Kontrolling kommunikációja az ellátó részlegek felé Részlegtérképek Dr. Polák László Budapest, II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata, Kapás utca
Mottó: Megérteni mielőtt megértetni 2
Témák Kapás rendelő a tények és számok tükrében Kontrolling adatok kommunikációja: Miért? Mit? Hogyan? Részlegtérkép Következtetések 3 XVI. JáróbetegSzakellátási és XI. JáróbetegSzakdolgozói Konferencia, Balatonfüred, 2014. 09. 11-13.
Egészségügyi Szolgálat ellátási területe Budapest II. kerület: Lakosság: 87 744 (2011) Gyermekkorúak és időskorúak aránya magasabb a budapesti átlagnál: - 15 év alattiak 13,7% (budapesti átlag 12,1%) - 65 év felettiek 24,3% (budapesti átlag 18,8%) II. Magas átlag életkor * - 77,5 év - 82,6 év Reumatológia, Gyógytorna, Fizikótherápia, Ortopédia: II. kerület, Budajenő, Budakeszi, Nagykovácsi, Páty, Perbál, Solymár, Telki, Tök, Zsámbék * Budapest Egészségterv 2012 www.budapest.hu/documents/20121010_bp_egeszsegterv.pdf 4 XVI. JáróbetegSzakellátási és XI. JáróbetegSzakdolgozói Konferencia, Balatonfüred, 2014. 09. 11-13.
Az Egészségügyi Szolgálat Költségvetési intézmény Fenntartó: Budapest, II. kerületi Önkormányzat 28 szakellátás Alapellátás Védőnői Gyermekfogászat Iskola-egészségügy >310 dolgozó Telephelyek 6 szakellátó, 7 alapellátó telephely (gyermekfogászat, védőnők), 13 privatizált háziorvosi és felnőtt fogorvosi praxis Költségvetés (2013): 1,5 milliárd Ft 5 XVI. JáróbetegSzakellátási és XI. JáróbetegSzakdolgozói Konferencia, Balatonfüred, 2014. 09. 11-13.
Szakellátás Telephelyei Pesthidegkúti rendelő Szak- és háziorvosi rendelők Henger u. Mozgásszervi rehabilitációs központ Kapás u. központi telephely Fillér u., Pulzus Központ Kardiológia, angiológia Tölgyfa u., Feketesasu. Tüdőgondozó, Bőrgondozó, Dexa 6 Margit krt., Pszichiátriai gondozó XVI. JáróbetegSzakellátási és XI. JáróbetegSzakdolgozói
Ellátási adatok 2013-ban Óraszám: 2 009 szakorvosi 480 nem szakorvosi TVK: 361,7 millió np. járó+gondozó 44,9 millió np. labor Esetszámok : 315 382 járó 59 319 labor Visszaigazolt teljesítmény: 425,5 millió np. járó 121,3 millió np. labor TVK miatt elmaradt bevétel: 99,2 millió Ft járó 104,6 millió Ft labor 7 XVI. JáróbetegSzakellátási és XI. JáróbetegSzakdolgozói Konferencia, Balatonfüred, 2014. 09. 11-13.
Költségvetés %-os megoszlása 2013 8 XVI. JáróbetegSzakellátási és XI. JáróbetegSzakdolgozói Konferencia, Balatonfüred, 2014. 09. 11-13.
OEP bevételek megoszlása 9 XVI. JáróbetegSzakellátásiésXI. JáróbetegSzakdolgozói Konferencia, Balatonfüred, 2014. 09. 11-13.
