A KE00177/2013/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Oldalszám: 1 A KE00177/2013/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Kérelem száma: KE00177/2013/MVLSZ Érkezett:

Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Aligátor Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: AVUS Gazdálkodási formakód: 521 Adószám: 18032736-1-18 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet Megalakulás időpontja: 2010.06.30. Tevékenység megkezdésének időpontja: 2010.06.30. Kapcsolat Székhely: 9700 Szombathely, Szent Márton út 37. Levelezési cím: 9700 Szombathely, Szent Márton út 37. Telefon: 06-30/494-6563 E-mail: hagentaler@hagentaler.hu Fax: 94/509-191 Hivatalos honlap: www.aligator.hu Képviselő Kapcsolattartó Képviselő neve: Sebesi Judit Kapcsolattartó neve: Antal Ferenc E-mail: sebesi.judit@hagentaler.hu E-mail: Telefon: 06-30/494-6563 Telefon: A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Tulajdonos Tulajdonos neve Üzemeltető Üzemeltető neve Fedett Uszoda és Termálfürdő Átlagos heti használat Gazdasági társaság Vasivíz Zrt. Gazdasági társaság Vasivíz Zrt. 40 óra Használat célja felkészülés és versenyeztetés Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus 2010. évi tényadatok 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tervadatok 1-Szponzori bevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2-Tagdíj 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 6-Jegybevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 7-Európai Uniós támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 8-Egyéb támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 9-Bankhitel/kölcsön 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 10-Állami - Önkormányzati támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Kiadások

Oldalszám: 3 Kiadás Típus 2010. évi tényadatok 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tervadatok 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 3-Ingatlan bérleti díj 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 4-Anyagköltség 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összes igazolt sportolói létszám Korcsoport Nem Státusz Létszám Gyermek 'C' Férfi Amatőr 84 Fő Gyermek 'C' Nő Amatőr 11 Fő Gyermek 'B' Férfi Amatőr 12 Fő Gyermek 'B' Nő Amatőr 0 Fő Gyermek 'A' Férfi Amatőr 9 Fő Gyermek 'A' Nő Amatőr 0 Fő Gyermek Férfi Amatőr 6 Fő Gyermek Nő Amatőr 1 Fő Serdülő Férfi Amatőr 14 Fő Serdülő Nő Amatőr 1 Fő Ifjúsági Férfi Amatőr 8 Fő Ifjúsági Nő Amatőr 0 Fő Felnőtt Férfi Amatőr 7 Fő Felnőtt Nő Amatőr 0 Fő Kérelem adatai Kérelem száma: KE00177/2013/MVLSZ Sportág: Vízilabda Érintett támogatási időszak(ok): A kérelemben érintett jogcímek - Személyi jellegű ráfordítások - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

Oldalszám: 4 A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).a sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): Az AVUS spektrumában már a megalakulásakor az utánpótlás-nevelés állt. Egyesületünk ennek megfelelően végzi tevékenységét, napjainkban is. A gyermekek testi és lelki egészsége egyaránt fontos számunkra. Annak érdekében, hogy sportolóink a legjobb erőnléti és szellemi állapotban legyenek, és eredményes, koncentrált játékot mutassanak a mérkőzéseken, az egyesület alkalmazásában több, elismert szakember áll. Utánpótlás nevelés Sporteszközök, sportfelszerelések: A beszerzendő sporteszközök rendkívül fontosak. A játékosok számának növekedésével ügyelnünk kell arra, hogy a felszerelések is mindig kellő mennyiségben álljanak rendelkezésünkre. Továbbá, az új sportszerek hozzájárulnak az edzések minőségének javításához is. A program keretében például lövőfalat, stopperórát, taktikai táblát, úszódeszkákat, vízilabda kapukat, vízilabda sapkákat, kéz- és lábnehezékeket, gumiköteleket, labdatartó szekrényt, gördülő polcrendszert és mini gátakat szeretnénk vásárolni. A csapat összetartozását külsőleg az egységes öltözet és sportcikkek viselete mutatja. Ennek megfelelően fürdőköpeny, melegítő, páncélúszó, papucs, póló, rövidnadrág, táska, hátizsák, törülköző és úszósapka vásárlását tervezzük a csapattagok számára. Edzőtáborokkal kapcsolatos költségek: A projekt keretében négy belföldi edzőtábor megtartását tervezzük. Ezek a rendezvények különösen fontosak egy csapat életében, hiszen ezen edzésidőszak keretében intenzív edzésekre van lehetőség, valamint a csapattagok is jobban megismerhetik egymást és a társak mindennapos szokásait. Az együtt töltött idő ezáltal jótékony hatással van a csapatkohézió kialakulására. Az