A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kaposvári Kosárlabda Klub Kft A kérelmező szervezet rövidített neve Kaposvári KK A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása: Hivatásos sportszervezet Gazdálkodási formakód 113 Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (alanya az Áfának) Adószám 11930475-2-14 Bankszámlaszám 11743002-20168609- A kérelmező szervezet székhelye Irányítószám 7400 Helység Kaposvár Út / utca Arany J. u. Házszám 97 A kérelmező szervezet levelezési címe A levelezési cím megegyezik a székhely címével Irányítószám 7406 Helység Kaposvár Út / utca PF. Házszám 42 Telefon +36 30 294 49 59 Fax - Honlap www.delfinek.hu E-mail cím kosarklub@gmail.com A képviselő adatai A kérelmező hivatalos képviselőjének neve Monok Tibor A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása ügyvezető Mobiltelefonszám +36 30 286 33 22 E-mail cím kosarklub@gmail.com A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím Monokné Müller Andrea +36 30 294 49 59 kosarklub@gmail.com Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja Kaposvári Sportcsarnok Kaposvár Városi Önkormányzat Városi Sportcsarnok Intézményei 30 Felk. és versenyeztetés A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 1999-10-20 A tevékenységének megkezdésének időpontja: 1999-10-20 A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája 2015-09-18 10:15 1 / 5
Személyi jellegű ráfordítások 2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások Támogatott pozíció Végzettség Adózás módja Havi munkaóra Kif. hó Havi bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) ügyvezető Középfokú EKHO1 100 12 300 000 Ft 60 000 Ft 4 320 000 Ft vezetőedző Felsőf. EKHO1 120 11 1 090 000 Ft 160 000 Ft 13 750 000 Ft edző Középfokú Általános 160 12 122 000 Ft 35 000 Ft 1 884 000 Ft adminisztrátor Felsőfokú Általános 160 12 229 000 Ft 65 500 Ft 3 534 000 Ft technikai vezető Felsőfokú Általános 160 12 229 000 Ft 65 500 Ft 3 534 000 Ft gyúró OKJ Általános 100 12 122 000 Ft 35 000 Ft 1 884 000 Ft másodedző Felsőfokú EKHO1 100 12 50 000 Ft 10 000 Ft 720 000 Ft gyógytornász Felsőf. EKHO1 30 10 60 000 Ft 12 000 Ft 720 000 Ft 930 93 2 202 000 Ft 443 000 Ft 30 346 000 Ft 2015/16 évad - Kérjük indokolja az egyes pozíciók szükségességét Pozíció ügyvezető vezetőedző edző adminisztrátor technikai vezető gyúró másodedző gyógytornász Indoklás A kft működtetése, ügyvezetése, sportigazgatói feladatok, szakmai felügyelet. nélküle nem működik a csapat segíti a vezetőedző munkáját az edzéseken és mérkőzéseken A klub adminisztrációját vezeti, levelezések, szerződések készítése,elszámolások. A csapat napi működését szervezi, utazások, mérkőzések lebonyolítását segíti. A játékosok egészségügyi állapotára vigyáz, gyúr, kiegészítő kezeléseket végez, masszíroz, a mérkőzéseken segít a játékosoknak. közreműködik a magas színvonalú edzések végrehajtásában, egyéni edzésekben prevenció,gyógyítás, sérülésmegelőzés, szakszerű regenerálódás, kezelések 2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 14 941 980 Ft 154 040 Ft 308 000 Ft 15 404 020 Ft 15 404 020 Ft 30 654 000 Ft 30 808 040 Ft 2015-09-18 10:15 2 / 5
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!) Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás Mennyiségi egység Mennyisé g Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Informatikai eszközök laptop db 1 200 000 Ft 200 000 Ft Sportfelszerelések sportcipő pár 30 40 000 Ft 1 200 000 Ft Sportfelszerelések kosárlabda mez/nadrág szett 20 20 000 Ft 400 000 Ft Sportfelszerelések bemelegítő trikó db 20 8 000 Ft 160 000 Ft Sportfelszerelések törölköző db 20 6 000 Ft 120 000 Ft Sportfelszerelések bokarögzítő ragtapasz karton 10 55 000 Ft 550 000 Ft Sportfelszerelések kabát db 1 30 000 Ft 30 000 Ft Sportfelszerelések trikó db 80 8 000 Ft 640 000 Ft Sportfelszerelések labda db 20 20 000 Ft 400 000 Ft Sportfelszerelések rövidnadrág db 5 5 000 Ft 25 000 Ft Sportfelszerelések kinezio tapasz db 100 2 500 Ft 250 000 Ft Informatikai eszközök videóbíró csomag 1 500 000 Ft 500 000 Ft Egyéb videokamera rendszer bővítés db 1 4 662 200 Ft Egyéb hangrendszer bővítés db 1 3 808 095 Ft 4 662 200 Ft 3 808 095 Ft 12 945 295 Ft 2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása laptop sportcipő Tárgyi eszköz kosárlabda mez/nadrág bemelegítő trikó törölköző bokarögzítő ragtapasz kabát trikó labda rövidnadrág kinezio tapasz videóbíró videokamera rendszer bővítés hangrendszer bővítés Indoklás A technikai vezetőnknek nincsen számítógépe, viszont a nevezésekhez, napi levelezésekhez szükséges lenne. a játékosok egészségének védelme érdekében jó minőségű cipő szükséges mérkőzésekre kell a csapatmez 2 különböző garnitúra mérkőzéseken bemelegítéshez szükséges edzésen, mérkőzéseken a higiéniát biztosítja a versenyzők biztonságát szolgálja, megelőzi a súlyos sérüléseket. egységes megjelenés, hideg ellen védi a játékost. egységes megjelenés a sportághoz elengedhetetlen egységes megjelenés a melegebb időszakokban sérülésmegelőzés, regeneráció a versenyszabályzat előírása miatt szükséges a törvény előírásainak megfelelően a sportcsarnok bejáratát és a vendégszektor bejáratát kívülről szeretnénk térfigyelőrendszerrel ellátni, a parkolóig A rendezvények lebonyolítása érdekében szükséges 2015/16 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 8 978 439 Ft 92 560 Ft 185 000 Ft 9 255 998 Ft 3 966 856 Ft 13 130 295 Ft 13 222 855 Ft 2015-09-18 10:15 3 / 5
2015-09-18 10:15 4 / 5
A projekt költségvetése Projekt költségvetése összesen Jogcímek Közvetlen támogatás Ellenőrző szervnek fizetendő díj Közreműködői díj Teljes támogatás Önerő Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás Személyi jellegű 14 941 980 Ft 154 040 Ft 308 000 Ft 15 404 020 Ft 15 404 020 Ft 30 654 000 Ft 30 808 040 Ft Tárgyi eszköz beruházás 8 978 439 Ft 92 560 Ft 185 000 Ft 9 255 998 Ft 3 966 856 Ft 13 130 295 Ft 13 222 855 Ft - ebből előfinanszírozott (nem ingatlan) - ebből előfinanszírozott (ingatlan) 8 978 439 Ft 92 560 Ft 185 000 Ft 9 255 998 Ft 3 966 856 Ft 13 130 295 Ft 13 222 855 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft - ebből utófinanszírozott 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft - ebből általános képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft - ebből szakképzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 23 920 418 Ft 246 600 Ft 493 000 Ft 24 660 019 Ft 19 370 877 Ft 43 784 295 Ft 44 030 895 Ft Igazgatási szolgáltatási díj Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen 10 000 Ft 15 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 25 000 Ft 2015-09-18 10:15 5 / 5