A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tapolca Városi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve TVSE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBII Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (nem alanya az Áfának) Adószám 18933149-1-19 Bankszámlaszám 73200079-11287801-00000000 A kérelmező szervezet székhelye Irányítószám 8300 Helység Tapolca Út / utca Alkotmány utca Házszám 7 A kérelmező szervezet levelezési címe A levelezési cím megegyezik a székhely címével Irányítószám 8300 Helység Tapolca Út / utca Alkotmány utca Házszám 7 Telefon +36 87 510 980 Fax - Honlap www.handballtvse@ucoz.hue-mail cím acslajos66@t-online.hu A képviselő adatai A kérelmező hivatalos képviselőjének neve Ács Lajos A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása elnök Mobiltelefonszám +36 70 708 18 62 E-mail cím acslajos66@t-online.hu A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím Rédli Károly +36 30 937 70 40 redlikaroly@tapolcakft.tapolca.hu Antal Edit +36 70 379 07 51 antaledit0922@gmail.com Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja Csermák József Rendezvénycsarnok Tapolca Város Önkormányzata Tapolca Kft. 16,5 Felk. és versenyeztetés A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2002-01-28 A tevékenységének megkezdésének időpontja: 2002-01-28 A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): - Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája 2015-07-24 09:55 1 / 20
Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel 2013 2014 2015 Önkormányzati támogatás 8,358 MFt 8,663 MFt 8,5 MFt Állami támogatás 0,25 MFt 1,31 MFt 1,1 MFt Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 4,069 MFt 6,65 MFt 6,5 MFt Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 7,899 MFt 6,312 MFt 15 MFt Egyéb támogatás 0,125 MFt 0 MFt 0 MFt Összesen 20,701 MFt 22,935 MFt 31,1 MFt Kiadások alakulása az egyes évadokban Kiadás 2013 2014 2015 Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 5,984 MFt 6,081 MFt 6 MFt Működési költségek (rezsi) 10,035 MFt 16,266 MFt 14,6 MFt Anyagköltség 1,08 MFt 1,566 MFt 1,5 MFt Igénybe vett szolgáltatás 0,115 MFt 0,342 MFt 0,32 MFt Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0,06 MFt 0,233 MFt 0,2 MFt Összesen 17,274 MFt 24,488 MFt 22,62 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok Kiadás 2013 2014 2015 Utánpótlásra fordított összeg 8 MFt 10 MFt 12 MFt Működési költségek (rezsi) 10,035 MFt 16,266 MFt 14,6 MFt 2015-07-24 09:55 2 / 20
Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Kérjük a Beadás oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét. Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (nem ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utófinanszírozott 853 278 Ft 17 066 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 6 931 027 Ft 138 621 Ft Általános képzés 0 Ft 0 Ft Szakképzés 0 Ft 0 Ft Közreműködői díj 2015-07-24 09:55 3 / 20
Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban: Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása: Tapolca város és környéke sportági megosztásában a kézilabda nagy hagyományokkal rendelkező sportág. A női szakág az elmúlt években az NB II északnyugati csoportjának megnyerése után a Nemzeti Bajnokság második vonalában szerepelt egy évig, majd egy hanyatló, megtisztuló folyamat után a 2012/13-as versenyidőszakra már 4 éve ismét az NB II-ben folytatja a versenyzést. Jelenleg a tabella végén tartózkodunk, ennek elsődleges oka, hogy a felnőtt csapat tagjai nagyon kevés edzésen tudnak részt venni, és a létszámuk is alacsony. Az utánpótlás életkora elég alacsony, ők még a felnőttek mezőnyében nagyon rutintalanok, és gyengék fizikálisan. A következő év terve a felnőtt csapat erős középcsapattá fejlődése a bajnokságban, s fokozatosan erősödve a bajnokság meghatározó csapatává váljon. Az elmúlt négy év rövid távú célkitűzése elsősorban az utánpótlás felélesztésére, fejlesztésére, illetve a Tapolca és környéke felnőtt korú kézilabdázóinak centralizálására fektetett nagy hangsúlyt. Fontos elvként tartottuk magunk előtt azt a célkitűzést, hogy minél szélesebb körben, minél többen csatlakozzanak a rendszeres, versenyszerű kézilabdázáshoz. Létesítményi feltételeink adottak: Csermák József Városi Rendezvénycsarnok, Batsányi iskola, Városi Sporttelep, Sportház Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Nincs ingatlanberuházás. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításainak tervezett kifizetése: 2015. szeptember-2016. június Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése tervezett ideje: 2015 őszétől 2016 tavaszáig Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzésének a tervezett ideje: a bajnokságok kezdetéig Személyszállítási költségek kifizetésének tervezett ideje: 2015.ősz-2016. tavasz folyamatos Nevezési költségek kifizetésének tervezett ideje: a bajnokságokhoz, versenyekhez igazodóan Rendezési, felkészítési, képzési költségek kifizetésének tervezett ideje: - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja kifizetésének tervezett ideje: 2015.december-2016. június Edzőtáborozás tervezett ideje: 2015. augusztus A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Tapolca város és a környékbeli általános iskoláira vonatkozóan egy olyan utánpótlás-nevelésbe kezdtünk, mely a helyi közösségekből az arra alkalmas és azt vállaló legjobb kézilabdázókat egy közösségbe verbuválva versenyzési lehetőséget biztosítottunk. Az említett iskolákban a leány kézilabda sportág a szivacskézilabdázástól kezdődően nagy hagyományokkal rendelkezik. Az iskolák kézilabda csapatai többször szerepeltek az iskolatípusuknak megfelelő régiós-országos döntőkön. A testnevelő tanárokkal és szülőkkel együttműködve a 2010/11-es évben részt vettünk az OSB bajnokságban (felsőházi rájátszásba jutottunk). Révfülöp, Badacsonytomaj, Tapolca és a Tapolca-Révfülöp vegyes csapatunk különböző korosztályokban a területi döntőkig jutott. A közös felkészülés érdekében ezeknek a csapatoknak heti két alkalommal a Tapolca Városi Rendezvénycsarnokban két szakképzett edzővel biztosítottunk edzési lehetőséget. A volt OSB csapatunk tagjai képezik a jelenlegi NB II-es junior csapat gerincét, és néhányan már a felnőtt keret tagjai is. Az NB II északnyugati csoportjában induló felnőtt csapatunk biztosítja a 14-20 éves játékosaink rendszeres versenyzési lehetőségét, míg a fiatalabb korosztályok számára a már említett iskolák segítségével iskolák közötti és kistérségi kupákat szerveztünk, szervezünk. A 2013/14-es évadban utánpótlás csapataink (egyesületi, iskolai) részt vettek a Dunántúli Serdülő Kupán. Az egyesületben folyó kézilabdás nevelés e célkitűzésünket az is segíti, hogy volt versenyzőink közül különböző korosztályokban már NB I-es utánpótlás és felnőtt tagsággal rendelkező versenyzők is vannak, akiket példaképként említhetünk a fiatal nemzedék előtt. Hogy minél hangulatosabban és minél szélesebb körben legyen lehetőségünk a kézilabda megszerettetésére, a nyári hónapokban közös táborokat szervezünk, és részt vettünk strandkézilabda versenyeken is. Céljaink az utánpótlás-nevelés területén: A jövő eredményes utánpótlásbázisának kialakítása, megalapozása és jelenlegi létszámának növelése. Iskolás korban minél több gyermek bevonása a kézilabdázásba, az emelt szintű fizikai aktivitásba. A tehetségek felismerése, kiválasztása, a kiemelkedő adottságú gyermekek látókörbe vonása A minőségi képzés támogatása, kiemelkedő szakmai, tudományos, egészségügyi gondozás. A kézilabdázás, mint alapsportág, növelt óraszámmal szerepeljen az iskolai tantervben, e képzésre épülő versenyrendszer kialakítása. Egységes utánpótlás-nevelési rendszer megteremtése. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése A jelenleg a fiatalok körében tapasztalható mozgásszegény életmód (TV, számítógép, lustaság?) elleni küzdelemnek egyik nagyon fontos eleme a rendszeres, célokat maga elé tűző és azokat megvalósítani akaró közösségek kialakítása. A rendszeres edzés, mozgáslehetőség nem csak az egészséges életmód kialakítását segíti, hanem a közösség erejénél fogva az egész életről alkotott felfogást is pozitív irányba befolyásolja. A sport a közösségen keresztül olyan hatásokat gyakorol a személyiségre (erkölcs, kitartás, akaraterő, küzdeni tudás egymásért, önmagamért), amely az élet minden területén érezteti pozitív hatását. A beáramló tőke megtérül