edzőtáborok azonban jelentős költséggel járnak ez étkezés és a szállás, valamint az utazás terén is. Nevezési költségek: A mérkőzéseken való részvétel költségei is bekerültek a sportfejlesztési programba, hiszen a csapatok számos versenyen vesznek részt, ennek költsége pedig így nem a játékosokat, vagy az Egyesületet terhelik, hanem a program részeként jelenik meg forrásszerzésként. Rendezési, felkészítési, képzési költségek Ebben a kategóriában merül fel a mérkőzések során levő bírói, játékvezetői díjak, illetve az orvosi és egyéb díjak is. Személyszállítási költségek: A mérkőzésekre, illetve az edzőtáborokra való eljutás költségei is megjelennek, azért fontos ez, mert több helyszínre utaznak, illetve az edzőtáborokra való eljutás is megjelenik itt. Sportlétesítmények, sportpálya bérleti díja: Az Egyesület saját létesítménnyel nem rendelkezik, az edzésekhez szükséges uszodát bérli. Ennek költségei tehát a program részét képezik. Személyjellegű ráfordítás Az AVUS, buszsofőrt, masszőrt, iskolai kísérőt, és egy adminisztratív munkatársat is foglalkoztat. Úgy érezzük, hogy ez a szakmai stáb képes játékosaink teljes körű felkészültségét biztosítani. Azonban jelentős összeget kell elkülönítenünk az egyesület költségvetéséből, hogy az alkalmazásunkban álló embereknek versenyképes béreket kínálhassunk. A megfelelő bérszínvonal biztosítása indokolt, hiszen így érhetjük el, hogy edzőink teljes állásban láthassák el a vízilabdával kapcsolatos teendőiket, illetve a sikerek mellett, ez is további motivációt eredményez. Tárgyi eszköz A játékosok fizikai erejének és állóképességének növelése érdekében kondicionáló és erősítő gépek beszerzését tervezi a sportfejlesztési programja keretében. 2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: Az AVUS a 2011/2012-es idényben az országos bajnokság keretein belül két csapatot indított, ehhez képest az idei 2012/2013-as idényben már nagyobb kihívások elé nézünk, és három országos bajnokságban, valamint utánpótlás kupákban és budapesti bajnokságban is neveztünk utánpótlás csapatainkkal. A következő évtől egy újabb csapat elindítását tervezzük a Königh György Gyermek 2001 bajnokságban, ezzel is elősegítve játékosaink szakmai fejlődését. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hiszen a vízilabda sportág népszerűsítésének terhét egyesületünk nem egyedüliként vállalta magára. Szombathely megyei jogú város vezetése szintén tevékeny részt vállalt e nemes feladatból. Közös erővel sikerül megteremteni sportolóink számára a felkészülésükhöz, a legideálisabb környezetet. Azonban az uszoda bérleti díjának megfizetése minket is érint, amely az egyesület éves költségvetésének jelentős részét teszi ki. A TAO-s források eddigi két évben lehívott és hatékonyan felhasznált összegei, kiemelkedő lehetőséget teremtettek az egyesület számára, amely megnyilvánult többek között a növekvő vízfelület használaton. A TAO támogatási rendszernek köszönhetően megvan az anyagi fedezet a megfelelő szakmai elvégzésére. A gyermekek testi és lelki egészségét egyaránt szem előtt tartva, egyesületünk iskolai kísérőt, masszőrt, tervez alkalmazni, ahogyan azt a tavalyi évadban is tettük. Fontos számunkra, hogy a gyermekek ne csak a medencében, hanem az iskolában is jól teljesítsenek. Sportolóinkat elsősorban az általános iskolából toborozzuk. Felkészítésük úszásoktatással kezdődik. Fontos, hogy először megszerettessük velük a vizet, a medencét, az uszodát, vagyis azt a környezetet, amelyben a további foglalkozások zajlanak, így később szívvel-lélekkel edzenek és versenyeznek majd, jobb eredményeket tudnak majd elérni, és ez egyéni karrierterveikben is előnyükre válhat. Az egyesület további fejlődésében nagy szerepet játszik az anyagi források felkutatása, és megszerzése. Szeretnénk, ha a sportág űzése a sportolók szülei számára nem válna megterhelővé. Az egyesületünk ennek érdekében igyekszik minél több költséget átvállalni. Célunk, hogy megteremtsük az edzésekhez szükséges helyet, felszereléseket, szakmai stábot, továbbá, hogy egy jó légkört alakítsunk ki, amelyben sportolóink szívesen edzenek, és felkészülésük eredményessé válik. Fontos, hogy már a kisgyermekeket az egészséges életmódra és a szabadidő aktív eltöltésére szoktassuk. Az elmúlt két évben jól és hatékonyan felhasznált TAO-s forrásoknak köszönhetően az egyesület egy olyan fejlődési pályára állhatott, amelyben reális lehetősége van hosszútávon egy első osztályú csapat felnőtt csapat létrehozásának, illetve egy országos lefedettségű utánpótlásbázis kialakításának.

