A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Oázis Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve Oázis Sport Club A sportszervezet jogállása: Amatőr Gazdálkodási formakód 521 - Sportegyesület Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében: Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (alanya az Áfának) Bajnoki osztály: Egyéb Adószám 18189993-1-43 Bankszámlaszám 10404027-00004077-00000006 A kérelmező szervezet székhelye Irányítószám 1122 Helység Budapest Út / utca Maros utca Házszám 17. 3/6 A kérelmező szervezet levelezési címe A levelezési cím megegyezik a székhely címével Irányítószám 2041 Helység Budaörs Út / utca Pf,533 Házszám - Telefon +36 30 930 52 28 Fax +36 1 220 63 56 Honlap www.oazissport.hu E-mail cím istvan.abraham@gmail.com A képviselő adatai A kérelmező hivatalos képviselőjének neve Ábrahám István A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása elnök Mobiltelefonszám +36 30 930 52 28 E-mail cím istvan.abraham@gmail.com A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím Ábrahám István +36 30 930 52 28 istvan.abraham@gmail.com Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja Fővárosi Vízművek Uszodája Fővárosi Vízművek Fővárosi Vízművek 20 Felk. és versenyeztetés Margitsziget Hajó Alfréd Uszoda Nemzeti Sportközpontok Nemzeti Sportközpontok 10 Felk. és versenyeztetés Bicskei Uszoda Bicskei Önkormányzat Kerex Kft. 25 Felk. és versenyeztetés Pünkösdfürdői Strand BVK HOLDING Budapest Városüzemeltetési Központ Zrt. Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. változó Felkészülés Külkereskedelmi Sport- és Szabadidőközpont Intercontor Group Zrt. Intercontor Group Zrt. 6 Felk. és versenyeztetés A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2006-06-20 A tevékenységének megkezdésének időpontja: 2006-06-20 A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája 2015-08-05 11:55 1 / 28
Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel 2013 2014 2015 Önkormányzati támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0 MFt 0 MFt 0 MFt Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 10,87 MFt 78 MFt 167 MFt Egyéb támogatás 9,7 MFt 10 MFt 0 MFt Összesen 20,57 MFt 88 MFt 167 MFt Kiadások alakulása az egyes évadokban Kiadás 2013 2014 2015 Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 22,88 MFt 40,183 MFt 65 MFt Működési költségek (rezsi) 2 MFt 2 MFt 2 MFt Anyagköltség 22 MFt 28 MFt 0 MFt Igénybe vett szolgáltatás 43,79 MFt 42,356 MFt 68 MFt Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0,58 MFt 0,6 MFt 0,6 MFt Összesen 91,25 MFt 113,139 MFt 135,6 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok Kiadás 2013 2014 2015 Utánpótlásra fordított összeg 46,7 MFt 66,7 MFt 143,3 MFt Működési költségek (rezsi) 2 MFt 2 MFt 2 MFt 2015-08-05 11:55 2 / 28
Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Kérjük a Beadás oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét. Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői Személyi jellegű ráfordítások 9 091 249 Ft 181 825 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (nem ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utófinanszírozott 19 078 039 Ft 381 561 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 130 497 428 Ft 2 609 948 Ft Általános képzés 0 Ft 0 Ft Szakképzés 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés 6 912 171 Ft 138 243 Ft Közreműködői díj 2015-08-05 11:55 3 / 28
Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban: Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Az Oázis SC az elmúlt évekhez hasonlóan sikeresen tudta növelni az utánpótlás korú játékosok számát. Számukhoz mérten, jelenleg öt létesítményben - Hajós Alfréd Uszoda, Fővárosi Vízművek Uszodája, Pünkösdfürdői Strand, Külker Park (uszoda), Bicskei Tanuszoda - bérlünk vízfelületet a felkészítésükhöz és versenyeztetésükhöz. A Club eddigi utánpótlás bázis bővítése sikeresnek mondható, ám ezt a tendenciát a jövőben is folytatni tervezzük. Ennek érdekében továbbra is nagy szükség mutatkozik a TAO támogatás által gyűjthető anyagi forrás gyűjtésére, hiszen az egyre növekvő igények miatt, egyre több kiadást eredményez az uszodák bérlése, a sportfelszerelések és sporteszközök beszerzése. Illetve nem elhanyagolható kiadást jelent a megfelelő edzői stáb fenntartása, további motiválása és képzése. Ezen összetevők pedig alapvető követelmények a minőségi utánpótlás nevelés kérdésében. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Nem releváns. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve A projektben tervezett (al)jogcímek ütemezése a 2015/2016-os évadra: - Személyi jellegű kiadások: havi rendszerességgel felmerülő kiadás. - Tárgyi eszköz: a sportfelszerelések és sporteszközök beszerzése várhatóan a bajnokságok elindulásával egy időben történik, míg az egyéb tárgyi eszközök megvétele január, február környékén esedékes. - Személyszállítás, sportlétesítmények bérleti díja: a bajnokságok ideje alatt körülbelül arányosan oszlik el. - Szállás és étkezés költségei: főként a nyári időszakban esedékes, de egyéb időszakokban is előfordulhat. - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök és tárgyi eszközök: két ütemben kerülnek beszerzésre. - Nevezési költségek: az bajnokság/kupa kezdetét megelőzően kerül kifizetésre. - Verseny és játékengedélyek: főként a bajnokságok kezdetét megelőzően kerül kifizetésre. - Rendezvényszervezési költségek: a bajnokság ideje alatt arányosan felmerülő költség. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Az előző sportfejlesztési programunkkal és a szakszövetségi stratégiával összhangban, a célunk továbbra is a vízilabda népszerűsítése, utánpótlás bázisának növelése. Ennek érdekében továbbra is igyekszünk népszerűsíteni a vízilabdát, nem kizárólag, mint versenysportot, hanem minőségi sportolási lehetőséget kívánunk biztosítani minden sportolni vágyó ember számára. Ezáltal minél több emberrel megismertetni és megszerettetni a vízilabdát, és úgy általánosságban a kialakítani az emberekben a sportszeretetet, egészséges életmód iránti igényt. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése A programunk sikeres megvalósulása esetén, a résztvevők és a környezetükben élők számára számtalan pozitív hatása lehet. A terveink szerint a Club edzésein minden játékosban sikerül kialakítani az igényt a rendszeres sportolás, illetve az egészséges életmód iránt. Ez a továbbiakban gazdasági hatást is generál, hiszen fellendül a sporteszközök és sportfelszerelések iránti igény. Továbbá az egészségügyi problémák megszaporodásának is véget vethet, ezáltal csökkentve az egészségügyre tett terheket. A utánpótlás korú fiatalok számára még több pozitívummal jár a rendszeres sportolás, főként ha csapatsportot űznek. Jelentősen javulhatnak a szociális kompetenciái, melyek segítségével a később életútja folyamán könnyedén válhat a társadalom hasznos tagjává. 2015-08-05 11:55 4 / 28
Személyi jellegű ráfordítások 2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások Sportszakember neve Új? Adózás módja Havi m. ó. Kif. hó Havi bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Sőregi Edina (asszisztens) N Normál 174 12 320 000 Ft 89 600 Ft 4 915 200 Ft Varga Attila (marketing munkatárs) N Normál 174 12 174 000 Ft 48 720 Ft 2 672 640 Ft Zarándy Beáta Ilona (technikai vezető) N Normál 174 12 400 000 Ft 112 000 Ft 6 144 000 Ft Farkas Attila (sofőr) N Normál 174 12 122 000 Ft 34 160 Ft 1 873 920 Ft Rátkai Csaba (sorfőr) N Normál 174 12 150 000 Ft 42 000 Ft 2 304 000 Ft 870 60 1 166 000 Ft 326 480 Ft 17 909 760 Ft 2015/16 évad - Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát. Sportszakember neve Támogatott munkakör(ök) megnevezése Végzettség Indoklás Sőregi Edina (asszisztens) Adminisztrátor Középfokú Az adminisztratív teendők ellátásához szükséges egy asszisztens. Varga Attila (marketing munkatárs) Adminisztrátor Középfokú Az egyesület ismertségének és kapcsolatainak fejlesztéséhez szükséges egy marketing munkatárs alkalmazása. Zarándy Beáta Ilona (technikai vezető) Technikai vezető Középfokú Az egyesület működésében fontos egy technikai vezető alkalmazása. Farkas Attila (sofőr) Adminisztrátor Középfokú Az egyesület rendelkezik saját busszal ezért szükséges buszsofőr alkalmazása. Rátkai Csaba (sorfőr) Adminisztrátor Középfokú Az egyesület pályázik egy busz beszerzésére ezért szükséges buszsofőr alkalmazása. 