1. sz. melléklet Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat gyermekvédelmi ellátórendszerében élı gyermekek (fı) 2006. december 31-én 2007. december 31-én Ideiglenes hatállyal 15 24 elhelyezett Átmeneti nevelésbe vett 325 309 Tartós nevelésbe vett 92 80 Összesen 432 413 Összesenbıl különleges 198 169 szükséglető gyermekek Összesenbıl speciális 29 19 szükséglető gyermekek Összesenbıl értelmi 164 129 fogyatékos gyermekek Utógondozói ellátásban részesülı 112 97 2. sz. melléklet A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátási rendszerbe bekerült gyermekek életkori megoszlása (fı) 0-3 3-6 6-14 14-18 Összesen 1997 65 23 110 33 231 1998 43 15 63 41 162 1999 31 19 49 27 126 2000 33 14 39 41 127 2001 31 18 38 36 123 2002 20 14 38 41 113 2003 34 21 38 44 137 2004 31 20 50 37 138 2005 27 19 50 30 126 2006 36 17 64 30 147 2007 18 12 50 42 122 3. sz. melléklet A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátási rendszerbe bekerült gyermekek életkori megoszlása (fı) 0-6 7-12 13-18 Összesen 2004 51 28 59 138 2005 46 33 47 126 2006 53 38 56 147 2007 30 30 62 122 1
4. sz. melléklet A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat gyermekvédelmi rendszerében élı utógondozói ellátásban részesülı fiatalok tárgyév december 31-én (fı) Gondozási hely 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1 Gyermekotthon, lakásotthon 29 23 35 33 29 37 41 39 45 2 Nevelıszülıi hálózat 29 32 32 35 35 34 38 40 38 3 Ápolást, gondozást nyújtó intézmény 1 4 - - - - - - - 4 Külsı férıhely, albérlet - - 4 13 11 19 19 20 13 5 Alapítányi lakásotthon 14 13 17 10 10 14 12 13 17 6 Összesen 73 72 88 91 85 104 110 112 97 5. sz. melléklet A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Szakszolgálata és Gyermekotthonai nevelıszülıinek tárgyév december 31-én (fı) ÉV Hagyományos nevelıszülık Hivatásos nevelıszülık 1997 128 6 1998 115 6 1999 110 6 2000 107 6 2001 110 6 2002 110 6 2003 95 5 2004 87 5 2005 84 5 2006 85 5 2007 73 5 6. sz. melléklet A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Szakszolgálata és Gyermekotthonai nevelıszülıi hálózatában elhelyezett gyermekek és fiatalok tárgyév december 31-én (fı) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Hagyományos nevelıszülınél 168 172 169 151 156 163 143 140 134 elhelyezettek 139 132 Hivatásos nevelıszülınél 36 39 48 50 38 35 31 31 30 elhelyezettek 30 26 Összesen 204 211 217 201 194 198 174 171 164 169 158 2
7. sz. melléklet A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Szakszolgálata és Gyermekotthonai nevelıszülıi hálózatában elhelyezett gyermekek és fiatalok 2007. október 26-án (fı) Kiskorú Nagykorú Összesen Ép 89 15 104 Fogyatékos 15 17 32 Tartós beteg 9 3 12 Tartós beteg és fogyatékos 4 0 4 Sajátos nevelési igényő 1 0 1 Összesen 118 35 153 8. sz. melléklet A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Szakszolgálata és Gyermekotthonai nevelıszülıi hálózatában elhelyezett gyermekek és fiatalok (fı) Elızı év december 31-én Tárgyévi létszámcsökkenés Tárgyévi létszámnövekedés Tárgyév december 31-én 2003 2004 2005 2006 2007 198 174 162 167 168 64 52 31 35 37 40 40 36 36 27 174 162 167 168 158 9. sz. melléklet Örökbefogadással kapcsolatos adatok tárgyév december 31-én Örökbefogadásra alkalmas személyek Tárgyév december 31-én nyilvántartott, örökbefogadható gyermekek Örökbeadott gyermekek Örökbefogadható gyermekek, akiknek az adatait az SZMIhez továbbították 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 35 46 46 64 54 38 48 63 58 103 85 85 96 102 91 99 93 80 16 21 8 12 22 15 14 10 8 30 18 30 31 26 23 25 25 13 3