Oldalszám: 5 3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2012/2013-as támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2013/2014-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését): A Vízilabda Akadémia kialakítását célzó fejlesztési projektet az egyesület a működési programtól elkülönülten, egy külön kérelemben adja be. 4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: A tervezett fejlesztési program beszerzési ütemezése a következő menet szerint alakul: A személyjellegű költségek havonta, egyenletesen kerülnek kifizetésre. A nevezési és igazolási díjak a 2013/2014-as szezon megkezdése előtt, augusztus szeptember hónapokban lesznek kifizetve. Az utazási költségek a mérkőzésekhez igazodva és a bajnokságok menetrendje szerint, havi ütemezéssel, egyenletesen lesznek kifizetve. A nyári időszakban a kifizetés az edzőtáborokhoz igazodik. Ekkor felmerülnek a szállás és az étkezés költségei is. A sportfelszerelések beszerzését két részletben kívánjuk végrehajtani. A beszerzést a bajnokság indulásakor és a januári felkészülés idejére tervezzük. Az egyéb sporteszközök és tárgyi eszközök beszerzésére januárban kerül sor 5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van): Az AVUS sportfejlesztési programja összhangban van a Magyar Vízilabda Szövetség fejlesztési koncepciójával. Fő célkitűzése az utánpótláskorúak edzés feltételeinek, illetve játéklehetőségeinek javítása, illetve olyan tárgyi eszközök beszerzése, amelyek javítják az edzések minőségét és hozzájárulnak a sikeres munkavégzéshez. Fontos, hogy az infrastrukturális háttér felkészültsége lépést tartson a létszám növekedésével. A szülők válláról levéve az anyagi terheket, a sportfejlesztési program tartalmaz edzőtáborokhoz, vagy mérkőzésekhez kötődően személyszállítási, étkezési és szállási költségeket is. Ezeket a kiadásokat az egyesület a programban sajátjaként tünteti fel. Az AVUS nem rendelkezik saját uszodával vagy konditeremmel. Ennek következtében az edzés helyszínéül szolgáló vízfelületet és edzőtermet is bérli. Ezek a bérleti díjak szintén jelentős tételként szerepelnek az egyesület kiadásai között. A személyi jellegű ráfordítások között szerepel az edzők, a buszsofőr, a masszőr, az iskolai kísérő, valamint a egy adminisztratív munkatárs bére is. Az ő munkájuk nagyban befolyásolja a csapat eredményességét és sikerét. Ennek megfelelő javadalmazásban kell részesülniük. Az egyesület célja nem is lehet más, összhangban az MVLSZ sportfejlesztési koncepciójával, mint a szakemberek megfelelő díjazása. A vásárolni kívánt sporteszközközök fontosak, hiszen a sportolók és a felszerelések számának összhangban kell állniuk egymással. Ezen kívül ezek az új eszközök növelik az elvégeztethető gyakorlatok számát és javítják az edzések színvonalát. Azonban fontos hangsúlyoznunk, hogy a jelenlegi kategóriarendszer rendkívül súlyosan érintette az egyesületet, ezért a költségcsökkentés leginkább a sportfelszerelések és sporteszközök kisebb arányú beszerzésével kívánjuk megoldani. Ezek a fejlesztési irányok- a jövő évtől várható csökkenő anyagi lehetőségek ellenére - tehát a stratégia megfelelő végrehajtását célozzák meg, amely által