2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 8 818 511 Ft 90 912 Ft 181 825 Ft 9 091 249 Ft 9 091 249 Ft 18 091 585 Ft 18 182 497 Ft 2015-08-05 11:55 5 / 28
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!) Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Mennyiségi egység Mennyisé g Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Sportfelszerelések Melegítő alsó,felső db 24 15 000 Ft 360 000 Ft Sportfelszerelések Páncélúszó db 24 7 000 Ft 168 000 Ft Sportfelszerelések Papucs pár 24 4 000 Ft 96 000 Ft Sportfelszerelések Póló db 24 4 500 Ft 108 000 Ft Sportfelszerelések Rövidnadrág (Egyedi) db 24 4 000 Ft 96 000 Ft Sportfelszerelések Táska, hátizsák (Egyedi) db 24 6 500 Ft 156 000 Ft Sportfelszerelések Törölköző (Egyedi) db 24 3 000 Ft 72 000 Ft Sportfelszerelések Úszónadrág db 24 5 000 Ft 120 000 Ft Sportfelszerelések Fürdőköpeny db 24 15 000 Ft 360 000 Ft Sporteszközök Labdatároló háló db 2 3 000 Ft 6 000 Ft Sporteszközök Labdatároló zsák db 2 6 000 Ft 12 000 Ft Sporteszközök Medicinlabda db 24 4 500 Ft 108 000 Ft Sporteszközök Vízilabda db 20 15 000 Ft 300 000 Ft Sporteszközök Vízilabda férfi (Egyedi) db 20 9 000 Ft 180 000 Ft Sportfelszerelések Vízilabda sapka szett 2 170 000 Ft 340 000 Ft Informatikai eszközök Kamera db 1 200 000 Ft 200 000 Ft Informatikai eszközök Projektor db 1 250 000 Ft 250 000 Ft Informatikai eszközök Televízió db 1 200 000 Ft 200 000 Ft Informatikai eszközök Fényképezőgép db 1 120 000 Ft 120 000 Ft Informatikai eszközök Számítógép db 1 150 000 Ft 150 000 Ft Informatikai eszközök Laptop db 2 200 000 Ft 400 000 Ft Informatikai eszközök Nyomtató (multifunkcionális) db 1 300 000 Ft 300 000 Ft Személyszállítási eszközök Busz (nagy) db 1 18 000 000 Ft 18 000 000 Ft Sporteszközök Lövőfal db 4 400 000 Ft 1 600 000 Ft Pályatartozék Mobil eredményjelző (Egyedi) db 1 1 200 000 Ft 1 200 000 Ft Pályatartozék Vízilabda kapuháló pár 2 40 000 Ft 80 000 Ft Pályatartozék Vízilabda kapu pár 1 950 000 Ft 950 000 Ft Pályatartozék Pályahatároló kötél (50 m-es medence) szett 1 750 000 Ft 750 000 Ft 26 682 000 Ft 2015-08-05 11:55 6 / 28
2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás részletes indoklása Tárgyi eszköz megnevezése Melegítő alsó,felső Páncélúszó Papucs Póló Rövidnadrág Táska, hátizsák Törölköző Úszónadrág Fürdőköpeny Labdatároló háló Labdatároló zsák Medicinlabda Vízilabda Vízilabda férfi Vízilabda sapka Kamera Projektor Televízió Fényképezőgép Számítógép Laptop Nyomtató (multifunkcionális) Busz (nagy) Lövőfal Mobil eredményjelző Vízilabda kapuháló Vízilabda kapu Pályahatároló kötél (50 m-es medence) Indoklás -Fontos a megfelelő sportruházat és felszerelés, hiszen alapvető adottság a megfelelő megjelenéshez, és a csapat összetartozásának erősítésére, valamint az edzéseken, mérkőzéseken való megfelelő megjelenés szempontjából -Fontos a megfelelő sportruházat és felszerelés, hiszen alapvető adottság a megfelelő megjelenéshez, és a csapat összetartozásának erősítésére, valamint az edzéseken, mérkőzéseken való megfelelő megjelenés szempontjából -Fontos a megfelelő sportruházat és felszerelés, hiszen alapvető adottság a megfelelő megjelenéshez, és a csapat összetartozásának erősítésére, valamint az edzéseken, mérkőzéseken való megfelelő megjelenés szempontjából -Fontos a megfelelő sportruházat és felszerelés, hiszen alapvető adottság a megfelelő megjelenéshez, és a csapat összetartozásának erősítésére, valamint