A KE02938/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Oldalszám: 1 A KE02938/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Kérelem száma: KE02938/2014/MVLSZ Érkezett:

Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület VL A kérelmező szervezet rövidített neve: ASI Gazdálkodási formakód: 521 Adószám: 18100992-1-41 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet Megalakulás időpontja: 2000.11.29. Tevékenység megkezdésének időpontja: 1999.09.01. Kapcsolat Székhely: 1139 Budapest, Rozsnyai utca 4 Levelezési cím: Telefon: 06 30 210 1062 E-mail: asi@asidse.hu 1139 Budapest, Rozsnyai utca 4 Fax: 06 1 3497989 Hivatalos honlap: www.asidse.hu Képviselő Kapcsolattartó Képviselő neve: Eperjesiné Muts Éva Kapcsolattartó neve: Antal Ferenc E-mail: asi@asidse.hu E-mail: tao@waterpolo.hu Telefon: 06 30 210 1062 Telefon: A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Tulajdonos Tulajdonos neve Üzemeltető Üzemeltető neve Kastélydombi Uszoda Dagály Önkormányzat XVIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági társaság Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt Hajós Alfréd Uszoda Gazdasági társaság Nemzeti Sportközpontok Retro-Gym Önkormányzat XIII.ker Önkormányzat Önkormányzat XVIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági társaság Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt Gazdasági társaság Nemzeti Sportközpontok Átlagos heti használat Használat célja 3 óra felkészülés 3 óra felkészülés 10 óra felkészülés és versenyeztetés Sportszervezet Angyalföldi TTE 2 óra felkészülés Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tényadatok 2014. évi tervadatok 1-Szponzori bevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2-Tagdíj 16 131 645 Ft 18 694 375 Ft 2 213 000 Ft 2 400 000 Ft 0 Ft 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás 140 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 25 938 375 Ft 60 179 350 Ft 61 920 000 Ft 120 000 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 6-Jegybevétel 0 Ft 0 Ft 2 213 000 Ft 2 400 000 Ft 0 Ft

Oldalszám: 3 7-Európai Uniós támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 8-Egyéb támogatás 2 467 500 Ft 337 500 Ft 200 000 Ft 200 000 Ft 0 Ft 9-Bankhitel/kölcsön 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 10-Állami - Önkormányzati támogatás 1 385 521 Ft 1 680 617 Ft 1 250 000 Ft 1 250 000 Ft 0 Ft 46 063 041 Ft 80 891 842 Ft 67 796 000 Ft 126 250 000 Ft 0 Ft Kiadások Kiadás Típus 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tényadatok 2014. évi tervadatok 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 5 002 491 Ft 26 514 806 Ft 43 000 000 Ft 58 000 000 Ft 0 Ft 3-Ingatlan bérleti díj 7 594 097 Ft 15 151 345 Ft 20 000 000 Ft 30 000 000 Ft 0 Ft 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások 12 802 975 Ft 11 988 054 Ft 15 000 000 Ft 22 000 000 Ft 0 Ft 4-Anyagköltség 1 652 834 Ft 6 193 005 Ft 6 250 000 Ft 11 000 000 Ft 0 Ft 27 052 397 Ft 59 847 210 Ft 84 250 000 Ft 121 000 000 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz állomány Megnevezés Érték 2010. évi tényadatok (Ft) 0 Ft 2011. évi tényadatok (Ft) 0 Ft 2012. évi tényadatok (Ft) 0 Ft 2013. évi tényadatok (Ft) 0 Ft 0 Ft Összes igazolt sportolói létszám Korcsoport Nem Státusz Létszám 'C' Férfi Amatőr 25 Fő 'C' Nő Amatőr 2 Fő 'B' Férfi Amatőr 6 Fő 'B' Nő Amatőr 3 Fő 'A' Férfi Amatőr 1 Fő 'A' Nő Amatőr 1 Fő Serdülő Nő Amatőr 1 Fő Ifjúsági Férfi Amatőr 2 Fő Ifjúsági Nő Amatőr 8 Fő Felnőtt Férfi Amatőr 11 Fő Felnőtt Nő Amatőr 10 Fő Kérelem adatai Kérelem száma: KE02938/2014/MVLSZ Sportág: Vízilabda Érintett támogatási időszak(ok):

