1 / 36 2014.12.02. 14:12 Ügyiratszám : be/sfphp03-2121/2014/mksz 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Kiskőrös Kézilabda Sportszervezet Korlátolt Felelősségű Társaság Kiskőrösi Ksk 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében Adószám: 1 2 7 0 1 7 2 2-1 - 0 Bankszámlaszám: 1 0 1 0 1 1 6 4-2 3 0 1 3 5 0 0-0 1 0 0 3 0 0 A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 6 2 0 0 (helység) Kiskőrös (út, utca) Hrúz Mária utca (házszám) 19. A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 6 2 0 0 (helység) Kiskőrös (út, utca) Hrúz Mária utca (házszám) 19. Telefon: 0630-943-6071 Fax: 0630-943-6071 Hivatalos honlap: www.kiskorosiksk.try.hu E-mail: zsokapeter@freemail.hu A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Mobiltelefonszám: 0630-943-6071 Harangozó Péter ügyvezető E-mail cím: koros.sport@koroskabel.hu A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Harangozó PÉter
2 / 36 2014.12.02. 14:12 Mobiltelefonszám: 0630-943-6071 E-mail cím: koros.sport@koroskabel.hu Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai: Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja Városi Sportcsarnok Kiskőrösi Önkormányzat Városi Sportigazgatóság 14 Városi Sporttelep Kiskőrösi Önkormányzat Városi Sportigazgatóság 2 A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: tevékenységének megkezdésének időpontja: A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): 2001-08-02 2001-08-02 A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája 1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001 3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.
3 / 36 2014.12.02. 14:12 Ügyiratszám : be/sfphp03-2121/2014/mksz 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező 2012. / 2013. évi gazdálkodásának és 2014 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel 2012 2013 2014 Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás 1 MFt 1 MFt 1 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 9 MFt 4 MFt 9 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt Összegzés: összesen: 10 MFt 5 MFt 10 MFt Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás 2012 2013 2014 Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) Működési költségek (rezsi) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 3 MFt 3 MFt 3 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 2 MFt 0 MFt 2 MFt 4 MFt 2 MFt 4 MFt 1 MFt 0 MFt 2 MFt Összegzés: összesen: 10 MFt 5 MFt 11 MFt
4 / 36 2014.12.02. 14:12 Egyéb tájékoztató jellegű adatok 2012 2013 2014 Utánpótlásra fordított összeg Működési költségek (rezsi) 10 MFt 5 MFt 10 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt
5 / 36 2014.12.02. 14:12 Ügyiratszám : be/sfphp03-2121/2014/mksz Sportfejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2014/15-ös bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni). 4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2014 -es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása A kiskőrösi férfi kézilabdázás az 1980-as évek teljes hanyatlása után 1996 őszén kelt új életre a megyei bajnokságban való indulással és azzal a koncepcióval, hogy hazai játékosállományra építve ismét megteremtse a férfi kézilabdázás alapjait Kiskőrösön. Egy tehetős szponzor bekapcsolódásával hirtelen, két év alatt a profi ligában találta magát az együttes (Kiskőrös Kofruct KC). Az utóbbi 15 évben minden bajnokságot megjártak csapataink, de az alapkoncepció igazán két évvel ezelőtt vált valóra, a saját nevelésű játékosok alkotta felnőtt csapat NB II-es szereplése által. A 2010-ben életbelépő, majd idén is jelentős elemekkel bővülő sporttörvénnyel összhangban a Kiskőrösi Kézilabda Sportszervezet KFT. Sportfejlesztési stratégiáját úgy alakította ki, hogy az tartalmazza az egyesület évekkel ezelőtt megfogalmazott alapkoncepcióját és szerves egységet képezzen a Magyar Kézilabda Szövetség hosszú távú sportágfejlesztési stratégiájával. Ennek érdekében utánpótlás terén szorosabbra fűzi az eddig is jó alapokon nyugvó kapcsolatát a kiskőrösi és Kiskőrös környéki általános és középiskolákkal és azok testnevelő tanáraival és a szabadidős kézilabda térhódítását segítve az elkövetkezendőkben széleskörű utánpótlásbázis kialakítására fog törekedni. Teszi mindezt a mozgás, sportolás, a kézilabdázás népszerűsítéséért és természetesen azért, hogy a magyar kézilabdázás világviszonylatban is elismert sikereihez hozzá tudjon járulni. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése nem releváns. Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése tervezett ideje: 2014. júliustól folyamatosan Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzésének a tervezett ideje: 2014. júliustól folyamatosan Személyszállítási költségek kifizetésének tervezett ideje: 2014. júliustól folyamatosan 2015. júniusig Rendezési, felkészítési, képzési költségek kifizetésének tervezett ideje: 2014.júliustól 2015.júnusig eseménytől függően Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja kifizetésének tervezett ideje: 2014.július-2015.júniusig folyamatosan a bérleti szerződések szerint Edzőtáborozás tervezett ideje: 2014. július 28-augusztus 16.
