A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve i Labdarúgó Club Közös Torna Egylet Sportiskola A kérelmező szervezet rövidített neve i LC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2590 A kérelmező jogállása Amatőr Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya Megyei I. osztály Férfi futsal csapat bajnoki osztálya Nincs Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya Nincs Női futsal csapat bajnoki osztálya Nincs Utánpótlás típusa NB I UP Adószám 18340624-2-03 Bankszámlaszám 11732002-20414807-00000000 A kérelmező szervezet székhelye Nem jogosult Irányítószám 6000 Helység Út / utca Csabay Házszám A kérelmező szervezet levelezési címe A levelezési cím megegyezik a székhely címével Irányítószám 6000 Helység Út / utca Csabay Házszám Telefon +36 30 864 30 55 Fax - Honlap http://www.kecskemetilc.hu/e-mail cím attila.sjuhasz@kecskemetite.hu A képviselő adatai A kérelmező hivatalos képviselőjének neve Sutus-Juhász Attila A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása elnök Mobiltelefonszám +36 30 864 30 55 E-mail cím attila.sjuhasz@kecskemetite.hu A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím Sutus-Juhász Attila +36 30 864 30 55 attila.sjuhasz@kecskemetite.hu A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája i Tornaegylet Labdarúgó Korlátolt Felelősségű Társaság 6000 Csabay Géza krt. 1/a. A KTE NBI-es klub számára előírt teljes UP képzést a KLC-KTE SI végzi 2015-09-29 09:45 1 / 35
Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel 2013 2014 2015 Önkormányzati támogatás 0 M 1 M 10 M Állami támogatás 0 M 0 M 0 M Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 6 M 7 M 15 M Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 148 M 187,9 M 600 M Egyéb támogatás 35 M 36 M 100 M Összesen 189 M 231,9 M 725 M Kiadások alakulása az egyes évadokban Kiadás 2013 2014 2015 Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 25 M 35 M 50 M Működési költségek (rezsi) 20 M 30 M 20 M Anyagköltség 10 M 17 M 20 M Igénybe vett szolgáltatás 30 M 40 M 200 M Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 40 M 50 M 300 M Összesen 125 M 172 M 590 M Egyéb tájékoztató jellegű adatok Kiadás 2013 2014 2015 Utánpótlásra fordított összeg 100 M 126,2 M 120 M Működési költségek (rezsi) 20 M 28 M 30 M 2015-09-29 09:45 2 / 35
Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Kérjük a Beadás oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét. Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői Személyi jellegű ráfordítások 4 385 787 87 716 Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (nem ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utófinanszírozott 70 222 191 1 404 444 273 682 445 5 473 649 479 060 265 9 581 205 Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 133 959 777 2 679 195 Általános képzés 1 606 599 32 132 Szakképzés 0 0 Közreműködői díj 2015-09-29 09:45 3 / 35
Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban: Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása i LC (mai nevén i Labdarúgó Club Közös Torna Egylet Sportiskola) 1992-ben alakult, gyermek labdarúgók képzésével és versenyeztetésével kezdte tevékenységét. Az utánpótlásképzésben eltöltött évek alatt sok fiatal tehetséges labdarúgó került átadásra városában és környékén működő egyesületekhez. Közgyűlésünk döntése alapján a 2005.-2006. évi megyei III osztályú bajnokságban felnőtt csapat indítását határoztuk el, mely játéklehetőséget biztosít a felnőtt kort elérő, saját nevelésű játékosaink számára. Jelenleg a megyei I. osztályban szereplő felnőtt szakosztályunk is teljesen amatőr formában működik, igazolt labdarúgóink is hozzájárulnak a szakosztály működőképességének fenntartásához. A felnőtt korosztály mellett veterán csapatot is indítunk. 2008 májusában a i TE csapatával kötött megállapodás alapján a KTE részére nevelünk tehetséges játékosokat. A KTE és a KLC szakmai vezetése 2012-ben meghatározta egységes szakmai programját, mely támogatja a labdarúgó akadémia működtetését és fejlesztését. 2013 nyarától a KLC-KTE SI átvette az ELIT képzés feladatait is, így a KTE NB-I-es csapata részére az összes utánpótláscsapatot a KLC-KTE SI biztosítja. Az ELIT képzés mellett, továbbra is fontos feladat biztosítani azoknak a gyerekeknek a szervezett sportolását is, akik a futballt nem hivatásként, hanem az egészséges életmód részeként szeretnék űzni. U12-től a kiválasztott, ELIT képzéshez megfelelő tehetséggel rendelkező gyerekek szakmai felkészítését a KTE szakmai irányítóival egyeztetve végzi, de a későn érő vagy kevésbé tehetséges játékosok számára is biztosítja a szervezett felkészülést a KLC az idősebb korosztályokban is, így közel 800 főt számlál az egyesület. A felnőtt csapat továbbra is játéklehetőséget biztosít a KTE vagy más klubok NB I-es szereplésétől elesett játékosok részére. A TAo program és a szakmai munka eredményeként létszámunk egyre nő, szakmai munkánk színvonala emelkedik. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése A fent részletezett átszervezésből adódóan a KTE NB I.-es UP csapatait teljes egészében a KLC-KTE SI képzi és versenyezteti, valamint az Akadémiai feladatot is ez a szervezet látja el. A felnőtt csapat költséghatékony működése a KLC-KTE SI -ben is érzékelhető, bár a sportiskola alakulása óta stabil gazdasági háttérrel rendelkezik. Szponzorokat és más támogatásokat is sikerült bevonnunk a kiemelkedő szakmai munka támogatására. Ebben az évben - a korábbiaktól eltérően - kiemelkedő infrastruktúra fejlesztéseket szeretnénk végrehajtani, mind az UP bázis fejlesztése, mind az akadémiai környezet minőségének fejlesztése érdekében: - Fedett műfüves csarnok (60*40), - Akadémiai szállás és rehabilitációs központ, - 2 élőfüves pálya telepítése - 3 db kisméretű palánkos műfüves pálya telepítése Beruházásaink során figyelembe vesszük a hosszútávú fenntarthatóság, a minél nagyobb kihasználtság, és a költség/energia hatékonyság elveit. Szakmai programunk stratégiai pontjait a tervezett ütemben valósítjuk meg, melyhez komoly erőforrás és infrastrukturális igény tartozik. Célunk a nemzetközi viszonyoknak és az MLSZ elvárásainak megfelelő sportlétesítmény fejlesztése és hatékony üzemeltetése. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve Projekt megvalósításának időtartama: 2015. 07. 01-2016. 06. 30. Az egyes tevékenységekhez kapcsolódó ütemezés a Sportfejlesztési programhoz kapcsolódó összefoglaló költségvetésen jelzett dátumokhoz igazodik. A beruházás megvalósítási és finanszírozási tervét a csatolt mellékletek tartalmazzák. Tárgyi eszköz beszerzés és beruházás 2015.07.01-2016.06.30. Edzőtábor 2015.07.01-2015.09.01. Toborzás, igazolás, nevezés 2015.07.01-2015.09.01. Bajnokságban való részvétel 2015.08.01-2016.06.30. Tornák, kupák rendezése, idegenbeli kupákon, tornákon való részvétel 2015.08.01-2016.06.30. Edzőmérkőzések szervezése, részvétel 2015.08.01-2016.06.30. Elméleti képzések, csapatösszetartó tréningek, szakmai képzések. 2015.07.01-2016.06.30. Kapcsolattartás az iskolákkal, felvevő egyesületekkel, szülőkkel, szponzorokkal, önkormányzattal. 2015.07.01-2016.06.30. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Tevékenységünknek köszönhetően egyre több fiatal labdarúgót tudunk en tartani. Az eddigi gyakorlatot követve továbbra is tartjuk a kecskeméti és környező iskolákkal, önkormányzatokkal a kapcsolatot, annak érdekében, hogy az iskolai testnevelés órákon és délutáni foglalkozásokon minél többször találkozzanak a diákok (MLSZ stratégia 4.1 tömegbázis kialakítása). Az iskolai munkában és közösségi programokban való részvétel által lehetőségünk nyílik a fiatal tehetségek kiválasztására és további gondozására, a tömegbázis növelésére. (MLSZ stratégia 4.1 tömegbázis kialakítása) Sportfejlesztési programunk legfontosabb célkitűzései az alábbiak: A KTE vezetésével közösen kialakított szakmai program megvalósítása és az ahhoz szükséges infrastrukturális, tárgyi és személyi feltételek biztosítása. A tehetséges játékosok kiválasztása és felkészítése az akadémiai/elit képzésre. Folyamatos edzési és versenyeztetési lehetőség biztosítása a kecskeméti utánpótlás egyesületekből kikerülő, serdülő kort elérő játékosok számára, akik az Országos Kiemelt Bajnokságban szereplő korosztályos csapatainkban nem kapnak játéklehetőséget. A gyermekkoruk óta sportoló, mindennapi egészségmegőrzésük céljából a labdarúgást választó fiatalok minél szélesebb rétege számára biztosítani a sportolási lehetőséget akár hobbi szinten is -, mivel egy egészségesebb, sportot szerető és támogató generáció kinevelése közös érdekünk. en és a megyében működő sportegyesületekkel a meglévő kapcsolat erősítése, a tehetséges játékosok beépítése korosztályos csapatainkba, illetve a legtehetségesebb játékosok átadása a i TE NB-I osztályban szereplő csapatába. Utánpótlás tornák rendezésével és minél több hazai és nemzetközi tornán történő részvételünkkel a labdarúgás népszerűsítése a fiatal generáció és szüleik körében, mely reményeink szerint hozzájárulhat a labdarúgó mérkőzések nézőszámának folyamatos növeléséhez (MLSZ stratégia: Bozsik program, nemzetközi presztízs növelése). A labdarúgás minél szélesebb körű népszerűsítése által folyamatosan növelni az igazolt játékosok számát, mely fontos eleme az egészséges életmódra nevelésnek, ezáltal a labdarúgás társadalmi szerepvállalásának növelése és lehetőség nyújtása a mindennapos testnevelésre. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Közismert tény, hogy az utánpótlás nevelést a lehető legkorábban, akár már az óvodában el kell kezdeni. Ennek érdekében utánpótlással foglalkozó szakembereik egyik kiemelt feladata a fiatal tehetségek felismerése és kiválasztása az agglomeráció óvodáiban és iskoláiban. Természetesen a tehetséges gyermekek gondozása mellett foglalkozunk azokkal a gyermekekkel, akik a labdarúgást választják mindennapi egészségmegőrzésük céljából rendszeres elfoglaltságuknak. Közös érdekünk az egészséges, sportot szerető és támogató generáció kinevelése, integrálása és a labdarúgással való megismertetése. Így az egészség életmódra nevelést már az óvodás korban el tudjuk kezdeni. Az általános iskolásoknál tapasztalt mozgásszegény életmód, TV, számítógép előtt töltött órák lecsökkenthetők a sport, azon belül a labdarúgás által. Hozzászoknak a fiatalok a közösséghez, az együtt gondolkozáshoz, mely nagymértékben segíti az iskolákban való beilleszkedésüket. Javul a magatartásuk, nő a tanulmányi teljesítményük. Kockázatként érzékeljük az egyre nagyobb versenyt a gyermekek igazolásáért és foglalkoztatásáért folyó "konkurencia harcot", mely főként a kisebb egyesületek létét veszélyezteti, valamint a sporttörvény jelenlegi rendelkezését, miszerint amatőr sportolói szerződést nem köthetünk a 14 éves kor alatti gyermekekkel. Sportszakmai programunkat az önkormányzattal, a KTE szakmai vezetésével és szponzorainkkal együttműködve határoztuk meg, melynek megvalósításához szükséges önrész biztosításával és szakmai együttműködéssel támogatnak. A TAO támogatás által a szülők anyagi terheit csökkentjük, így az eddigi jelképes tagdíjak emelésével és a szponzori támogatásokkal is hozzájárulunk a program sikeres megvalósításához. Kiemelt szakmai célunk a játékos és az ahhoz kapcsolódó szakember létszám növelése. A meglévő korosztályainkban max. 20%-os növekedéssel számolunk. Fontosnak tartjuk a jövőben a Széktói Stadionhoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztését, melyhez a szükséges anyagi forrás biztosítása megoldott. A nemzetközi kapcsolatok erősítése is kiemelt feladat, lehetőségeink figyelembe vételével minél több korosztályos csapatunk számára kívánjuk elérhetővé tenni a külföldi tornákon való részvételt. Sportfejlesztési programunk középpontjában egy egészségesebb generáció felnevelése, a labdarúgás népszerűsítése, a mérkőzéseken a nézőszám folyamatos növelése áll, mely tovább erősíti Magyarország napjainkban is legnépszerűbb sportágát. 2015-09-29 09:45 4 / 35
