A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kiskunhalasi Football Club A kérelmező szervezet rövidített neve Kiskunhalasi F.C. Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2231 A kérelmező jogállása Amatőr Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya Megyei I. osztály Férfi futsal csapat bajnoki osztálya Nincs Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya Egyéb Női futsal csapat bajnoki osztálya Nincs Utánpótlás típusa Bozsik program Adószám 18345478-1-03 Bankszámlaszám 11732064-20062895-00000000 A kérelmező szervezet székhelye Nem jogosult Irányítószám 6400 Helység Kiskunhalas Út / utca Kertész utca Házszám 28/a A kérelmező szervezet levelezési címe A levelezési cím megegyezik a székhely címével Irányítószám 6400 Helység Kiskunhalas Út / utca Szélmolnár utca Házszám 2 Telefon +36 70 935 81 27 Fax - Honlap www.kiskunhalasi-fc.hu E-mail cím kuhnroby@freemail.hu A képviselő adatai A kérelmező hivatalos képviselőjének neve KUHN RÓBERT A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása elnökhelyettes Mobiltelefonszám +36 30 983 32 95 E-mail cím kuhnroby@t-online.hu A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím Kuhn Róbert +36 30 983 32 95 kuhnroby@t-online.hu A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája 2016-05-31 22:16 1 / 33
Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel 2013 2014 2015 Önkormányzati támogatás 4 MFt 5 MFt 5,2 MFt Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 1 MFt 1 MFt 1 MFt Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 15 MFt 15 MFt 16,5 MFt Egyéb támogatás 1 MFt 1 MFt 1 MFt Összesen 21 MFt 22 MFt 23,7 MFt Kiadások alakulása az egyes évadokban Kiadás 2013 2014 2015 Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 4 MFt 5 MFt 5,2 MFt Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt Anyagköltség 4 MFt 5 MFt 4,9 MFt Igénybe vett szolgáltatás 1 MFt 17 MFt 15 MFt Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 1 MFt 1 MFt 1 MFt Összesen 10 MFt 28 MFt 26,1 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok Kiadás 2013 2014 2015 Utánpótlásra fordított összeg 7 MFt 8 MFt 8 MFt Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt 2016-05-31 22:16 2 / 33
Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Kérjük a Beadás oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét. Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői Személyi jellegű ráfordítások 4 447 097 Ft 88 942 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (nem ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utófinanszírozott 14 657 814 Ft 293 156 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 6 994 184 Ft 139 884 Ft Általános képzés 142 132 Ft 2 843 Ft Szakképzés 0 Ft 0 Ft Közreműködői díj 2016-05-31 22:16 3 / 33
Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban: Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Kiskunhalasi FC elődei révén 1902-ben alakult, a térség legnagyobb múltú, patinás sportegyesülete. Jelenleg mintegy 200 sportolót foglalkoztatunk megyei szinten, a múltban több válogatott játékost is adtunk Magyarországnak. Edzéseinket és versenyeinket az Önkormányzat tulajdonában levő Városi Sportpályán bonyolítjuk le, az Önkormányzattal érvényes 2018-ig szóló szerződés alapján. Elsősorban a téli hónapokban veszünk igénybe termeket, amelyek megfelelő számban állnak rendelkezésre. A Városi Sportpálya felújítását az Önkormányzat támogatásával, az MLSZ pályázatainak köszönhetően jelenleg is folytatjuk. Együtteseink jelenleg a megyei bajnokságok versenyrendszerében és az OTP Bank Bozsik-programban szerepelnek az előírt feltételeknek megfelelően. Továbbá immáron 8. éve tartunk fenn női csapatot, amely ugyancsak a megyei bajnokságban indul, de egy év szünet után immáron 4. alkalommal tervezünk csapatot indítani az NBII-es Női Futsalbajnokságban is. Szoros és szerződéses kapcsolatot tartunk fenn számos helyi és környékbeli oktatási intézménnyel, elsődleges célunk a kistérség legnagyobb gyűjtő egyesületévé válás. Ellenben más egyesületekkel nem szedünk tagdíjat, tömegsport bázisunk jelentős, mert az edzéseinket látogató gyermekek és felnőttek kb. 30%-a kizárólag a mozgás, a sport kedvéért látogatja azokat és nem is kíván igazolással rendelkezni, amit mi tiszteletben is tartunk. Igyekszünk valamennyi helyi, országos és határon túli torna-meghívásunknak eleget tenni, amelyeken elsődleges célunk a baráti kapcsolatok ápolása és a fiatalok számára más kultúrák megismertetése. Ennek szellemében rendezzük meg minden évben a hagyományos, határon túli csapatokat is versenyeztető, minden utánpótlás korosztály számára kiírt tornánkat a Virág István Kupát. Edzőink a megfelelő felkészültséggel és az MLSZ által előírt szakképesítéssel rendelkeznek. Az Egyesület vezetősége az Alapszabályban rögzítetteknek megfelelően, hatékonyan és céltudatosan, a labdarúgás iránti alázattal végzi munkáját. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Ingatlan beruházást nem tervezünk a 2015/16. évi TAO pályázati programban. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve A személyi jellegű kifizetések időtartama: 2015. július 1.- 2016. június 30. A tárgyi eszközök beszerzésének tervezett ideje: 2015. július 1.- 2016. január 31. Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése tervezett ideje: 2016. január-február Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzésének a tervezett ideje: 2015. augusztus Személyszállítási költségek kifizetésének tervezett ideje: 2015. július 1.- 2016. június 30. Nevezési költségek kifizetésének tervezett ideje: 2016. januárfebruár Rendezési, felkészítési, képzési költségek kifizetésének tervezett ideje: 2015. augusztus 2016. június Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja kifizetésének tervezett ideje: 2015. augusztus 2016. május Edzőtáborozás tervezett ideje: 2016. február Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításainak tervezett kifizetése: (melyik hónaptól, melyik hónapig): 2015. július 1.- 2016. június 30. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Egyesületünk fejlesztési koncepciója illeszkedik az MLSZ koncepciójához. Jelenlegi koncepciónk szerves folytatása a 2011/12-es, a 2012/13-as, a 2013/14-es és a 2014/15-ös időszakra beadott és az MLSZ által jóváhagyott sportfejlesztési programnak. Az edzéseinket látogató gyermekek, nők és felnőttek létszáma folyamatosan nő. Immáron 8. éve tartjuk fenn női csapatunkat, utánpótlásunkban pedig több mint 20 fiatal lány kergeti a labdát. A férfi csapatunk átlag életkora nem éri el a 21 évet, az ifjúsági bajnokságban is csak ritkán szerepeltetünk túlkoros játékost.az MLSZ pályázatainak köszönhetően ez év őszén már a 2. ütemtervét kezdjük meg a Városi Sportpálya fejlesztésének. Az öltöző-épületben kicseréljük az összes nyílászárót, a fűtés korszerűsítése, a pálya gyepszőnyegének felújítása már megtörtént, jelenleg egy modern öntözőberendezés telepítése van folyamatban, őszre pedig villanyvilágítással kívánjuk ellátni edzőpályánkat ill. megtörténik az öltöző-épület tetőhomlokzatának szigetelése is. Utánpótlásunkat kizárólag a TAO-s támogatásból tartjuk fenn, felnőtt csapataink szerény működési költségeit támogatók és szponzorok által biztosítjuk rendkívüli erőfeszítésekkel. Az Önkormányzattól működési költségeinkre immáron 4. éve nem kapunk támogatást. Az Egyesület gazdasági működése megfelel az előírásoknak, tartozásunk nincs. Elsődleges célunk 2-3 éven belül egy olyan felnőtt csapat kialakítása, amely képes lesz NB-s osztályba való feljutásra. Célunk, hogy a Város Önkormányzatát is meggyőzzük arról, hogy kötelezően ellátandó feladatként kezelje a helyi sport támogatását. Utánpótlás csapatainkban jelenleg mintegy 140 gyermek sportol, célunk, hogy ez a létszám a következő időszak végére meghaladja a 200 főt. Női csapatunkban 20-an rúgják a bőrt, ezt a létszámot meg kívánjuk duplázni. Átlag nézőszámunk 150 fő, ezt mindenképpen 200 fő fölé kívánjuk emelni. A felnőtt csapatunkat a következő bajnokságban az első 6 helyezett közé várjuk.női csapatunknál egyértelműen a megyei bajnoki cím a cél, női futsalosainkat pedig ugyancsak az első 6 közé várjuk az NB II-es bajnokságban. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Miután Egyesületünk rendkívül jó, több esetben szerződéses kapcsolatot tart fenn a kistérség elmaradott településeinek oktatási intézményeivel is, így ezekből a fejlesztésekből ezen hátrányos településeken élők is profitálhatnak. Az eddig elhanyagolt Sportpálya értéke így komoly mértékben felértékelődik és mind a lakosság, mind a lehetséges szponzorok és az Önkormányzat előtt is világossá válik a sport mint összetartó- és társadalmi húzóerő támogatásának a szükségessé, sőt kötelezettsége. 2016-05-31 22:16 4 / 33
