A TISZA TISZA Szövetkezet az első államilag elismert biomassza termelő termelői i csoport Előadó: File Sándor Gazdasági vezető Tisza Szövetkezet
TARTALOMJEGYZÉK 1. Bemutatkozás 2. Eredményeink (piaci lehetőségeink) 3. Integrált termeltetés 4. Mi lesz a jövőben? 5. Összefoglalás
1. BEMUTATKOZÁS 1.1. A Tisza Szövetkezet 2007.01.05-én 27 tag alapította, Jelenleg 58 tagja van: 3 önkormányzat, 12 vállalkozás és 43 magánszemély Termelői Csoportként működik, közös termék: a faapríték Nyitott szövetkezet: bárki beléphet, aki vállalja az alapszabályban rögzítetteket
1. BEMUTATKOZÁS 1.2. Az alapszabály legfontosabb előírásai: A tagok felé nonprofit-, egyéb partnerekkel szemben nyereséges tevékenység Részjegy jegyzés: minimum 10000 Ft A faaprítékot kizárólag a szövetkezeten keresztül lehet értékesíteni Három évig nem lehet kilépni Működési költség fizetés: 500 Ft/atrotonna
1. BEMUTATKOZÁS 1.3. A szövetkezet céljai: Fás szárú energia ültetvény telepítések elősegítése, az értékesítési piac biztosítása A fás szárú mezőgazdasági melléktermékek begyűjtése, feldolgozása és értékesítési lehetőség biztosítása a tagjaink számára A termeléshez szükséges anyagok, nagytételben történő beszerzése, és ezáltal beszerzési árelőny elérése tagjaink számára A tagjaink és családtagjaik részére kulturális, oktatási és szociális juttatások
1. BEMUTATKOZÁS 1.4. Irányítás, működés: Közgyűlés (egy tag, egy szavazat!) Igazgatóság (jelenleg 7 fős) Dunán-innen és Dunán-túli divízió Integrátorok (jelenleg 11 integrátor) Termelők (jelenleg 50 fő)
2. EREDMÉNYEINK 2.1. A működésünk mérőszámai: Megnevezés Beszállítás (tonna) Árbevétel (ezer Ft) Működési kts (ezer Ft) Nyereség (ezer Ft) 2008 22 762 305 693 100% 7 325 263 2009 43 622 576 665 189% 12 532 4 414
2. EREDMÉNYEINK 2.2. Értékesítési lehetőségeink: MERT Zrt. (Visonta): 50 000 tonna/év DBM (Szakoly): 50 000 tonna/év Centrál EU (Hmvhely): 40 000 tonna/év Pannon Power(Pécs): 4 000 tonna/év Összesen: 144 000 tonna/év AES-Tisza Erőmű:?
