Adatellenőrző kód: -3ac69-28-7c-36-1d-702439-1a-6c-3515-44-6a-4d-1344d Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0500 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 308944 PIR-törzsszám 1051 szektor 854200 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 1062 Budapest Andrássy út 69-71 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2019.3 Készült: 2019.03.29 11:02 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek Adatellenőrző kód: -3ac69-28-7c-36-1d-702439-1a-6c-3515-44-6a-4d-1344d - 2 -
Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2019.3 Készült: 2019.03.29 11:02 Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások Adatellenőrző kód: -3ac69-28-7c-36-1d-702439-1a-6c-3515-44-6a-4d-1344d - 3 -
Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2019.3 Készült: 2019.03.29 11:02 Értéktípus: Forint 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 1 066 588 000 06 Jubileumi jutalom (K1106) 8 963 000 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 1 000 000 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 4 400 000 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 500 000 12 Szociális támogatások (K1112) 200 000 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 40 000 000 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 1 121 651 000 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 40 000 000 17 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 4 000 000 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 44 000 000 19 Személyi juttatások (=14+18) (K1) 1 165 651 000 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 223 031 000 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 5 000 000 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 16 000 000 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 21 000 000 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 14 000 000 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 3 000 000 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 17 000 000 28 Közüzemi díjak (K331) 47 247 000 29 Vásárolt élelmezés (K332) 6 000 000 30 Bérleti és lízing díjak (K333) 5 000 000 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 14 000 000 32 Közvetített szolgáltatások (K335) 200 000 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 31 321 000 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 39 763 000 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) (K33) 143 531 000 36 Kiküldetések kiadásai (K341) 1 200 000 37 Reklám- és propagandakiadások (K342) 500 000 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 1 700 000 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 41 500 000 40 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 7 000 000 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) 500 000 43 Egyéb dologi kiadások (K355) 2 500 000 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) (K35) 51 500 000 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 234 731 000 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) 159 959 000 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) 159 959 000 73 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) 8 000 000 74 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 2 000 000 75 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 5 898 000 78 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 4 292 000 Adatellenőrző kód: -3ac69-28-7c-36-1d-702439-1a-6c-3515-44-6a-4d-1344d - 4 -
Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2019.3 Készült: 2019.03.29 11:02 Értéktípus: Forint 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 79 Beruházások (=72+ +78) (K6) 20 190 000 80 Ingatlanok felújítása (K71) 219 662 000 81 Informatikai eszközök felújítása (K72) 10 000 000 82 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 10 000 000 83 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 64 709 000 84 Felújítások (=80+...+83) (K7) 304 371 000 95 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) 2 107 933 000 Adatellenőrző kód: -3ac69-28-7c-36-1d-702439-1a-6c-3515-44-6a-4d-1344d - 5 -
Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2019.3 Készült: 2019.03.29 11:02 Értéktípus: Forint 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 34 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 1 000 000 35 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 79 800 000 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 300 000 38 Ellátási díjak (B405) 77 700 000 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 8 000 000 45 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) 200 000 46 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409) 200 000 48 Egyéb működési bevételek (B411) 3 000 000 49 Működési bevételek (=34+ +40+43+46+...+48) (B4) 170 000 000 68 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) 170 000 000 Adatellenőrző kód: -3ac69-28-7c-36-1d-702439-1a-6c-3515-44-6a-4d-1344d - 6 -
Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2019.3 Készült: 2019.03.29 11:02 Értéktípus: Forint 04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 15 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 1 937 933 000 21 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+ +17+20) (B81) 1 937 933 000 30 Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) 1 937 933 000 Adatellenőrző kód: -3ac69-28-7c-36-1d-702439-1a-6c-3515-44-6a-4d-1344d - 7 -
Adatellenőrző kód: -6a-12-37e-7f-5f69-39-3577-72-2e-37-23-19-6-9-66-7ab Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0500 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 308944 PIR-törzsszám 1051 szektor 854200 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 1062 Budapest Andrássy út 69-71 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... Elemi költségvetés II. típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Elemi költségvetés II. Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2019.ELEMI_II Készült: 2019.03.29 11:03 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09 A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Adatellenőrző kód: -6a-12-37e-7f-5f69-39-3577-72-2e-37-23-19-6-9-66-7ab - 2 -
Elemi költségvetés II. Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2019.ELEMI_II Készült: 2019.03.29 11:03 Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés Adatellenőrző kód: -6a-12-37e-7f-5f69-39-3577-72-2e-37-23-19-6-9-66-7ab - 3 -
Elemi költségvetés II. Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2019.ELEMI_II Készült: 2019.03.29 11:03 Értéktípus: Fő # Megnevezés Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 27 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 28 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető Választott tisztségviselők juttatásai 6 74 511 400 0 0 0 0 250 000 0 2 482 000 0 20 121 221 000 0 0 0 0 413 000 0 2 453 355 0 30 "A", "B" fizetési osztály összesen 9 24 312 000 0 0 0 0 734 884 0 745 300 0 31 "C", "D" fizetési osztály összesen 15 54 401 040 0 0 648 300 125 000 460 000 0 4 815 000 0 32 "E"-"J" fizetési osztály összesen 40 197 716 540 0 0 2 400 000 237 000 1 439 448 50 000 7 692 690 0 33 kutató, felsőoktatásban oktató 62 253 811 720 0 0 2 565 200 0 327 877 50 000 6 317 000 0 34 gyakornok (pedagógus) 2 5 359 200 0 0 0 0 0 0 0 0 35 pedagógus I. 51 181 476 864 0 0 1 319 500 638 000 820 692 50 000 4 601 882 0 36 pedagógus II. 13 57 288 636 0 0 2 030 000 0 421 525 50 000 5 483 320 0 37 mesterpedagógus 13 74 439 600 0 0 0 0 32 574 0 3 201 453 0 39 pedagógus (magasabb) vezetői megbízással 40 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) 94 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93) 95 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 96 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 99 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 100 az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján 4 22 050 000 0 0 0 0 0 0 2 208 000 0 235 1 066 588 000 0 0 8 963 000 1 000 000 4 900 000 200 000 40 000 000 0 235 1 066 588 000 0 0 8 963 000 1 000 000 4 900 000 200 000 40 000 000 0 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 102 595 200 0 0 0 0 0 0 0 0 Adatellenőrző kód: -6a-12-37e-7f-5f69-39-3577-72-2e-37-23-19-6-9-66-7ab - 4 -
Elemi költségvetés II. Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2019.ELEMI_II Készült: 2019.03.29 11:03 Értéktípus: Forint # Megnevezés Vezetői létszám: középfokú végzettséggel Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám - Összesen Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám - Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 17 17 0 0 175 175 192 03 Összesen (01+02) 0 17 17 0 0 175 175 192 04 Humánpolitikai 0 1 1 0 1 2 3 4 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 1 1 0 0 8 8 9 06 Jogi 0 0 0 0 0 1 1 1 07 Nemzetközi 0 0 0 0 0 3 3 3 08 Ellenőrzési 0 1 1 0 0 0 0 1 10 Informatikai 0 1 1 0 0 2 2 3 12 Egyéb ( ) 0 1 1 0 0 0 0 1 13 Összesen (04+ +12) 0 5 5 0 1 16 17 22 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 1 1 0 3 4 7 8 16 - II. csoport feladatait segítő 0 1 1 0 3 4 7 8 19 Kézbesítési 0 0 0 0 1 0 1 1 22 Üzemeltetési 1 0 1 6 5 0 11 12 26 Összesen (14+18+ +25) 1 1 2 6 9 4 19 21 27 Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) 1 23 24 6 10 195 211 235 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 1 23 24 6 10 195 211 235 33 I. funkció csoport 0 17 17 0 0 175 175 192 34 II. funkció csoport 0 5 5 0 1 16 17 22 35 III. funkció csoport 1 1 2 6 9 4 19 21 Adatellenőrző kód: -6a-12-37e-7f-5f69-39-3577-72-2e-37-23-19-6-9-66-7ab - 5 -