Kontrolling kommunikációja: Miért? A finanszírozásból eredő egyenlőtlenségek megértése Nyereséges versus veszteséges : mi van a háttérben? A bevételek és kiadások közötti összefüggések ismertetése Mire elég az OEP bevétel, mennyit fedez? A finanszírozási lehetőségek kiaknázása Ne maradjon ellátás kódolatlanul Az ellátó részlegek igénye Részlegek és menedzsment közti párbeszéd 10
Kontrolling kommunikációja: Mit? Leosztott TVK Ellátott esetszám Teljesítmény (np) Teljesítmény (np)/eset TVK-hoz viszonyított teljesítmény (%) OEP bevétel (Ft) OEP bevétel (Ft)/eset Saját bevétel Versus Közalkalmazottak bér + járuléka Szerződött dolgozók díja Közvetlen kiadások Közvetett kiadások Fedezet + - 11
Kontrolling kommunikációja: Hogyan? Részlegtérképek 12
Kontrolling kommunikációja: Hogyan? Szakellátás 1 Év Eset/ Részleg TVK Teljesítmény Teljesítmény Telj. Np./ OEP Bevétel Forint/ OEP bevétel év % N.pont Német pont/év vs TVK eset (átlag) Forint/év eset (átlag) átl.forint/hó 2012 7 955 2,98% 10 787 238 13 197 151 122,34% 1 656 17 776 198 2 242 1 481 350 2013 7 481 2,98% 10 787 238 12 481 309 115,38% 1 665 16 593 324 2 226 1 382 777 Különbözet -474-715 842-6,97% 9-1 182 874-16 -98 573 Gondozó 1 2012 19 056 2,42% 8 751 910 13 700 704 156,55% 725 19 004 556 1 005 1 583 713 2013 16 734 2,42% 8 751 910 13 086 235 149,78% 795 17 219 393 1 049 1 434 949 Különbözet -2 322-614 469-6,76% 70-1 785 163 44-148 764 Összesen szakellátás és gondozás 2012 27 011 5,40% 19 539 148 26 897 855 137,66% 996 36 780 754 1 362 3 065 063 2013 24 215 5,40% 19 539 148 25 567 544 130,85% 1 056 33 812 717 1 396 2 817 726 Különbözet -2 796-1 330 311-6,81% 60-2 968 037 35-247 336 13
Kontrolling kommunikációja: Hogyan? 2013 OEP bevétel/ Saját bevétel Bevétel össz Bér, díjak össz Fedezet/év Dologi/év Fedezet/év Dologi/év Fedezet/év év év év év -bér, díjak közvetlen -közvetlen kiadás közvetett összesen Összesenszakellátás és gondozás 33 812 717 4 136 055 37 948 772 43 318 571-5 369 799 4 890 443-10 260 242 16 439 976-26 700 218 14
Hogyan? - óraszámok, státuszok, lefedettség Szakrendelés A1 Szakrendelés A2 Összesen Közalkalmazott 6 6 12 Közalkalmazott 18 12 30 Közalkalmazott 12 18 30 Közalkalmazott 9 9 Megbízási szerződés 6 6 Közreműködői szerrződés 6 6 12 Közreműködői szerrződés 6 6 12 Összesen lefedett órasz. 54 57 111 Engedélyezett óraszám 60 60 120 Lefedettség -6-3 -9 Szakrendelés A1-2 Lefedett státusz Eng. Státusz Orvos (közalklamazott) 2,65 Orvos (szabad fogl.) 0,2 Orvos (közreműködő) 0,8 Orvos összesen 3,65 Szakdolgozó 9 Összesen 12,65 12,85 15
Hogyan? grafikus ábrázolás 4 017,41 ezer Ft/hó Bér, díjak + közvetlen ktsg Díjazás korlát TVK -nélkül 3 609,88 Bér, díjak 2 817,73 Fedezeti pont > 8% = 0% Alapdíj Teljesítmény: millió német pont 20% 40% 60 % 80% 100% + 8% = Alapdíj 20%-a (2013) 16
Hogyan? -trendek Esetszám Teljesítmény 17
Hogyan? orvosok: esetszám, Ft, Ft/eset 2013 Dr 1 Dr 2 Dr 3 Dr 4 Dr 5 Dr 6 Dr 7 Összesen Eset 902 3 162 637 1 188 3 304 1 678 1 242 Összesen Ft 1 850 680 6 363 513 1 282 807 2 365 402 6 988 093 3 506 752 2 653 736 Ft/eset 2 052 2 012 2 014 1 991 2 115 2 090 2 137 Ft/eset 2 150 2 100 2 050 2 000 1 950 1 900 Dr 1 Dr 2 Dr 3 Dr 4 Dr 5 Dr 6 Dr 7 18
Hogyan? A kontrolling adatok bemutatásán rész vett a részlegvezető főorvos a részlegvezető asszisztens az orvos igazgató az ápolási igazgató Adatismertetését követően: mi van a számok mögött? A részlegvezető megkapta a prezentációt Az adatokat ismertették az osztály dolgozóival 19
Következtetések A részlegek nagy érdeklődéssel várták eredményeik ismertetését Felkészülve érkeztek a megbeszélésre A megbeszéléseket nyitottság jellemezte mindegyik fél részéről Az adatok megismerése cselekvésre ösztönözte az osztályokat: A jó gyakorlat további fejlesztésére A kedvezőtlen gyakorlat javítására Döntések előkészítésére Bemutatást követően fél évvel az eredményeket utánkövetjük 20
Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 21 XVI. JáróbetegSzakellátási és XI. JáróbetegSzakdolgozói Konferencia, Balatonfüred, 2014. 09. 11-13.