Oldalszám: 4 A kérelemben érintett jogcímek - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei - Versenyeztetéssel öszefüggő feladatok támogatása

Oldalszám: 5 A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).a sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): Az Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület sportágfejlesztési programja szorosan kapcsolódik a szövetségi stratégiához. Továbbra is a 2014/2015. bajnoki évadban a látvány-csapatsportok anyagi támogatását biztosító társasági adókedvezmény bevonásával kívánjuk fejleszteni az eddigi tevékenységünket. Az ASI DSE megalakulása óta (2000) igyekszik a vízilabda sportágat népszerűsíteni, a sportágat kedvelők számára edzés- és versenyzési lehetőséget biztosítani, az élsport számára tehetséges játékosokat nevelni. Kiemelten kezeli a női szakág működését. A sportág és a fiatalok fejlődése érdekében más sportszervezetekkel együttműködésre törekszünk. Továbbra is az említett elvek mentén kívánjuk szervezettebben, tervszerűbben, magasabb színvonalon végezni munkánkat. Sportágfejlesztési programunkat 8 éves kortól biztos úszástudás elsajátításától - felnőtt korig egymásra építve a szövetségi javaslatok alapján, a sportiskolai kerettantervben foglaltakra támaszkodva kívánjuk megvalósítani. A program megvalósításában fontos szerepet játszanak sportszakembereink. A csapatok edzése és versenyeztetése mellett a gyerekek egyéni fejlesztésével is foglalkozunk. Kapusedzőnk az utánpótlás csapatok kapusait oktatja, és erőnléti edző is dolgozik a csapatok mellett. Igény esetén gyúró, gyógytornász és sportpszichológus segíti munkánkat. Fejlesztések folytatása: 1. A sportág népszerűsítése, új tagok bevonása, új csoportok kialakítása. Feladatok: Kapcsolattartás testnevelő tanárokkal, tanuszoda vezetőkkel toborzás az előkészítő és gyermek csoportokba, fokozott figyelemmel a lányokra. Három szinten és helyszínen a képzés folytatása, megújult, létszámában bővült csapatokkal. Előkészítő és gyermek korosztályoknak a Dagály strandon és XVIII. ker. Kastélydombi uszodában, lány ifi csapat részére a Hajós A. uszodában edzések szervezése. XIII. kerületi Diákolimpia keretében alsó tagozatosok részére szervezett tanuszodai vízilabda bajnokság figyelemmel kísérése, részvétel a XIII. kerületi Suli-Póló bajnokság szervezésében, a hagyományos ASI Kupa megrendezése, nyári szünetben úszó- és vízilabda sporttábor szervezése, az iskolai sporttáborokban résztvevőknek hagyományosan torna szervezése a Dagály strandon. Bemutatkozás és toborzás a Nagy Sportágválasztón és a XIII. kerületi Sportágválasztón. Busz vásárlásával és az iskolából edzésre történő szállítással lehetőséget biztosítunk azoknak a gyerekeknek is az edzéseken való részvételre, akiknek a szülei egyéb elfoglaltságuk miatt nem tudnák ez megtenni. Busszal való szállítással be tudunk kapcsolódni az iskolai mindennapos testnevelés oktatásba és itt is megismertethetjük a gyerekeket néhány tanóra keretében a sportággal. 