az edzéseken, mérkőzéseken való megfelelő megjelenés szempontjából -Fontos a megfelelő sportruházat és felszerelés, hiszen alapvető adottság a megfelelő megjelenéshez, és a csapat összetartozásának erősítésére, valamint az edzéseken, mérkőzéseken való megfelelő megjelenés szempontjából -Fontos a megfelelő sportruházat és felszerelés, hiszen alapvető adottság a megfelelő megjelenéshez, és a csapat összetartozásának erősítésére, valamint az edzéseken, mérkőzéseken való megfelelő megjelenés szempontjából -Fontos a megfelelő sportruházat és felszerelés, hiszen alapvető adottság a megfelelő megjelenéshez, és a csapat összetartozásának erősítésére, valamint az edzéseken, mérkőzéseken való megfelelő megjelenés szempontjából -Fontos a megfelelő sportruházat és felszerelés, hiszen alapvető adottság a megfelelő megjelenéshez, és a csapat összetartozásának erősítésére, valamint az edzéseken, mérkőzéseken való megfelelő megjelenés szempontjából -Fontos a megfelelő sportruházat és felszerelés, hiszen alapvető adottság a megfelelő megjelenéshez, és a csapat összetartozásának erősítésére, valamint az edzéseken, mérkőzéseken való megfelelő megjelenés szempontjából A labdák kényelmes tárolása érdekében szükséges A labdák kényelmes tárolása érdekében szükséges Erőnléti edzések megtartásához szükséges Edzések és mérkőzések megtartásához szükséges Edzések megtartásához szükséges Edzéseken és mérkőzéseken szükséges a játékosoknak. A mérkőzések felvételéhez szükséges. A mérkőzések elemzéséhez több fő számára. Mérkőzések elemzéséhez néhány ember számára. Mérkőzések, edzések, edzőtáborok alkalmával szükséges eszköz. Marketing tevékenységhez szükséges. A megnövekedett adminisztrációs kötelezettségek elvégzéséhez használatos eszköz. A megnövekedett adminisztrációs kötelezettségek elvégzéséhez használatos eszköz. A megnövekedett adminisztrációs kötelezettségek elvégzéséhez használatos eszköz. Személyszállítás megkönnyítéséhez szükséges. A lövések gyakorlásához szükséges. Mérkőzések megtartásához szükséges. Az edzések és mérkőzések megtartásához szükséges Az edzések és mérkőzések megtartásához szükséges Alapvető az uszoda berendezésében. 2015/16 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 18 505 698 Ft 190 780 Ft 381 561 Ft 19 078 039 Ft 8 176 302 Ft 27 063 561 Ft 27 254 341 Ft 2015-08-05 11:55 7 / 28
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás, felújítás tervezett kezdete (év, hónap) Beruházás, felújítás tervezett befejezése (év, hónap) Használatba vétel tervezett időpontja (év, hónap) U. f. É. k. Tervezett beruházási érték (Ft) 0 Ft Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Nem 2015/16 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása Jogcí m Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) Előf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2015-08-05 11:55 8 / 28
Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok 2015/16 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők száma Versenyengedéllyel nem rendelkezők száma Bajnokságban szereplő csapatok száma Gyermek fiú 114 51 4 Gyermek leány 21 8 0 Serdülő fiú 8 10 2 Serdülő leány 1 0 0 Ifjúsági fiú 1 9 2 Ifjúsági leány 0 0 0 Összesen 145 78 8 2015-08-05 11:55 9 / 28
Utánpótlás-nevelés ráfordításai 2015-08-05 11:55 10 / 28
2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése részletező táblázat Kategória Korosztály Megnevezés M. e. Menny. Egységár Érték összesen (Ft) Sportfelszerelés Gyermek fiú Fürdőköpeny db 112 15 000 Ft 1 680 000 Ft Sportfelszerelés Gyermek leány Fürdőköpeny db 21 15 000 Ft 315 000 Ft Sportfelszerelés Serdülő fiú Fürdőköpeny db 7 15 000 Ft 105 000 Ft Sportfelszerelés Serdülő leány Fürdőköpeny db 1 15 000 Ft 15 000 Ft Sportfelszerelés Ifjúsági fiú Fürdőköpeny db 1 15 000 Ft 15 000 Ft Sportfelszerelés Gyermek fiú Melegítő alsó,felső db 112 15 000 Ft 1 680 000 Ft Sportfelszerelés Gyermek leány Melegítő alsó,felső db 21 15 000 Ft 315 000 Ft Sportfelszerelés