Ft - reduktor 66.000.- Ft Hőlégsterilizátor CBM 22 literes 240.000.- Ft Sterilizáló dobozok - 125x80-125x125-150x150 Műszerdobozok - 220x120x60-300x125x60 7.800.- Ft 12.000.-Ft 8.700.- Ft 9.900.- Ft 14.400.- Ft Szemmosó pohár üvegből 900- Ft Szemmosó palack műanyag 500 ml 3.000.- Ft Infúziós állvány - üvegtartó rozsdamentes 1.500.- Ft Laryngoscop - nyél 4.800.- Ft - lapocok különböző méretben (csecsemő, 6 db 28.800.- Ft gyermek, felnőtt) Tároló bőrönd laryngosconak 7.500.- Ft Inhalációs készülék (gyógyszerporlasztó, F-204 típusú) 24.000.- Ft Kézi lélegeztető ambuballon + maszk - csecsemő ballon+maszk - gyermek ballon+maszk - felnőtt ballon+maszk Mobil vizsgáló lámpa 48.000.- Ft 3. Egyéb eszközök Endotracheális tubuskészlet 9 féle méretben Orongeális tubuskészlet 6 féle méretben Nasopharyngeális tubuskészlet 9x 2 db 6x 2 db 2 db 8.640.- Ft 2.160.- Ft 7.800.- Ft Conicotomiás készlet kicsi méretű nagy méretű 24.000.- Ft 39.000.- Ft Szülészeti egységcsomag 1 csomag 100.000.- Ft Nyakrögzítő gallér 4 féle méretben Végtagrögzítő sínek (szettben) Vákuummatrac + pumpa 4x 1 szett 1 + 12.000.- Ft 87.000.- Ft 106.500.- Ft Vizsgálati cső vérvételhez 5 féle 5x 20 db 4.500.- Ft Gyógyszerek Induló készlet 100.000.- Ft Infúziós szerelékek 10 db 6.900.- Ft Ágytál kacsa 6.000.- Ft 3.000.- Ft Vér-, és vizeletvizsgálatra alkalmas tesztcsíkok 20.000.- Ft Egyszer használatos vénakanülök különfélék 5.000.- Ft Véralkohol vizsgálati eszköz Cosmos CA2005 39.000.- Ft Steril lepedők, steril kesztyűk, alutex 20.000.- Ft 4. Mobil sürgősségi felszerelés gépkocsiba Sürgősségi orvosi táska A típusú 132.000.- Ft Hordozható EKG képernyővel Cardioline 495.000.- Ft Hordozható oxigénpalack tartozékokkal 192.000.- Ft Taposó szívó leszívó katéterekkel 27.720.- Ft
Endotracheális, oro-, nasopharyngeális tubuskészlet 18.600.- Ft Gyógyszerek, védőeszközök 50.000.- Ft Egyszer használatos fecskendők, vénakanülök, tűk 20.000.- Ft Sürgősségi olló 14.400.- Ft ÖSSZESEN: 6.439.240.- Ft A 2.180.000.- Ft minimális havi üzemeltetési költség mellett az önkormányzatnak a szakmai minimum eszközök beszerzésére körülbelül 6.439.240.- Ft induló kiadással kell számolnia. b.) az Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. ajánlati kalkulációja Földesre pozícionált, kiegészítő ügyeleti telephely üzemeltetésére Tájékoztató jellegű számítás Földesre pozícionált, kiegészítő ügyeleti telephely havi működtetési költségeinek vonatkozásában Humán erőforrás: 1 orvos és 1 ápoló (az orvos ellátja a rendelői és területi feladatokat, az ügyeleti gépjárművet maga vezeti; az ápoló a rendelői szakdolgozói feladatokat látja el és fogadja a hívásokat). Ezen humán erőforrással a telephely önálló központi ügyeleti telephelynek nem felel meg, kizárólag kiegészítő telephelyként valamelyik központi ügyeleti telephelyhez csatolva értelmezhető. Infrastruktúra: a 60/2003 ESzCsM rendeletben előírt minimumfeltételek: az épület, a berendezések, az eszközök, a gépjármű, a gyógyszerek és segédeszközök, anyagok, informatika vonatkozásában. A szolgáltató által biztosított feltételek hozzávetőleges havi költségei az alábbiak szerint alakulnak (kis ellátási területre, viszonylag alacsony forgalmat feltételezve és csak a minimumfeltételeket, valamint a kiegészítő telephelyi jelleget figyelembe véve): 1 orvos : kb. 1.200.000 Ft gépjármű lízing/hiteldíja + fenntartás (üzemanyag, szerviz, biztosítások stb.): 110.000-120.000 Ft kb. eszközök (EKG, defibrillátor, sürgősségi táska stb.) lízing/hiteldíja + gyógyszerek/gyse, nyomtatványok egyéb anyagok, informatikai háttér: 160.000-200.000 Ft központi költségek (szervezés, oktatás, beosztás, könyvelés, jogvédelem,adminisztráció, jelentések elkészítése, sterilizálás és veszélyes hulladék elszállítása stb.): 120.000-160.000 Ft Fentiekben nem szerepel az ápoló díja ill. az épület közüzemi rezsije, takarítása, mosatás, telefonköltség, kommunális hulladék elszállítása stb. (önkormányzat biztosítaná). Azaz, a fentiek szerint a szolgáltató által biztosított feltételek hozzávetőleges havi költsége: 1.590.000-1.680.000 Ft között alakulna (ide nem értve tehát a további, önkormányzat által biztosított feltételek költségeit). Tekintettel arra, hogy a kiegészítő telephely létrehozása, a már meglévő központi ügyeleti telephelyeken semmiféle lényeges költség-csökkenéssel nem járna (hiszen a humán erőforrást,eszközöket, működést stb. ugyanúgy változatlanul fenn kell azokon tartani; legfeljebb kismértékű üzemanyag ill. gyógyszer költségcsökkenéssel lehetne számolni azon
központi telephelyeken, melyektől a kiegészítő telephely feladatokat vesz át), a fent megjelölt havi költség teljes egészében a jelenleg meglévő ügyeleti kiadáson felül- plusz kiadásként jelentkezne azon önkormányzat(ok) számára, aki(k) a kiegészítő telephely létrehozását és működtetésének finanszírozását vállalja(ák). (Fenti kalkuláció nem minősül hivatalos ajánlattételnek)