Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (85) 550-333 Sorszám: 6. Ügyiratszám: 1087/2011 E LŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 15 én tartandó ü l é s é r e Tárgy: DRV Zrt. díjajánlata a 2012. évi szőlőskislaki ivóvíz- és csatornadíjakra Az előterjesztést készítette: Gáspár László referens Előadó: Feikusné Horváth Erzsébet jegyző Látta: Mészáros Miklós polgármester Előzetesen tárgyalja: - Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság
Melléklet: - DRV Zrt 2012. évi díjak tárgyú levele és mellékletei Tisztelt Képviselőtestület! A szőlőskislaki városrészben az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközműből szolgáltatott ivóvíz és a csatornahasználat díját az 1990 évi LXXXVII. törvény alapján az Önkormányzat képviselő-testülete mint ármegállapító hatóság határozza meg. A DRV Zrt-vel kötött meglévő hatályos szerződés alapján a víz és csatornaszolgáltatás díja önköltség típusú. A kalkuláció a DRV Rt. önköltségszámítása alapján készül. A szolgáltatás díját az Önkormányzat és a szolgáltató évente közösen alakítja ki. Az ármegállapító rendelet alapja a mindenkori előírások alapján készített díjkalkuláció, mely a tárgyév első három negyedéveinek tényadataiból prognosztizált, a tárgyévre vonatkozó költségmennyiség alapján, a következő év várható változásait figyelembe véve készül. A szőlőskislaki városrészben alkalmazott vízdíj 2001-től kéttényezős, azaz állandó mértékű havi készenléti díjat és változó, fogyasztással arányos díjat tartalmaz. A 2012-re javasolt vízdíj és a csatorna-szolgáltatás kéttényezős díjaira a szolgáltató két-két díjalternatívát ajánlott. A Szolgáltató egytényezős díjajánlata azonos az ivóvíz, illetve a szennyvíz díjkalkuláció táblázatok 17. soraiban írt lakossági és közületi önkormányzati hatósági díjakkal. A szolgáltató által 2011 évre javasolt szőlőskislaki ivóvíz és csatornahasználati díjak az egy tényezős valamint kéttényezős díjak alkalmazásának eseteire: Ivóvíz egy tényezős változat: alapdíj - önkormányzati hatósági díj 313,- Ft/m 3 + ÁFA kéttényezős változat: a) változat alapdíj (rendelkezésre állási díj) lakossági 450,- Ft/hó + ÁFA közületi 450,- Ft/hó + ÁFA mennyiséggel arányos változó díj lakossági 222,- Ft/m 3 + ÁFA közületi 222,- Ft/m 3 + ÁFA ebből fajlagos eszközhasználati díj 48,- Ft/m 3 + ÁFA b) változat 2
alapdíj (rendelkezésre állási díj) lakossági 500,- Ft/hó + ÁFA közületi 500,- Ft/hó + ÁFA mennyiséggel arányos változó díj lakossági 212,- Ft/m 3 + ÁFA közületi 212,- Ft/m 3 + ÁFA ebből fajlagos eszközhasználati díj 48,- Ft/m 3 + ÁFA Szennyvíz egy tényezős változat: kéttényezős változat: a) változat alapdíj - lakossági önkormányzati hatósági díj 734,- Ft/m 3 + ÁFA közületi önkormányzati hatósági díj 804,- Ft/m 3 + ÁFA alapdíj lakossági 450,- Ft/hó + ÁFA közületi 450,- Ft/hó + ÁFA mennyiséggel arányos változó díj lakossági 648,- Ft/m 3 + ÁFA közületi 718,- Ft/ m 3 + ÁFA ebből: lakossági fajlagos eszközhasználati díj közületi fajlagos eszközhasználati díj 130,- Ft/m 3 + ÁFA 200,- Ft/m 3 + ÁFA b) változat alapdíj lakossági 500,- Ft/hó + ÁFA közületi 500,- Ft/hó + ÁFA mennyiséggel arányos változó díj lakossági 638,- Ft/m 3 + ÁFA közületi 708,- Ft/ m 3 + ÁFA ebből: lakossági fajlagos eszközhasználati díj közületi fajlagos eszközhasználati díj 130,- Ft/m 3 + ÁFA 200,- Ft/m 3 + ÁFA 3