6 / 36 2014.12.02. 14:12 Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításainak tervezett kifizetése: (melyik hónaptól, melyik hónapig): 2014. júliustól 2015. júniusig
7 / 36 2014.12.02. 14:12 A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) A kézilabdázás Kiskőrösön több mint ötven éves múltra tekinthet vissza. A 60-as évek elején még nagypályán kézilabdáztak hölgyek, a Martinovics házaspár (Laci bácsi és Éva néni) évtizedes munkájának köszönhetően az általános és középiskoláinkban a 70-es évektől egyre több diák ismerkedhetett meg a játék mai formájával. Kezdetben salakos és aszfaltborítású szabadtéri pályákon játszottak, női szinten NB II-ig jutottak, a férfiak megyei bajnokságban szerepeltek. A 80-as évek hanyatlása után a 90-es évek elején aprólékos építkező munkával és az Andrási házaspár támogatásával NB I/B- ig jutottak a lányok. Jelenleg megyei szintű női csapat működik. A férfiak 1996 őszétől 2000-ig hihetetlen történelmet írtak Kiskőrös férfi kézilabda sportjában. Nemzetközi kupaszereplésig (EHF-kupa) jutottak a Magyar Kupa 4-es döntőjébe jutással. A CSZKA Moszkva csapata járt Kiskőrösön Olimpiai bajnok játékosokkal (pl.: Krivoslikov) és edzővel (Makszimov). Teltházas (1200 néző) mérkőzéseken szurkolhatott a közönség a nagy múltú magyar élcsapatok vendégszereplésekor. 2001-től a Kofruct KC jogutódaként vesz részt a férfi bajnokságokban a Kiskőrösi Kézilabda Sportszervezet KFT. Hat idényt az NB I/B Keleti csoportjában, hetet pedig az NB II Déli, Dél-Keleti illetve Dél- Nyugati csoportjaiban játszott. A Kiskőrösi Kézilabda Sportszervezet KFT. (Kiskőrösi KSK) célja, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség sportstratégiájával összhangban határozott lépéseket tegyen Kiskőrösön a férfi kézilabda egyre nagyobb térhódításában. Megőrizze az eddig elért eredményeit, majd olyan célokat határozzon meg, melyek egymásra épülő stratégiai elemekkel, az elkövetkező 4 évben határozott fejlődési tendenciát tudjon mutatni. Tovább kell erősíteni a Kiskőrösi KSK menedzselését (MKSZ, média, üzleti szféra, versenysport, utánpótlás). Sportszervezetünknek példa- és jövőképet kell mutatnia a kiszélesítendő utánpótlásbázis részére. Ennek érdekében a 2014/2015-ös bajnoki idényben az Országos Serdülő Bajnokságban is elindítjuk versenyzőinket ( 20 fő serdülő korú játékossal), hiszen az utóbbi évek áldozatos munkájának köszönhetően utánpótlás szakembereink (Czinkóczki Tibor, Horváth András, Harangozó Péter) jó érzékkel kiválasztották azokat a gyermekeket, akiket diákolimpiai, megyei serdülő bajnoki, és a legügyesebbek pedig már NB II-es junior mérkőzéseken pallérozódtak. Ebben az évben értek oda az 1998-99-ben született versenyzőink, hogy mindenképpen szükséges kilépniük az országos serdülő porondra! Megvalósítás koncepciója: Hosszú távú és éves stratégia, cselekvési terv kidolgozása, egyeztetése az MKSZ sportstratégiájával. Az elért eredmények szakmai alapon történő folyamatos vizsgálata, elemzése. Megfontolt döntések meghozatala az előzőekben meghatározott célok eléréséhez. Minőségi szakmai háttér biztosítása (edzők, menedzsment, szakmai háttér személyzet: sportmasszőr, technikai vezető, adminisztrátor, sportorvos). A helyi média pontos, gyors, maximális kiszolgálása. Elektronikus megjelenés napi szinten az érdeklődők kiszolgálása érdekében web és közösségi oldalakon (előre meghatározott témakörök megjelenése írás, fotó, videó