az egészségmegőrzés területén, a pozitív életszemléletben, a gazdaság közvetlenül hat a társadalmi rétegekre. Sportoló gyerekek őket támogató felnőtt társadalom (gazdasági tényezők). Az egyre hatékonyabb, egyre nagyobb tömegeket elérő utánpótlás nevelés egyik helyi kockázata, hogy a tehetséges játékosok máshol, magasabb szinten folytatják sportpályafutásukat. Ez a helyi kockázat azonban magának a kézilabda sportágnak csak előnyére válhat, illetve valójában a magasabban kvalifikált és junior korú játékosainak a jelzett korosztályos versenyen kívül az NB II-es csapatunk ifjúsági és felnőtt csapatát képezik. A pályázati összegekből biztosítjuk annak lehetőségét, hogy a bajnokságon kívüli versenyekhez is megfelelő anyagi kondíciókkal, illetve tárgyi feltételekkel rendelkezzünk. Természetesen a tehetségek felkutatása a kiválasztás elképzelhetetlenek az iskolában hagyományokkal rendelkező tornák és versenyek nélkül. Ezeken a kézilabda versenyeken az edzői teendőkkel megbízott szakembereink mint testnevelő tanárok, (iskolai csapatok edzői) amúgy is jelen vannak, így közvetlenül tudják felvenni a kapcsolatot a játékosokkal, illetve azok szüleivel. Ennek eredménye az, hogy az elmúlt 4 év utánpótlás-gondozásából fakadóan jelenleg a TVSE Női Szakosztályánál 35-40 olyan utánpótlás korú kézilabdás van, aki igazolással vagy regisztrációval rendelkezik. Területi elv: A Tapolca VSE női szakosztálya 4 éve e tekintetben új fejezetet kezdett történetében. Szakítva az elsősorban tapolcai játékos legyen a tapolcai csapatban elven, fontosnak tartja, hogy a kézilabda oktatásában, versenyeztetésében egyfajta központtal a Tapolca és környéke lakosainak csapata legyen. Felnőtt korú játékosaink Tapolca 30-40 km-es körzetéből tevődnek össze, olyan játékosokból, akik a sportág szeretetéért és a versenyzés minden szépségéért űzik ezt a sportot. 2015-07-24 09:55 4 / 20
Személyi jellegű ráfordítások 2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások Név Születési dátum Kategória Lic. Adózás módja N. ó. Kif. hó Havi bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen 0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2015/16 évad - Tervezett összes személyi jellegű ráfordítás költségének alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás Önrész Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2015-07-24 09:55 5 / 20
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!) Kategória Tárgyi eszköz beruházás megnevezése Mennyiségi egység Mennyisé g Egységá r Tervezett beruházási, felújítási érték Egyéb Labdafogóháló, védőháló (Egyedi) db 1 293 370 Ft 293 370 Ft Sporteszköz 12 db bordásfal beszerzése, beépítése és felszerelése (Egyedi) db 1 900 000 Ft 900 000 Ft 1 193 370 Ft 2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása Tárgyi eszköz megnevezése Labdafogóháló, védőháló 12 db bordásfal beszerzése és felszerelése Indoklás Az edzések és mérkőzések helyszínéül szolgáló Csermák József Rendezvénycsarnokban a pálya rövid oldalai mentén található labdafogó hálók cserére szorulnak. A labdafogó hálók 12 évesek, mára a folyamatos használattól és igénybe vételtől elöregedtek, az edzések és a mérkőzések hatékonysága érdekében cserélni kell őket. A felület 330 m2 nagyságú. A rendezvénycsarnok küzdőterét északról határoló falra 12 db bordásfalat tervezünk vásárolni és felszerelni. Az edzéseket a bordásfalon végzett különféle csoportos gyakorlatokkal egészítenénk ki, tennénk hatékonyabbá, színesebbé. A bordásfal nagyon hiányzik jelen pillanatban a kézilabda edzésekről. 2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás Önrész Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás 827 679 Ft 8 533 Ft 17 066 Ft 853 278 Ft 365 691 Ft 1 210 436 Ft 1 218 969 Ft 2015-07-24 09:55 6 / 20
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás, felújítás tervezett kezdete (év, hónap) Beruházás, felújítás tervezett befejezése (év, hónap) Használatba vétel tervezett időpontja (év, hónap) U. f. É. k. Tervezett beruházási érték 0 Ft Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Nem Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Nem 2015/16 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása Jogcí m Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás Önrész Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás Előf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2015-07-24 09:55 7 / 20