A javasolt díjak és az előző évek díjainak összehasonlítása: 2010. 2011. 2012. évi javaslat egy tényezős kéttényezős a) változat b) változat Nettó alapdíj [Ft/hó] 450 450-450 500 Nettó változó díj [Ft/m3] lakossági Nettó változó díj [Ft/m3] közületi 205 209 313 222 212 Ivóvíz a fenti változó díj nettó eszközhasználati díj tartalma [Ft/m3] lakossági: a fenti változó díj nettó eszközhasználati díj tartalma [Ft/m3] közületi: 40 43 48 48 48 Nettó alapdíj [Ft/hó] 450 450-450 500 Nettó változó díj [Ft/m3] lakossági 619 630 734 648 638 Nettó változó díj [Ft/m3] közületi 688 701 804 718 708 Szennyvíz a fenti változó díj nettó eszközhasználati díj tartalma [Ft/m3] lakossági: a fenti változó díj nettó eszközhasználati díj tartalma [Ft/m3] közületi: 130 130 130 130 130 200 200 200 200 200 Az előterjesztéshez kapcsolódó ármegállapító rendelet tervezetek a DRV Zrt. ajánlatában megküldött a) változat szerinti kéttényezős víz- és csatornadíj javaslatok alapján készültek. Ebben a változatban az áremelkedés mértéke: a vízdíj vonatkozásában 6,2 % a lakossági csatornadíj vonatkozásában 2,85 % a közületi csatornadíj vonatkozásában 2,43 % A várható koncessziós díj kiszámítása: Ivóvíz díjkalkulációkból: Egytényezős ivóvíz díj (díjkalkuláció) 7. sora/1. sora Szőlősgyörök és Szőlőskislak fajlagos ivóvíz eszközhasználati díja: 2.746.000.-Ft : 57.200 m3 = 48.-Ft/m3 Szőlőskislak tervezett ivóvízfogyasztása összesen: 22.900 m3 Ivóvíz eszközhasználati díj összesen: 22.900 m3 X 48.-Ft/m3 = 1.099.200.-Ft/év +áfa Szennyvíz díjkalkulációkból: Egytényezős szennyvíz díj (díjkalkuláció) 7. sora/1. sora Szőlősgyörök és Szőlőskislak fajlagos szennyvíz.átlagos eszközhasználati díja: 6.457.000.-Ft : 48 700 m3 = 133-Ft/m3 Lakosság esetében 130.-Ft/m3+áfa Közület esetében 200.-Ft/m3+áfa Szőlőskislak tervezett szennyvíz mennyisége lakosságnál 18 200 m3 közületnél 300 m3 szennyvíz eszközhasználati díj lakosságnál: 18.200 m3 X 130.-Ft/m3 = 2.366.000.-Ft/év + áfa 4
közületnél 300 m3 x 200.-Ft/m3 = 60.000.-Ft/év + áfa Szennyvíz eszközhasználati díj összesen: 2.426.000.-Ft/év + áfa Tervezett víz + szennyvíz eszközhasználati díj összesen: 3.525.200.-Ft/év + áfa Balatonboglár, 2011. december 1. Határozati javaslat Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. A szőlőskislaki ivóvíz és csatornaszolgáltatás 2011. évi díjaira vonatkozóan a DRV Zrt. által javasolt 1.) egy tényezős változatot 2) az a) díjalternatíva szerinti kéttényezős változatot 2) a b) díjalternatíva szerinti kéttényezős változatot fogadja el. Felelős: polgármester határidő: 2010. december 15.. Gáspár László referens 5
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2011. (...) önkormányzati rendelete a szőlőskislaki víziközműből szolgáltatott ivóvíz díjáról szóló 26/2010. (XII.15.) önkormányzati rendelete módosításáról Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXXXVII. törvény 7. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A szőlőskislaki víziközműből szolgáltatott ivóvíz díjáról szóló 26/2010. (XII.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A rendelet hatálya alá tartozó ivóvíz díja kéttényezős díj, amely 450 Ft/hó + ÁFA rendelkezésre állási díjat, és 222 Ft/m 3 + ÁFA fogyasztott mennyiséggel arányos változó díjat tartalmaz. (2) A Rendelet 1. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) A (2) bekezdésben megállapított mennyiséggel arányos változó díj 48,00 Ft eszközhasználati (koncessziós) díjat tartalmaz. 2. E rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, és 2012. január 2-án hatályát veszti. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2011. (...) önkormányzati rendelete a szőlőskislaki szennyvízcsatorna szolgáltatás díjáról szóló 27/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelete módosításáról Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXXXVII. törvény 7. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A szőlőskislaki szennyvízcsatorna szolgáltatás díjáról szóló 27/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelet 1. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) A fogyasztott mennyiséggel arányos változó díj mértéke a) közületi fogyasztó esetén: 718 Ft/m 3 + ÁFA b) lakossági fogyasztó esetén: 648 Ft/m 3 + ÁFA. 2. E rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, és 2012. január 2-án hatályát veszti. 6
7
8
9
10
11
12
13
14