formátumban). A már meglévő alapokra (helyi általános iskolák, esetleg speciális iskola -> esélyegyenlőség, felzárkóztatás), illetve azt kibővítve a középfokú intézményekkel a folyamatos képzés létrehozása. Személyi és tárgyi feltételek biztosítása a feladat megoldásához. Az utánpótlás-nevelés területén Saját utánpótlásbázis létrehozása a komplex (utánpótlás nevelés---> felnőtt versenysport) egységes férfi kézilabda sportszakmai stratégiájának megvalósítása érdekében. Szakembereinket korcsoportonkénti bontásban képeznénk és bíznánk meg feladatokkal. Meg kell teremteni Kiskőrös mellett a környező települések (10-20 km) bevonását. Szakemberek, eszközök, edzéshelyek biztosítása (fejlesztések, beruházások). Minőségi utánpótlásbázis kialakítása Kiskőrösi központtal (Kézilabda Akadémia), alapfokú és középiskolai bázissal, kollégiumi elhelyezéssel. Kiskőrös város jelenlegi vezetése elkötelezett a sport támogatását illetően, stratégiai ágként kezeli a fiatalok sportolási lehetőségeinek megteremtését. Polgármesterünk, a sportbizottság tagjai valamint Kiskőrös város sportigazgatója is elkötelezett kézilabda rajongó. Hosszú távú céljaink megvalósítását segítheti pozitív hozzáállásuk. Megvalósítás koncepciója: Az általános és középiskolák potenciális utánpótlásbázisának fokozatos feltérképezése, fejlesztése közös koncepciók kialakításával. Közös éves terv kialakítása melynek összhangban kell lenni a Kiskőrösi KSK és az MKSZ sportstratégiájával. A környező települések óvodáinak, iskoláinak bekapcsolása a kézilabda sportba. Utánpótlás korosztályonként igazolt játékosok a környező településekről, iskolai és kollégiumi elhelyezésük segítése, felügyelése, mindennapos kézilabdázási, versenyzési lehetőség biztosítása. Szülők folyamatos tájékoztatása gyermekük fejlődéséről iskolai eredményeiről. Jövőkép, elhivatottság, közösséghez tartozás erősítése, baráti társaság kialakulásának elősegítése. Gazdasági potenciál felmérése, támogatói kör, szülők ezen keresztül történő megcélzása. Egy meglehetősen széles (korcsoportonként min. 15 fő) horizontális alapra egy egymásra épülő vertikális rendszer kiépítése. Személyi és tárgyi feltételek biztosítása a feladat megvalósításához. Az oktatási intézmények keretein belül A lehető legszorosabb kapcsolatfelvétel az oktatási intézményekkel. Az intézmények igazgatóival, a testnevelőkkel, edzőkkel, helyi sportvezetőkkel egyeztetéseket kell kezdeményezni a kölcsönös érdekek kialakításában. Rendezvények, sportnapok, korosztályos tornák szervezése által a kézilabda sport megszerettetése, megismertetése ott is, ahol eddig nem volt hagyománya sportágunknak. A megvalósítás koncepciója:
8 / 36 2014.12.02. 14:12 Éves menetrend kialakítása az oktatási intézmények bevonásával. Kiadványok készítése, melyekben gyermekoldalról kell megközelíteni a kézilabda sport szépségét. Személyi és tárgyi feltételek biztosítása a feladat megvalósításához. A szabadidős kézilabdázás területén A helyi amatőr csapatok versenyeztetése. Családok megismertetése a sportággal (családi kézinap). A délutáni, hétvégi, szünidei időszak minél jobb kihasználása. Edzőtábor lehetőségének biztosítása. A megvalósítás koncepciója: Helyi sport- és falunapokon való részvétel az adott település aktív testnevelőinek bevonásával. A szülői segítség aktivitásának kialakítása, bevonásuk a sportnapok szervezésébe, lebonyolításába. Személyi és tárgyi feltételek biztosítása a feladat