Személyi jellegű ráfordítások 2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások Támogatott munkakör(ök) megnevezése Kategória Képesíté s Adózás módja Havi munkaóra Kif. hó Bruttó juttatás (/hó ) Munkáltatói járulékok (/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen () Vezető edző Edző UEFA B EKHO 160 12 300 000 60 000 4 320 000 Intéző Egyéb Nem releváns Gazdasági asszisztens Egyéb Nem releváns EKHO 160 12 150 000 30 000 2 160 000 EKHO 160 12 150 000 30 000 2 160 000 480 36 600 000 120 000 8 640 000 2015/16 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét Pozíció megnevezése Vezető edző Intéző Gazdasági asszisztens Indoklás A felnőtt csapatnál folyó szakmai munkáért felel. Edzéseket vezényel, felkészíti a csapatot a mérkőzésekre. A technikai vezető munkáját segíti. A gazdasági vezető munkáját segíti. 2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás () Önrész () Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás () 4 254 213 43 858 87 716 4 385 787 4 385 787 8 727 716 8 771 574 2015-09-29 09:45 5 / 35
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!) Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Mennyiségi egység Mennyisé g Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték () Öltözőfelszerelés 20 személyes öltöző berendezése db 4 750 000 3 000 000 Öltözőfelszerelés 35 személyes öltöző berendezése db 2 1 138 555 Egyéb Akadémiai épület berendezése db 1 15 000 000 2 277 110 15 000 000 Személyszállítási eszközök Személyszállítási eszközök 9 személyes kisbusz db 2 10 500 000 20 személyes busz db 1 20 500 000 21 000 000 20 500 000 Informatikai eszközök Laptop db 6 200 000 1 200 000 Informatikai eszközök Multifunkc. nyomtató db 2 60 000 120 000 Informatikai eszközök Fénymásoló db 1 60 000 60 000 Honlap Honlapfejlesztés db 1 150 000 150 000 Pályatartozék Szögletzászló szett 4 17 000 68 000 Pályatartozék Kapu nagy db 2 250 000 500 000 Pályatartozék Kapu 5*2 db 2 220 000 440 000 Pályatartozék Kapu 3*2 db 2 125 000 250 000 Sportfelszerelések Gálaruha szett 30 30 000 900 000 Sportfelszerelések Edzésfelszerelés szett 30 50 000 1 500 000 Sportfelszerelések Mérkőzésfelszerelés szett 30 25 000 750 000 Sporteszközök Labdák edzésre db 30 5 000 150 000 Sporteszközök Meccslabdák db 10 15 000 150 000 Sportfelszerelések Cipő db 30 25 000 750 000 Sportegészségügyi eszközök Sportegészségügyi eszközök Vitaminok és táplálékkiegészítők db 200 5 000 1 000 000 Krémek db 100 5 000 500 000 Sporteszközök TRX db 10 60 000 600 000 Egyéb Környezetápoló traktor db 1 9 076 690 Egyéb 62-es has alatti kasza db 1 1 597 660 Egyéb Fűgyűjtő db 1 2 379 980 9 076 690 1 597 660 2 379 980 Egyéb Hótolólap db 1 621 030 621 030 Egyéb Só és homokszóró kúpos tartállyal db 1 844 550 844 550 Egyéb Műfűkefe rugós ujjas készlettel db 1 1 283 970 Egyéb Műfűpálya tisztító gép db 1 5 753 100 Egyéb Mélylevegőztető gép db 1 4 826 000 1 283 970 5 753 100 4 826 000 Egyéb Gyepszellőztető db 1 962 660 962 660 98 210 750 2015-09-29 09:45 6 / 35
2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása Tárgyi eszköz megnevezése 20 személyes öltöző berendezése 35 személyes öltöző berendezése Akadémiai épület berendezése Indoklás A korábbi TAO forrásokból és más forrásokból történő öltözőbővítés, felújítás és az öltözők építéséhez szükséges az öltözők berendezése. Több 20 személyes öltöző berendezésére van szükség. A korábbi TAO forrásokból és más forrásokból történő öltözőbővítés, felújítás és az öltözők építéséhez szükséges az öltözők berendezése. Több 35 személyes öltöző berendezésére van szükség. Az Akadémiai épület építésére a kormányzati program kiegészítéseként és a játékosok megfelelő színvonalú elhelyezése érdekében szükséges. Jelenleg bérelt ingatlanokban oldjuk meg az elhelyezést. A létszám fokozatos emelkedése és a gyerekek megfelelő nevelése, pihenése érdekében szükséges a beruházás, melynek berendezése külön költséget jelent. 9 személyes kisbusz Személyszállító eszközeink rossz műszaki állapotban vannak, melyek cserélése feltétlenül szükséges. Fontos a kisebb buszok vásárlása, az utánpótlás csapatok rendszeres szállítása miatt, valamint az olcsóbb fenntartás és a könnyebb használhatóság érdekében. 20 személyes busz Személyszállító eszközeink rossz műszaki állapotban vannak, melyek cserélése feltétlenül szükséges. Fontos egy 20 személyes busz vásárlása, mely felszereltségében hosszabb távú kényelmes és rekreatív utazást tesz lehetővé, valamint nemzetközi forgalomban is használható. Laptop Multifunkc. nyomtató Fénymásoló Honlapfejlesztés Szögletzászló Kapu nagy Kapu 5*2 Kapu 3*2 Gálaruha Edzésfelszerelés Mérkőzésfelszerelés Labdák edzésre Meccslabdák Cipő Vitaminok és táplálékkiegészítők Krémek TRX Környezetápoló traktor 62-es has alatti kasza Fűgyűjtő Hótolólap Só és homokszóró kúpos tartállyal Eszközeink elavultak, szakembereink létszáma egyre bővül és a folyamatok, adatszolgáltatások, kommunikáció nagy része már IT eszközök alkalmazásával valósul meg. Az MLSZ elvárásainak megfelelően naprakész és azonnali, on-line adatszolgáltatást szeretnénk megvalósítani. Eszközeink elavultak, szakembereink létszáma egyre bővül és a folyamatok, adatszolgáltatások, kommunikáció nagy része már IT eszközök alkalmazásával valósul meg. Az MLSZ elvárásainak megfelelően naprakész és azonnali, on-line adatszolgáltatást szeretnénk megvalósítani. Eszközeink elavultak, szakembereink létszáma egyre bővül és a folyamatok, adatszolgáltatások, kommunikáció nagy része már IT eszközök alkalmazásával valósul meg. Az MLSZ elvárásainak megfelelően naprakész és azonnali, on-line adatszolgáltatást szeretnénk megvalósítani. A létesítményfejlesztéssel, a szakmai program megvalósításával együtt honlapunk fejlesztésre is igény van. Több on-line munkát várunk el kollégáinktól, melyre a jelenlegi weblap nem alkalmas, valamint TAO programunk és egyéb támogatások felhasználásának közzétételére is szükség van. Hogy céljainkat megvalósíthassuk elengedhetetlen, hogy a sportfelszerelés, a