Személyi jellegű ráfordítások 2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások Támogatott munkakör(ök) megnevezése Kategória Képesíté s Adózás módja Havi munkaóra Kif. hó Bruttó juttatás (Ft/hó ) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) felnőtt vezetőedző Edző UEFA B Normál 140 12 89 063 Ft 24 938 Ft 1 368 008 Ft kapusedző Edző Egyéb EKHO 40 12 30 209 Ft 6 042 Ft 435 010 Ft női vezetőedző Edző Egyéb EKHO 120 12 90 000 Ft 18 000 Ft 1 296 000 Ft női pályaedző Edző Egyéb Normál 80 12 57 861 Ft 16 201 Ft 888 745 Ft ügyvezető Egyéb Nem releváns technikai vezető Egyéb Nem releváns masszőr, gyúró Egyéb Nem releváns szertáros Egyéb Nem releváns EKHO 120 12 EKHO 120 12 EKHO 60 12 EKHO 60 12 64 289 Ft 12 858 Ft 925 762 Ft 59 583 Ft 11 917 Ft 857 995 Ft 29 780 Ft 5 956 Ft 428 832 Ft 30 208 Ft 6 042 Ft 434 995 Ft erőnléti edző Edző Egyéb EKHO 60 12 30 208 Ft 6 042 Ft 434 995 Ft felnőtt pályaedző Edző Egyéb EKHO 140 12 87 183 Ft 17 437 Ft 1 255 435 Ft felnőtt csapat erőnléti edző Edző Egyéb EKHO 60 12 30 208 Ft 6 042 Ft 434 995 Ft egyéb Egyéb Nem releváns EKHO 40 1 7 Ft 1 Ft 8 Ft 1040 133 598 599 Ft 131 474 Ft 8 760 780 Ft 2015/16 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét Pozíció megnevezése Indoklás felnőtt vezetőedző kapusedző női vezetőedző női pályaedző ügyvezető technikai vezető masszőr, gyúró szertáros erőnléti edző felnőtt pályaedző felnőtt csapat erőnléti edző A férfi felnőtt csapat edzéseit tartja és irányítja a bajnokságban. Az egyesület kapusainak tart külön edzéseket. A női felnőtt csapat edzéseit tartja és irányítja a bajnokságban. A női felnőtt csapat vezetőedző munkáját segíti. Az egyesülettel kapcsolatos hivatalos ügyeket intézi. Az egyesület csapataival kapcsolatos technikai dolgokat intézi, pl. játékengedélyek, igazolások rendben tartása, edzők munkájának segítése, koordinálása, stb. A sérülések megelőzése érdekében szükségesnek tartjuk egy masszőr, gyúró foglalkoztatását. Az egyesület sporteszközeit, sportfelszereléseit tartja rendben. A játékosok erőnléti állapotáért felelős. A férfi felnőtt csapat vezetőedző munkáját segíti. A játékosok erőnléti állapotáért felelős. 2016-05-31 22:16 5 / 33
2015/16 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét Pozíció megnevezése Indoklás egyéb nc 2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 4 313 684 Ft 44 471 Ft 88 942 Ft 4 447 097 Ft 4 447 097 Ft 8 849 722 Ft 8 894 193 Ft 2016-05-31 22:16 6 / 33
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!) Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Mennyiségi egység Mennyisé g Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Személyszállítási eszközök Kisbusz 20 személyes db 1 20 500 000 Ft 20 500 000 Ft 20 500 000 Ft 2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása Tárgyi eszköz megnevezése Kisbusz 20 személyes Indoklás Az egyesület csapatainak mérkőzésre való szállítása céljából tartjuk célszerűnek egy saját kisbusz vásárlását. 2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 14 218 080 Ft 146 578 Ft 293 156 Ft 14 657 814 Ft 6 281 920 Ft 20 793 156 Ft 20 939 734 Ft 2016-05-31 22:16 7 / 33
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás, felújítás tervezett kezdete (év, hónap) Beruházás, felújítás tervezett befejezése (év, hónap) Használatba vétel tervezett időpontja (év, hónap) U.f. É.k. Tervezett beruházási érték (Ft) 0 Ft 2015/16 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni) Foglalkoztatott (felnőtt és UP) korosztály Használt pálya típusa Pályahasználat mértéke (pl.: félpálya) Használat heti időtartama Játékosok száma 2015/16 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása Jelenleg használt ingatlanok megnevezése Ingatlan típusa Cím (irányítószám, város, utca, házszám) Helyrajzi szám Méret Használat jogcíme Igénybevétel (óra / hó) Bérleti díj Ft/óra Igénybe vett hónapok száma Megj. Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Nem Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Nem 2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása Jogcí m Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) Előf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2016-05-31 22:16 8 / 33
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2014/15 évadra nevezett csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés U13 Bozsik egyesületi U13 19 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi U11 Bozsik egyesületi U11 12 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi U9 Bozsik egyesületi U9 15 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi U7 Bozsik egyesületi U7 8 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi U21 KISKUNHALASI FC U21 24 egyéb ffi UP egyéb ffi UP helyette U19 lesz U17 KISKUNHALASI FC U17 20 egyéb ffi UP egyéb ffi UP U14 KISKUNHALASI FC U14 15 egyéb ffi UP egyéb ffi UP 2015/16-os évadban vállalt új csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés U19 KISKUNHALASI FC U19 24 egyéb ffi UP Tehetségbónusz táblázat Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz 2016-05-31 22:16 9 / 33