megvalósításához. A fogyatékosok sportjában Tájékozódás és igényfelmérés a fogyatékkal élők körében a sportolás illetve a mérkőzéslátogatás tekintetében. Fogyatékkal élők számára ingyenes belépés a sporteseményekre, akadálymentes közlekedésük biztosítása. A megvalósítás koncepciója: Önkormányzatok, helyi szervezetek bevonása. Egykori, jelenleg kerekesszékbe kényszerült kézilabdázónk bevonása e feladatkörbe. Díjtalan belépés a bajnoki mérkőzésekre. Személyi és tárgyi feltételek biztosítása a feladat megvalósításához. A megváltozott jogi és támogatási rendszerhez igazítottan egységes szervezeti és irányítási rendszer kidolgozása. Sportszervezetünk döntéshozó és végrehajtó testületének újjászervezése (sportszakmai és pénzügyi menedzsment, kommunikációs és egyéb sportkapcsolatok, utánpótlás és szabadidős kézilabda, illetve sportegészségügy terén). A megvalósítás koncepciója: Pénzügyi menedzsment oldalra kézilabda barát kiskőrösi cégek vezetőinek bevonása az elnökségbe. Képzett, szakmai és gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező szakemberek (akár volt játékosok) bevonása. Személyi és tárgyi feltételek biztosítása a feladat megvalósításához. Az egyesület finanszírozásában Magántőke bevonása. Támogatók felkutatása. Olyan cél és jövőkép meghatározása, mely vonzó a befektetői oldal számára. További szimpatizánsok, és szponzorok megnyerése. Pályázati lehetőségek kutatása. Sporttámogatás, és a szponzori támogatás együtt kezelése. A megvalósítás koncepciója: Kiskőrös és térsége gazdasági potenciáljának felmérése. Rövid, közép és hosszú távú stratégiák kialakítása. Sikeres pályázatbeadás érdekében sportfinanszírozásban jártas cég bevonása. Támogatói oldal sporton keresztüli érdekeinek felkutatása, megismerése, majd a kézilabda sportba való beágyazása. Széles, mindenre kiterjedő szponzori és sporttámogatási kapcsolati pontok kialakítása, mely nemcsak a támogatók pénzének megszerzésére irányul, hanem viszonzásul azok teljes mértékű kiszolgálására is. Személyi és tárgyi feltételek biztosítása a feladat megvalósításához. A sportági létesítmények vonatkozásában Kiskőrösön a városi sportcsarnokon kívül több olyan iskolai tornaterem található, melyek méretüket tekintve nem alkalmasak kézilabda mérkőzés megrendezésére. Hosszú távon mindenképpen szükség van egy új sportcsarnok megépítésére, de jelenleg ennek az egynek a minél jobb kihasználtsága érdekében szükség van az okos koordinációra és a mihamarabbi felújítások végrehajtására (küzdőtér, lelátó, öltözők vizes blokkjai stb.). A minőségi utánpótlásbázis kialakításához illetve a minőségi kézilabdasport megteremtéséhez feltétlenül szükséges a magas színvonalú létesítmények biztosítása. A megvalósítás koncepciója: Komplex, bővítéssel együtt kezelendő felújítási terv készítése, multifunkcionális sportcentrummá alakítás lehetőségeinek megvizsgálása. Pályázat beadása a megvalósításra. A felújított létesítmény funkcióit tekintve akár edzőtáborozásra is alkalmas lenne. Személyi és tárgyi feltételek biztosítása a feladat megvalósításához. A szaktudás, szakemberképzés területén Mind a felnőtt, mind az utánpótlás területén folyamatos képzés szükséges az egyre nagyobb követelményeket igénylő színvonal biztosításához. Az edzőképzés mellett a különböző szakterületekre, mint gazdasági, jogi, kommunikáció és marketing, sőt logisztika, megfelelő szakemberek biztosítása, vagy a megfelelő alapokkal rendelkezőknek