ruházat és a sporteszközök megfelelő minőségűek és állapotúak legyenek. Hogy céljainkat megvalósíthassuk elengedhetetlen, hogy a sportfelszerelés, a ruházat és a sporteszközök megfelelő minőségűek és állapotúak legyenek. Hogy céljainkat megvalósíthassuk elengedhetetlen, hogy a sportfelszerelés, a ruházat és a sporteszközök megfelelő minőségűek és állapotúak legyenek. Hogy céljainkat megvalósíthassuk elengedhetetlen, hogy a sportfelszerelés, a ruházat és a sporteszközök megfelelő minőségűek és állapotúak legyenek. Hogy céljainkat megvalósíthassuk elengedhetetlen, hogy a sportfelszerelés, a ruházat és a sporteszközök megfelelő minőségűek és állapotúak legyenek. Hogy céljainkat megvalósíthassuk elengedhetetlen, hogy a sportfelszerelés, a ruházat és a sporteszközök megfelelő minőségűek és állapotúak legyenek. Hogy céljainkat megvalósíthassuk elengedhetetlen, hogy a sportfelszerelés, a ruházat és a sporteszközök megfelelő minőségűek és állapotúak legyenek. Hogy céljainkat megvalósíthassuk elengedhetetlen, hogy a sportfelszerelés, a ruházat és a sporteszközök megfelelő minőségűek és állapotúak legyenek. Hogy céljainkat megvalósíthassuk elengedhetetlen, hogy a sportfelszerelés, a ruházat és a sporteszközök megfelelő minőségűek és állapotúak legyenek. Hogy céljainkat megvalósíthassuk elengedhetetlen, hogy a sportfelszerelés, a ruházat és a sporteszközök megfelelő minőségűek és állapotúak legyenek. A játékosok megfelelő erőnlétének és egészségi állapotának biztosításához szükséges. A játékosok megfelelő egészségi állapotának megtartása céljából. Célunk, hogy a játékosok megszerezzék ezen sportszerek segítségével a megfelelő erőnlétet. Pályáink karbantartásához szeretnénk beszerezni egy traktort. Gyepkímélő kerekekkel, vezetőfülkével, pótkocsi vonófejjel, mellső táskapótsúly készlettel, hátsó hidraulika készlettel. 62"-es has alatt kasza, független kaszaemelővel. Traktorhoz kiegészítő eszköz. 600 literes, talajraürítős kivitel, kardánhajtásos szívóturbina, közúti vill. készlettel, telítettség jelzővel, önbeálló kerekekkel. Traktorhoz kiegészítő eszköz. A téli hónapokban a pályák karbantartásáért szükséges. Élőfüves pályaápoláshoz szükséges kiegészítő eszköz. 2015-09-29 09:45 7 / 35
Műfűkefe rugós ujjas készlettel Műfüves pályaápoláshoz szükséges kiegészítő eszköz. Műfűpálya tisztító gép Mélylevegőztető gép Gyepszellőztető Műfüves pályaápoláshoz szükséges kiegészítő eszköz. A pályák megfelelő állapotban tartásához szükséges. Élőfüves pályaápoláshoz szükséges kiegészítő eszköz. 2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás () Önrész () Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás () 68 115 525 702 222 1 404 444 70 222 191 30 095 225 99 615 194 100 317 416 2015-09-29 09:45 8 / 35
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás, felújítás tervezett kezdete (év, hónap) Beruházás, felújítás tervezett befejezése (év, hónap) Használatba vétel tervezett időpontja (év, hónap) U.f. É.k. Tervezett beruházási érték () Pálya fűtve/világítva Pálya fűtve/világítva Élőfüves pálya nagy 2015-07-01 2016-06-30 2016-06-30 65 494 872 Élőfüves pálya nagy 2015-07-01 2016-06-30 2016-06-30 65 494 872 Sportcsarnok Pályaépítés Pályaépítés Pályaépítés Stadion Fedett műfüves csarnok (40*20) 40*20-as műfüves pálya világítással, palánkkal 40*20-as műfüves pálya világítással, palánkkal 40*20-as műfüves pálya világítással, palánkkal Akadémiai szállás és rehabilitációs központ építése 2015-07-01 2016-06-30 2016-06-30 350 000 000 2015-07-01 2016-06-30 2016-06-30 22 602 529 2015-07-01 2016-06-30 2016-06-30 22 602 529 2015-07-01 2016-06-30 2016-06-30 22 602 529 2015-07-01 2016-06-30 2016-06-30 320 000 000 Biztonsági beruh. Pálya infr. bőv. Pálya infr. bőv. Pálya infr. bőv. Pálya infr. bőv. Pálya infr. bőv. Pálya infr. bőv. Biztonsági beruh. Pálya infr. bőv. Kerítés (külső) 2015-07-01 2016-06-30 2016-06-30 5 588 000 Kerítés pálya körül 2015-07-01 2016-06-30 2016-06-30 4 201 160 Kerítés pálya körül 2015-07-01 2016-06-30 2016-06-30 4 201 160 Kerítés pálya körül 2015-07-01 2016-06-30 2016-06-30 4 201 160 Lelátó élőfüves pálya 2015-07-01 2016-06-30 2016-06-30 4 201 160 Lelátó élőfüves pálya 2015-07-01 2016-06-30 2016-06-30 4 201 160 Lelátó élőfüves pálya 2015-07-01 2016-06-30 2016-06-30 4 201 160 Megfigyelőrendszer 2015-07-01 2016-06-30 2016-06-30 5 000 000 Hangosítás 2015-07-01 2016-06-30 2016-06-30 5 000 000 Tervezési díj Az engedélyes terv díja 2015-07-01 2016-06-30 2016-06-30 25 000 000 Pálya fűtve/világítva Centerpálya felújítás 2015-07-01 2016-06-30 2016-06-30 110 172 157 Stadion Műszaki ellenőri feladatok 2015-07-01 2016-06-30 2016-06-30 8 000 000 1 052 764 448 2015-09-29 09:45 9 / 35
2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása Tárgyi eszköz megnevezése Élőfüves pálya nagy Élőfüves pálya nagy Fedett műfüves csarnok (40*20) 40*20-as műfüves pálya világítással, palánkkal 40*20-as műfüves pálya világítással, palánkkal 40*20-as műfüves pálya világítással, palánkkal Akadémiai szállás és rehabilitációs központ építése Kerítés (külső) Kerítés pálya körül Kerítés pálya körül Kerítés pálya körül Lelátó élőfüves pálya Lelátó élőfüves pálya Lelátó élőfüves pálya Megfigyelőrendszer Hangosítás Az engedélyes terv díja Centerpálya felújítás Indoklás Sportlétesítmény fejlesztésünket a kormányzati projekthez igazítjuk. A pályák kialakításához szükséges források egy részét TAO támogatásból tudjuk megvalósítani. Egyesületünk szakmai programjához kialakított fejlesztés stratégiánk azon alapul, hogy minél több edző felület és szabványos pálya álljon rendelkezésre, melyet a lehető legtöbb ideig és legjobb minőségben tudjunk használni. Sportlétesítmény fejlesztésünket a kormányzati projekthez igazítjuk. A pályák kialakításához szükséges források egy részét TAO támogatásból tudjuk megvalósítani. Egyesületünk szakmai programjához kialakított fejlesztés stratégiánk azon alapul, hogy minél több edző felület és szabványos pálya álljon rendelkezésre, melyet a lehető