Serdülő fiú Melegítő alsó,felső db 7 15 000 Ft 105 000 Ft Sportfelszerelés Serdülő leány Melegítő alsó,felső db 1 15 000 Ft 15 000 Ft Sportfelszerelés Ifjúsági fiú Melegítő alsó,felső db 1 15 000 Ft 15 000 Ft Sportfelszerelés Gyermek leány Páncéldressz db 21 15 000 Ft 315 000 Ft Sportfelszerelés Serdülő leány Páncéldressz db 1 15 000 Ft 15 000 Ft Sportfelszerelés Gyermek fiú Páncélúszó db 112 7 000 Ft 784 000 Ft Sportfelszerelés Serdülő fiú Páncélúszó db 7 7 000 Ft 49 000 Ft Sportfelszerelés Ifjúsági fiú Páncélúszó db 1 7 000 Ft 7 000 Ft Sportfelszerelés Gyermek fiú Papucs db 112 4 000 Ft 448 000 Ft Sportfelszerelés Gyermek leány Papucs db 21 4 000 Ft 84 000 Ft Sportfelszerelés Serdülő fiú Papucs db 7 4 000 Ft 28 000 Ft Sportfelszerelés Serdülő leány Papucs db 1 4 000 Ft 4 000 Ft Sportfelszerelés Ifjúsági fiú Papucs db 1 4 000 Ft 4 000 Ft Sportfelszerelés Gyermek fiú Póló db 122 4 500 Ft 549 000 Ft Sportfelszerelés Gyermek leány Póló db 42 4 500 Ft 189 000 Ft Sportfelszerelés Serdülő fiú Póló db 14 4 500 Ft 63 000 Ft Sportfelszerelés Serdülő leány Póló db 2 4 500 Ft 9 000 Ft Sportfelszerelés Ifjúsági fiú Póló db 2 4 500 Ft 9 000 Ft Sportfelszerelés Gyermek fiú Rövidnadrág (Egyedi) db 112 4 000 Ft 448 000 Ft Sportfelszerelés Gyermek leány Rövidnadrág (Egyedi) db 21 4 000 Ft 84 000 Ft Sportfelszerelés Serdülő fiú Rövidnadrág (Egyedi) db 7 4 000 Ft 28 000 Ft Sportfelszerelés Serdülő leány Rövidnadrág (Egyedi) db 1 4 000 Ft 4 000 Ft Sportfelszerelés Ifjúsági fiú Rövidnadrág (Egyedi) db 1 4 000 Ft 4 000 Ft Sportfelszerelés Gyermek fiú Táska, hátizsák (Egyedi) db 112 6 500 Ft 728 000 Ft Sportfelszerelés Gyermek leány Táska, hátizsák (Egyedi) db 21 6 500 Ft 136 500 Ft Sportfelszerelés Serdülő fiú Táska, hátizsák (Egyedi) db 7 6 500 Ft 45 500 Ft Sportfelszerelés Serdülő leány Táska, hátizsák (Egyedi) db 1 6 500 Ft 6 500 Ft Sportfelszerelés Ifjúsági fiú Táska, hátizsák (Egyedi) db 1 6 500 Ft 6 500 Ft Sportfelszerelés Gyermek leány Úszódressz db 21 9 000 Ft 189 000 Ft Sportfelszerelés Serdülő leány Úszódressz db 1 9 000 Ft 9 000 Ft Sportfelszerelés Gyermek fiú Úszónadrág db 112 5 000 Ft 560 000 Ft Sportfelszerelés Serdülő fiú Úszónadrág db 7 5 000 Ft 35 000 Ft Sportfelszerelés Ifjúsági fiú Úszónadrág db 1 5 000 Ft 5 000 Ft Sporteszköz Gyermek fiú Labdatároló háló db 10 3 000 Ft 30 000 Ft 2015-08-05 11:55 11 / 28
Sporteszköz Gyermek fiú Labdatároló zsák db 10 6 000 Ft 60 000 Ft Sporteszköz Gyermek fiú Vízilabda db 40 15 000 Ft 600 000 Ft Sporteszköz Gyermek leány Vízilabda db 10 15 000 Ft 150 000 Ft Sporteszköz Serdülő fiú Vízilabda db 10 15 000 Ft 150 000 Ft Sporteszköz Gyermek fiú Vízilabda gyerek (Egyedi) db 40 7 000 Ft 280 000 Ft Sporteszköz Gyermek leány Vízilabda gyerek (Egyedi) db 20 7 000 Ft 140 000 Ft Sporteszköz Serdülő fiú Vízilabda férfi (Egyedi) db 60 9 000 Ft 540 000 Ft Sportfelszerelés Gyermek fiú Úszósapka db 112 2 000 Ft 224 000 Ft Sportfelszerelés Serdülő fiú Úszósapka db 7 2 000 Ft 14 000 Ft Sportfelszerelés Ifjúsági fiú Úszósapka db 1 2 000 Ft 2 000 Ft Sportfelszerelés Gyermek leány Úszósapka db 21 2 000 Ft 42 000 Ft Sportfelszerelés Serdülő leány Úszósapka db 1 2 000 Ft 2 000 Ft Pályatartozék Gyermek fiú Labdafogó háló db 4 150 000 Ft 600 000 Ft Sporteszköz Gyermek fiú Lövőfal db 2 400 000 Ft 800 000 Ft Sporteszköz Gyermek fiú Medicinlabda db 16 4 500 Ft 72 000 Ft Pályatartozék Gyermek fiú Mobil eredményjelző (Egyedi) db 1 1 200 000 Ft 1 200 000 Ft Pályatartozék Gyermek fiú Pályahatároló kötél (50 m-es medence) szett 1 750 000 Ft 750 000 Ft Sporteszköz Gyermek fiú Súlyzó - egykezes, 2 kg (Egyedi) db 10 3 000 Ft 30 000 Ft Sporteszköz Gyermek fiú Tenyérellenállás db 20 2 000 Ft 40 000 Ft Sporteszköz Gyermek fiú TRX szalag (Egyedi) db 10 60 000 Ft 600 000 Ft Sporteszköz Gyermek fiú Úszódeszka db 40 3 000 Ft 120 000 Ft Pályatartozék Gyermek fiú Vízilabda kapuháló db 4 40 000 Ft 160 000 Ft Pályatartozék Gyermek fiú Vízilabda kapu pár 2 950 000 Ft 1 900 000 Ft Sportfelszerelés Gyermek fiú Vízilabda sapka szett 5 170 000 Ft 850 000 Ft Pályatartozék Gyermek fiú Bója db 28 1 500 Ft 42 000 Ft 1661 4 150 000 Ft 18 504 000 Ft 2015-08-05 11:55 12 / 28