rendszeres továbbképzés biztosítása. A megvalósítás koncepciója: Személyi és tárgyi feltételek biztosítása a feladat megvalósításához. Az egyesület kommunikációjában A média jelenlét fokozatos növelése. A Kiskőrösi KSK eddig is nagy hangsúlyt fektetett a kommunikációra. Fontos a saját médiumaink kiépítése: blog, web, közösségi oldal, de még fontosabb a helyi, megyei, esetleg országos média kiszolgálása. Legfontosabb mindezek naprakész, bajnokság alatt pedig mondhatni azonnali információval való feltöltése, a médiumok információval való azonnali ellátása. A megvalósítás koncepciója: Saját honlap, amely tartalmaz egy fotóoldalt is. El fogjuk indítani a Kiskőrösi KSK közösségi oldalát is (facebook). Még szorosabb kapcsolat a helyi újságok (Kőrösi Hírek, Alföldi Tükör, Miújság?) sportújságíróival, a Kiskőrös TV, és a Kunság Rádió riportereivel.
9 / 36 2014.12.02. 14:12 A nemzetközi és hazai kapcsolatok területén Kiskőrös testvérvárosainak kézilabdázóival való kapcsolat felvétel. Hasonló bajnoki osztályban szereplő együttesek meghívása, sportbaráti viszony kialakítása. A hazai rendezésű nemzetközi versenyek területén Sportszervezetünk 17 éve minden februárban megrendezi a Borváros Kupa elnevezésű (kezdetben nemzetközi, mára már hazai csapatokkal) felkészülési tornát. A jövőben a testvérvárosok csapatai közül hívnánk néhányat e versenyre. A sportegészségügyi és doppingellenes vonatkozásokban Sporszervezetünk igazolt játékosait közösen vinnénk sportorvosi vizsgálatra, egyúttal kiselőadást szerveznénk az alkohol, drog, dopping káros hatásairól. Innovatív továbbfejlesztési stratégiai irányok Általunk még nem használt eszközöket, módszereket keresnénk, kutatnánk fel a minőségi munka fejlesztésének lehetőségére.
10 / 36 2014.12.02. 14:12 A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése 1.Tisztább, átlátható gazdálkodás miatt több állami bevétel a munkabérek utáni közteher befizetésekből, illetve az egyesületek által megvásárolt eszközök, szolgáltatások megnövekedett forgalmából, valamint az ezeket a szolgáltatásokat nyújtó, és eszközöket forgalmazó cégek bevételei után történő adókból. -> időbeli megtérülés éven belüli! 2.Az átlátható, stabil gazdasági helyzet, valamint a nívósabb infrastruktúra nagyobb tömegeket vonz a sportág irányába, ami az ismertségből eredően a reklámérték növekedését is eredményezi. -> időbeli megtérülés 1-2 év 3.A tömegbázis növekedése jótékony hatást gyakorol a társadalom egészségére, ami a fizikai aktivitás emelkedésével jár, így a keringési, és légzőszervi megbetegedések gyakorisága csökken, mely emelkedést okozhat a születéskor várható élettartam statisztikáiban. -> időbeli megtérülés 7-8 év. 4.A jó körülmények között működő kisebb, utánpótlás nevelő klubokon keresztül a tömegbázis emelkedése, így a jobb feltételek közötti képzés nagyobb, és minőségibb kiválasztási lehetőséget ad a profi egyesületek számára, így a felnőtt kézilabda mérhető eredményessége és teljesítménye megnő. -> időbeli megtérülés min. 8 év. 5.A sportszektor infrastrukturális, és gazdasági megerősödése, újbóli önállósodása. -> időbeli megtérülés min. 6 év. 6.Az 5 látványsport együttműködésével lehetőség nyílik sportakadémiák létrehozására, legalább megyénként egyre, illetve a gyerekek nagyobb tömegeinek bevonására a sportba, a rendszeresebb és szervezett testmozgásba -> időbeli megtérülés 7-8 év. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.