legtöbb ideig és legjobb minőségben tudjunk használni. Sportlétesítmény fejlesztésünket a kormányzati projekthez igazítjuk. A pályák kialakításához szükséges források egy részét TAO támogatásból tudjuk megvalósítani. Egyesületünk szakmai programjához kialakított fejlesztés stratégiánk azon alapul, hogy minél több edző felület és szabványos pálya álljon rendelkezésre, melyet a lehető legtöbb ideig és legjobb minőségben tudjunk használni. A fedett pályára mind a kisebb korosztályos csapatok, mindpedig a magasabb kihasználtság érdekében tartjuk szükségesnek. Sportlétesítmény fejlesztésünket a kormányzati projekthez igazítjuk. A pályák kialakításához szükséges források egy részét TAO támogatásból tudjuk megvalósítani. Egyesületünk szakmai programjához kialakított fejlesztés stratégiánk azon alapul, hogy minél több edző felület és szabványos pálya álljon rendelkezésre, melyet a lehető legtöbb ideig és legjobb minőségben tudjunk használni. Sportlétesítmény fejlesztésünket a kormányzati projekthez igazítjuk. A pályák kialakításához szükséges források egy részét TAO támogatásból tudjuk megvalósítani. Egyesületünk szakmai programjához kialakított fejlesztés stratégiánk azon alapul, hogy minél több edző felület és szabványos pálya álljon rendelkezésre, melyet a lehető legtöbb ideig és legjobb minőségben tudjunk használni. Sportlétesítmény fejlesztésünket a kormányzati projekthez igazítjuk. A pályák kialakításához szükséges források egy részét TAO támogatásból tudjuk megvalósítani. Egyesületünk szakmai programjához kialakított fejlesztés stratégiánk azon alapul, hogy minél több edző felület és szabványos pálya álljon rendelkezésre, melyet a lehető legtöbb ideig és legjobb minőségben tudjunk használni. Az Akadémiai épület építésére a kormányzati program kiegészítéseként és a játékosok megfelelő színvonalú elhelyezése érdekében szükséges. Jelenleg bérelt ingatlanokban oldjuk meg az elhelyezést. A létszám fokozatos emelkedése és a gyerekek megfelelő nevelése, pihenése érdekében szükséges a beruházás, melynek berendezése külön költséget jelent. A pálya elhelyezkedése és a gyerekek biztonsága érdekében a komplexum körbekerítése fontos a biztonsági szempontok figyelembe vétele és a beruházások állagmegóvása, a vandalizmustól való védelem érdekében is. A pályák köré kerítés telepítése a gyermekek biztonsága és a nyugodt edzésmunka érdekében szükséges. A pályák köré kerítés telepítése a gyermekek biztonsága és a nyugodt edzésmunka érdekében szükséges. A pályák köré kerítés telepítése a gyermekek biztonsága és a nyugodt edzésmunka érdekében szükséges. Az élőfüves pályához a látogatók biztonságos és nemzetközi színvonalú elhelyezése érdekében lelátó telepítése szükséges. Az élőfüves pályához a látogatók biztonságos és nemzetközi színvonalú elhelyezése érdekében lelátó telepítése szükséges. Az élőfüves pályához a látogatók biztonságos és nemzetközi színvonalú elhelyezése érdekében lelátó telepítése szükséges. Az egyesület ingatlanjainak értékvédelme érdekében kiemelten fontosnak tartjuk egy megfigyelő kamerarendszer kiépítésést. A mérkőzés a legjobb helyszín, hogy szurkolóinkat tájékoztatni tudjuk a csapattal kapcsolatos információkról. Ezért tervezzük megfelelő hangosítás kialakítását. A tervezési költség támogatására az engedélyköteles terv elkészítéséhez van szükség. Sportlétesítmény fejlesztésünket a kormányzati projekthez igazítjuk. A pályák kialakításához szükséges források egy részét TAO támogatásból tudjuk megvalósítani. Egyesületünk szakmai programjához kialakított fejlesztés stratégiánk azon alapul, hogy minél több edző felület és szabványos pálya álljon rendelkezésre, melyet a lehető legtöbb ideig és legjobb minőségben tudjunk használni. Műszaki ellenőri feladatok A műszaki feladatok e. 2015-09-29 09:45 10 / 35
2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletezése Kategória Beruházás megnevezése Beruházás típusa Beruházás címe Beruházás helyszíne, helyrajzi száma Hasznos terület(m2) Használat jogcíme Megj. A megadott terület alapján maximum elszámolható nyers beruházási érték Pálya fűtve/világítva Pálya fűtve/világítva Élőfüves pálya nagy Nagy f.p. 6000 Élőfüves pálya nagy Nagy f.p. 6000 10202/2 7560 Bérelt 10202/2 800 Bérelt Sportcsarnok Fedett műfüves csarnok (40*20) Csarnoképítés 6000 10202/2 800 Bérelt Pályaépítés 40*20-as műfüves pálya világítással, palánkkal Kicsi mf.p. 6000 10202/2 Bérelt Pályaépítés 40*20-as műfüves pálya világítással, palánkkal Kicsi mf.p. 6000 10202/2 Bérelt Pályaépítés 40*20-as műfüves pálya világítással, palánkkal Kicsi mf.p. 6000 10202/2 Bérelt Stadion Akadémiai szállás és rehabilitációs központ építése Egyéb 6000 10202/2 Bérelt Biztonsági beruh. Pálya infr. bőv. Pálya infr. bőv. Pálya infr. bőv. Pálya infr. bőv. Pálya infr. bőv. Pálya infr. bőv. Kerítés (külső) Egyéb 6000 Kerítés pálya körül Egyéb 6000 Kerítés pálya körül Egyéb 6000 Kerítés pálya körül Egyéb 6000 Lelátó élőfüves pálya Egyéb 6000 Lelátó élőfüves pálya Egyéb 6000 Lelátó élőfüves pálya Egyéb 6000 10202/2 Bérelt 10202/2 Bérelt 10202/2 Bérelt 10202/2 Bérelt 10202/2 Bérelt 10202/2 Bérelt 10202/2 Bérelt 2015-09-29 09:45 11 / 35
Biztonsági beruh. Megfigyelőrendszer Egyéb 6000 10202/2 Bérelt Pálya infr. bőv. Hangosítás Egyéb 6000 10202/2 Bérelt Tervezési díj Az engedélyes terv díja Egyéb 6000 10202/2 Bérelt Pálya fűtve/világítva Centerpálya felújítás Egyéb 6000 10202/2 Bérelt Stadion Műszaki ellenőri feladatok Egyéb 6000 10202/2 Bérelt Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések Ingatlan megnevezése Indoklás 2015/16 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni) Foglalkoztatott (felnőtt és UP) korosztály Használt pálya típusa Pályahasználat mértéke (pl.: félpálya) Használat heti időtartama Játékosok száma 2015/16 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása Jelenleg használt ingatlanok megnevezése Ingatlan típusa Cím (irányítószám, város, utca, házszám) Helyrajzi szám Méret Használat jogcíme Igénybevétel (óra / hó) Bérleti díj /óra Igénybe vett hónapok száma Megj. Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Nem Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió -ot meghaladja? Igen 2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása Jogcí m Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás () Önrész () Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás () Előf. 265 471 972 2 736 824 5 473 649 273 682 445 117 292 476 Utóf. 464 688 458 4 790 603 9 581 205 479 060 265 205 311 542 388 238 097 390 974 921 679 581 205 684 371 808 2015-09-29 09:45 12 / 35