2015/16 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése részletező táblázat Kategória Korosztály Megnevezés M.e. Menny. Egységár Érték összesen (Ft) Alap gyógyszercsomag Alap gyógyszercsomag Alap gyógyszercsomag Gyermek fiú Alap gyógyszercsomag/csapat/év (Egyedi) csom 4 25 000 Ft 100 000 Ft Serdülő fiú Alap gyógyszercsomag/csapat/év (Egyedi) csom 1 25 000 Ft 25 000 Ft Ifjúsági fiú Alap gyógyszercsomag/csapat/év (Egyedi) csom 1 25 000 Ft 25 000 Ft Diagnosztikai eszköz Gyermek fiú Orvosi táska felszerelve db 4 20 000 Ft 80 000 Ft Diagnosztikai eszköz Serdülő fiú Orvosi táska felszerelve db 1 20 000 Ft 20 000 Ft Diagnosztikai eszköz Ifjúsági fiú Orvosi táska felszerelve db 1 20 000 Ft 20 000 Ft Diagnosztikai eszköz Gyermek fiú Mentőláda db 4 15 000 Ft 60 000 Ft Diagnosztikai eszköz Serdülő fiú Mentőláda db 1 15 000 Ft 15 000 Ft Diagnosztikai eszköz Ifjúsági fiú Mentőláda db 1 15 000 Ft 15 000 Ft Diagnosztikai mérés Gyermek fiú diagnosztikai mérés/fő/alkalom (Egyedi) db 61 35 000 Ft 2 135 000 Ft Diagnosztikai mérés Gyermek leány diagnosztikai mérés/fő/alkalom (Egyedi) db 21 35 000 Ft 735 000 Ft Diagnosztikai mérés Serdülő fiú diagnosztikai mérés/fő/alkalom (Egyedi) db 7 35 000 Ft 245 000 Ft Diagnosztikai mérés Serdülő leány diagnosztikai mérés/fő/alkalom (Egyedi) db 1 35 000 Ft 35 000 Ft Diagnosztikai mérés Ifjúsági fiú diagnosztikai mérés/fő/alkalom (Egyedi) db 1 35 000 Ft 35 000 Ft Diagnosztikai eszköz Gyermek fiú Újraélesztő készülék (automata / félautomata) db 2 500 000 Ft 1 000 000 Ft 111 855 000 Ft 4 545 000 Ft 2015-08-05 11:55 13 / 28
2015/16 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja részletező táblázat Ingatlan megnevezés Ingatlan típusa Korosztály Bérleti díj / óra (Ft) Igénybevett órák száma / h ó Hónapok száma Bérleti díj összesen (Ft) Margitsziget Hajós Alfréd Uszoda Uszoda Gyermek fiú 28 000 Ft 12 10 3 360 000 Ft Margitsziget Hajós Alfréd Uszoda Uszoda Serdülő fiú 28 000 Ft 12 10 3 360 000 Ft Margitsziget Hajós Alfréd Uszoda Uszoda Ifjúsági fiú 28 000 Ft 12 10 3 360 000 Ft Margitsziget Hajós Alfréd Uszoda Uszoda Gyermek fiú 15 000 Ft 8 10 1 200 000 Ft Fővárosi Vízművek Uszodája Uszoda Gyermek fiú 28 000 Ft 20 10 5 600 000 Ft Fővárosi Vízművek Uszodája Uszoda Serdülő fiú 28 000 Ft 20 10 5 600 000 Ft Fővárosi Vízművek Uszodája Uszoda Ifjúsági fiú 28 000 Ft 20 10 5 600 000 Ft Pünkösdfürdői Strand Medence Gyermek fiú 28 000 Ft 54 1 1 512 000 Ft Külkerpark Uszoda Uszoda Gyermek fiú 28 000 Ft 22 10 6 160 000 Ft Külkerpark Uszoda Uszoda Serdülő fiú 28 000 Ft 22 10 6 160 000 Ft Külkerpark Uszoda Uszoda Ifjúsági fiú 28 000 Ft 22 10 6 160 000 Ft Bicskei Tanuszoda Uszoda Gyermek fiú 28 000 Ft 5 10 1 400 000 Ft Bicskei Tanuszoda Uszoda Serdülő fiú 28 000 Ft 4 10 1 120 000 Ft Bicskei Tanuszoda Uszoda Ifjúsági fiú 28 000 Ft 4 10 1 120 000 Ft Margitsziget Hajós Alfréd Uszoda klubszoba Margitsziget Hajós Alfréd Uszoda klubszoba Margitsziget Hajós Alfréd Uszoda klubszoba Egyéb Gyermek fiú 6 700 Ft 5 12 402 000 Ft Egyéb Serdülő fiú 6 700 Ft 5 12 402 000 Ft Egyéb Serdülő leány 6 700 Ft 5 12 402 000 Ft Külkerpark Uszoda Klubszoba Egyéb Gyermek fiú 6 000 Ft 6 12 432 000 Ft Külkerpark Uszoda Klubszoba Egyéb Serdülő fiú 6 000 Ft 6 12 432 000 Ft Külkerpark Uszoda Klubszoba Egyéb Ifjúsági fiú 6 000 Ft 6 12 432 000 Ft 417 100 Ft 270 203 54 214 000 Ft 2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Sportszakember megnevezése Új? Adózás módja Havi munkaóra Kif. hó Bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Ábrahám István N Egyéb 174 12 512 000 Ft 112 770 Ft 7 497 240 Ft Horváth Péter N EKHO 80 12 170 000 Ft 34 000 Ft 2 448 000 Ft Kézsmárki Károly N Egyéb 174 12 344 000 Ft 79 170 Ft 5 078 040 Ft Martinovics László N Egyéb 174 12 376 000 Ft 85 570 Ft 5 538 840 Ft Váradi Ákos N EKHO 80 12 144 000 Ft 28 800 Ft 2 073 600 Ft Wirker Tamás N Egyéb 174 12 348 000 Ft 79 970 Ft 5 135 640 Ft Bereczki Miklós I Egyéb 174 12 275 000 Ft 65 370 Ft 4 084 440 Ft Szabó Gábor I Egyéb 174 12 345 000 Ft 79 370 Ft 5 092 440 Ft Bilkei Bora N Egyéb 174 12 204 000 Ft 51 170 Ft 3 062 040 Ft Budaházi Balázs I Egyéb 174 12 350 000 Ft 80 370 Ft 5 164 440 Ft Pecz Lajos N EKHO 80 12 180 000 Ft 36 000 Ft 2 592 000 Ft 1632 132 3 248 000 Ft 732 560 Ft 47 766 720 Ft 2015-08-05 11:55 14 / 28