10. sz. melléklet K-EMÖ Hegyháti Alajos Óvodája, Általános Iskolája, Készségfejlesztı Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona 32 férıhelyes gyermekotthonában élık életkori megoszlása 2007. december 31-én (fı) fı 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1718 v. több életkor 11. sz. melléklet K-EMÖ Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona 40 férıhelyes gyermekotthonában élık életkori megoszlása 2007. december 31-én (fı) 6 5 4 fı 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 életkor 4
12. sz. melléklet K-EMÖ Gyermekvédelmi Szakszolgálata és Gyermekotthonai lakásotthonainak és gyermekotthonainak dolgozói státuszai a jogszabályi elıírások alapján 1. sz. szakmai egység 2. sz. szakmai egység 3. sz. szakmai egység Különleges gyermekotthon Tatabánya, Réti u. 83. 1 fı szakmai egység vezetı Lakásotthonai Tatabánya, Kıszikla u. 27. 1 lakásotthon vezetı 3 gyermekfelügyelı Vértesszılıs, Múzeum u. 45. 1 lakásotthon vezetı 3 gyermekfelügyelı Környe, József A. u. 49. 1 lakásotthon vezetı 3 gyermekfelügyelı Tatabánya, Sárberki u. 64. 1 lakásotthon vezetı 3 gyermekfelügyelı 1 fı szakmai egység vezetı Lakásotthonai Oroszlány, Kecskédi út 4. Oroszlány, Balassi út 21. Tatabánya, Puskin u. 7/B. -speciális csoport 2 fı nevelı 2 fı gyermekfelügyelı -fiú csoport 1 fı nevelı 2 fı gyermekfelügyelı 1 fı szakmai egység vezetı Lakásotthonai Komárom, Koppány vezér u. 140. Komárom, Szúnyogvár u. 1. Komárom, Iskola u. 12. Ács, Ady E. u. 1. Komárom, Balassi u. 15. 1 fı intézményvezetı 2 pedagógus (heti 30 óra) 14 fı gondozó 1 fı élelmezésvezetınövendékügyi elıadó 1 fı gazdasági nıvér 1 fı tejkonyhavezetı 2 fı konyhai dolgozó 2 fı takarító 1 fı mosónı 1 fı gyermekszakorvos (átlag napi 1 óra/csoport) Komárom, Csillag ltp. 62/A., 62/B. 1 fı gyermekotthon vezetı 2 fı nevelı 2 fı gyermekvédelmi 6 fı gyermekfelügyelı (heti 20 óra) Komárom, Csillag ltp. 62/C., 62/D. 1 fı gyermekotthon vezetı 2 fı nevelı 2 fı gyermekvédelmi 6 fı gyermekfelügyelı (heti 20 óra) Befogadó Otthon Tatabánya, Puskin u. 7/B. 1 fı csoportvezetı 1 fı gyermekvédelmi 3 fı gyermekfelügyelı 1 fı ápoló 1 fı gyermekorvos (részfogl.) 5
13. sz. melléklet 2008. évi költségvetési törvény 3. sz. mellékletének pontjai 12.aa Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás 12. ba Otthont nyújtó ellátás 12. bb Utógondozói ellátás Fajlagos összeg Fı (mutató) K-EMÖ 2008. évi igénylése Egyházi fenntartó által igénybe vehetı kiegészítı támogatás a normatíván felül 950.000,- Ft/fı 165 fı 156.750.000,- Ft 84.331.500,- Ft 820.000,- Ft/fı 219 fı 179.580.000,- Ft 96.614.040,- Ft 680.000,- Ft/fı 149 fı 101.320.000,- Ft 54.510.160,- Ft Összesen 395.662.600,- Ft 235.455.700,- Ft 14. sz. melléklet A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Szakszolgálata és Gyermekotthonai szakfeladatai, költségeinek alakulása A K-EMÖ Gyermekvédelmi Szakszolgálata és Gyermekotthonai költségvetése 2007-ben 881.390.000,- Ft tett ki, az összes bevételen belül a normatíva 402.022.200, önkormányzati támogatás 479.367.800,- Ft volt. I. Csecsemıotthoni költségszámítások Férıhely: 24+2 fı Tényleges létszám: 23,4 fı 2007. évi tényleges költség szakfeladat szerint: 3.596.880 x 23,4 = 84.167.000,- Ft Normatív támogatás Különleges 21,64 x 950.000 = 20.558.000,- Ft Speciális 0,2 x 950.000 = 190.000,- Ft 20.748.000,- Ft Normál 1,6 x 820.000 = 1.312.000,- Ft 22.060.000,- Ft 22.060.000 : 84.167.000,- Ft Összes 2007. évi költség 26,2 %-a 3.596.880 x 21,6 = 77.692.608,- Ft 3.596.880 x 0,2 = 719.376,- Ft 3.596.880 x 1,6 = 5.755.008,- Ft 84.166.992,- Ft - 22.060.000,- Ft 62.106.992,- Ft Egyházi fenntartás esetén: számított normatív támogatás: 1.461.000,- Ft / fı / év számított normatíván felüli költség: 22.060.000 x 1,538 = 33.928.280,- Ft 6