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2014/15 évadra nevezett csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés U13 Bozsik egyesületi U13 19 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi akadémia U13 Bozsik egyesületi U13 15 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi amatőr U13 Bozsik egyesületi U13 23 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi U12 akadémia U11 Bozsik egyesületi U11 9 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi gyermek szakág U11 Bozsik egyesületi U11 19 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi gyermek szakág U11 Bozsik egyesületi U11 14 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi U10 gyermek szakág U9 Bozsik egyesületi U9 15 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi gyermekszakág U9 Bozsik egyesületi U9 16 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi gyermekszakág U9 Bozsik egyesületi U9 11 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi U8 gyermekszakág U7 Bozsik egyesületi U7 9 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi U8 gyermekszakág U7 Bozsik egyesületi U7 24 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi U5-U6 gyermekszakág U7 Bozsik egyesületi U7 0 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi U21 KECSKEMÉTI LC U21 24 egyéb ffi UP egyéb ffi UP U21 KECSKEMÉTI LC KTE SI U21 21 országos I ffi UP akadémia UP U18 KECSKEMÉTI LC KTE SI U18 17 országos I ffi UP akadémia UP U17 KECSKEMÉTI LC KTE SI U17 19 országos I ffi UP akadémia UP U17 KECSKEMÉTI LC - A U17 16 egyéb ffi UP egyéb ffi UP U17 KECSKEMÉTI LC - B U17 14 egyéb ffi UP egyéb ffi UP U17 KECSKEMÉTI LC - C U17 24 egyéb ffi UP egyéb ffi UP U16 KECSKEMÉTI LC KTE SI U16 23 országos I ffi UP akadémia UP U15 KECSKEMÉTI LC KTE SI U15 19 országos I ffi UP akadémia UP U14 KECSKEMÉTI LC - A U14 19 egyéb ffi UP egyéb ffi UP U14 KECSKEMÉTI LC - B U14 14 egyéb ffi UP egyéb ffi UP U14 KECSKEMÉTI LC KTE SI U14 20 országos I ffi UP akadémia UP 2015/16-os évadban vállalt új csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés U13 Bozsik egyesületei U12 26 Bozsik egyesületi amatőr U11 Bozsik egyesületei U10 18 Bozsik egyesületi U10 gyermekszakág Tehetségbónusz táblázat Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz 307356 GRÉCZI MÁRTON KECSKEMÉTI LC KTE SI válogatott 25% 341632 TERBE BOTOND KECSKEMÉTI LC KTE SI válogatott 25% 2015-09-29 09:45 13 / 35
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2014/15 évadra nevezett csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés 2015/16-os évadban vállalt új csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés U15 Mercedes KLA 19 országos női UP Tehetségbónusz táblázat Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz 2015-09-29 09:45 14 / 35
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2014/15 évadra nevezett csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés U13 KLC KTE SI - A U13 14 egyéb futsal UP egyéb futsal UP U13 KLC KTE SI - B U13 14 egyéb futsal UP egyéb futsal UP 2015/16-os évadban vállalt új csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés Tehetségbónusz táblázat Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz 2015-09-29 09:45 15 / 35
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2014/15 évadra nevezett csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés 2015/16-os évadban vállalt új csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés Tehetségbónusz táblázat Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz 2015-09-29 09:45 16 / 35
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2014/15 évadra nevezett csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés 2015/16-os évadban vállalt új csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés 2015-09-29 09:45 17 / 35
Utánpótlás-nevelés ráfordításai 2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése részletező táblázat Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték () Sportfelszerelés Labda edzésre db 200 5 762 1 152 400 Sportfelszerelés Labda mérkőzésre db 40 17 287 691 480 Sportfelszerelés Megkülönböztető trikó db 400 1 152 460 800 Sporteszköz Kapu 5x2 db 6 86 433 518 598 Sporteszköz Nagykapu db 6 144 054 864 324 Sporteszköz Kapuháló db 8 23 049 184 392 Sportfelszerelés Teljes gálaszerelés szett 200 34 573 6 914 600 Sportfelszerelés Teljes edzésszerelés szett 200 17 287 3 457 400 Sportfelszerelés Mez garnitúra szett 30 5 762 172 860 Sportfelszerelés Koordinációs eszközök db 1 2 881 090 2 881 090 Sportfelszerelés Kapu háló 5x2 db 2 20 168 40 336 Sportfelszerelés Kapu 3x2 db 6 43 216 259 296 Sportfelszerelés Cipő élőfüves db 50 8 643 432 150 Sportfelszerelés Cipő műfüves db 50 8 643 432 150 Sportfelszerelés Kapus felszerelés db 60 8 067 484 020 Sportfelszerelés Szerelés tartó táska csom 30 2 881 86 430 Sportfelszerelés Kapu 2*1 db 2 28 811 57 622 Sportfelszerelés Kapu 3*2 db 2 34 573 69 146 Sportfelszerelés Szögletzászló db 20 2 190 43 800 2015/16 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése részletező táblázat Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték () Gyógyszer Krémek fagyasztó spray csom 1 1 152 436 1 152 436 Diagnosztikai eszköz Gyógyászati segédeszközök db 1 1 152 436 1 152 436 Vitamin Vitamin táplálékkiegészítő csom 1 2 881 090 2 881 090 Diagnosztikai mérés Teherelés diagnosztika db 100 8 643 864 300 2015/16 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja részletező táblázat Ingatlan megnevezés Kategória Bérleti díj / óra () Igénybevett órák száma / hó Hónapok száma Bérleti díj összesen () Széktói Stadion Sportcsarnok 4 610 100 12 5 532 000 Műkertvárosi Sportcentrum Sportcsarnok 3 457 80 10 2 765 600 Humán Középiskola Egyéb 3 457 50 6 1 037 100 Áfeosz Szakközépiskola Egyéb 3 457 50 6 1 037 100 Congregatio Szakköziskola Egyéb 4 322 50 6 1 296 600 Műszaki Szakképző Egyéb 3 457 30 6 622 260 2015-09-29 09:45 18 / 35