11 / 36 2014.12.02. 14:12 Ügyiratszám : be/sfphp03-2121/2014/mksz 5 Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki) (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak 6 Név Szül. idő Kategória Licensz Új? Adózás módja Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Összegzés: 0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tervezett összes személyi költség alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) Összegzés: 0 Ft 0 Ft 0 Ft összesen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft 5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.
12 / 36 2014.12.02. 14:12 Ügyiratszám : be/sfphp03-2121/2014/mksz 7 8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!) Évad Megnevezés Menny. egység Menny. Egységár Összeg Kategória Összegzés: 0 Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban: Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) Összegzés: 0 Ft 0 Ft 0 Ft összesen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Támogatási időszak 9 Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás helyszíne Helyrajzi szám Beruházás, felújítás tervezett kezdete Beruházás, felújítás tervezett befejezése Üzembe helyezés tervezett időpontja Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) U.f. E.k. Összegzés: 0 Ft Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) Összegzés: 0 Ft 0 Ft 0 Ft
13 / 36 2014.12.02. 14:12 összesen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Igen Nem Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Igen Nem Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját): a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is); a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai; az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága; az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források. 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. (1) 9. pont szerint 9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint
14 / 36 2014.12.02. 14:12 Ügyiratszám : be/sfphp03-2121/2014/mksz 11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt! 2014/15-ös bajnoki évad Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő) Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db) Bajnokság szintje (legmagasabb) U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 Serdülő Ifjúsági Junior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1 0 0 20 1 11. A Rendelet 2. (1) 11. pontja szerint
15 / 36 2014.12.02. 14:12 Ügyiratszám : be/sfphp03-2121/2014/mksz
16 / 36 2014.12.02. 14:12 Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad 12 Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória kézilabda cipő 40 30 013 Ft 1 200 520 Ft utcai cipő 40 22 451 Ft 898 040 Ft zokni 80 886 Ft 70 880 Ft kabát 40 30 013 Ft 1 200 520 Ft sapka 40 2 245 Ft 89 800 Ft bemelegítő jogging 40 17 133 Ft 685 320 Ft gálamelegítő 20 23 632 Ft 472 640 Ft labda 40 12 702 Ft 508 080 Ft kapusmez 40 7 503 Ft 300 120 Ft kézilabda nadrág (meccs) 40 5 908 Ft 236 320 Ft sporttáska nagy 40 11 225 Ft 449 000 Ft szabadidőpóló 40 5 317 Ft 212 680 Ft rövidnadrág 40 5 317 Ft 212 680 Ft edzőpóló 40 3 752 Ft 150 080 Ft kapusnadrág 4 10 044 Ft 40 176 Ft kapusmez 4 10 044 Ft 40 176 Ft papucs 40 4 431 Ft 177 240 Ft labdazsák 4 7 503 Ft 30 012 Ft
17 / 36 2014.12.02. 14:12 törölköző wax labdapumpa síp kulacs (1L) stopperóra fitness labda gumiszalagok medicinlabda ugrókötél kapuháló TRX ugró zsámoly svéd szekrény nehezített kézilabda Tape BSN 4 cm Tape BSN 5 cm Beiersdorf Tape 4 cm Beiersdorf Tape 5 cm Intensive hűtő zselé Fagyasztó spray 40 5 908 Ft 236 320 Ft 10 5 317 Ft 53 170 Ft 2 1 772 Ft 3 544 Ft 2 1 772 Ft 3 544 Ft 20 414 Ft 8 280 Ft 2 8 862 Ft 17 724 Ft 20 11 225 Ft 224 500 Ft 20 7 503 Ft 150 060 Ft 20 5 908 Ft 118 160 Ft 20 2 363 Ft 47 260 Ft 2 37 516 Ft 75 032 Ft 5 41 356 Ft 206 780 Ft 10 3 545 Ft 35 450 Ft 2 38 402 Ft 76 804 Ft 20 7 090 Ft 141 800 Ft 10 709 Ft 7 090 Ft 10 886 Ft 8 860 Ft 10 945 Ft 9 450 Ft 10 1 063 Ft 10 630 Ft 3 2 659 Ft 7 977 Ft 5 945 Ft 4 725 Ft