2015/16 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése Sportszakember neve Beosztás Képesítés Születési idő Foglalkoztatott korosztály Ábrahám István Edző Középfokú szakir. 1975-08-03 Gyermek fiú, Gyermek leány, Ifjúsági fiú, Serdülő fiú Horváth Péter Erőnléti edző Középfokú szakir. 1974-08-30 Gyermek fiú, Gyermek leány, Ifjúsági fiú, Serdülő fiú, Serdülő leány Kézsmárki Károly Edző Középfokú szakir. 1962-07-18 Gyermek fiú Martinovics László Edző Középfokú szakir. 1955-06-11 Serdülő fiú Váradi Ákos Edző Középfokú szakir. 1990-08-01 Serdülő fiú Wirker Tamás Edző Középfokú szakir. 1982-01-06 Gyermek fiú Bereczki Miklós Edző Középfokú szakir. 1971-02-13 Ifjúsági fiú Szabó Gábor Edző Középfokú szakir. 1971-01-28 Serdülő fiú Bilkei Bora Edző Középfokú szakir. 1975-03-01 Gyermek leány Budaházi Balázs Edző Középfokú szakir. 1976-09-06 Serdülő fiú Pecz Lajos Edző Középfokú szakir. 1962-08-13 Serdülő leány 2015/16 évad - Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát. Pozíció megnevezése Bereczki Miklós Szabó Gábor Budaházi Balázs Indoklás Csapataink számának növekedése miatt szükséges több edző foglalkoztatása Csapataink számának növekedése miatt szükséges több edző foglalkoztatása Csapataink számának növekedése miatt szükséges több edző foglalkoztatása 2015/16 évad - Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége Helyszín Negyedév Korosztály Tervezett ráfordítás Belföldi 2015. 07. 01. - 2015. 09. 30. Gyermek fiú 4 000 000 Ft Belföldi 2015. 07. 01. - 2015. 09. 30. Gyermek leány 1 000 000 Ft Belföldi 2016. 04. 01. - 2016. 06. 30. Gyermek fiú 3 360 000 Ft Belföldi 2016. 01. 01. - 2016. 03. 31. Gyermek fiú 720 000 Ft Belföldi 2016. 01. 01. - 2016. 03. 31. Serdülő fiú 480 000 Ft Belföldi 2016. 04. 01. - 2016. 06. 30. Gyermek fiú 1 417 500 Ft 2015/16 évad - Személyszállítási költségek - részletező táblázat Személyszállítási költségek típusa Korosztály Egy évadban igénybevétel összesen Egységár Összesen Busz (nagy) 20<50 fő Ft/km Gyermek fiú 6000 350 Ft 2 100 000 Ft Busz (nagy) 20<50 fő Ft/km Gyermek leány 1500 350 Ft 525 000 Ft Busz (nagy) 20<50 fő Ft/km Serdülő fiú 3500 350 Ft 1 225 000 Ft Busz (nagy) 20<50 fő Ft/km Ifjúsági fiú 3500 350 Ft 1 225 000 Ft 2015-08-05 11:55 15 / 28
2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása jogcím aljogcímei Jogcím Összesen (Ft) Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Összesen 18 504 000 Ft 4 545 000 Ft 5 075 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 54 214 000 Ft 10 977 500 Ft 47 766 720 Ft 0 Ft 141 082 220 Ft 2015/16 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása. Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 126 582 506 Ft 1 304 974 Ft 2 609 948 Ft 130 497 428 Ft 14 499 714 Ft 143 692 168 Ft 144 997 142 Ft 2015-08-05 11:55 16 / 28
Általános Képzés 2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei Képzés megnevezése Képző költsége, díja Résztvevő szállás, utazás, étkezés költsége Összesen 2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2015-08-05 11:55 17 / 28
Szakképzés 2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei Képzés megnevezése Képző költsége, díja Résztvevő szállás, utazás, étkezés költsége Összesen 2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2015-08-05 11:55 18 / 28