sikeresen növelhető az utánpótlás korúak létszáma, ami pedig a sportsikerek növekedésével jár. 6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése: Társadalmi hatások: A vízilabda sportág népszerűségének növekedése számos pozitív társadalmi hatással bír. A gyermekek a sporton keresztül egyfajta sajátos értékrendet és mentalitást sajátítanak el. Megtanulják az egészséges életmód elemeit, és idővel tudatosan alkalmazzák életükben. Ez a mentalitás a környezetükben is elterjed, illetve felnőve szintén követni fogják ezt az értékrendet, és saját gyermekeiket is ösztönözni fogják a sportolásra. Nemcsak a gyermekek, hanem a szülők számára is örömet jelenthet az együtt töltött idő, a kikapcsolódás, a társaságba járás. Idővel akár szurkolói klubok is szerveződhetnek. A sport hozzájárul az egészség megőrzéséhez, ezáltal a sportolók kevésbé hajlamosak a betegségekre. A program társadalmi veszélyeit napjainkban az internet és az egyéb passzív szabadidő cselekvések jelentik. Ezek megakadályozhatják a projekt megvalósulását. Azonban toborzásokkal és megfelelő reklámmal, kampányokkal, valamint a jól felszerelt sportág képét mutatva ez a kockázat is elkerülhető. Gazdasági hatások: A sportolással csökkenthető a megbetegedések száma. Sőt, vannak olyan betegségek, melyek kialakulása a nem aktív élethez köthető. A több egészséges ember kevesebb TB és táppénz költséget jelent az államnak. A sikeres program keretében nagy valószínűséggel növekszik a sportot támogatók száma, ami nagy lendületet adhat a sportágnak a további fejlődéshez, és a helyes út folytatásához. A projekt megvalósulása hasznot jelent a sportszergyártó cégeknek. A megnövekedett vízfelületre való igényünk pedig nagyobb bevételt jelent az uszoda számára. Ezáltal mind a sportszergyártók, mind pedig az uszoda kölcsönös függésbe kerülnek egyesületünkkel. A gazdasági kockázatok közül leginkább a támogatók elmaradását kell kiemelni. Hiszen ebben az esetben veszélybe kerül a tervezett sportfejlesztések megvalósítása. A program elemeinek körét nem elegendő anyagi támogatás esetén is szűkítenünk kellene. Ez a kockázat azonban jól átgondolt tervezéssel, igényfelméréssel és támogatók keresésével mérsékelhető, sőt kiküszöbölhető. A projekt megvalósulása a korábbi évekkel összehasonlíthatatlan előnyt jelentene mind a Sportegyesület, mind pedig annak közvetlen és közvetett környezete számára. A program biztosította keret elnyerése által áldozatok nélkül juthatna az egyesület forráshoz, ami a fiatal, érdeklődő gyermekekkel rendelkező családok számára is nagy segítséget jelentene, hogy utódjukat egészséges életmódra tudják sarkallni, emellett a csapat hírneve is növekedhetne megnövekedett személyi és erőforrás bázisának hála. Ez pedig pozitív előrelépést jelent a némileg stagnáló régióban gazdasági, társadalmi és szociális szempontból is. Azonban kockázat jelent számunkra az, hogyha a támogatók távolmaradása miatt a program, és a célkitűzések nem tudnak megvalósulni, hiszen az a fejlesztések elmaradását, vagy nem praktikus hiányos megvalósítását eredményezné, ami pedig visszavetheti a TAO program által nyújtott lehetőség előtti szintre a térség és a Sportegyesület fejlődését.