2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása Ingatlan megnevezése Széktói Stadion Műkertvárosi Sportcentrum Humán Középiskola Áfeosz Szakközépiskola Congregatio Szakköziskola Műszaki Szakképző Indoklás A Széktói stadion ad otthon a kb. 450 utánpótlás korú játékos képzésére, változatos korosztályok tekintetében. Élőfüves és műfüves pályák is rendelkezésre állnak. A stadionban edzés és játssza mérkőzéseit a felnőtt csapat is. A Műkertvárosi Sportcentrum ad otthont a kb. 150 utánpótlás korú játékos képzésére, változatos korosztályok tekintetében. Az alsó korosztályok (5-12 év) képzésének és játéklehetőség biztosításának feltételeit teremtjük meg ezen a helyszínen (október 1-március 31 között) Az alsó korosztályok (5-12 év) képzésének és játéklehetőség biztosításának feltételeit teremtjük meg ezen a helyszínen (október 1-március 31 között) Az alsó korosztályok (5-12 év) képzésének és játéklehetőség biztosításának feltételeit teremtjük meg ezen a helyszínen (október 1-március 31 között) Az alsó korosztályok (5-12 év) képzésének és játéklehetőség biztosításának feltételeit teremtjük meg ezen a helyszínen (október 1-március 31 között) 2015-09-29 09:45 19 / 35
2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Kategória Megnevezés (edző esetén oklevél azonosító) Adózás módja Szerződés szerinti havi óraszám Kifizetéssel érintett hónapok száma Bruttó bér és egyéb juttatások (/hó) Munkáltatói járulékok (/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen () Egyéb Gyúró Normál 60 12 83 552 23 395 1 283 359 Egyéb Szakmai Tanácsadó EKHO 100 12 138 292 27 658 1 991 405 Edző HU-2370 EKHO 80 12 67 994 13 599 979 114 Edző 2370 EKHO 80 12 72 027 14 405 1 037 189 Edző TANC1308-00578 EKHO 100 12 67 994 13 599 979 114 Egyéb Szertáros Normál 60 12 77 789 21 781 1 194 839 Edző HU-453 Egyéb 140 12 184 390 41 113 2 706 036 Egyéb Jogász Normál 20 12 28 811 8 067 442 537 Edző HU-454 Egyéb 140 12 184 390 41 113 2 706 036 Egyéb Gondnok Normál 100 12 126 768 35 495 1 947 156 Edző HU-566 Egyéb 100 12 135 987 31 433 2 009 040 Egyéb Egyéni képző EKHO 60 12 69 146 13 829 995 702 Egyéb Technikai vezető EKHO 40 12 57 622 11 524 829 757 Egyéb Adminisztrátor Normál 60 12 74 908 20 974 1 150 587 Egyéb Elnökhelyettes EKHO 100 12 138 292 27 658 1 991 405 Egyéb Szertáros Normál 40 12 53 012 14 843 814 264 Edző HU- 3293 Egyéb 140 12 149 817 34 199 2 208 192 Edző TANC1402-00668 EKHO 160 12 102 567 20 513 1 476 965 Edző 747 EKHO 100 12 47 826 9 565 688 694 Edző 5590 EKHO 80 12 67 994 13 599 979 114 Edző 1703 EKHO 80 12 67 994 13 599 979 114 Egyéb Adminisztrátor Normál 60 12 74 908 20 974 1 150 587 Edző 0991 Egyéb 140 12 135 987 31 433 2 009 040 Egyéb Szakmai tanácsadó EKHO 80 12 101 991 20 398 1 468 670 Egyéb Atlétikai edző EKHO 100 12 138 292 27 658 1 991 405 Edző 688412/688361 Normál 160 12 115 244 32 268 1 770 148 Edző 1300-00125 Egyéb 100 12 66 265 17 488 1 005 036 Edző 1190 Egyéb 100 12 95 652 23 366 1 428 216 Edző 1192 EKHO 60 12 47 826 9 565 688 694 Edző HU-2930 EKHO 80 12 67 994 13 599 979 114 Edző TANC1308-00363 EKHO 60 12 40 911 8 182 589 118 Edző 7851 EKHO 40 12 28 811 5 762 414 878 Edző 1194 EKHO 40 12 34 573 6 915 497 851 Edző TANC1308-00364 EKHO 100 12 67 994 13 599 979 114 Edző TANC1308-00364 EKHO 60 12 40 911 8 182 589 118 Egyéb Atlétikai edző EKHO 60 12 81 823 16 365 1 178 251 Egyéb Fizioterapeuta EKHO 80 12 103 719 20 744 1 493 554 Egyéb Ügyvezető elnök EKHO 160 12 203 405 40 681 2 929 032 Egyéb Klubmenedzser EKHO 160 12 230 487 46 097 3 319 013 Egyéb Takarítónő Normál 60 12 60 503 16 941 929 326 2015-09-29 09:45 20 / 35
Edző TANAE 1301-035 Egyéb 140 12 184 390 41 113 2 706 036 Egyéb Adminisztrátor Normál 100 12 121 006 33 882 1 858 652 Egyéb Szertáros Normál 60 12 77 789 21 781 1 194 839 Edző TANC1402-00673 EKHO 60 12 40 911 8 182 589 118 Egyéb Kondícionális edző EKHO 60 12 81 535 16 307 1 174 104 Edző 0769 EKHO 100 12 67 994 13 599 979 114 Egyéb Technikai vezető Egyéb 100 12 123 887 29 013 1 834 800 Egyéb Kapusedző Egyéb 100 12 116 396 27 514 1 726 920 Egyéb Akadémia vezető EKHO 160 12 230 487 46 097 3 319 013 Edző 678 (SRB) EKHO 80 12 103 719 20 744 1 493 554 Egyéb Erőnléti edző EKHO 60 12 69 146 13 829 995 702 Egyéb játékosmegfigyelő EKHO 100 12 144 054 28 811 2 074 378 Egyéb Orvos EKHO 40 12 57 622 11 524 829 757 Egyéb Marketing vezető EKHO 60 12 86 433 17 287 1 244 635 Egyéb Könyvelő EKHO 40 12 34 573 6 915 497 851 2015-09-29 09:45 21 / 35
2015/16 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása Pozíció megnevezése Gyúró Szakmai Tanácsadó Szertáros Jogász Gondnok Egyéni képző Technikai vezető Adminisztrátor Elnökhelyettes Szertáros Adminisztrátor Szakmai tanácsadó Atlétikai edző Atlétikai edző Fizioterapeuta Ügyvezető elnök Klubmenedzser Takarítónő Adminisztrátor Szertáros Kondícionális edző Technikai vezető Kapusedző Akadémia vezető Erőnléti edző játékosmegfigyelő Orvos Marketing vezető Könyvelő Indoklás A csapatok mérkőzés előtti és edzések utáni lelazítását, átmozgatását végző szakember. Az UP edzők szakmai képzéséért felel. Szakmai tanáccsal élhet a sportszakemberek felé. Az UP csapatok sportszereinek megfelelő tárolásáért és karbantartásáért felelős személy. Az egyesület jogi ügyeit kezeli. Az egyesület értékeinek megőrzéséért felelős személy. Az UP csapatok különböző edzéseken kívüli fejlesztéséért felelős személy. Az egyesülettel kapcsolatos hivatalos ügyeket intézi. Tartja a kapcsolatot az MLSZ-el. A klub életet szervezi és