Adószám: 20548324-1-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-128744 HARMÓNIA K Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft 2230 Gyömrő, Táncsics Mihály utca 2/a. Közhasznúsági melléklet 2014.
1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása. Egyéb humán egészségügyi ellátás. Bentlakásos nem kórházi ápolás. Az ápolást gondozást nyújtó intézmény fenntartása. 2. Közhasznú tevékenységek bemutatása 2.1. Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása Közhasznú tevékenység megnevezése: Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Közhasznú tevékenység célcsoportja: Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 448 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása személyes gondoskodás, szakosított ellátás; 1993. évi IlI.tv. 56., 58/A., 92,K.. idősek, fogyatékosok Közhasznú tevékenység főbb eredményei Az idősek és fogyatékosok szakosított ellátásának a vonatkozó törvény és végrehajtási rendeletek előírásainak megfelelő szintű biztosítása. 3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása Megnevezés (1000HUF) a tárgyévben a saját tőke nem csökkent, így a 350/2011. korm. r. 1. (5). bek.g. pont szerinti vagyonfelhasználás nem történt Vagyonelem értéke 0 Felhasználás célja Összesen: 0 4. Cél szerinti juttatások kimutatása Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév A közhasznú tevékenységben részesülők számára nyújtott személyes gondoskodást és szakosított ellátást biztosító nem pénzbeli juttatás 1 020 500 1 062 071 Összesen: 1 020 500 1 062 071 5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás Tisztség (1000HUF) Előző év Tárgyév 3 ügyvezető (éves személyi alapbér) (előző évben 2 ügyvezető) 7 494 12 756 Összesen: 7 494 12 756
6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok Alapadatok (1000HUF) Előző év Tárgyév B. Éves összes bevétel 1 057 564 1 090 523 ebből: C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg 0 0 D. Közszolgáltatási bevétel 0 0 E. Normatív támogatás 326 497 327 905 F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 0 0 G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)j 731 067 762 618 H. Összes ráfordítás (kiadás) 1 020 500 1 062 071 ebből: I. Személyi jellegű kiadás 365 506 410 005 J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 1 020 500 1 062 071 K. Adózott eredmény 37 064 28 452 L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő) 0 0 7. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése Igen Nem Értéke Ectv. 32.par.(4) a) [(Bl+B2)/2> 1.000.000,-Ft] X 1 074 044 Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] X 65 516 Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25] X 0.37 Társadalmi támogatottság mutatói Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02] X 0.00 Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] X 1.00 Ectv. 32.par.(5) c) [(Ll+L2)/2 >= 10 fő] X 0 8. Kiegészítő melléklet 8.1 Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása Fő tevékenységünk a Szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény és annak végrehajtási rendeletei szerinti idős és fogyatékos személyek, valamint pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása. Betegink, gondozottaink ellátása szigorú jogszabályi előírásoknak megfelelően, szakmai protokollok következetes betartása alapján történik. A tartós bentlakásos ellátás sajátossága, hogy a magas színvonalú szociális és egészségügyi ellátás biztosításához az üzemeltetőnek a gondozottak elhelyezéséhez
szükséges ingatlanok állapotát is a jó gazda gondosságával kell felügyelnie. Mindez nem csak egy folyamatos megelőző karbantartást vagy, állapotmegóvást jelent, hanem a megnövekedett szakmai és társadalmi elvárásokat is kielégítő fejlesztéseket is. A gondozottak állapotát és komfortérzetét befolyásoló technikák fejlesztésére az elmúlt években kiemelten nagy hangsúlyt fektettünk. A fejlesztések következtében megemelkedett energiaigény hosszú távon biztonságos kiszolgálása érdekében, 2014. évben nagymértékű fejlesztést eszközöltünk az intézmények áramellátásának területén. Infokommunikációs területen szintén jelentős fejlesztés kezdődött, amit a következő években is tovább kívánunk folytatni. A napi munkavégzéshez szükséges gépjárműpark fejlesztésére szintén sor került a tárgyévben. Fentiek nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy gondozottaink ellátását a polgárjogi kötelezettségen felül is kiemelt színvonalon biztosítsuk, dolgozóink számára pedig egy hosszú távon is perspektivikus, az ellátás színvonalával kongruens munkahelyi miliőt tarthassunk fenn. 8.2 Támogatási programok bemutatása 8.2.1. Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása Támogatási program elnevezése: Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása Támogató megnevezése: Magyar Államkincstár Támogatás forrása: (X-cl jelölve) központi költségvetés X önkormányzati költségvetés nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatás időtartama: 12 hónap Támogatás összege (1000HUF) 327 905 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 327 905 -tárgyévben felhasznált összeg: 327 905 -tárgyévre folyósított összeg: 327 905 Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő vissza nem térítendő X Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: Személyi: 273 922 Dologi: 52 930 Felhalmozási: 1 053 Összesen: 327 905 Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 2014. évben az állami támogatásokat dolgozónk béreire és járulékaira, gondozottaink egészségügyi és szociális ellátásán belül pedig leghangsúlyosabban, a komfortos lakhatás biztosítására, egészséges étkeztetésre, gyógyszerelésre valamint gyógyászati segédeszközök beszerzésére fordítottuk. A dolgozók bérezésénél nemcsak a vonatkozó törvényeket, jogszabályokat kell szem előtt tartanunk, hanem azt a sajátos munkaerő piaci helyzetet is, ami igencsak meghatározta az egészségügyi és szociális ellátás ágazati problematikáját az elmúlt tíz évben.
A szociális és egészségügyi terület megfelelően szakképzett munkavállalóinak migrációja mindannyiunk számára ismert jelenség. Ebben a miliőben nagyon nagy hangsúlyt kell arra fektetnünk, hogy a lehetőségeinken belüli anyagi megbecsülésen felül mindent megtegyünk dolgozóink nem csak megtartása, hanem rendszeres képzése és továbbképzései érdekében. 2014 évben a két ágazatot sújtó jelenségek ellenére is alacsony szinten sikerült tartanunk a dolgozói fluktuációt. A dolgozói létszámunkat, megfelelőségünket a tárgyében - törvényi kötelezettség alapján - a szakhatóság is ellenőrizte és nem csak a dolgozók létszámát, hanem azok képesítéseit is rendben találta. Mindezek ellenére olyan hosszú távú stratégiákon is dolgozunk, melyek a nem kívánatos szakdolgozói migrációs tendencia további folytatódása esetén is garantálja a megfelelő végzettséggel rendelkező szakemberek pótlását. Ennek keretében több oktató intézménnyel is kapcsolatban állunk, és ezen intézmények tanulóin felül további hallgatók számára is biztosítunk szakmai terepet, megfelelő kompetenciákkal rendelkező, oktatók, tereptanárok bevonásával. Az állami támogatás törvényes felhasználásának keretein belül kiemelt fontosságúnak tartjuk az élelmezés biztonsági előírásokon is túlmutató, színvonalas egészséges étkeztetést. Mindezt a források ésszerű felhasználásával, költséghatékony módszerek alkalmazásával tudjuk elérni. Gondozottaink gyógyszerelése és gyógyászati segédeszközökkel való magas színvonalon történő ellátása nem csak törvényi kötelezettségünk, hanem hitvallásunk egyik legmeghatározóbb eleme. A szakmai elveket, a protokollok előírásait maximálisan szem előtt kell tartanunk, az indokolatlan igényeket pedig kellő szakmaisággal, türelemmel és hiteles, következetes magatartással tudjunk féken tartani. Gyömrő, 2015. április 28. Miller Jefim Ügyvezető