Oldalszám: 6 Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Személyi jellegű ráfordítások Ráfordítás adatai Munkakör: Buszsofőr Képesítés: Középfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Nem Munkakör: Masszőr Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Masszőr Ekhos kifizetés: Nem Munkakör: Iskolai kísérő Képesítés: Középfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Nem Munkakör: Adminisztartív munkatárs Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Nem Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó ráfordítás 12 hónap 181 500 Ft 51 728 Ft 2 798 736 Ft 12 hónap 181 500 Ft 51 728 Ft 2 798 736 Ft 12 hónap 72 600 Ft 20 691 Ft 1 119 492 Ft 12 hónap 150 000 Ft 42 750 Ft 2 313 000 Ft Létrehozás indoklása: A pozíció betöltésének célja, hogy az egyesület keretein belül legyen alkalmazásban egy olyan munkavállaló, akinek feladata a szakmai munka segítése, az egyesület adminisztrációs feladatainak ellátása, annak érdekében, hogy a szakemberek az elvégzendő szakmai munka hatékonyságára és minőségére koncentrálhassanak. Munkakör: Buszsofőr Képesítés: Középfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Nem Munkakör: Sajtós Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Nem 12 hónap 181 500 Ft 51 728 Ft 2 798 736 Ft 12 hónap 150 000 Ft 42 750 Ft 2 313 000 Ft Összesen 917 100 Ft 261 375 Ft 14 141 700 Ft intenzitás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 50 % 7 178 527 Ft 6 963 172 Ft 71 785 Ft 143 570 Ft 7 178 527 Ft 14 141 699 Ft 14 357 054 Ft Összesen 7 178 527 Ft 6 963 172 Ft 71 785 Ft 143 570 Ft 7 178 527 Ft 14 141 699 Ft 14 357 054 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Oldalszám: 7 Beruházás adatai Mennyiség Egységár Megnevezés: Álítható haspad Tervezett felújítási, beruházási érték 3 db 51 600 Ft 154 800 Ft Megnevezés: Állítható hiperhajlító (Hátpad) 2 db 74 700 Ft 149 400 Ft Megnevezés: Kettler delta (Fekvenyomó pad) 2 db 154 900 Ft 309 800 Ft Megnevezés: Scott pad (BodySolid) 2 db 71 500 Ft 143 000 Ft Megnevezés: Hercules II Fitnesz Center 2 db 169 000 Ft 338 000 Ft Megnevezés: Lábtoló gép 3 db 253 000 Ft 759 000 Ft Megnevezés: Ergocoach LS evező 2 db 334 900 Ft 669 800 Ft Megnevezés: Steelflex franciarúd 6 db 26 500 Ft 159 000 Ft Megnevezés: Füles súlyzó 16 kg 10 db 11 330 Ft 113 300 Ft Megnevezés: Füles súlyzó 8 kg 10 db 5 720 Ft 57 200 Ft Megnevezés: Gumírozott tárcsa 5 kg 10 db 3 400 Ft 34 000 Ft Megnevezés: Gumírozott tárcsa 10 kg 10 db 6 800 Ft 68 000 Ft Megnevezés: Gumírozott súlytárcsa 20 kg 10 db 13 600 Ft 136 000 Ft Megnevezés: Gumírozott súlytárcsa 2,5 kg 10 db 1 700 Ft 17 000 Ft Megnevezés: Gumírozott tárcsa 15 kg 10 db 10 200 Ft 102 000 Ft Megnevezés: Füles súlyzó 24 kg 10 db 16 950 Ft 169 500 Ft Megnevezés: Ruilin Rising versenyrúd 20 kg 6 db 39 900 Ft 239 400 Ft Megnevezés: Ruilin Rising kisrúd 15 kg 6 db 25 900 Ft 155 400 Ft Megnevezés: Kétkezes menetes rúd 6 db 9 000 Ft 54 000 Ft

Oldalszám: 8 Összesen Megnevezés: Keresztcsiga 1 db 329 000 Ft 329 000 Ft Megnevezés: Kettler Kinetic F5 lábsúlyos gép 2 db 499 900 Ft 999 800 Ft Megnevezés: F3 futópad 3 db 369 900 Ft 1 109 700 Ft 6 267 100 Ft intenzitás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 70 % 4 481 072 Ft 4 346 641 Ft 44 810 Ft 89 621 Ft 1 920 460 Ft 6 267 101 Ft 6 401 532 Ft Összesen 4 481 072 Ft 4 346 641 Ft 44 810 Ft 89 621 Ft 1 920 460 Ft 6 267 101 Ft 6 401 532 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése Jogcím Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 4 481 072 Ft 4 346 641 Ft 44 810 Ft 89 621 Ft 1 920 460 Ft 6 267 100 Ft 6 401 532 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 