koordinálja. Adminisztrációs feladatok ellátásáért felelős személy. Az akadémia vezető munkáját segíti, távollétében képviseli őt. Az UP csapatok sportszereinek megfelelő tárolásáért és karbantartásáért felelős személy. Adminisztrációs feladatok ellátásáért felelős személy. Az UP edzők szakmai képzéséért felel. Szakmai tanáccsal élhet a sportszakemberek felé. Az utánpótlás motoros képességeinek fejlődését illetve robbanékonyságát elősegítő szakember. Az utánpótlás motoros képességeinek fejlődését illetve robbanékonyságát elősegítő szakember. A sportsérülések kezelésének javulásáért valamint a járékosok egészségügyi állapotáért felelős személy. Az egyesület vezetésében segíti az akadémia igazgatót. Kontrolálja a különböző pénzügyi döntéseket. A sportegyesület vonzáskörzetében lévő UP csapatok játékosainak az akadémiába történő beintegrálásáért felelős. Az épületek, öltözők tisztaságáért felelős személy. Adminisztrációs feladatok ellátásáért felelős személy. Az UP csapatok sportszereinek megfelelő tárolásáért és karbantartásáért felelős személy. A közvetlen utánpótlás erőnlétét, fizikai állóképességét fejlesztő és szinten tartó szakember. Az egyesülettel kapcsolatos hivatalos ügyeket intézi. Tartja a kapcsolatot az MLSZ-el. A klub életet szervezi és koordinálja. A kapusok fejlődéséért és edzésben tartásáért felelős személy. Az egyesülettel kapcsolatos döntéseket meghozó személy. Az egyesületet képviseli egyes rendezványeken. Az egyesüelt irányítását végzi. A játékosok megfelelő erőnlétéért felelős szemály. A tehetséges játékosok megyfigyeléséért és felkutatásáért felelős személy. A sportsérülések kezelésének javulásáért valamint a járékosok egészségügyi állapotáért felelős személy. Az egyesület reklámozásával, szponzorok felkutatásával foglalkozó személy. Pénzügyi feladatok ellátásáért, könyvelésért felelős személy. 2015-09-29 09:45 22 / 35
2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása Oklevél azonosító szám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyerekek száma HU-2370 UEFA B U11 8 32 2370 UEFA B U7 8 24 TANC1308-00578 Egyéb U9 8 31 747 Egyéb U17 8 24 5590 UEFA B U11 8 28 1703 UEFA B U13 8 26 688412/688361 Egyéb U7 8 24 1300-00125 Egyéb U17 11 19 1190 UEFA B U17 8 16 1192 UEFA B U17 8 14 TANC1308-00363 Egyéb U9 8 20 7851 Egyéb U9 8 20 1194 UEFA B U11 8 32 TANC1308-00364 Egyéb U21 8 24 TANC1308-00364 Egyéb U14 8 19 0769 Egyéb U9 8 20 678 (SRB) UEFA A U21 8 14 HU-453 UEFA A U15 11 19 HU-453 UEFA A U18 11 17 HU-454 UEFA A U21 18 16 HU-566 UEFA A U13 11 23 HU- 3293 UEFA B U14 11 20 0991 UEFA B U13 11 19 HU-2930 UEFA B U16 11 23 HU-2930 UEFA B U21 11 21 TANAE 1301-035 UEFA A U16 11 23 TANAE 1301-035 UEFA A U21 11 21 TANC1402-00673 Egyéb U14 8 14 TANC1402-00668 Egyéb U21 8 21 2015-09-29 09:45 23 / 35
2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei Jogcím Összesen () Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Összesen 19 202 894 6 050 262 14 405 448 288 109 864 327 0 12 290 660 14 405 448 77 318 256 0 144 825 404 2015/16 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás () Önrész () Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás () 129 940 984 1 339 598 2 679 195 133 959 777 14 884 420 147 504 599 148 844 197 2015-09-29 09:45 24 / 35
Általános Képzés 2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei Általános képzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei () UEFA "A" tanfolyam 3 400 000 UEFA "B" tanfolyam 5 200 000 MLSZ Grassroots "C" 6 40 000 MLSZ Erőnléti edző tanfolyam 1 825 000 MLSZ Kapus (edző) 1 200 000 Idegennyelvi képzés 5 1 500 000 3 165 000 2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2015/16-os időszakban. Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás () Önrész () Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás () 1 558 401 16 066 32 132 1 606 599 1 606 599 3 197 132 3 213 198 2015-09-29 09:45 25 / 35
Szakképzés 2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei Szakképzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei () 0 2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2015/16-os időszakban. Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás () Önrész () Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás () 0 0 0 0 0 0 0 2015-09-29 09:45 26 / 35
Mely jogcímekre számol közreműködői költséget? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Általános képzés fejlesztése Szakképzés fejlesztése Közreműködői költségek Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása () Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen Személyi jellegű 87 716 87 716 43 858 131 574 Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan) 1 404 444 1 404 444 702 222 2 106 666 Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 5 473 649 5 473 649 2 736 824 8 210 473 Tárgyi utófinanszírozott 9 581 205 9 581 205 4 790 603 14 371 808 Utánpótlás-nevelés 2 679 195 2 679 196 1 339 598 4 018 793 Általános képzés 32 132 32 132 16 066 48 198 Összesen 19 258 341 28 887 512 Közreműködő által végzett feladatok leírása Kapcsolódó jogcím Személyi jellegű Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan) Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) Tárgyi utófinanszírozott Utánpótlás-nevelés Általános képzés Feladat leírása A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2. (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása. A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2. (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása. A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2. (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása. A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2. (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása. A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2. (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása. A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2. (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása. 2015-09-29 09:45 27 / 35