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2014/15 évadra nevezett csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés 2015/16-os évadban vállalt új csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés U15 KISKUNHALASI FC LEÁNY U15 15 megyei női UP Tehetségbónusz táblázat Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz 2016-05-31 22:16 10 / 33
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2014/15 évadra nevezett csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés U13 KISKUNHALASI FC U13 19 egyéb futsal UP egyéb futsal UP 2015/16-os évadban vállalt új csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés Tehetségbónusz táblázat Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz 2016-05-31 22:16 11 / 33
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2014/15 évadra nevezett csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés 2015/16-os évadban vállalt új csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés U21 Kiskunhalasi FC női U21 12 országos női futsal UP országos II. Tehetségbónusz táblázat Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz 2016-05-31 22:16 12 / 33
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2014/15 évadra nevezett csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés 2015/16-os évadban vállalt új csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés 2016-05-31 22:16 13 / 33
Utánpótlás-nevelés ráfordításai 2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése részletező táblázat Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Sportfelszerelés Mez garnitúra db 26 52 245 Ft 1 358 370 Ft Sportfelszerelés Futball cipő pár 35 16 850 Ft 589 750 Ft Sportfelszerelés Melegítő db 60 7 058 Ft 423 480 Ft Sportfelszerelés Sporttáska db 26 6 258 Ft 162 708 Ft Sporteszköz Taktikai tábla db 1 16 910 Ft 16 910 Ft Sporteszköz Labda db 5 6 678 Ft 33 390 Ft Sportfelszerelés Zokni pár 1 2 000 Ft 2 000 Ft Sportfelszerelés Póló db 3 6 665 Ft 19 995 Ft Sportfelszerelés Kapuskesztyű db 1 10 000 Ft 10 000 Ft Sportfelszerelés Sípcsontvédő db 2 4 130 Ft 8 260 Ft Sporteszköz Kulacs szett szett 1 10 000 Ft 10 000 Ft 2015/16 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése részletező táblázat Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Gyógyszer Fagyasztó spray db 11 900 Ft 9 900 Ft Gyógyszer Bemelegítő krém db 13 1 200 Ft 15 600 Ft Vitamin Vitaminok csom 10 0 Ft 0 Ft Gyógyszer Gyógyszerek csom 10 598 Ft 5 980 Ft Gyógyszer Orvosi táska db 1 0 Ft 0 Ft 2015/16 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja részletező táblázat Ingatlan megnevezés Kategória Bérleti díj / óra (Ft) Igénybevett órák száma / hó Hónapok száma Bérleti díj összesen (Ft) Városi Sportcsarnok Sportcsarnok 1 200 Ft 6 10 72 000 Ft Bibó István Gimnázium Sportcsarnoka Sportcsarnok 4 000 Ft 12 4 192 000 Ft II. Rákóczi F. SZKI Sportcsarnoka Sportcsarnok 2 600 Ft 20 4 208 000 Ft Kertvárosi Ált. Isk. Sportcsarnoka Sportcsarnok 3 000 Ft 12 5 180 000 Ft Városi Sportintézmény műfüves pálya Műfüves pálya 6 000 Ft 5 2 60 000 Ft Soltvadkerti TE műfüves pálya Műfüves pálya 6 000 Ft 5 2 60 000 Ft 2016-05-31 22:16 14 / 33
2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása Ingatlan megnevezése Városi Sportcsarnok Bibó István Gimnázium Sportcsarnoka II. Rákóczi F. SZKI Sportcsarnoka Kertvárosi Ált. Isk. Sportcsarnoka Városi Sportintézmény műfüves pálya Soltvadkerti TE műfüves pálya Indoklás Bozsik programban szereplő csapataink felkészülését biztosítja, illetve a téli hónapokban a nem megfelelő időjárási körülmények miatt vagyunk kénytelenek bent edzeni. Bozsik programban szereplő csapataink felkészülését biztosítja, illetve a téli hónapokban a nem megfelelő időjárási körülmények miatt vagyunk kénytelenek bent edzeni. Bozsik programban szereplő csapataink felkészülését biztosítja, illetve a téli hónapokban a nem megfelelő időjárási körülmények miatt vagyunk kénytelenek bent edzeni. Bozsik programban szereplő csapataink felkészülését biztosítja, illetve a téli hónapokban a nem megfelelő időjárási körülmények miatt vagyunk kénytelenek bent edzeni. Utánpótláscsapatink edzés és mérkőzés helyszínéül szolgálhat télen és az esetleg olyan időjárási körülményeknél, mikor az élőfüves pálya használatra alkalmatlan. Utánpótláscsapatink edzés és mérkőzés helyszínéül szolgálhat télen és az esetleg olyan időjárási körülményeknél, mikor az élőfüves pálya használatra alkalmatlan. 