2. Meglévő csapataink tudásának fejlesztése, edzés- és versenyzési körülményeinek javítása, létszámok növelése. Feladatok: A foglalkozások vezetésére képzett, a sportág iránt elkötelezett edzők alkalmazása. Folyamatos szakmai önképzés megkövetelése. A felkészítésben a legmodernebb edzésmódszerek alkalmazása. Az edzésekre megfelelő nagyságú vízfelület, megfelelő minőségű és számú sporteszköz biztosítása. Évente több edzőtábor szervezése, részvétel mások által szervezett tornákon, saját tornák rendezése. Az MVLSZ által szervezett bajnokságokban részvétel és a tudásszintnek megfelelő szereplés, sportszerű viselkedésre nevelés. Minél több gyermek részére játéklehetőség biztosítása. Női szakágban meg kell tenni mindent a létszám növelése érdekében jó úszótudással rendelkező akár más labdajátékban jártasságot szerzett sportolók leigazolásával, valamint a már említett más gyermekcsapatokban játszók foglalkoztatása. Az edzésszám növelése érdekében be kell iktatni szárazföldi foglalkozásokat. Megfelelő létszám esetén lehetőség van középiskolai beiskolázásra, ahol a sportiskolai kerettanterv szerint tanulnak a gyerekek és heti három alkalommal biztosított a reggeli edzés. Vidéki beiskolázás ill. átigazolás esetén kollégiumi férőhelyet biztosítunk. 2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: A 2014/2015. bajnoki évben az Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület, mint amatőr sportszervezet a Magyar Vízilabda Szövetség fejlesztési stratégiájához kapcsolódva az előző bajnoki évben megkezdett szakmai munkát folytatva igyekszik hozzájárulni a vízilabda sportág további népszerűsítéséhez, a létszám növeléséhez, tehetségek neveléséhez. Egyesületünk a női OB I-ben, OB I/B-ben, férfi OB I/B-ben, Leány Ifjúsági és Bajnokságban, valamint a BVLSZ által szervezett 1., 2., 3. bajnokságokra, előkészítő csoport indítására és egyéni képzést biztosító erőnléti és kapusedző utánpótlásnevelési feladataira, utánpótlás jogcímre adja be pályázatát. Ezen kívül tárgyi eszköz beruházáson, egy eredményjelzőt szeretnénk vásárolni és az általunk három éve használt Kastélydombi uszoda öltözőit szeretnénk felújítani a támogatási összegből és az önrészből. A vízilabda sportágban kialakult létesítmény feltételek hiányát leküzdve igyekszünk a sportolni vágyó gyerekek részére a legoptimálisabb lehetőségeket biztosítani. Ennek érdekében béreljük a Hajós Alfréd sportuszodát, a Dagály Uszodát, a XVIII. ker. Kastélydombi Uszodát, amelynek öltözőit most szeretnénk felújítani, mert részünkre a környék egy komoly utánpótlás-bázist jelent és a Retro-Gym Kondicionáló termet. Gondot okoz, hogy a Margitszigeten a gyerekek részére az uszoda leterheltsége miatt nem tudunk megfelelő időpontban pályát bérelni, sőt a serdülő és ifjúsági csapataink részére is csak késő este jut hely. A Dagály Uszoda megközelíthetősége és kedvező időpontban biztosított edzésidő segít abban, hogy egyre több kisgyerek kezdi el a sportágat. Ezt a létesítményt sikerült úgy átalakítanunk, hogy alkalmassá tettük a gyerekcsapat edzésére. Kapukat, kötelet, hálót vásároltunk, így nem zavarjuk a közönséget. Külön helyiséget biztosítanak számunkra, ahol öltözködhetünk, tárolhatjuk sportfelszerelésünket, és egy kis tornaszoba is kialakításra került. A Kastélydombi uszodában a sportág alapjait sajátítják el a gyerekek, de heti egy alkalommal valamelyik mélyvizes uszodában (Hajós, Dagály) is tartanak foglalkozást. A kondicionáló termet az ifjúsági csapat részére béreljük. 2013/2014. bajnoki évre az egyesület a női szakágat az OB I-ben, az OB I/B-ben az Ifjúsági-, az Serdülő Bajnokságban, a férfi szakágat az OB I/B-ben, a gyerekeket pedig a BVLSZ által szervezett Markovits Kálmán és a Kőnigh György Bajnokságokban nevezte. Megalakulásunk óta ebben az idényben veszünk részt a legtöbb csapattal az MVLSZ és a BVLSZ által