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2015/16 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők száma Versenyengedéllyel nem rendelkezők száma Bajnokságban szereplő csapatok Bajnokság legmagasabb szintje U7 0 0 0 Nincs U8 0 0 0 Nincs U9 10 0 1 Országos U10 0 0 0 Nincs U11 0 0 0 Nincs U12 1 0 0 Nincs U13 0 0 0 Nincs U14 5 0 0 Nincs Serdülő 14 0 0 Nincs Ifjúsági 6 0 0 Nincs Junior 3 0 1 Országos Összesen 39 0 2 2015-07-24 09:55 8 / 20
Utánpótlás-nevelés ráfordításai 2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése részletező táblázat Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték Sportfelszerelés kézilabda cipő pár 30 30 000 Ft 900 000 Ft Sportfelszerelés zokni pár 60 1 500 Ft 90 000 Ft Sporteszköz wax doboz 5 9 000 Ft 45 000 Ft Sporteszköz wax lemosó db 3 6 500 Ft 19 500 Ft Sporteszköz mágnes tábla db 1 12 700 Ft 12 700 Ft Sporteszköz nagy taktikai tábla/csapat db 1 19 000 Ft 19 000 Ft Sporteszköz koordinációs létra (Egyedi) db 2 15 000 Ft 30 000 Ft Sporteszköz erősítő gumikötél (Egyedi) db 12 12 700 Ft 152 400 Ft Sporteszköz kapuháló pár 1 63 500 Ft 63 500 Ft Sporteszköz kettlebell 1 kg-os (Egyedi) pár 4 2 500 Ft 10 000 Ft Sporteszköz kettlebell 2 kg-os (Egyedi) pár 4 3 000 Ft 12 000 Ft Sporteszköz kettlebell 4 kg-os (Egyedi) pár 4 4 000 Ft 16 000 Ft 2015/16 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése részletező táblázat Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték Gyógyszer TAPE BSN 2,5 cm (Egyedi) db 5 950 Ft 4 750 Ft Gyógyszer Tape BSN 4 cm db 5 1 200 Ft 6 000 Ft Gyógyszer Tape BSN 5 cm db 5 1 500 Ft 7 500 Ft Gyógyszer Beiersdorf Tape 4 cm db 5 1 600 Ft 8 000 Ft Gyógyszer Beiersdorf Tape 5 cm db 5 1 800 Ft 9 000 Ft Gyógyszer Intensive hűtő zselé db 2 4 500 Ft 9 000 Ft Gyógyszer Fagyasztó spray db 5 2 500 Ft 12 500 Ft Gyógyszer Jégzselé spray db 5 2 500 Ft 12 500 Ft Gyógyszer Bemelegítő spray db 3 3 000 Ft 9 000 Ft Gyógyszer Ragtapasz db 10 1 500 Ft 15 000 Ft Gyógyszer Bemelegítő krém db 2 4 500 Ft 9 000 Ft Gyógyszer Sebösszehúzó tapasz db 2 480 Ft 960 Ft Gyógyszer Melegtapasz (2db-os) db 2 2 000 Ft 4 000 Ft Gyógyszer Ló krém db 1 7 000 Ft 7 000 Ft Diagnosztikai eszköz Tapelési DVD db 1 2 500 Ft 2 500 Ft 2015/16 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja részletező táblázat Ingatlan megnevezés Korosztály Bérleti díj / óra Igénybevétel (óra/hó) Hónapok száma az évadban Igénybevett órák száma/évad Bérleti díj összesen Csermák József Rendezvénycsarnok Sportház Batsányi Iskola Ifjúsági, Junior, Serdülő, U12, U14, U9 Ifjúsági, Junior, Serdülő, U12, U14, U9 Ifjúsági, Junior, Serdülő, U12, U14, U9 3 000 Ft 24 10 240 720 000 Ft 2 000 Ft 10 2 20 40 000 Ft 3 000 Ft 3 4 12 36 000 Ft 2015-07-24 09:55 9 / 20
2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Név Kategória Adózás módja N. ó. Kif. hó Bruttó juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen Antal Lászlóné Edző Normál 4 9 60 000 Ft 16 800 Ft 691 200 Ft Mile Pál Edző Normál 4 9 60 000 Ft 16 800 Ft 691 200 Ft 2015/16 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése Név Születési idő Licensz Foglalkoztatott korosztály Antal Lászlóné 1956-09-22 C U12, U14, U9 Mile Pál 1962-05-14 C Ifjúsági, Junior, Serdülő 2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei Jogcím Összesen Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Összesen 1 370 100 Ft 116 710 Ft 1 000 000 Ft 378 000 Ft 870 000 Ft 80 000 Ft 796 000 Ft 1 500 000 Ft 1 382 400 Ft 0 Ft 7 493 210 Ft 2015/16 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás Önrész Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás 6 723 096 Ft 69 310 Ft 138 621 Ft 6 931 027 Ft 770 114 Ft 7 631 831 Ft 7 701 141 Ft 2015-07-24 09:55 10 / 20
Általános Képzés 2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei Általános képzés megnevezése Oktatók várható személyi költségei Oktatók várható utazási és szállás költségei Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei Egyéb várható költségek Amortizáció Tanácsadói szolgáltatások Képzésben résztvevők személyes költségei Összesen 0 Ft 2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás Önrész Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2015-07-24 09:55 11 / 20
