Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Virág Olga Iktatószám: P-1862/2011 Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes Tárgy: Szentes-Újszentes határon átnyúló együttműködési pályázat Euroregionális Ifjúsági Központ tevékenységének bővítésére Melléklet: 1 db Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának kezdeményezésére testvértelepülésünkkel, Újszentessel közösen nyílik lehetőség magyar-román, határon átnyúló, oktatási intézmények közötti együttműködést elősegítő pályázat benyújtására. A pályázat az előző, hasonló témában megvalósított, 2010. október 31-én zárult projekt folytatásában Euroregionális Ifjúsági Központ tevékenységének bővítését célozza, és a sport és kultúra eszközrendszerével, a tehetséggondozás fókuszban tartásával közösségfejlesztő folyamat megvalósítását tervezi. Ehhez csatlakozik az a kismértékű infrastrukturális felújítás, amely a résztvevő intézményekben (Deák Ferenc Általános Iskola és Damjanich Tagiskolája, valamint a Petőfi Sándor Általános Iskola) valósulhat meg. A pályázati kiírás a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 pályázati konstrukció 2. prioritása - Társadalmi és gazdasági kohézió erősítése a határ menti térségben -, 2.3. beavatkozási területe (Együttműködés a munkaerőpiacon, oktatásban készségek, ismeretek közös fejlesztése), 2.3.1. tevékenysége (Oktatási intézmények közötti együttműködés). A csatolt mellékletben részletezettek alapján a pályázat előzetes költségvetése 52.404.- Euro, 270 Ft-os árfolyamon 14.149.080.- Ft. A pályázat magyar részről 5% (707.454.- Ft) önerőt igényel. A projekt utófinanszírozású, ami azt jelenti, hogy Szentes Város Önkormányzatának költségvetéséből meg kell előlegezni a projekt magyarországi vonatkozásának lebonyolításához szükséges teljes (14.149.080.- Ft) összeget. A projektidőszak után 5 évig fenn kell tartani a projekt eredményeit. Az említett iskoláknak évekre visszamenőleg szoros kapcsolatuk van Újszentessel, melyet a most zárult projekt nagymértékben megerősített. A pályázat lehetőséget ad arra, hogy ezek a kapcsolatok még szorosabbá váljanak, ill. kibővüljenek a tehetséggondozás területével is, ill. 1 évre ehhez forrást is biztosít. Az iskolák vállalják azt, hogy a továbbiakban is együttműködnek az újszentesi civil szervezetekkel, általános iskolával, és törekedni fognak a most közösen elért eredmények hosszú távú megőrzésére, továbbfejlesztésére. 1
/2011. (I. 21.)Kt. Tárgy: Szentes-Újszentes határon átnyúló együttműködési pályázat Euroregionális Ifjúsági Központ tevékenységének bővítésére HATÁROZATI JAVASLAT 1. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyarország -Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 pályázati konstrukció 2. prioritása - Társadalmi és gazdasági kohézió erősítése a határ menti térségben -, 2.3. beavatkozási területe (Együttműködés a munkaerőpiacon, oktatásban készségek, ismeretek közös fejlesztése), 2.3.1. tevékenysége (Oktatási intézmények közötti együttműködés) pályázattal kapcsolatos előterjesztést és az alábbiak szerint dönt: 1.) A Képviselő-testület támogatja a jelen határozat mellékletét képező előzetes költségtervben foglalt feladatok megvalósításához szükséges pályázat elkészítését és benyújtását. 2. A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges 5% önerőt (maximum 750.000.- Ft-ig) biztosítja és a 2011. évi költségvetésében a céltartalékban tervezett pályázati önerő jogcímen előirányzatot különít el. 3. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal az utófinanszírozású projekt gördülékeny menetének érdekében arra, hogy a projektidőszak alatti magyarországi részen esedékes a pályázat által utólag megtérítendő - (maximum 15.000.000.- Ft-ig, mely az önerőt is magában foglalja) fedezetet előfinanszírozza. 4. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt eredményeit a projektidőszak utáni 5 évben fenntartja (a felújított ingatlanok a tulajdonában maradnak, és a testvérvárosi sport és kulturális kapcsolatok ápolására mindegyik intézmény esetében évente min. 2 alkalommal 15 főt érintően forrást biztosít). Határidő: 2011. március 1. Felelős: alpolgármester A határozatról értesítést kap: 1. Szentes város alpolgármestere, Karikó-Tóth Tibor 2. Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája 3. Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája 4. VIGI 5. Deák Ferenc Általános Iskola és Damjanich János Tagiskola és Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatói 6. Újszentes város önkormányzata Szentes, 2011. január 3. Karikó-Tóth Tibor alpolgármester 2
Költségvetési sorok Hivatal Deák Petőfi Mértékegység Zeneiskola Rendezvényszerve-ző Egységszám Egységár (EUR) Összes Szentes költség (EUR) Ft-ban 1. Előkészítő költségek 0,00 0 Ft 1.1 Műszaki tervek előkészítése darab 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 Ft 1.2 Tanulmányok, statisztikák, darab 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 Ft 1.3 Kötelezően benyújtandó darab 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 Ft 1.4 Projekttalálkozók költségei darab 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 Ft 1.5 Utazási költségek 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 Ft 1.6 Fordítási költségek darab 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 Ft 1.7 Külső tanácsadói költségek 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 Ft 2. Személyi jellegű költségek 2 400,00 648 000 Ft 2.1 Projekt menedzsment költségek 2 400,00 648 000 Ft 2.1.1 Projektmenedzser hónap 12 0 0 0 0 12 100,00 1 200,00 324 000 Ft 2.1.2 Adminisztratív munkatárs 2.1.3 Pénzügyi menedzser hónap 12 0 0 0 0 12 100,00 1 200,00 324 000 Ft 2.2 Szakértő költségek 0,00 0 Ft 2.2.1 E 2.2.2 E 2.2.3 E 3
3. Utazási és szállásköltségek 0,00 0 Ft 3.1 Utazási költségek 0,00 0 Ft 3.1.1 üzemanyag liter 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 Ft 3.1.2 Jegy (vasút) darab 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 Ft 3.1.3 Jegy (helyi közlekedés) darab 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 Ft 3.1.4 Egyéb költségek darab 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 Ft 3.2 Szállás darab 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 Ft 3.3 Napidíj személy 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 Ft 3.4 Étkezés személy 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 Ft 4. 4.1 Külső szolgáltatási költségek Külső menedzsment szolgáltatások 34 900,00 9 423 000 Ft 1 200,00 324 000 Ft 4.1.1 Projektasszisztens személy 0 1 0 0 0 1 1 200,00 1 200,00 324 000 Ft 4.2 Külső szakértői szolgáltatás 27 500,00 7 425 000 Ft 4.2.1 Művészeti koordinátor személy 0 0 1 0 0 1 1 800,00 1 800,00 486 000 Ft 4.2.2 Sport-koordinátor személy 0 1 0 0 0 1 1 800,00 1 800,00 486 000 Ft 4.2.3 Tréner 1 (honismeret) személy 0 1 0 0 0 1 1 800,00 1 800,00 486 000 Ft 4.2.4 Tréner 1 (drámais) személy 0 1 0 0 0 1 1 200,00 1 200,00 324 000 Ft 4.2.5 Tréner 2 (képzőművészeti ) személy 0 1 0 0 0 1 1 200,00 1 200,00 324 000 Ft 4.2.6 Tréner 3 (Zeneiskola) személy 0 0 0 1 0 1 1 200,00 1 200,00 324 000 Ft 4.2.7 Tréner 4 (Zeneiskola) személy 0 0 0 1 0 1 1 200,00 1 200,00 324 000 Ft 4.2.8 Tréner 5 (sport sakk) személy 0 1 0 0 0 1 1 200,00 1 200,00 324 000 Ft 4