Oldalszám: 6 rendezett bajnokságokban, kupákon. A női OB I-ben való indulásunkkal bár tudjuk, hogy eredményeink javulása hosszabb időt vesz igénybe szeretnénk vonzóvá tenni a szakágat a lányok részére, mert a fiúkhoz képest sokkal kevesebb lány választja a vízilabdázást. Továbbra is amatőr csapatként szeretnénk szerepelni, ahova nem anyagiakért, hanem a sportág szeretetéért jönnek a játékosok és fejlődésük érdekében anyagiak nélkül is képesek áldozatot hozni a lehetőleg még utánpótláskorú játékosok. Az OB I/B ben azoknak biztosítunk edzés és játéklehetőséget, akik már nem vágynak nagy teljesítmények elérésére, nem tudják vállalni a mindennapos edzéseket, de szabadidejükben szívesen sportolnak. Ezen kívül jó megmérettetési lehetőség azok az ifjúsági korú játékosok részére is, akikre a későbbiekben az első csapatnál számítunk. Az ifjúsági és serdülő csapat egyenlőre sem minőségében sem mennyiségében nem első osztályú szintű, de edzőink azon dolgoznak, hogy pozitív változás álljon be ezen a szinten is. Szeretnénk visszatérni a kezdetek eredményeihez, amikor az Serdülő Bajnokságban 3. helyet szereztük meg és felneveltünk olyan játékosokat, akik a mai napig az első osztály élmezőnyében és a válogatottban játszanak. Bíztató fejlődést mutat a gyerekcsapatok szereplése. Az OB I/B ben szereplő fiú csapatunk a jelenlegi szinten kívánnak továbbra is játszani, addig amíg fel nem nőnek a gyerekcsapatban játszó fiataljaink és akkor megismételhetővé válik a 2010-es csoda, amikor férfi csapatunk is az OB I ben szerepelt. Vízilabda szakosztályunk szorosan együttműködik a Vasas SC-vel, akiknek eredményes szereplését a tehetséges játékosok átigazolásával szeretnénk majd segíteni. Több olyan egyesülettel vettük fel a kapcsolatot, akiknek gyerekcsapatában lányok is játszanak, de onnan nincs továbblépési lehetőségük. Már járnak hozzánk edzésre is, edzőmérkőzéseket, tornákat szervezünk részvételükkel és reméljük, hogy a gyermekkorosztály után az ASI-ban folytatják pályafutásukat. Nem szeretnénk lemondani megalakulásunkkor kitűzött célunkról, hogy a női vízilabdázást tekintjük elsődleges feladatunknak, de nem elhanyagolva a férfi szakágat sem. 3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2014/2015-ös támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését): A XVIII. kerületben lévő Önkormányzati tulajdonú és a XVIII. ker. Városgazda Nonprofit Zrt. üzemeltetésében levő tanuszoda egyesületünk egyik utánpótlás-nevelő bázisa. Három éve tanítjuk ott a gyerekeket úszásra, majd vízlabdára. Megnövekedett gyerekcsapataink száma ennek is köszönhető. Miután együttműködésünket hosszútávra tervezzük a gyerekek kulturált ellátása érdekében szeretnénk a tao által hozzájárulni az öltözők átalakításához, felújításához, ami nemcsak a gyerekek részére nyújtana kellemes környezetet, hanem egyesületünk számára is hosszútávra lehetővé tenné a bérleti lehetőséget. Nem utolsó sorban szervezett keretek között egy olyan területet sikerül bekapcsolni a vízilabdázásba, ahol ehhez a sportághoz egyébként nem jutnak a gyerekek. Edzőjük Menczinger Melinda, aki a felnőtt csapatunk játékosa is. 4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: A projekt megvalósításának időtartama 2014.07.01-2015.06.30. Az egyes tevékenységekhez kapcsolódó ütemezés s Sportfejlesztési programhoz kapcsolódó összefoglaló költségvetésben jelzett dátumokhoz igazodik. 2014.07.01-2015.08.01. Felkészülési időszak - toborzás, igazolás, nevezés 2014.09.01-2015.05.30. Bajnokságban való részvétel 2014.09.01-2015.06.30. Tornák, kupák rendezése, idegenbeli kupákon, tornákon való részvétel 2014.09.01-2015.06.30. Edzőmérkőzések szervezése, részvétel 2014.01.01-2015. 06.30. Eszközbeszerzések, felújítás Az öltözőfelújítást a támogatók igényéhez igazodva 2015. 01.01-2015.06.30 között tervezzük 5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van): Az Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület sportágfejlesztési programja szorosan kapcsolódik a szövetségi stratégiához. Továbbra is a 2014/2015. bajnoki évadban a látvány-csapatsportok anyagi támogatását biztosító társasági adókedvezmény bevonásával kívánjuk fejleszteni az eddigi tevékenységünket. A vízilabdázás hazánk legeredményesebb labdajátéka. A világversenyeken sok százezren szurkolnak a válogatottaknak, akiknek elért eredményei sokszor katartikus élményhez juttatják a sportág híveit. Mindenki által ismert és elismert az az óriási munka, melynek eredménye általában a dobogó valamelyik foka. A vízilabdázók nemcsak a sportban, hanem a tanulásban is példát mutatnak a többi sportoló és nem sportoló fiatalnak. Az elért eredményeket, a példaértékű sportolói életpályákat a fiatalokkal meg kell ismertetni, számukra vonzóvá kell tenni. Propagálni kell a sportolás egészségmegőrző szerepét, az elvégzett munka hatását a teljesítményre, a közösség meghatározó szerepét az egyén éltébe. Ezzel esetleg alternatívát adhatunk a médiában favorizált könnyen szerzett, de könnyen is elmúló dicsőséggel szemben. A kiváló vízilabda eredményeket kevés igazolt versenyzővel sikerül elérni ez igaz a férfiakra is, de különösen a nőkre. Ez dicséri az edzők szakmai tudását, de hosszútávon, amikor a világon egyre több országban játsszák a vízilabdát már nem tartható fent. Mindenképpen szélesebb alapokra kell helyezni sportágat, nagyobb létszámot kell bevonni a képzésbe. Annak ellenére, hogy az általános iskola alsó tagozatában kötelező az úszásoktatás és sok úszótanfolyam is működik, még sincs onnan továbblépési lehetőség, melynek több oka is van, amin változtatni kell. Egyik a tanfolyamvezetők szemlélete, másik a vízilabdaedzők kiválasztó tevékenysége, harmadik pedig a vízfelület célirányosabb kihasználása. Ezeket próbáljuk programunkban összehangolni, mert véleményünk szerint sokkal több lehetőség van a sportág fejlesztésére, mint amit napjainkban kihasználunk. Az MVLSZ kommunikációs tevékenysége és a hazai rendezésű versenyek valószínű ebben az évben is segítik toborzó tevékenységünket 6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése:

