1 / 10 2013.03.05. 15:59

1 / 10 2013.03.05. 15:59 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Csepregi Sportegyesület Csepregi SE 3 Tagsági azonosítószám 2629 A kérelmező jogállása : Amatőr Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Hivatásos Utánpótlás sportszervezet típusa: Adószám: 1 9 8 9 2 6 7 4-1 - 1 8 Bankszámlaszám: 7 2 1 0 0 3 5 4-1 0 0 3 3 1 6 6-0 0 0 0 0 0 0 0 A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 9 7 3 5 (helység) Csepreg (út, utca) Nádasdy út-malomkert (házszám) 543. Telefon: 0630-6891286 Honlap: www.csse.hu A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 9 7 3 5 (helység) Csepreg (út, utca) Nádasdy út-malomkert (házszám) 543. A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Mobiltelefonszám: 0630-6891286 Török Zoltán sportköri elnök E-mail cím: csepregifoci@index.hu A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám: 0620-9434070 Sportszervezet alapításának időpontja: 1924-01-01 Jagodits Romeo E-mail cím: jagodits.romeo@upcmail.hu A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája 1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001 3. Sportszervezet esetén MLSZ tagsági azonosító, sportiskola esetén pedig NSI azonosító.

2 / 10 2013.03.05. 15:59 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező 2010. / 2011. évi gazdálkodásának és 2012 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel 2010 2011 2012 Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás 1.7 MFt 1 MFt 1.4 MFt 0.266 MFt 0.144 MFt 0.25 MFt 0.027 MFt 0.112 MFt 0.31 MFt 0 MFt 2.987 MFt 30.254 MFt 0.44 MFt 0.964 MFt 1 MFt 2.43 MFt 5.21 MFt 33.21 MFt Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás 2010 2011 2012 Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) Működési költségek (rezsi) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0.391 MFt 0.152 MFt 0.25 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0.781 MFt 0.65 MFt 3 MFt 0.04 MFt 0.485 MFt 0.6 MFt 0 MFt 0.492 MFt 0.55 MFt 1.21 MFt 1.78 MFt 4.4 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok 2010 2011 2012 Utánpótlásra fordított összeg Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0.3 MFt 2.25 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt Sportfejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2012/13-es bajnoki évad 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek

3 / 10 2013.03.05. 15:59 4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2012 -es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Labdarúgó-csapatunk, a Csepregi SE a Vas megyei III. osztály Szombathelyi, Nyugati-csoportjában szerepel a 2011/2012-es szezonban. Jelenleg az első helyen állunk a küzdelemsorozatban: célunk azonban nem csak a megyei II. osztályba, hanem a megyei I. osztályba való felkerülése - a lehető legrövidebb időn belül. Jelenleg két csapatunk szerepel a megyei III. osztályban, két különböző csoportban, aminek oka, hogy a fiatal ifjúsági korú játékosainkat versenyeztethessük, mivel a megyei III. osztályban nincs utánpótlás bajnokság. Az egyesület a Haladás 1960-as években leselejtezett épületével és lelátójával rendelkezik, az elmúlt években nem volt lehetőség arra, hogy bárminemű fejlesztésre sor kerülhessen. Csepreg város komoly hagyományokkal rendelkezik a megyei futballéletben, szeretnénk a megérdemelt helyünkre eljutni. Kevés olyan sportszervezet van, amely kimondottan az utánpótlásra építkezve indul a bajnokságban, folyamatosan növeljük a gyermeklétszámot, ám az UP korosztályt nem tudjuk versenyeztetni. A mérkőzéseinkre 3-500 ember jár, kiemelt feladat az ő biztonságuk és kényelmük megteremtése lenne, mert most nem tudjuk őket kiszolgálni. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése A Csepregi SE létesítményeinek fejlesztése révén tulajdonképpen kisvárosi közösségi terek jönnek létre. Az öltözőépületben kialakítandó edzőterem többek között lehetőséget teremt arra, hogy olyan fiatalok is használják a sportlétesítményt, akik eddig a labdarúgás iránt kevésbé érdeklődtek, ám ez a lehetőség felkeltheti az érdeklődésüket, így pedig szélesíteni tudjuk a bázisunkat. A felújított létesítmény terei alkalmassá válnak különböző programok megvalósítására: közös mérkőzés-nézések, labdarúgó előadások, labdarúgást népszerűsítő road show-k szervezése, edzőtáborok, amelyek mind-mind növelnék a sportlétesítmény látogatottságát és hírnevét is. Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve A TAO-pályázat segítségével a 2012/2013-as szezonban szeretnénk a projektet elkezdeni és befejezni. A támogatási megállapodások létrejöttével már várjuk is az átutalásokat: ezen pénzek megérkezése után pedig haladéktalanul nekikezdünk az infrastrukturális fejlesztéseknek. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) A program részeként megvalósítandó ingatlanfejlesztés révén azok is látogathatják az eseményeket: edzéseket, tornákat, mérkőzéseket, akik eddig a futball iránt kevésbé voltak fogékonyak. Így azonban, hogy a TAO-pályázat segítségével egy kompletten felöltöztetett, jó felszerelésben, jó pályán sportoló ismerősöket-társakat-barátokat látnak, megszerethetik a labdarúgást és ők is hívják ismerőseiket, barátaikat. Ezáltal növekedhet a sportolók száma és a labdarúgó-mérkőzések látogatóinak száma. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése A sportfejlesztési program sikere esetén, a megyei I. osztályba való feljutással az egyesületünknek lehetősége lesz U13-as korosztály bajnoki küzdelemsorozatban való indítására. Azzal, hogy folyamatos sportolási lehetőséget adhatunk a gyerekeknek, növekszik a taglétszám: egyre több gyerek jön sportolni, és választja a labdarúgást. A sportoló gyerekek egészséges környezetben, mozgással tölthetik a hetük egy részét, ami jó hatással van a fejlődésükre. A Csepregi SE a Dr. Csepregi Horváth János KIKI Általános Iskolával kötött együttműködési megállapodás keretében használni fogja a létesítményt testnevelés óra, valamint különböző iskolán kívüli tevékenységek során: sportversenyek, vetélkedők, sportversenyekre való felkészülés alkalmával. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

4 / 10 2013.03.05. 15:59 5 Személyi jellegű ráfordítások (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak 6 Támogatott pozíció(k) megnevezése Új? Képesítés Végzettség Adózás módja Heti munka óra Kif. hó Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) 0 0 Tervezett összes személyi költség alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

5 / 10 2013.03.05. 15:59 7 8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások : (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!) Támogatási időszak 9 Eszköz jellege Tárgyi eszköz beruházás/felújítás Beruházás/felújítás indoka, Hosszabb 10 megnevezése célja indoklás T.i. Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Üzembe helyezés tervezett időpontja U.f. Fűnyíró traktor 70 % 350 000 Ft 2013-01-31 Hordozható kapuk 70 % 1 257 000 Ft 2013-03-14 Sportfelszerelés 70 % 0 Ft 2013-03-31 1 607 000 Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban: Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 492 426 Ft 1 148 995 Ft 1 641 421 Ft 492 426 Ft 1 148 995 Ft 1 641 421 Ft Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása Jelenleg használt ingatlanok megnevezése 3 1 2 Ingatlan Cím (irányítószám, város, Helyrajzi Mérete Használat Bérleti díj I.v. típusa utca, házszám) szám jogcíme I.v. Ft/óra h. M.j. 1. I.v. Igénybevétel (óra / hó) 2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma 3. Kicsi f.p / Nagy f.p - Kisméretű / Nagyméretű füves pálya, Kicsi mf.p / Nagy mf.p - Kisméretű / Nagyméretű műfüves pálya, Edzőcs. - Edzőcsarnok 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. (1) 9. pont szerint 9. IB: Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás, IF: ingatlanhoz kapcsolódó felújítás, TEB: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beruházás, ide nem értve a sportszereket, TEF: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz felújítás 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint

6 / 10 2013.03.05. 15:59 11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt! 2012/13-es bajnoki évad Korosztály U13 alatt (Bozsik) U13-14 U15 U16-17 U18-19 Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő) Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek száma (Fő) 18 26 4 0 0 0 0 0 0 15 1 1 16 0 1 Bajnokságban (MLSZ által kiírt) szereplő csapatok száma (Db) Bajnokság szintje (legmagasabb) 11. A Rendelet 2. (1) 11. pontja szerint Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad 12 Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória U7-U9-U11 Sportfelszerelés 30 28 000 Ft 840 000 Ft U16 Sportfelszerelés 20 35 500 Ft 710 000 Ft U19 Sportfelszerelés 20 37 000 Ft 740 000 Ft UP labda 50 4 750 Ft 237 500 Ft Gyógyszerek vitaminok 30 2 500 Ft 75 000 Ft Koordinációs eszközök 2 25 000 Ft 50 000 Ft Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Évad Sportszakember Képesítés (edző esetén oklevél azonosítószám) Szerződés szerinti heti óraszám Adózás módja Kifizetéssel érintett hónapok száma Bruttó juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) 7412 20 12 47 059 Ft 9 412 Ft 677 652 Ft 1185 20 12 47 059 Ft 9 412 Ft 677 652 Ft Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása Oklevél azonosítószám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyermekek száma 20 40 20 30 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Ingatlan megnevezése Igénybevétel (óra / hó) Bérleti díj (Ft/óra) Hónapok száma az évadban (hónap) Éves költség Kategória Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím 2012/13 2013/14 2014/15 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 2 577 500 Ft 75 000 Ft 300 144 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 500 000 Ft 1 355 304 Ft 0 Ft 4 807 948 Ft 0 Ft 0 Ft

7 / 10 2013.03.05. 15:59 Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2012-2015 közötti időszakra (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 490 317 Ft 4 412 852 Ft 4 903 169 Ft 490 317 Ft 4 412 852 Ft 4 903 169 Ft 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.) 13. Az MLSZ által szervezett bajnokság vagy verseny nevezési díja nem számolható el. 14 A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe Képzés típusa Képzésben résztvevők száma Oktatás várható költségei 0 0 Ft Tervezett képzési költség számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 14. a Rendelet 2 (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a) e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

8 / 10 2013.03.05. 15:59 Közreműködői költségek Évad Közreműködő által végzett feladat leírása Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) 22 931 Ft 51 092 Ft 0 Ft 74 023 Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg: 2012/13 55 618 Ft Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím 2012/13-es bajnoki évad 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 34 421 Ft 0 Ft 0 Ft 95 221 Ft 0 Ft 0 Ft 129 642 Ft 0 Ft 0 Ft

9 / 10 2013.03.05. 15:59 Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) OUTPUT INDIKÁTOROK Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában Teljes szakember állomány Licence-szel rendelkező edzők száma Edzőtáborok száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Egyéb indikátor: Fő Fő db db m2 4 4 0.0 % 2 2 0.0 % 2 2 0.0 % 1 1 0.0 % 1 1 0.0 % Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) EREDMÉNY INDIKÁTOROK Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában Korosztályos sportolók száma: U13 alatt (Bozsik) Fő U13-14 Fő U15 Fő U16-17 Fő U18-19 Fő 0 18 30 66.7 % 0 0 0 0.0 % 0 0 0 0.0 % 0 15 20 33.3 % 0 16 20 25.0 % Egyéb indikátor:

10 / 10 2013.03.05. 15:59 Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására 12 500 Ft 7 500 Ft Projekt költségvetése a 2012/2013-es évadra Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 0 Ft 1 148 995 Ft 34 421 Ft 492 426 Ft 1 641 421 Ft 4 412 852 Ft 95 221 Ft 490 317 Ft 4 903 169 Ft 0 Ft 5 561 847 Ft 129 642 Ft 982 743 Ft 6 544 590 Ft Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Projekt költségvetése a 3 évadra összesen Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 0 Ft 1 148 995 Ft 34 421 Ft 492 426 Ft 1 641 421 Ft 4 412 852 Ft 95 221 Ft 490 317 Ft 4 903 169 Ft 0 Ft 5 561 847 Ft 129 642 Ft 982 743 Ft 6 544 590 Ft