2. EREDMÉNYEINK 2.3. Elismert piaci szereplők vagyunk EU regisztrációs számunk: E206 Telepítési kvótáink: MERT (Visonta): 5000 ha DBM (Szakoly): 7000 ha Centrál EU (Hmvhely): 4000 ha Pannon Power (Pécs): 4000 ha Összesen: 20000 ha - ebből felhasznált: 1000 ha - szabad kvóta: 19000 ha
2. EREDMÉNYEINK 2..4. Tagjaink gépellátottsága: Bio-Speed Kft: - Speciális lánctalpas önjáró bozótvágó kombájn (Európában összesen 2 db van!) - 4 db speciális önürítős biomassza szállító kamion, rakodó gépek Faaprító Kft: - Speciális faaprító gép egymenetes tuskó darálásra alkalmas (Comtech Crambo) - Tuskókiszedő, rakodó, terményszállító pótkocsi Ligetfa Bt: - Vontatott saját motorral meghajtott késes faaprító gép (Bandit) - Terményszállító pótkocsi, rakodó Kállai Bt: - Speciális önjáró venyige felszedő és aprító gép Rényai János őstermelő: - Függesztett, kardán meghajtású aprítógép (MTZ-ről) B+B Kft - Vontatott, saját motorral hajtott faaprító gép (Petterson Pacific) - 3 db speciális önürítős biomassza szállító kamion, rakodók
3. INTEGRÁCIÓ 3.1. A faapríték termelés előnyei: Rendszeres, biztos értékesítés és jövedelem a mezőgazdasági termelőknek Pozitív energiamérleg (input/output) KAT területeken, belvíznyomásos helyen is jól jövedelmez Kevés munkaráfordítással termelhető, de foglalkoztatást biztosít A betakarítása nem növeli az őszi munkacsúcsot 2 év alatt megtérülő befektetés
3. INTEGRÁCIÓ 3.2. Termelést segítő partnereink: Fajtatulajdonosok (ERTI) Szaporító anyag előállítók (Holland Alma Kft, Afforest Kft, Kastély-kert Kft, Salixterm Kft) Gépgyártók-, forgalmazók (Optigép, Középtiszai MgZrt.) Kutatóhelyek (NymE Sopron, DE ATC, Károly Róbert Főiskola Gyöngyös) Tapasztalt integrátorok (Jászapáti 2000 MgZrt, Hódmezőgazda Zrt, stb.) Pénzintézetek (MFB, FHB, Takarékszöv.)
3. INTEGRÁCIÓ 3.3. A termelőt védő biztosítékok: A szövetkezet non-profit működésű Egyoldalú szerződésbontás Az ültetvényen termelt biomassza elsőbbségének biztosítása A költségekkel növekvő átvételi ár Nagytömegű biomassza értékesítés Sok felhasználóval való szerződéskötés
3. INTEGRÁCIÓ 3.4. Érdekképviselet: Szövetkezeti tagok személyes tapasztalatainak átadása, képzések, rendezvények Hatóságok előtti érdekvédelem, jogszabályi tervezetek véleményezése és kezdeményezése Hivatali ügyintézésben való segítségnyújtás: - Telepítési engedély kérelem - Telepítési támogatás iránti kérelem Értékesítési piacokon való érdekvédelem Finanszírozásban való segítségnyújtás (hitelkérelem, termeltetés)
3. INTEGRÁCIÓ 3.5. Finanszírozás: Az átvevő erőmű speciális szerződése A Tisza Szövetkezet hitelkeret megállapodása A termelő fedezetet nyújt az általa átvett anyagok árának megfizetésére (támogatás engedményezés + jelzálog) A (jelzálog) fedezetek alapján a szövetkezet lehívja a hitelt és megveszi az input anyagokat A termelő átveszi a szövetkezettől a telepítéshez szükséges anyagokat, elvégzi a telepítést Az engedményezés alapján az átvett ültetvények utáni támogatásból a szövetkezet kifizeti a hitel első részét Az első vágás árbevételéből a szövetkezet levonja és kifizeti a hitel még hátralevő részét
3. INTEGRÁCIÓ 3.6. Speciális szerződés elemei: Az erőmű hosszú távon garantálja az átvételt Az ültetvény biomassza nem az éves tender kiírásban kerül átvételre Az átvételi ár a termelők input áraival arányosan nő A finanszírozásban segíti az integrálást végző Tisza szövetkezetet