Oldalszám: 7 Tevékenységünkkel szeretnénk hozzájárulni a vízilabda sportág népszerűsítéséhez, fejlesztéséhez, már kis kortól a mozgás-gazdag életmód megszerettetéséhez, az egészséges versenyszellem kialakításához, a legtehetségesebbek kiemelt foglalkoztatásával az élsportolók neveléséhez és a sportszerető nézők szórakoztatásához. Reményeink szerint az előkészítő és az egyesületi programunk segít abban, hogy a rendszeres fizikai aktivitás a gyerekek életmódjába beépüljön, amely hozzájárul egy fizikálisan és mentálisan egészségesebb társadalom létrejöttéhez. A sporttevékenység nevelő hatása semmivel sem pótolható. A sportolók a sportban elért teljesítményükről állandó visszajelzést kapnak, amely igazolja erőfeszítéseiket. Tapasztalat, hogy a rendszeresen és aktívan sportoló gyerekek sport iránti érdeklődése változtat a családi szokásokon és az értékrenden. A sport az elidegenedett világunkban közösségteremtő erővel bír, nemcsak gyerekeknél köttetnek élethosszig tartó barátságok, hanem összehozza a családokat is. Példák sorát említhetnénk a legmagasabb osztályban ill. nemzetközi szinten játszó csapatok eredményeinek befolyásoló hatására városuk, szurkolóik életére. megvalósulása esetén növelni tudnánk az edzői béreket, ezzel az edzők megbecsülését, főállás lehetőségének megteremtésével új munkahelyeket teremtenénk. Edzőtáborok, sporttáborok szervezésével, tornák rendezésével bevételhez jutnak a gazdaság egyéb szereplői (vendéglátás, idegenforgalom). Az uszoda öltözőjének felújításával kulturált körülményeket tudnánk teremteni a gyerekek részére. Javuló anyagi helyzet esetén az anyagilag hátrányos helyzetben lévő gyerekek sportolása is megoldhatóvá válna. Segítséget tudnánk nyújtani a mindennapos testnevelés kulturált lebonyolításához, ezzel a sportág megismertetéséhez. Amennyiben a társasági adóból befolyt összeg nem váltja be a hozzá fűzött reményeket csak részben valósítható a fentiekben ismertetett terv. Az edzők leterheltsége és az erkölcsi ill. anyagi megbecsülésének hiánya miatt csökkenhet a képzés színvonala, csak a jómódú szülők gyerekeinek biztosítható a sportolás, nem tudjuk külsőségeiben vonzóvá tenni a rendszeres testedzést, mindezek kihatnak a vízilabda sportág eredményességére (de ugyanez a helyzet áll fenn minden sportág esetében), mert nem tudunk alternatívát kínálni a gyerekeknek a szabadidő hasznos eltöltésében sem a plázákkal, a számítógéppel.