18 / 36 2014.12.02. 14:12 hűtő spray jégzselé spray jégakku jégtömlő sebbevonó ragtapasz géz masszázs olaj masszázskrém bemelegítő krém massage ágy hűtőtáska (6L-15L) mentőláda tapevágó olló orrtampon sebösszehúzó tapasz ló krém tape ragasztó spray vérnyomásmérő 5 1 477 Ft 7 385 Ft 3 1 477 Ft 4 431 Ft 6 827 Ft 4 962 Ft 4 2 481 Ft 9 924 Ft 4 1 772 Ft 7 088 Ft 5 886 Ft 4 430 Ft 5 1 004 Ft 5 020 Ft 5 2 009 Ft 10 045 Ft 5 1 891 Ft 9 455 Ft 5 2 659 Ft 13 295 Ft 1 945 Ft 945 Ft 2 7 090 Ft 14 180 Ft 1 8 862 Ft 8 862 Ft 2 3 368 Ft 6 736 Ft 2 1 182 Ft 2 364 Ft 10 284 Ft 2 840 Ft 4 4 136 Ft 16 544 Ft 4 1 477 Ft 5 908 Ft 1 7 090 Ft 7 090 Ft
19 / 36 2014.12.02. 14:12 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Korosztály Ingatlan megnevezése Bérleti díj (Ft/óra) Igénybevétel (óra / hó) Hónapok száma az évadban (hónap) Igénybevett órák száma / évad Éves költség Városi Sportcsarnok 1 063 Ft 30 10 300 318 900 Ft Városi Sportcsarnok 1 063 Ft 30 10 300 318 900 Ft Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Támogatási időszak Név Kategória Új? Adózás módja Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) 6 12 64 989 Ft 12 998 Ft 935 844 Ft 6 12 147 702 Ft 29 540 Ft 2 126 904 Ft 4 12 206 782 Ft 41 356 Ft 2 977 656 Ft 4 12 103 391 Ft 20 678 Ft 1 488 828 Ft 2 12 51 696 Ft 10 339 Ft 744 420 Ft 4 12 103 391 Ft 20 678 Ft 1 488 828 Ft Összegzés: 135 589 9 762 480
20 / 36 2014.12.02. 14:12 Sportszakemberek adatainak részletezése Évad Név Szül. Idő Licensz 2 Fogl. kor. Czinkóczki Tibor Horváth András 1965-03-14 1975-04-29 Harangozó Péter 1967-10-17 nem releváns Szekeres Péter 1971-06-18 nem releváns Hangya Lajos 1977-04-23 nem releváns Szűcs Zoltán 1963-03-05 nem releváns
21 / 36 2014.12.02. 14:12 Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím 2014/15 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár AJT program költségei 8 372 712 Ft 190 236 Ft 1 477 017 Ft 0 Ft 295 403 Ft 0 Ft 637 800 Ft 886 210 Ft 9 762 480 Ft 0 Ft 0 Ft Összegzés: összesen: 21 621 858 Ft Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2014. és 2015. közötti időszakra (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) Összegzés: 2 222 185 Ft 19 999 663 Ft 22 221 848 Ft összesen: 2 222 185 Ft 19 999 663 Ft 22 221 848 Ft
22 / 36 2014.12.02. 14:12 1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember 2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály 8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)
23 / 36 2014.12.02. 14:12 Ügyiratszám : be/sfphp03-2121/2014/mksz 14 A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe Képzés típusa Oktatók várható személyi költségei (Ft) Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft) Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft) Egyéb folyó költségek (Ft) Amortizá- ció (Ft) Tanácsadói szolgálta- tások (Ft) Képzésben résztvevők személyes költségei (Ft) Összesen Összegzés: 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tervezett képzési költség számított alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) Összegzés: 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft összesen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft 14. a Rendelet 2 (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a) e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után
24 / 36 2014.12.02. 14:12 Ügyiratszám : be/sfphp03-2121/2014/mksz Közreműködői költségek Évad Közreműködő által végzett feladat leírása Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj 399 993 Ft 399 993 Ft Összegzés: 399 993 Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg:
25 / 36 2014.12.02. 14:12 2014/15 199 997 Ft Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím 2014/15-ös bajnoki évad Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 599 990 Ft 0 Ft 0 Ft Összegzés: összesen: 599 990 Ft
26 / 36 2014.12.02. 14:12 Ügyiratszám : be/sfphp03-2121/2014/mksz Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, 16. (2) bekezdése, továb közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Kelt: Kiskőrös (helység), 2014 (év) 12 (hó) 02 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H.