Szakképzés 2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei Szakképzés megnevezése Oktatók várható személyi költségei Oktatók várható utazási és szállás költségei Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei Egyéb várható költségek Amortizáció Tanácsadói szolgáltatások Képzésben résztvevők személyes költségei Összesen 0 Ft 2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás Önrész Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2015-07-24 09:55 12 / 20
Mely jogcímekre számol közreműködői költséget? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Általános képzés fejlesztése Szakképzés fejlesztése Közreműködői költségek Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan) 17 066 Ft 17 066 Ft 8 533 Ft 25 599 Ft Utánpótlás-nevelés 138 621 Ft 138 621 Ft 69 310 Ft 207 931 Ft Összesen 233 530 Ft Közreműködő által végzett feladatok leírása Kapcsolódó jogcím Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan) Utánpótlásnevelés Feladat leírása A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés. A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés. 2015-07-24 09:55 13 / 20
Nyilatkozat 1 Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C., illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Kelt: Tapolca, 2015. 07. 24. 2015-07-24 09:55 14 / 20
Nyilatkozat 2 Alulírott Ács Lajos (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom. d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig. 15. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek. Kelt: Tapolca, 2015. 07. 24. 2015-07-24 09:55 15 / 20
Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről Az bajnoki osztály alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie! 2015-07-24 09:55 16 / 20
Mellékletek Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: 2015-04-28 15:52:58 Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: 2015-04-28 15:53:10 Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: 2015-04-28 15:53:20 Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: 2015-04-29 14:15:21 Fájlok száma: 6 Utolsó feltöltés: 2015-06-10 17:50:31 Fájlok száma: 0 Fájlok száma: 0 Fájlok száma: 0 Fájlok száma: 0 Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: 2015-06-10 17:43:42 Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: 2015-06-10 17:43:50 Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: 2015-06-10 17:44:00 Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: 2015-06-10 17:44:27 Fájlok száma: 0 Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól) Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is) Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) (25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat Egyéb dokumentumok Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb) Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései Sporteszköz sportfelszerelés aljogcímhez kapcsolódó költségtervek Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök aljogcímhez kapcsolódó költségtervek Személyszállítási költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek Nevezési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek Rendezési, felkészítési, képzési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége aljogcímhez kapcsolódó költségtervek A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai aljogcímhez kapcsolódó költségtervek Kelt: Tapolca, 2015. 07. 24. 2015-07-24 09:55 17 / 20
Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket) Indikátor megnevezése Mértékegysé g Megjegyzé s Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %- ában Output indikátorok Teljes szakember állomány fő 2 3 50% Licence-szel rendelkező edzők száma fő 2 3 50% Edzőtáborok száma db 1 2 100% Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db 1 1 0% Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 1 1 0% Egyéb indikátorok: 0% 0% 0% Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket) Indikátor megnevezése Mértékegysé g Megjegyzé s Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %- ában Eredmény indikátorok Korosztályos sportolók száma: U19 fő 0% U18 fő 0% U17 fő 0% U16 fő 0% U15 fő 0% Egyéb indikátorok Junior fő 3 4 33% Ifjúsági fő 6 8 33% Serdülő fő 14 16 14% 2015-07-24 09:55 18 / 20