2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Kategória Megnevezés (edző esetén oklevél azonosító) Adózás módja Szerződés szerinti havi óraszám Kifizetéssel érintett hónapok száma Bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Egyéb Utánpótlás vezető EKHO 80 12 29 921 Ft 5 984 Ft 430 862 Ft Edző 7773 Normál 40 12 29 921 Ft 8 378 Ft 459 587 Ft Edző 1187 EKHO 40 12 41 889 Ft 8 378 Ft 603 202 Ft Edző 7782 EKHO 40 12 29 921 Ft 5 984 Ft 430 862 Ft Edző 7842 EKHO 40 12 29 921 Ft 5 984 Ft 430 862 Ft Edző C tanfolyamra jár EKHO 40 12 29 921 Ft 5 984 Ft 430 862 Ft 2015/16 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása Pozíció megnevezése Utánpótlás vezető Indoklás Koordinálja és segíti az utánpótlás-csapatok életét. Igyekszik biztosítani a megfelelő körülményeket a gyerekek zavartalan sportolásához, mind gazdasági, mind pedig társadalmi szempontból. 2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása Oklevél azonosító szám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyerekek száma 1187 UEFA B U19 12 30 7773 Egyéb U15 8 50 7782 Egyéb U13 14 70 7842 Egyéb U9 12 40 C tanfolyamra jár Egyéb U11 8 20 2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei Jogcím Összesen (Ft) Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 2 634 863 Ft Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 31 480 Ft 2016-05-31 22:16 15 / 33
2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei Jogcím Összesen (Ft) Személyszállítási költségek 830 000 Ft Nevezési költségek 28 000 Ft Rendezési, felkészítési, képzési költségek 85 000 Ft Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 0 Ft 772 000 Ft Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 393 909 Ft A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Összesen 2 786 238 Ft 0 Ft 7 561 490 Ft 2015/16 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 6 784 358 Ft 69 942 Ft 139 884 Ft 6 994 184 Ft 777 132 Ft 7 701 374 Ft 7 771 316 Ft 2016-05-31 22:16 16 / 33
Általános Képzés 2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei Általános képzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft) MLSZ Grassroots "C" 2 80 000 Ft UEFA "B" tanfolyam 1 200 000 Ft 280 000 Ft 2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2015/16-os időszakban. Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 137 868 Ft 1 421 Ft 2 843 Ft 142 132 Ft 142 132 Ft 282 843 Ft 284 264 Ft 2016-05-31 22:16 17 / 33
Szakképzés 2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei Szakképzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft) 0 Ft 2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2015/16-os időszakban. Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2016-05-31 22:16 18 / 33
Mely jogcímekre számol közreműködői költséget? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Általános képzés fejlesztése Szakképzés fejlesztése Közreműködői költségek Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen Személyi jellegű 88 942 Ft 88 942 Ft 44 471 Ft 133 413 Ft Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan) 293 156 Ft 293 156 Ft 146 578 Ft 439 734 Ft Utánpótlás-nevelés 139 884 Ft 139 884 Ft 69 942 Ft 209 826 Ft Általános képzés 2 843 Ft 2 843 Ft 1 421 Ft 4 264 Ft Összesen 524 825 Ft 787 237 Ft Közreműködő által végzett feladatok leírása Kapcsolódó jogcím Személyi jellegű Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan) Utánpótlás-nevelés Általános képzés Feladat leírása A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2. (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása. A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2. (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása. A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2. (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása. A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2. (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása. 2016-05-31 22:16 19 / 33
Nyilatkozat 1 Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, 16. (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Kelt: Kiskunhalas, 2016. 05. 31. 2016-05-31 22:16 20 / 33
Nyilatkozat 2 Alulírott KUHN RÓBERT (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom. d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig. 15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be, abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti; 16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm, valamint az időközben bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal történő aktualizálását az aktuális támogatási évad végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része. 17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási minimumra vagyok jogosult a működési típusú támogatások tekintetében. Kelt: Kiskunhalas, 2016. 05. 31. 2016-05-31 22:16 21 / 33
Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie! 2016-05-31 22:16 22 / 33