27 / 36 2014.12.02. 14:12 Ügyiratszám : be/sfphp03-2121/2014/mksz
28 / 36 2014.12.02. 14:12 Alulírott Harangozó Péter, mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötö tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
29 / 36 2014.12.02. 14:12 a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom. d) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig. Kelt: Kiskőrös (helység), 2014 (év) 12 (hó) 02 (nap)
30 / 36 2014.12.02. 14:12 Kérelmező cégszerű aláírása P.H.
31 / 36 2014.12.02. 14:12 Ügyiratszám : be/sfphp03-2121/2014/mksz Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól). Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől, (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is). Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) (10 000 Ft) Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat. Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb) sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései utánpótlás aljogcímekhez kapcsolódó költségtervek Egyéb dokumentumok Kelt: Kiskőrös (helység), 2014 (év) 12 (hó) 02 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H.
32 / 36 2014.12.02. 14:12 Ügyiratszám : be/sfphp03-2121/2014/mksz Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) OUTPUT INDIKÁTOROK Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában Teljes szakember állomány Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Licence-szel rendelkező edzők száma Szakemberek átlagfizetése Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Egyéb indikátor: fő fő fő fő Ft db m2 fő 5 7 40.0 % 4 5 25.0 % 0 1 0.0 % 3 5 66.7 % 100000 120000 20.0 % 1 1 0.0 % 0 0 0.0 % 75 75 0.0 % 0 0 0.0 % 0 0 0.0 % 0 0 0.0 % Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában EREDMÉNY INDIKÁTOROK
33 / 36 2014.12.02. 14:12 Korosztályos sportolók száma: U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 Egyéb indikátor: Fő Fő Fő Fő Fő Fő Fő 0 0 0.0 % 0 0 0.0 % 0 0 0.0 % 0 0 0.0 % 0 0 0.0 % 0 0 0.0 % 0 0 0.0 % 0 0 0.0 % 0 0 0.0 % 0 0 0.0 %
34 / 36 2014.12.02. 14:12 Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában Korosztályos eredményesség változása: HATÁS INDIKÁTOROK U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 Nézőszám Egyéb indikátor: helyezés helyezés helyezés helyezés helyezés helyezés helyezés Fő 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % Ügyiratszám : be/sfphp03-2121/2014/mksz Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 10 000 Ft Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra Jogcímek Támogatás Támogatásból közreműködői díj + NSI 1% Önrész Sportfejlesztési program értéke
35 / 36 2014.12.02. 14:12 Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 19 999 663 Ft 599 990 Ft 2 222 185 Ft 22 221 848 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összegzés: 19 999 663 Ft 599 990 Ft 2 222 185 Ft 22 221 848 Ft Projekt költségvetése összesen Jogcímek Támogatás Támogatásból közreműködői díj + NSI 1% Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 19 999 663 Ft 599 990 Ft 2 222 185 Ft 22 221 848 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összegzés: 19 999 663 Ft 599 990 Ft 2 222 185 Ft 22 221 848 Ft
36 / 36 2014.12.02. 14:12