A projekt költségvetése Projekt költségvetése összesen Jogcímek Közvetlen támogatás Ellenőrző szervnek fizetendő díj Közreműködői díj Teljes támogatás Önerő Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás Személyi jellegű 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás 827 679 Ft 8 533 Ft 17 066 Ft 853 278 Ft 365 691 Ft 1 210 436 Ft 1 218 969 Ft - ebből előfinanszírozott (nem ingatlan) - ebből előfinanszírozott (ingatlan) 827 679 Ft 8 533 Ft 17 066 Ft 853 278 Ft 365 691 Ft 1 210 436 Ft 1 218 969 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft - ebből utófinanszírozott 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 6 723 096 Ft 69 310 Ft 138 621 Ft 6 931 027 Ft 770 114 Ft 7 631 831 Ft 7 701 141 Ft Képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft - ebből általános képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft - ebből szakképzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 7 550 775 Ft 77 843 Ft 155 687 Ft 7 784 305 Ft 1 135 805 Ft 8 842 267 Ft 8 920 110 Ft Igazgatási szolgáltatási díj Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen 0 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 25 000 Ft 2015-07-24 09:55 19 / 20
A kérelemhez tartozó mellékletek (14 darab) Címpéldány vagy aláírás minta tapolca_alairasi_1430229190.pdf Szerkesztés alatt, 80 Kb, 2015-04-28 15:53:10) e7eaa05e54968f7e36b479f7667c0adc0ee9c40a77277050fa97fded944c120c Egyéb dokumentumok tapolca_kettlebellindoklasa_1433951214.pdf Hiánypótlás melléklet, 120 Kb, 2015-06-10 17:46:54) 22b62c993e81e732a4d453a79ef3a5e86d783d36aca68e60545213c46e0f1c6a tapolca_tulajdonosihozzajarulas_1433951383.pdf Hiánypótlás melléklet, 459 Kb, 2015-06-10 17:49:43) 8483cfaae1aec1fbed8c96a4ceb01105552967acf9205386cdb8e2b40ca20146 tapolca_bordasfalaoldal_1433951418.pdf Hiánypótlás melléklet, 53 Kb, 2015-06-10 17:50:18) 02e155b4dd8d2e194497f71e697b9a8fd0542522368d528dbed6aa124ea879b5 tapolca_bordasfalboldal_1433951423.pdf Hiánypótlás melléklet, 52 Kb, 2015-06-10 17:50:23) 65a3d64a6c1ae9e41158f8a756d4115b875895c13a326d2d183c3d228152dba3 tapolca_nyilatkozatketszakaszosbo_1433951431.pdf Hiánypótlás melléklet, 160 Kb, 2015-06-10 17:50:31) 967639385e6e2eda1381ef9b3d7b1f74fd281fa02dde3dbd483622ad8d466b46 tapolcakezi_bordasfalbeepitese_1430313259.docx Szerkesztés alatt, 19 Kb, 2015-04-29 15:14:19) d8c2e6e683a7c6d06ec6009f04a4919bef4a5b77c63070daabb42f5cfcfa2258 Nyilvántartó hatóság igazolása tapolca_birosagi_1430229178.pdf Szerkesztés alatt, 263 Kb, 2015-04-28 15:52:58) 6ff03caaca5f526e54d8fae8710ad0d8f460e961923587fefe3b237aaf7da4cb A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat tapolcakezi_atutalasi_1430309721.pdf Szerkesztés alatt, 236 Kb, 2015-04-29 14:15:21) 5d165bf06bf906b63d7269c7e4d12f79c4b7012facbeed2ce3fd6019dc0667fe Köztartozásmentes adózó tapolca_nav0_1430229200.pdf Szerkesztés alatt, 505 Kb, 2015-04-28 15:53:20) 341df261120da26dd330af35e8e7e790bb238a5de764ae68af156049b1c75f7b Nevezési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek tapolca_upkoltsegek_1433951030.xlsx Hiánypótlás melléklet, 10 Kb, 2015-06-10 17:43:50) 7fb5e0ba72355af773b5ff8364b77aff36f3eba92ce7e270a27d58d9a6bc6a51 Rendezési, felkészítési, képzési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek tapolca_upkoltsegek_1433951040.xlsx Hiánypótlás melléklet, 10 Kb, 2015-06-10 17:44:00) 7fb5e0ba72355af773b5ff8364b77aff36f3eba92ce7e270a27d58d9a6bc6a51 Személyszállítási költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek tapolca_upkoltsegek_1433951022.xlsx Hiánypótlás melléklet, 10 Kb, 2015-06-10 17:43:42) 7fb5e0ba72355af773b5ff8364b77aff36f3eba92ce7e270a27d58d9a6bc6a51 Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége aljogcímhez kapcsolódó költségtervek tapolca_upkoltsegek_1433951067.xlsx Hiánypótlás melléklet, 10 Kb, 2015-06-10 17:44:27) 7fb5e0ba72355af773b5ff8364b77aff36f3eba92ce7e270a27d58d9a6bc6a51 2015-07-24 09:55 20 / 20