Mellékletek Feltöltés / Megtekintés Fájlok száma: 5 Utolsó feltöltés: 2016-05-31 18:31:10 Feltöltés / Megtekintés Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: 2015-04-21 16:34:27 Feltöltés / Megtekintés Fájlok száma: 3 Utolsó feltöltés: 2016-05-31 18:31:24 Feltöltés / Megtekintés Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól) Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is) Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) (10 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat Fájlok száma: 3 Utolsó feltöltés: 2016-05-31 18:31:43 Feltöltés / Megtekintés Egyéb dokumentumok Fájlok száma: 0 Feltöltés / Megtekintés Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: 2015-04-25 20:35:43 Feltöltés / Megtekintés Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: 2015-04-25 20:35:52 Kelt: Kiskunhalas, 2016. 05. 31. 2016-05-31 22:16 23 / 33
Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket) Indikátor megnevezése Mértékegysé g Megjegyzé s Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %- ában Output indikátorok Teljes szakember állomány fő 0% Licence-szel rendelkező edzők száma fő 0% Edzőtáborok száma db 0% Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db 0% Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0% Egyéb indikátorok: 0% 0% 0% Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket) Indikátor megnevezése Mértékegysé g Megjegyzé s Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %- ában Eredmény indikátorok Korosztályos sportolók száma: U19 fő 0% U18 fő 0% U17 fő 0% U16 fő 0% U15 fő 0% Egyéb indikátorok 0% 0% 0% 2016-05-31 22:16 24 / 33
A projekt költségvetése Projekt költségvetése összesen Jogcímek Közvetlen támogatás Ellenőrző szervnek fizetendő díj Közreműködői díj Teljes támogatás Önerő Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás Személyi jellegű 4 313 684 Ft 44 471 Ft 88 942 Ft 4 447 097 Ft 4 447 097 Ft 8 849 722 Ft 8 894 193 Ft Tárgyi eszköz beruházás 14 218 080 Ft 146 578 Ft 293 156 Ft 14 657 814 Ft 6 281 920 Ft 20 793 156 Ft 20 939 734 Ft - ebből előfinanszírozott (nem ingatlan) - ebből előfinanszírozott (ingatlan) 14 218 080 Ft 146 578 Ft 293 156 Ft 14 657 814 Ft 6 281 920 Ft 20 793 156 Ft 20 939 734 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft - ebből utófinanszírozott 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 6 784 358 Ft 69 942 Ft 139 884 Ft 6 994 184 Ft 777 132 Ft 7 701 374 Ft 7 771 316 Ft Képzés 137 868 Ft 1 421 Ft 2 843 Ft 142 132 Ft 142 132 Ft 282 843 Ft 284 264 Ft - ebből általános képzés 137 868 Ft 1 421 Ft 2 843 Ft 142 132 Ft 142 132 Ft 282 843 Ft 284 264 Ft - ebből szakképzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 25 453 990 Ft 262 412 Ft 524 825 Ft 26 241 227 Ft 11 648 280 Ft 37 627 095 Ft 37 889 507 Ft Igazgatási szolgáltatási díj Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen 10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 7 000 Ft 42 000 Ft 2016-05-31 22:16 25 / 33
Módosítások indokolása Teljes támogatás változása Jogcím Jóváhagyott / jóváhagyott módosított támogatás Módosított támogatás Különbözet Személyi jellegű 4 447 097 Ft 4 447 097 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás 14 657 814 Ft 14 657 814 Ft 0 Ft - ebből előfinanszírozott (nem ingatlan) - ebből előfinanszírozott (ingatlan) 14 657 814 Ft 14 657 814 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft - ebből utófinanszírozott 0 Ft 0 Ft 0 Ft Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 6 994 184 Ft 6 994 184 Ft 0 Ft Képzés 142 132 Ft 142 132 Ft 0 Ft - ebből általános képzés 142 132 Ft 142 132 Ft 0 Ft - ebből szakképzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 26 241 227 Ft 26 241 227 Ft 0 Ft Teljes támogatás változása Jogcím Módosítás indokolása Személyi jellegű Utánpótlás-nevelés Az eredeti jóváhagyáshoz képest részben módosultak költségeink, ezért szeretnénk élni a módosítás lehetőségével. Az eredeti jóváhagyáshoz képest részben módosultak költségeink, ezért szeretnénk élni a módosítás lehetőségével. 2016-05-31 22:16 26 / 33