3. INTEGRÁCIÓ 3.7. Elterjedt tévedések: Erdő művelési ágba kell átminősíteni: A rövid vágásfordulójú SZÁNTÓ marad! Nem jár utána a terület alapú támogatás: A SAPS, a TOP-UP is jár Nem lehet telepítési támogatást kapni ehhez: 200 eft/ha (akác 160eFt/ha) Nem érdemes csak 50 km-en belül termelni: 1000Ft/to/50 km a szállítás költsége
Eredmény 50 km-es szállításnál NYERESÉGSZÁMÍTÁS Bevétel, költség, nyereség 1 ha-ra 1 tonnára 1 évre Árbevétel összesen 488 089 12 551 244 044 Telepítési költség egyévre jutó értéke (amortizáció) 38 417 1 098 19 208 Betakarítás+szállítás összesen: 153 333 3 943 76 667 Betakarítás utáni ápolás Összesen 57 500 1 479 28 750 Működési hozzájárulás (TISZA Szövetk) 6 319 325 3 160 Költségek összesen: 255 569 6 844 127 785 NYERESÉG 232 519 5 707 116 260 Pénzügyileg megmaradó összeg (nyereség+amortizáció) 270 936 6 804 135 468
Eredmény 100 km-es szállításnál NYERESÉGSZÁMÍTÁS Bevétel, költség, nyereség 1 ha-ra 1 tonnára 1 évre Árbevétel összesen 488 089 12 551 244 044 Telepítési költség egyévre jutó értéke (amortizáció) 38 417 1 098 19 208 Betakarítás+szállítás összesen: 211 667 5 443 105 833 Betakarítás utáni ápolás Összesen 57 500 1 479 28 750 Működési hozzájárulás (TISZA Szövetk) 6 319 325 3 160 Költségek összesen: 313 903 8 344 156 951 NYERESÉG 174 186 4 207 87 093 Pénzügyileg megmaradó összeg (nyereség+amortizáció) 212 603 5 304 106 301
4. Mi lesz a jövőben? 4.1. Országos tervek: 2020-ig 13%-ra kell növelni a megújuló energiából származó energiát Ma a megújuló részaránya 6%, és ebből a fás biomassza 5%-ot tesz ki KHEM 2020-ra kidolgozott tervében a fás biomassza részaránya 8%-ra nő A hiányzó mennyiség csak erdőből nem fedezhető
4. Mi lesz a jövőben? 4.2. Erőművek A meglevő villamos erőművekben nő a biomassza felhasználás iránti igény Új kizárólag biomassza alapanyagra épülő erőműveket terveznek építeni Van ültetvény termeltetési szándék Zöld útlevél - származási igazolvány bevezetése CO2 semlegességi határ meghatározása
4. Mi lesz a jövőben? 4.3. Fűtőművek, intézmények Egyre több városi fűtőmű alakít ki biomassza kazánt Az önkormányzatok az intézményeik fűtési költségein szeretnének megtakarítani, de kevés a felhasználható forrásuk A jelenleg is beadható KEOP forrásból 70%-os támogatási intenzitással pályázható a megújuló energia felhasználású korszerűsítés
4. Mi lesz a jövőben? 4.4. Lakossági felhasználás A gázár 50%-át megtakaríthatja, aki fával tud tüzelni 2009-ben a KEOP pályázataira 3,5 MdFt értékben adtak be pályázatot biomassza kazánokra, ezért 2010-ben 44,5 MdFt pályázati forrás áll a lakosság részére a megújuló energiából származó fejlesztésekre
4. Mi lesz a jövőben? 4.5.Milyen terveink vannak? Integrált ipari növénytermesztési program Források biztosítása a telepítésekhez Elhagyott szántók és szőlőskertek rekultivációs programja Tápanyagellátás és a szennyvízkezelés összehangolása A környezetvédelem és a mezőgazdasági tevékenység kibékítése
5. Összefoglalás Cél: Tagjaink tevékenységének fejlesztése Évi 144 ezer tonna apríték beszállítási lehetőség 20 ezer ha faültetvény telepítési kvóta Tapasztalt gépekkel felszerelt termelő tagok Biztató jövőbeni kilátások
Köszönöm a figyelmüket! Tisza Faaprítékot Termelők Termelői Csoportja Szövetkezet 4234 Szakoly, Mátyás K. út 27. WEB: www.tiszaszov.hu E-mail: tiszaszov@morplusznet.hu Derzsi Miklós: 30/9-431-252 File Sándor: 20/9-629-519