Versenyeztetés A 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása Korosztály Részvételi, nevezési díjak A versenyeztetéssel kapcsolatos költségek Tagsági díj Pályahitelesítés díja Versenyengedélyek, játékengedélyek díja Az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé befizetésre kerülő díjak Összesen Gyermek fiú 820 000 Ft 2 080 000 Ft 0 Ft 0 Ft 796 290 Ft 0 Ft 3 696 290 Ft Serdülő fiú 660 000 Ft 1 120 000 Ft 0 Ft 0 Ft 55 880 Ft 0 Ft 1 835 880 Ft Ifjúsági fiú 660 000 Ft 1 120 000 Ft 0 Ft 0 Ft 6 985 Ft 0 Ft 1 786 985 Ft Gyermek leány 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 146 685 Ft 0 Ft 146 685 Ft Serdülő leány 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 6 985 Ft 0 Ft 6 985 Ft 2015/16 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 6 704 806 Ft 69 122 Ft 138 243 Ft 6 912 171 Ft 768 019 Ft 7 611 068 Ft 7 680 190 Ft 2015-08-05 11:55 19 / 28
Mely jogcímekre számol közreműködői költséget? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Általános képzés fejlesztése Szakképzés fejlesztése Versenyeztetés fejlesztése Közreműködői költségek Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen Személyi jellegű 181 825 Ft 181 825 Ft 90 912 Ft 272 737 Ft Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan) 381 561 Ft 381 561 Ft 190 780 Ft 572 341 Ft Utánpótlás-nevelés 2 609 948 Ft 2 609 949 Ft 1 304 974 Ft 3 914 922 Ft Versenyeztetés 138 243 Ft 138 243 Ft 69 122 Ft 207 365 Ft Összesen 3 311 577 Ft 4 967 366 Ft Közreműködő által végzett feladatok leírása Személyi jellegű Kapcsolódó jogcím Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan) Utánpótlás-nevelés Versenyeztetés Feladat leírása A közreműködő az előkészítő tevékenység keretében vállalta a sportfejlesztési program elkészítését és a pályázati dokumentáció összeállítását. A megvalósítás során ez a cég készíti el a negyedéves előrehaladási jelentéseket, tartja a kapcsolatot a közreműködő szervezettel és szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos kötelezettségek megvalósítását is vállalja. A megvalósításhoz kapcsolódóan a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtásához kapcsolódó feladatokat is elvégzi, továbbá a támogatás igénybevételéhez szükséges elszámolásokat határidőre elkészíti. A közreműködő az előkészítő tevékenység keretében vállalta a sportfejlesztési program elkészítését és a pályázati dokumentáció összeállítását. A megvalósítás során ez a cég készíti el a negyedéves előrehaladási jelentéseket, tartja a kapcsolatot a közreműködő szervezettel és szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos kötelezettségek megvalósítását is vállalja. A megvalósításhoz kapcsolódóan a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtásához kapcsolódó feladatokat is elvégzi, továbbá a támogatás igénybevételéhez szükséges elszámolásokat határidőre elkészíti. A közreműködő az előkészítő tevékenység keretében vállalta a sportfejlesztési program elkészítését és a pályázati dokumentáció összeállítását. A megvalósítás során ez a cég készíti el a negyedéves előrehaladási jelentéseket, tartja a kapcsolatot a közreműködő szervezettel és szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos kötelezettségek megvalósítását is vállalja. A megvalósításhoz kapcsolódóan a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtásához kapcsolódó feladatokat is elvégzi, továbbá a támogatás igénybevételéhez szükséges elszámolásokat határidőre elkészíti. A közreműködő az előkészítő tevékenység keretében vállalta a sportfejlesztési program elkészítését és a pályázati dokumentáció összeállítását. A megvalósítás során ez a cég készíti el a negyedéves előrehaladási jelentéseket, tartja a kapcsolatot a közreműködő szervezettel és szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos kötelezettségek megvalósítását is vállalja. A megvalósításhoz kapcsolódóan a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtásához kapcsolódó feladatokat is elvégzi, továbbá a támogatás igénybevételéhez szükséges elszámolásokat határidőre elkészíti. 2015-08-05 11:55 20 / 28