Oldalszám: 8 Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Beruházás adatai Mennyiség Egységár Megnevezés: eredményjelző Típus: Egyéb Indoklás: Tervezett felújítási, beruházási érték 1 db 1 200 000 Ft 1 200 000 Ft 1 200 000 Ft intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 70 % 858 018 Ft 832 278 Ft 8 580 Ft 17 160 Ft 367 722 Ft 1 200 000 Ft 1 225 740 Ft 858 018 Ft 832 278 Ft 8 580 Ft 17 160 Ft 367 722 Ft 1 200 000 Ft 1 225 740 Ft Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés Létesítmény neve Kastélydombi Uszoda Feljesztés/beruházás adatai Cím Beruházás ütemezése Megnevezés: ÖLtöző felújítás mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott Helyrajzi szám: 140482/4 1188 Budapest, Nemes utca 60 Beruházás kezdete: 2015.01.01. Beruházás vége: 2015.06.30. Üzembehelyezés: 2015.06.30. Tervezett felújítási, beruházási érték 5 103 715 Ft 5 103 715 Ft intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 70 % 3 649 234 Ft 3 539 758 Ft 36 492 Ft 72 984 Ft 1 563 958 Ft 5 103 716 Ft 5 213 192 Ft 3 649 234 Ft 3 539 758 Ft 36 492 Ft 72 984 Ft 1 563 958 Ft 5 103 716 Ft 5 213 192 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése Jogcím Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 4 507 252 Ft 4 372 036 Ft 45 072 Ft 90 145 Ft 1 931 680 Ft 6 303 715 Ft 6 438 932 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 4 507 252 Ft 4 372 036 Ft 45 072 Ft 90 145 Ft 1 931 680 Ft 6 303 715 Ft 6 438 932 Ft Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Oldalszám: 9 Korosztály Ráfordítás adatai Ifjúsági 'B' Ifjúsági 'A' 'C' Ifjúsági Ifjúsági Munkakör: UP szakágvezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: egyéni edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Munkakör: oktató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Munkakör: szaktanácsadó, edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Erőnléti edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó ráfordítás 11 hónap 118 000 Ft 23 600 Ft 1 557 600 Ft 11 hónap 240 000 Ft 45 660 Ft 3 142 260 Ft 11 hónap 171 000 Ft 34 200 Ft 2 257 200 Ft 11 hónap 110 000 Ft 29 700 Ft 1 536 700 Ft 11 hónap 106 000 Ft 21 200 Ft 1 399 200 Ft 12 hónap 300 000 Ft 65 460 Ft 4 385 520 Ft 12 hónap 365 000 Ft 78 460 Ft 5 321 520 Ft 1 410 000 Ft 298 280 Ft 19 600 000 Ft Önrész 19 600 000 Ft 17 640 000 Ft 1 960 000 Ft 19 600 000 Ft 17 640 000 Ft 1 960 000 Ft Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Oldalszám: 10 Korosztály Megnevezés Mennyiség Egységár vízilabda 29 darab 7 000 Ft 203 000 Ft Serdülő vízilabda 10 darab 7 000 Ft 70 000 Ft Ifjúsági vízilabda 10 darab 9 000 Ft 90 000 Ft medicin labda 25 darab 4 500 Ft 112 500 Ft úszósapka 98 darab 2 000 Ft 196 000 Ft Serdülő Ifjúsági Ifjúsági Ifjúsági Ifjúsági Ifjúsági Ifjúsági Ifjúsági páncél dressz 30 darab 15 000 Ft 450 000 Ft páncél úszó 68 darab 7 000 Ft 476 000 Ft melegítő garnitúra 49 darab 15 000 Ft 735 000 Ft póló 98 darab 4 000 Ft 392 000 Ft rövidnadrág 49 darab 3 500 Ft 171 500 Ft táska 49 darab 6 500 Ft 318 500 Ft úszódeszka 20 darab 3 000 Ft 60 000 Ft vízilabda sapka garnitúra 1 szett 155 370 Ft 155 370 Ft 3 429 870 Ft Önrész 3 429 870 Ft 3 086 883 Ft 342 987 Ft 3 429 870 Ft 3 086 883 Ft 342 987 Ft