II. Nevelıszülıi ellátási költségszámítások Tényleges létszám: 156,5 fı 2007. évi tényleges költség szakfeladat szerinti: 1.062.639 x 156,5 = 166.303.000,- Ft Normatív támogatás Normál: 79,3 fı x 820.000 = 65.026.000,- Ft Különleges: 40,5 fı x 950.000 = 38.475.000,- Ft UGE: 36,7 fı x 680.000 = 24.956.000,- Ft 128.457.000,- Ft Tényleges költség: 1.062.639 x 79,3 fı = 84.267.273,- Ft 1.062.639 x 40,5 fı = 43.036.880,- Ft 1.062.639 x 36,7 fı = 38.998.851,- Ft 166.303.004,- Ft normatíván felüli költség: 166.303.004 128.457.000 = 37.846.004,- Ft Egyházi fenntartás esetén: számított normatív támogatás: 1.261.160,- Ft / fı / év számított normatíván felüli költség: 128.457.000 x 1,538 = 197.566.866,- Ft III. Gyermek- és lakásotthonok költségszámításai Tényleges létszám: 210 fı 2007. évi költség szakfeladat szerint: 2.387.926 x 210,2 = 501.942.000,- Ft Normatív támogatás: Különleges: 53,0 x 950.000 = 50.350.000,- Ft Speciális: 9,0 x 950.000 = 8.550.000,- Ft Normál: 131,1 x 820.000 = 107.502.000,- Ft UGE: 17,1 x 680.000 = 11.628.000,- Ft 178.030.000,- Ft Tényleges költség: Különleges: 53,0 x 2.387.926 = 126.560.078,- Ft Speciális: 9,0 x 2.387.926 = 21.491.334,- Ft Normál: 131,1 x 2.387.926 = 313.057.098,- Ft UGE: 17,1 x 2.387.926 = 40.833.534,- Ft 501.942.044,- Ft normatíván felüli költség: 501.942.044 178.030.000 = 323.912.044 Ft Egyházi fenntartás esetén: számított normatíva: 1.261.160,- Ft / fı / év számított normatíván felüli összeg: 178.030.000 x 1,538 = 273.810.140,- Ft 7
IV. Utógondozói ellátás + külsı férıhelyek: Tényleges létszám: 31,07 fı 2007. évi tényleges költség: 430.898 x 31,7 = 13.388.000,- Ft Normatív támogatás: alapítványi: 13,11 x 680.000 = 8.914.800,- Ft külsıs: 17,96 x 680.000 = 12.212.800,- Ft 21.127.600,- Ft Tényleges költség: 13,11 x 430.898 = 5.649.073,- Ft 17,96 x 430.898 = 7.738.928,- Ft 13.388.001,- Ft normatíván felüli megtakarítás: - 7.739.599,- Ft 13.388.001,- Ft 21.127.600,- Ft -7.739.599,- Ft alapítványi: normatíva szerinti: 8.914.800,- Ft tényleges költség: 5.649.073,- Ft különbözet normán felüli: 3.265.727,- Ft külsıs: normatíva szerinti: 12.212.800,- Ft tényleges költség: 7.738.928,- Ft különbözet normán felüli: 4.473.872,- Ft Egyházi fenntartás esetén: 21.127.600 x 1,538 = 32.494.249,- Ft V. Szakszolgáltatás Normatíva bevétel: Normatíván felüli: Összes költség: 42.659.400,- Ft 35.011.048,- Ft 77.670.448,- Ft Megnevezés Létszám Normatíva Tényleges költség Normatíván felüli Egyházi normatíva Csecsemıotthon 23,4 22.060.000 84.166.992 62.106.992 33.928.280 Nev. sz. ellát. 156,5 128.457.000 166.303.004 37.846.004 197.566.866 Gyerm. otthonok 210 178.830.000 501.942.044 323.912.044 273.810.140 Lakásotthon 31,7 21.127.600 13.388.001-7.739.599 32.494.249 Összesen 421,6 349.674.600 765.800.041 416.125.441 537.799.535 Szakszolgálat 42.659.400 86.108.000 Továbbszla -8.473.552 35.011.048 közüz. Összesen 77.670.448 Nevelıszülıi és nevelési díj 2007-ben: 79.795.184,- Ft Nevelıszülıhöz kihelyezett gyermekek ellátmánya 2007-ben: 17.569.020,- Ft Összesen: 97.364.204,- Ft 8