Módosítások áttekintése Tételek változása Jogcím Mező neve Tétel neve Régi ráfordítás Új ráfordítás Változás Személyi Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) felnőtt vezetőedző 1 378 744 Ft 1 368 008 Ft -10 736 Ft Személyi Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) kapusedző 430 862 Ft 435 010 Ft 4 148 Ft Személyi Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) női vezetőedző 1 292 573 Ft 1 296 000 Ft 3 427 Ft Személyi Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) női pályaedző 919 158 Ft 888 745 Ft -30 413 Ft Személyi Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) ügyvezető 861 710 Ft 925 762 Ft 64 052 Ft Személyi Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) technikai vezető 861 710 Ft 857 995 Ft -3 715 Ft Személyi Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) masszőr, gyúró 430 862 Ft 428 832 Ft -2 030 Ft Személyi Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) szertáros 430 862 Ft 434 995 Ft 4 133 Ft Személyi Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) erőnléti edző 430 862 Ft 434 995 Ft 4 133 Ft Személyi Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) felnőtt pályaedző 1 292 573 Ft 1 255 435 Ft -37 138 Ft Személyi Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) felnőtt csapat erőnléti edző 430 862 Ft 434 995 Ft 4 133 Ft Személyi Új tétel egyéb 8 Ft 8 Ft Gyógyszer (utánpótlás) Gyógyszer (utánpótlás) Gyógyszer (utánpótlás) Gyógyszer (utánpótlás) Sporteszköz (utánpótlás) Sporteszköz (utánpótlás) Sporteszköz (utánpótlás) Sporteszköz (utánpótlás) Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Fagyasztó spray 29 920 Ft 9 900 Ft -20 020 Ft Bemelegítő krém 11 970 Ft 15 600 Ft 3 630 Ft Vitaminok 5 980 Ft 0 Ft -5 980 Ft Orvosi táska 29 921 Ft 0 Ft -29 921 Ft Mez garnitúra 598 400 Ft 1 358 370 Ft 759 970 Ft Futball cipő 598 400 Ft 589 750 Ft -8 650 Ft Melegítő 598 400 Ft 423 480 Ft -174 920 Ft Sporttáska 598 400 Ft 162 708 Ft -435 692 Ft Sporteszköz (utánpótlás) Új tétel Taktikai tábla 16 910 Ft 16 910 Ft Sporteszköz (utánpótlás) Új tétel Labda 33 390 Ft 33 390 Ft Sporteszköz (utánpótlás) Új tétel Zokni 2 000 Ft 2 000 Ft Sporteszköz (utánpótlás) Új tétel Póló 19 995 Ft 19 995 Ft Sporteszköz (utánpótlás) Új tétel Kapuskesztyű 10 000 Ft 10 000 Ft Sporteszköz (utánpótlás) Új tétel Sípcsontvédő 8 260 Ft 8 260 Ft Sporteszköz (utánpótlás) Új tétel Kulacs szett 10 000 Ft 10 000 Ft Sportlétesítmény (utánpótlás) Bérleti díj összesen (Ft) Városi Sportcsarnok 179 520 Ft 72 000 Ft -107 520 Ft Sportlétesítmény (utánpótlás) Bérleti díj összesen (Ft) Bibó István Gimnázium Sportcsarnoka 71 808 Ft 192 000 Ft 120 192 Ft Sportlétesítmény (utánpótlás) Bérleti díj összesen (Ft) II. Rákóczi F. SZKI Sportcsarnoka 287 232 Ft 208 000 Ft -79 232 Ft Sportlétesítmény (utánpótlás) Bérleti díj összesen (Ft) Kertvárosi Ált. Isk. Sportcsarnoka 143 616 Ft 180 000 Ft 36 384 Ft Sportlétesítmény (utánpótlás) Bérleti díj összesen (Ft) Városi Sportintézmény műfüves pálya 598 400 Ft 60 000 Ft -538 400 Ft Sportlétesítmény (utánpótlás) Új tétel Soltvadkerti TE műfüves pálya 60 000 Ft 60 000 Ft 2016-05-31 22:16 27 / 33
Mezők változása 2016-05-31 22:16 28 / 33
Jogcím Mező neve Tétel neve Régi érték Új érték Személyi Bruttó juttatás (Ft/hó) felnőtt vezetőedző 89 762 Ft 89 063 Ft Személyi Munkáltatói járulékok (Ft/hó) felnőtt vezetőedző 25 133 Ft 24 938 Ft Személyi Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) felnőtt vezetőedző 1 378 744 Ft 1 368 008 Ft Személyi Bruttó juttatás (Ft/hó) kapusedző 29 921 Ft 30 209 Ft Személyi Munkáltatói járulékok (Ft/hó) kapusedző 5 984 Ft 6 042 Ft Személyi Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) kapusedző 430 862 Ft 435 010 Ft Személyi Bruttó juttatás (Ft/hó) női vezetőedző 89 762 Ft 90 000 Ft Személyi Munkáltatói járulékok (Ft/hó) női vezetőedző 17 952 Ft 18 000 Ft Személyi Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) női vezetőedző 1 292 573 Ft 1 296 000 Ft Személyi Bruttó juttatás (Ft/hó) női pályaedző 59 841 Ft 57 861 Ft Személyi Munkáltatói járulékok (Ft/hó) női pályaedző 16 755 Ft 16 201 Ft Személyi Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) női pályaedző 919 158 Ft 888 745 Ft Személyi Bruttó juttatás (Ft/hó) ügyvezető 59 841 Ft 64 289 Ft Személyi Munkáltatói járulékok (Ft/hó) ügyvezető 11 968 Ft 12 858 Ft Személyi Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) ügyvezető 861 710 Ft 925 762 Ft Személyi Bruttó juttatás (Ft/hó) technikai vezető 59 841 Ft 59 583 Ft Személyi Munkáltatói járulékok (Ft/hó) technikai vezető 11 968 Ft 11 917 Ft Személyi Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) technikai vezető 861 710 Ft 857 995 Ft Személyi Bruttó juttatás (Ft/hó) masszőr, gyúró 29 921 Ft 29 780 Ft Személyi Munkáltatói járulékok (Ft/hó) masszőr, gyúró 5 984 Ft 5 956 Ft Személyi Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) masszőr, gyúró 430 862 Ft 428 832 Ft Személyi Bruttó juttatás (Ft/hó) szertáros 29 921 Ft 30 208 Ft Személyi Munkáltatói járulékok (Ft/hó) szertáros 5 984 Ft 6 042 Ft Személyi Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) szertáros 430 862 Ft 434 995 Ft Személyi Bruttó juttatás (Ft/hó) erőnléti edző 29 921 Ft 30 208 Ft Személyi Munkáltatói járulékok (Ft/hó) erőnléti edző 5 984 Ft 6 042 Ft Személyi Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) erőnléti edző 430 862 Ft 434 995 Ft Személyi Bruttó juttatás (Ft/hó) felnőtt pályaedző 89 762 Ft 87 183 Ft Személyi Munkáltatói járulékok (Ft/hó) felnőtt pályaedző 17 952 Ft 17 437 Ft Személyi Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) felnőtt pályaedző 1 292 573 Ft 1 255 435 Ft Személyi Bruttó juttatás (Ft/hó) felnőtt csapat erőnléti edző 29 921 Ft 30 208 Ft Személyi Munkáltatói járulékok (Ft/hó) felnőtt csapat erőnléti edző 5 984 Ft 6 042 Ft Személyi Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) felnőtt csapat erőnléti edző 430 862 Ft 434 995 Ft Személyi Új tétel egyéb 8 Ft Utánpótlás Közreműködői díj utánpótlás jogcímen 139 885 Ft 139 884 Ft Gyógyszer (utánpótlás) Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Fagyasztó spray 29 920 Ft 9 900 Ft Gyógyszer (utánpótlás) Egységár Fagyasztó spray 1 496 Ft 900 Ft Gyógyszer (utánpótlás) Mennyiség Fagyasztó spray 20 11 Gyógyszer (utánpótlás) Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Bemelegítő krém 11 970 Ft 15 600 Ft Gyógyszer (utánpótlás) Egységár Bemelegítő krém 1 197 Ft 1 200 Ft Gyógyszer (utánpótlás) Mennyiség Bemelegítő krém 10 13 Gyógyszer (utánpótlás) Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Vitaminok 5 980 Ft 0 Ft Gyógyszer (utánpótlás) Egységár Vitaminok 598 Ft 0 Ft 2016-05-31 22:16 29 / 33
Gyógyszer (utánpótlás) Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Orvosi táska 29 921 Ft 0 Ft Gyógyszer (utánpótlás) Egységár Orvosi táska 29 921 Ft 0 Ft Nevezés (utánpótlás) Nevezési költségek 59 841 Ft 28 000 Ft Rendezés (utánpótlás) Rendezési, felkészítési, képzési költségek 59 841 Ft 85 000 Ft Sporteszköz (utánpótlás) Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Mez garnitúra 598 400 Ft 1 358 370 Ft Sporteszköz (utánpótlás) Egységár Mez garnitúra 5 984 Ft 52 245 Ft Sporteszköz (utánpótlás) Megnevezés Mez garnitúra Mez Mez garnitúra Sporteszköz (utánpótlás) Mennyiségi egység Mez garnitúra szett db Sporteszköz (utánpótlás) Mennyiség Mez garnitúra 100 26 Sporteszköz (utánpótlás) Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Futball cipő 598 400 Ft 589 750 Ft Sporteszköz (utánpótlás) Egységár Futball cipő 5 984 Ft 16 850 Ft Sporteszköz (utánpótlás) Mennyiség Futball cipő 100 35 Sporteszköz (utánpótlás) Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Melegítő 598 400 Ft 423 480 Ft Sporteszköz (utánpótlás) Egységár Melegítő 5 984 Ft 7 058 Ft Sporteszköz (utánpótlás) Mennyiség Melegítő 100 60 Sporteszköz (utánpótlás) Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Sporttáska 598 400 Ft 162 708 Ft Sporteszköz (utánpótlás) Egységár Sporttáska 5 984 Ft 6 258 Ft Sporteszköz (utánpótlás) Mennyiség Sporttáska 100 26 Sporteszköz (utánpótlás) Új tétel Taktikai tábla 16 910 Ft Sporteszköz (utánpótlás) Új tétel Labda 33 390 Ft Sporteszköz (utánpótlás) Új tétel Zokni 2 000 Ft Sporteszköz (utánpótlás) Új tétel Póló 19 995 Ft Sporteszköz (utánpótlás) Új tétel Kapuskesztyű 10 000 Ft Sporteszköz (utánpótlás) Új tétel Sípcsontvédő 8 260 Ft Sporteszköz (utánpótlás) Új tétel Kulacs szett 10 000 Ft Sportlétesítmény (utánpótlás) Bérleti díj / óra (Ft) Városi Sportcsarnok 2 992 Ft 1 200 Ft Sportlétesítmény (utánpótlás) Bérleti díj összesen (Ft) Városi Sportcsarnok 179 520 Ft 72 000 Ft Sportlétesítmény (utánpótlás) Bérleti díj / óra (Ft) Bibó István Gimnázium Sportcsarnoka 2 992 Ft 4 000 Ft Sportlétesítmény (utánpótlás) Bérleti díj összesen (Ft) Bibó István Gimnázium Sportcsarnoka 71 808 Ft 192 000 Ft Sportlétesítmény (utánpótlás) Bérleti díj összesen (Ft) Bibó István Gimnázium Sportcsarnoka 2 4 Sportlétesítmény (utánpótlás) Bérleti díj / óra (Ft) II. Rákóczi F. SZKI Sportcsarnoka 2 992 Ft 2 600 Ft Sportlétesítmény (utánpótlás) Bérleti díj összesen (Ft) II. Rákóczi F. SZKI Sportcsarnoka 287 232 Ft 208 000 Ft Sportlétesítmény (utánpótlás) Igénybevett órák száma / hó II. Rákóczi F. SZKI Sportcsarnoka 24 20 Sportlétesítmény (utánpótlás) Bérleti díj / óra (Ft) Kertvárosi Ált. Isk. Sportcsarnoka 2 992 Ft 3 000 Ft Sportlétesítmény (utánpótlás) Bérleti díj összesen (Ft) Kertvárosi Ált. Isk. Sportcsarnoka 143 616 Ft 180 000 Ft Sportlétesítmény (utánpótlás) Bérleti díj összesen (Ft) Kertvárosi Ált. Isk. Sportcsarnoka 4 5 Sportlétesítmény (utánpótlás) Bérleti díj / óra (Ft) Városi Sportintézmény műfüves pálya 2 992 Ft 6 000 Ft Sportlétesítmény (utánpótlás) Bérleti díj összesen (Ft) Városi Sportintézmény műfüves pálya 598 400 Ft 60 000 Ft Sportlétesítmény (utánpótlás) Bérleti díj összesen (Ft) Városi Sportintézmény műfüves pálya 10 2 2016-05-31 22:16 30 / 33