4 481 072 Ft 4 346 641 Ft 44 810 Ft 89 621 Ft 1 920 460 Ft 6 267 100 Ft 6 401 532 Ft Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Oldalszám: 9 Korosztály Ráfordítás adatai Ifjúsági Ifjúsági Gyermek Gyermek Ifjúsági Ifjúsági Ifjúsági Ifjúsági Gyermek Munkakör: Edző Zoufal Norbert Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Munkakör: edző Stodajinov Nikola Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Munkakör: edző Ocsovai Nikolasz Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Munkakör: edző Fent Gergő László Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Munkakör: Úszóedző Korn Tamás Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Munkakör: Erőnléti edző Darvas Gábor Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Erőnléti edző Munkakör: Úszóedző Horváth Viktória Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Munkakör: Úszóedző Köbli György Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Munkakör: Edző Ács Tímea Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó ráfordítás 12 hónap 400 000 Ft 80 000 Ft 5 760 000 Ft 12 hónap 320 000 Ft 64 000 Ft 4 608 000 Ft 12 hónap 280 000 Ft 56 000 Ft 4 032 000 Ft 12 hónap 150 000 Ft 30 000 Ft 2 160 000 Ft 12 hónap 250 000 Ft 50 000 Ft 3 600 000 Ft 12 hónap 250 000 Ft 50 000 Ft 3 600 000 Ft 12 hónap 150 000 Ft 30 000 Ft 2 160 000 Ft 12 hónap 130 000 Ft 26 000 Ft 1 872 000 Ft 12 hónap 130 000 Ft 26 000 Ft 1 872 000 Ft Összesen 2 060 000 Ft 412 000 Ft 29 664 000 Ft Összesen Önrész 29 664 000 Ft 26 697 600 Ft 2 966 400 Ft Összesen 29 664 000 Ft 26 697 600 Ft 2 966 400 Ft Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Oldalszám: 10 Korosztály Megnevezés Mennyiség Egységár Összesen Összesen Gyermek "A", Ifjúsági Gyermek "A", Ifjúsági Gyermek "A" Gyermek "A", Ifjúsági Gyermek "A", Ifjúsági Gyermek "A", Ifjúsági Gyermek "A", Ifjúsági Ifjúsági Gyermek "A", Gyermek Ifjúsági Fürdőköpeny 80 darab 15 000 Ft 1 200 000 Ft Melegítő 50 darab 15 000 Ft 750 000 Ft páncéldressz 20 darab 15 000 Ft 300 000 Ft Páncélúszó 80 darab 7 000 Ft 560 000 Ft Papucs 80 darab 4 000 Ft 320 000 Ft Táska 70 darab 6 500 Ft 455 000 Ft Sapkagarnitúra 3 szett 170 000 Ft 510 000 Ft Vízilabda (felnőt) 40 darab 9 000 Ft 360 000 Ft Vízilabda (gyermek, női) 30 darab 7 000 Ft 210 000 Ft Ólomöv 30 darab 8 500 Ft 255 000 Ft 4 920 000 Ft Összesen Önrész 4 920 000 Ft 4 428 000 Ft 492 000 Ft Összesen 4 920 000 Ft 4 428 000 Ft 492 000 Ft Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai Korosztály Létesítmény neve Bérleti díj Igénybevétel Éves költség Gyermek "A", Gyermek Fedett Uszoda és Termálfürdő 7 500 Ft/óra 1200 óra/év 9 000 000 Ft Serdülő Fedett Uszoda és Termálfürdő 27 000 Ft/óra 300 óra/év 8 100 000 Ft Ifjúsági Fedett Uszoda és Termálfürdő 27 000 Ft/óra 300 óra/év 8 100 000 Ft Összesen 25 200 000 Ft

Oldalszám: 11 Összesen Önrész 25 200 000 Ft 22 680 000 Ft 2 520 000 Ft Összesen 25 200 000 Ft 22 680 000 Ft 2 520 000 Ft Személyszállítási költségek Összesen Költség 8 180 000 Ft 8 180 000 Ft Összesen Önrész 8 180 000 Ft 7 362 000 Ft 818 000 Ft Összesen 8 180 000 Ft 7 362 000 Ft 818 000 Ft Nevezési költségek Összesen Költség 160 000 Ft 160 000 Ft Összesen Önrész 160 000 Ft 144 000 Ft 16 000 Ft Összesen 160 000 Ft 144 000 Ft 16 000 Ft Rendezési, felkészítési, képzési költségek Összesen Költség 1 067 000 Ft 1 067 000 Ft Összesen Önrész 1 067 000 Ft 960 300 Ft 106 700 Ft Összesen 1 067 000 Ft 960 300 Ft 106 700 Ft Szállás és étkezés költsége Összesen Költség 11 172 000 Ft 11 172 000 Ft Összesen Önrész 11 172 000 Ft 10 054 800 Ft 1 117 200 Ft Összesen 11 172 000 Ft 10 054 800 Ft 1 117 200 Ft