Oldalszám: 11 Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Korosztály Megnevezés Kategória Mennyiség Egységár 'C', Serdülő VEROFIT ISOTONIC 600g Táplálék kiegészítők 92 darab 2 500 Ft 230 000 Ft 'C', Ifjúsági VEROFIT PROTEIN SZELET 60g Táplálék kiegészítők 92 darab 500 Ft 46 000 Ft Ifjúsági VEROFIT REGENERÁLÓ Táplálék kiegészítők 69 csomag 6 000 Ft 414 000 Ft 690 000 Ft Önrész 690 000 Ft 621 000 Ft 69 000 Ft 690 000 Ft 621 000 Ft 69 000 Ft Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai Korosztály Létesítmény neve Bérleti díj Igénybevétel Éves költség 'B' Ifjúsági Dagály 7 950 Ft/óra 430 óra/év 3 418 500 Ft Kastélydombi Uszoda 11 000 Ft/óra 160 óra/év 1 760 000 Ft Hajós Alfréd Uszoda 12 400 Ft/óra 340 óra/év 4 216 000 Ft Ifjúsági Retro-Gym 10 000 Ft/óra 55 óra/év 550 000 Ft Ifjúsági Vidéki Edzőtáborok 20 000 Ft/óra 48 óra/év 960 000 Ft 10 904 500 Ft Önrész 10 904 500 Ft 9 814 050 Ft 1 090 450 Ft 10 904 500 Ft 9 814 050 Ft 1 090 450 Ft Személyszállítási költségek Költség 754 000 Ft 754 000 Ft