4.2.9 Egyéb személy 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 Ft 4.3 Műszaki és pénzügyi szakértői darab 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 Ft 4.4 Rendezvények szervezése darab 0 0 0 0 1 1 11 000,00 11 000,00 2 970 000 Ft 4.5 Áru- és személyszállítás személy 340 0 0 0 0 340 15,00 5 100,00 1 377 000 Ft 4.6 Nyilvánossági költségek 6 200,00 1 674 000 Ft 4.6.1 Reklám anyagok darab 500 0 0 0 0 500 10,00 5 000,00 1 350 000 Ft 4.6.2 Hirdetések darab 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 Ft 4.6.3 Honlap darab 1 0 0 0 0 1 1 000,00 1 000,00 270 000 Ft 4.6.4 Egyéb költségek (táblák, matricák) csomag 1 0 0 0 0 1 100,00 200,00 54 000 Ft 4.6.4.1 darab 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 Ft 5. Eszközbeszerzés költségei 14 184,00 3 829 680 Ft 5.1 Megvalósításhoz kapcsolódó eszközök 7 414,00 2 001 780 Ft 5.1.1 színpadi lámpa darab 0 2 0 0 0 2 93,00 186,00 50 220 Ft 5.1.2 paraván darab 0 5 0 0 0 5 380,00 1 900,00 513 000 Ft 5.1.3 jelmez csomag darab 0 1 0 0 0 1 326,00 326,00 88 020 Ft 5.1.4 kellék csomag darab 0 1 0 0 0 1 300,00 300,00 81 000 Ft 5.1.5 hangszerek (hegedű) darab 0 0 0 2 0 2 667,00 1 334,00 360 180 Ft 5.1.6 hangszerek (cselló) darab 0 0 0 1 0 1 1 114,00 1 114,00 300 780 Ft 5.1.7 hangszerek (fuvola) darab 0 0 0 1 0 1 667,00 667,00 180 090 Ft 5.1.8 hangszerek (klarinét) darab 0 0 0 1 0 1 556,00 556,00 150 120 Ft 5.1.9 festőállvány hordozható tábori darab 0 10 0 0 0 10 37,00 370,00 99 900 Ft 5.1.10 olajfestő alapcsomag darab 0 5 0 0 0 5 24,00 120,00 32 400 Ft 5.1.11 akvarellfestő alapcsomag darab 0 5 0 0 0 5 21,00 105,00 28 350 Ft 5
5.1.12 festővászon m 2 0 5 0 0 0 5 12,00 60,00 16 200 Ft 5.1.13 akvarelltömb 300 g-os 20 lapos 35,5x51 cm db 0 5 0 0 0 5 23,00 115,00 31 050 Ft 5.1.14 Pasztellkészlet darab 0 2 0 0 0 2 38,00 76,00 20 520 Ft 5.1.15 Egyéb festőkellékek csomag darab 0 1 0 0 0 1 185,00 185,00 49 950 Ft 5.2 Irodai eszközök 6 770,00 1 827 900 Ft 5.2.1 Notebook darab 1 1 0 1 0 3 840,00 2 520,00 680 400 Ft 5.2.2 Fénymásoló darab 0 1 0 0 0 1 1 482,00 1 482,00 400 140 Ft 5.2.3 digitális diktafon darab 1 0 1 0 0 2 71,00 142,00 38 340 Ft 5.2.4 Színes lézernyomtató darab 0 1 0 0 0 1 740,00 740,00 199 800 Ft 5.2.5 Szkenner darab 0 1 0 0 0 1 426,00 426,00 115 020 Ft 5.2.6 Digitális fényképezőgép darab 0 0 0 1 0 1 500,00 500,00 135 000 Ft 5.2.7 Digitális video-kamera darab 0 1 0 0 0 1 800,00 800,00 216 000 Ft 5.2.8 pendrive minimum 8GB darab 1 4 1 2 0 8 20,00 160,00 43 200 Ft 6. Beruházási költségek 0,00 0 Ft 6.1 Földvásárlás m 2 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 Ft 6.2 Épületvásárlás m 2 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 Ft 6.3 6.4 Épületek, építmények, infrastruktúra fejlesztés 0,00 0 Ft 6.3.1 m 2 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 Ft Épületfelújítás, bővítés, infrastruktúra fejlesztés 0,00 0 Ft 6.4.1 m 2 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 Ft 7. Pénzügyi költségek 200,00 54 000 Ft 7.1 Banki költség 6
7.2 Garancia költségei 7.3 Jogi tanácsadás, közjegyzői darab 4 0 0 0 0 4 50,00 200,00 54 000 Ft 8. Általános költségek 720,00 194 400 Ft 8.1 Általános költségek hónap 12 0 0 0 0 12 60,00 720,00 194 400 Ft Költségek összesen 52 404,00 14 149 080 Ft 1. sz. melléklet A Magyar-Román Határon Átnyúló Együttműködés 2007-13 kiírás keretében benyújtandó Temesvár-Szentes-Újszentes projekt előzetes költségvetése 7