Oldalszám: 12 Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Összesen Költség/év 482 092 Ft 482 092 Ft Összesen Önrész 482 092 Ft 433 883 Ft 48 209 Ft Összesen 482 092 Ft 433 883 Ft 48 209 Ft Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése intenzitás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 90 % 74 779 629 Ft 72 536 241 Ft 747 796 Ft 1 495 592 Ft 8 308 848 Ft 80 845 089 Ft 83 088 477 Ft Összesen 74 779 632 Ft 72 536 240 Ft 747 796 Ft 1 495 592 Ft 8 308 848 Ft 80 845 088 Ft 83 088 480 Ft

Oldalszám: 13 Közreműködői költségek indoklása Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 728 783 Ft

Oldalszám: 14 Indikátorok Output indikátorok Indikátor megnevezése Kiindulási érték Szakemberek átlagfizetése 187445 Ft 200000 Ft 6,69% Teljes szakember állomány 9 fő 10 fő 11,11% Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Célérték Változás Megjegyzés 0 fő 0 fő 0% Nem releváns. 9 fő 10 fő 11,11% 3 fő 5 fő 66,66% 0 darab 0 darab 0% 0 m2 0 m2 0% 0 fő 0 fő 0% Nézőszám 100 fő 130 fő 30% Az egyesület célja a szakemberek bérének folyamatos, az inflációt megfahaldó értékű növelése a szakmai munka színvonalának biztosítása érdekében. Az egyesület célja a szakemberek állományi létszámának növelése. Eredmény indikátorok Korosztály Gyermek 'C' Gyermek 'B' Gyermek 'A' Gyermek Serdülő Ifjúsági Kiindulási érték Célérték Változás Megjegyzés 95 fő 110 fő 15,78% 12 fő 15 fő 25% 9 fő 13 fő 44,44% 7 fő 10 fő 42,85% 15 fő 18 fő 20% 8 fő 10 fő 25% Felnőtt 7 fő 10 fő 42,85% Hatás indikátorok Korosztály Kiindulási érték Célérték Gyermek 'C' 2 helyezés 1 helyezés Gyermek 'B' 0 helyezés 0 helyezés Gyermek 'A' 0 helyezés 0 helyezés Gyermek Serdülő Ifjúsági 3 helyezés 1 helyezés 2 helyezés 1 helyezés 4 helyezés 3 helyezés Felnőtt 2 helyezés 1 helyezés Megjegyzés Budapest bajnokság C csoport 2 hely. Gyermek 2000 Az AVUS szerepel még egy csapattal a Baby bajnokságban, valamint jövőre indul a Königh György Gyermek 2001 bajnokságban Az AVUS az Gyermek bajnokság Nyugati csoportjának 3. helyén szerepel. Az AVUS az Serdülő Bajnokság Nyugati csoportjának 2. helyén szerepel. Az AVUS az országos ifjúsági bajnokság nyugati csoportjának 4. helyén szerepel. Az AVUS a férfi OB/2 D csoportjában az alapszakasz 2. helyén áll.

Oldalszám: 15 A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a. évadra Jogcím szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások 7 178 527 Ft 6 963 172 Ft 71 785 Ft 143 570 Ft 7 178 527 Ft 14 141 699 Ft 14 357 054 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 4 481 072 Ft 4 346 641 Ft 44 810 Ft 89 621 Ft 1 920 460 Ft 6 267 101 Ft 6 401 532 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 74 779 629 Ft 72 536 241 Ft 747 796 Ft 1 495 592 Ft 8 308 848 Ft 80 845 089 Ft 83 088 477 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 86 439 228 Ft 83 846 054 Ft 864 391 Ft 1 728 783 Ft 17 407 835 Ft 101 253 889 Ft 103 847 063 Ft A projekt költségvetése az összes évadra Jogcím szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások 7 178 527 Ft 6 963 172 Ft 71 785 Ft 143 570 Ft 7 178 527 Ft 14 141 699 Ft 14 357 054 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 4 481 072 Ft 4 346 641 Ft 44 810 Ft 89 621 Ft 1 920 460 Ft 6 267 101 Ft 6 401 532 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 74 779 629 Ft 72 536 241 Ft 747 796 Ft 1 495 592 Ft 8 308 848 Ft 80 845 089 Ft 83 088 477 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 86 439 228 Ft 83 846 054 Ft 864 391 Ft 1 728 783 Ft 17 407 835 Ft 101 253 889 Ft 103 847 063 Ft

Oldalszám: 16 Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.