Oldalszám: 12 Önrész 754 000 Ft 678 600 Ft 75 400 Ft 754 000 Ft 678 600 Ft 75 400 Ft Nevezési költségek Költség 970 000 Ft 970 000 Ft Önrész 970 000 Ft 873 000 Ft 97 000 Ft 970 000 Ft 873 000 Ft 97 000 Ft Rendezési, felkészítési, képzési költségek Költség 1 221 000 Ft 1 221 000 Ft Önrész 1 221 000 Ft 1 098 900 Ft 122 100 Ft 1 221 000 Ft 1 098 900 Ft 122 100 Ft Szállás és étkezés költsége Költség 6 678 750 Ft 6 678 750 Ft Önrész 6 678 750 Ft 6 010 875 Ft 667 875 Ft 6 678 750 Ft 6 010 875 Ft 667 875 Ft Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Költség/év 142 000 Ft 142 000 Ft Önrész 142 000 Ft 127 800 Ft 14 200 Ft 142 000 Ft 127 800 Ft 14 200 Ft

Oldalszám: 13 Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 90 % 41 059 720 Ft 39 827 929 Ft 410 597 Ft 821 194 Ft 4 562 192 Ft 44 390 121 Ft 45 621 912 Ft 41 059 720 Ft 39 827 929 Ft 410 597 Ft 821 194 Ft 4 562 192 Ft 44 390 121 Ft 45 621 912 Ft Versenyeztetéssel öszefüggő feladatok támogatása Bajnoki évad Korosztály Nevezési díj Bírói, játékvezetői díjak és kapcsolódó költségek Tagsági díj Pályahitelesítés díja Versenyengedél yek, játékengedélyek díja (Át)igazolásból a szakszövetség részére befizetésre kerülő díjak Felnőtt 275 000 Ft 1 404 620 Ft 0 Ft 0 Ft 155 000 Ft 0 Ft 275 000 Ft 1 404 620 Ft 0 Ft 0 Ft 155 000 Ft 0 Ft intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 90 % 1 696 976 Ft 1 646 068 Ft 16 969 Ft 33 939 Ft 188 553 Ft 1 834 621 Ft 1 885 529 Ft 1 696 976 Ft 1 646 068 Ft 16 969 Ft 33 939 Ft 188 553 Ft 1 834 621 Ft 1 885 529 Ft

Oldalszám: 14 Közreműködői költségek indoklása A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2. (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása. - könyvvizsgálói feladatok ellátása (amennyiben szükséges). Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 945 277 Ft

Oldalszám: 15 Indikátorok Output indikátorok Indikátor megnevezése Kiindulási érték Szakemberek átlagfizetése 19000 Ft 20000 Ft 5,26% Teljes szakember állomány 6 fő 7 fő 16,66% Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Célérték Változás Megjegyzés 0 fő 0 fő 0% 4 fő 5 fő 25% 2 fő 2 fő 0% 0 darab 0 darab 0% 0 m2 0 m2 0% 0 fő 0 fő 0% Nézőszám 0 fő 0 fő 0% Eredmény indikátorok Korosztály 'C' 'B' 'A' Serdülő Ifjúsági Kiindulási érték Célérték Változás Megjegyzés 27 fő 35 fő 29,62% 9 fő 14 fő 55,55% 2 fő 7 fő 250% 0 fő 0 fő 0% 1 fő 0 fő 0% 10 fő 14 fő 40% Felnőtt 21 fő 25 fő 19,04% Hatás indikátorok Korosztály Kiindulási érték Célérték 'C' 0 helyezés 10 helyezés 'B' 14 helyezés 10 helyezés 'A' 21 helyezés 15 helyezés Serdülő Ifjúsági 0 helyezés 7 helyezés 12 helyezés 0 helyezés 9 helyezés 7 helyezés Felnőtt 8 helyezés 6 helyezés Megjegyzés

Oldalszám: 16 A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a. évadra Jogcím szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 4 507 252 Ft 4 372 036 Ft 45 072 Ft 90 144 Ft 1 931 680 Ft 6 303 716 Ft 6 438 932 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 41 059 720 Ft 39 827 929 Ft 410 597 Ft 821 194 Ft 4 562 192 Ft 44 390 121 Ft 45 621 912 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 1 696 976 Ft 1 646 068 Ft 16 969 Ft 33 939 Ft 188 553 Ft 1 834 621 Ft 1 885 529 Ft 47 263 948 Ft 45 846 033 Ft 472 638 Ft 945 277 Ft 6 682 425 Ft 52 528 458 Ft 53 946 373 Ft A projekt költségvetése az összes évadra Jogcím szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 4 507 252 Ft 4 372 036 Ft 45 072 Ft 90 144 Ft 1 931 680 Ft 6 303 716 Ft 6 438 932 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 41 059 720 Ft 39 827 929 Ft 410 597 Ft 821 194 Ft 4 562 192 Ft 44 390 121 Ft 45 621 912 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 1 696 976 Ft 1 646 068 Ft 16 969 Ft 33 939 Ft 188 553 Ft 1 834 621 Ft 1 885 529 Ft 47 263 948 Ft 45 846 033 Ft 472 638 Ft 945 277 Ft 6 682 425 Ft 52 528 458 Ft 53 946 373 Ft

Oldalszám: 17 Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy A. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, B. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, C. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 20 %-ában és évente legalább 10 nap ingyenesen vagy kedvezményes áron hasznosítom.

Oldalszám: 18 D. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, E. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, F. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.