A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Hajdúszoboszló Kézilabda Sportjáért Közhasznú Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve HKSKE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBII Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (nem alanya az Áfának) Adószám 18559530-1-09 Bankszámlaszám 11738084-20022624- A kérelmező szervezet székhelye Irányítószám 4200 Helység Hajdúszoboszló Út / utca Mikszáth K. u. Házszám 5 A kérelmező szervezet levelezési címe A levelezési cím megegyezik a székhely címével Irányítószám 4200 Helység Hajdúszoboszló Út / utca Tompa M. Házszám 18/A. Telefon +36 52 365 484 Fax - Honlap www.kezilabdahajduszoboszlo.hu E-mail cím dorgod@t-online.hu A képviselő adatai A kérelmező hivatalos képviselőjének neve Dörgő Gyula A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása elnök Mobiltelefonszám +36 30 935 10 23 E-mail cím dorgod@t-online.hu A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím Dörgő Gyula +36 30 935 10 23 dorgod@t-online.hu Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja Városi Sportház Hajdúszoboszló Önkorm Hajdúszoboszló Önkorm 16 Felk. és versenyeztetés Bárdos L Ált Isk. Hajdúszoboszló Önkorm Hajdúszoboszló Intézmény Működtető 4 Felkészülés Hőgyes E Gim. Hajdúszoboszló Önkorm Hajdúszoboszló Intézmény Működtető 2 Felkészülés Sátor Pálya Hjadúszoboszló Önkorm. Mazsi Bt. 4 Felkészülés A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 1999-10-15 A tevékenységének megkezdésének időpontja: 1999-10-15 A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): - Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája 2015-04-29 07:40 1 / 21
Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel 2013 2014 2015 Önkormányzati támogatás 2 MFt 2 MFt 2 MFt Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 1 MFt 1 MFt 1 MFt Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 13 MFt 13 MFt 15 MFt Egyéb támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt Összesen 16 MFt 16 MFt 18 MFt Kiadások alakulása az egyes évadokban Kiadás 2013 2014 2015 Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 5 MFt 5 MFt 5 MFt Működési költségek (rezsi) 1 MFt 1 MFt 1 MFt Anyagköltség 9 MFt 9 MFt 11 MFt Igénybe vett szolgáltatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 1 MFt 1 MFt 1 MFt Összesen 16 MFt 16 MFt 18 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok Kiadás 2013 2014 2015 Utánpótlásra fordított összeg 13 MFt 13 MFt 15 MFt Működési költségek (rezsi) 1 MFt 1 MFt 1 MFt 2015-04-29 07:40 2 / 21
Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Kérjük a Beadás oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét. Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői Személyi jellegű ráfordítások 1 262 132 Ft 25 243 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (nem ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utófinanszírozott 393 258 Ft 7 865 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 23 415 285 Ft 468 306 Ft Általános képzés 0 Ft 0 Ft Szakképzés 0 Ft 0 Ft Közreműködői díj 2015-04-29 07:40 3 / 21
Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban: Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása: Városunkban régi hagyományai vannak a kézilabdának. Legjelentősebb képviselője Sterbinszky Amália és Rádinné Tóth Rózsa, akik városunkból indultak a mai időkben pedig Juhász Károly Balatonfüred, Kátai Richárd Balatonfüred. A hetvenes nyolcvanas években a Gázláng csapatának NB IB sikerei voltak. Egyesületünk több mint 15 éves múltra tekint vissza. 1997-ben néhány kézilabdás múlttal rendelkező szülő kezdeményezésével gyermek csapatot szerveztünk, melyet egy általános iskola alapítványa által működtettünk. (Ekkor már 10 éve nem létezett sem férfi, sem női csapat a városban). Létszámunk egyre nőtt és egy év alatt kiérdemeltük ifjúsági és felnőtt korú játékosok érdeklődését is. Két év leforgása alatt építettünk egy megyei bajnok felnőtt csapatot, mellyel elvállaltuk az NB-II-es szereplést. Ez a csapat biztosította a lehetőséget az utánpótlás csapat rendszeres versenyeztetéséhez. A felnőtt csapatunk tagságának megőrzése minden évben nagy lemondások árán sikerült, mivel sem a játékosok sem szakembereink munkáját nem tudtuk anyagilag elismerni, sok esetben költségeiket sem állt módunkban megtéríteni. A város sportéletében 3 év alatt sikerült meghatározó egyesületté válnunk. Utánpótlás csapatainknál végzett munkánk eredménye, hogy az ifjúsági korosztályban, minden évben meghatározó csapata voltunk a bajnokságnak, melyet bajnoki címeink és dobogós helyezéseink bizonyítanak. Több fiatal játékosunk került magasabb osztályokban dolgozó szakemberek látókörébe, akik köreinket elhagyva hírét vitték annak, hogy Hajdúszoboszlón újjáéledt a sportág. Jó kapcsolatot ápolunk a város általános és középiskoláival, bár ezen a téren hiányérzetünk is van, mivel a testnevelő tanárok közül az évek folyamán senkit nem sikerült megnyernünk a sportágnak. Büszkék voltunk és vagyunk: - a helyi gimnázium diák olimpiai sikereire, melynek csapata egyesületünk játékosaira épül a magasabb osztályokban bemutatkozó játékosaink eredményeire: Juhász Károly NB-I Százhalombatta, Debrecen, Mezőkövesd, Gyöngyös, főiskolás VB Eger, Balatonfüred Kincses László NB-IB Debrecen, Diósgyőr, Németország Pinczés János NB-IB Mezőkövesd, Diósgyőr, Eger Kovács László NB-IB Debrecen Holb Máté NB-IB Hajdúböszörmény Kátai Richárd NBI/B - minden sikerünkre melyeket, nehéz körülmények között értünk el - azokra a játékosainkra, akik a jobb anyagi körülmények között, de velünk egy szinten versenyző csapatokban folytatják pályafutásukat - Utánpótlás játékosaink, a középiskolai érettségi után, 95%-ban tovább tanulnak S - Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve Személyi jellegű költségek: 2015.07.01-2016.06.30. Tárgyi eszköz beruházás:2015.12.01.-2016.06.30. Sportfelszerelés, sporteszköz: 2015.12.01.-2016.06.30. Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök utánpótlás:2014.10.01.-2016.05.30 Személyszállítási költségek:2015.07.01.-2016.06.30 Rendezési, felkészítési, képzési költségek:2014.07.01.-2016.06.30. Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja:2014.07.01.-2016.06.30. Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel összefüggő szállás és étkezés:2015.08.01-2015.09.30-ig, valamint 2016.01.01-2016.06.30-ig A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai:2015.07.01-2016.06.30. Közreműködői költségek:2015.12.01-2016.02.28. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) CÉLKITŰZÉSEK ÉS A MEGVALÓSÍTÁS KONCEPCIÓJA 2.1. Szakmai célkitűzések és a megvalósítás koncepciója 2.1.1. A verseny- és élsportban Vannak rövid távú céljaink, mely az NBII-ben való bent maradás. Folytatásként a stabil középcsapattá válni ezzel is biztosítani a lehetőséget az utánpótlás csapatunk versenyeztetésére. 2.1.2. Az utánpótlás-nevelés területén Az utánpótlás csapataink sikereiben midig hiszünk és bízunk. Ezt szeretnénk tovább folytatni és minél több utánpótlás csapatnak és gyereknek versenyzési lehetőséget biztosítani. A gyerekekkel megismertetni a sportolás a kézilabdázás szépségeit az egészséges versengés a küzdőszellem kialakítását. Megtanítani őket a rendszeres következetes munkavégzésre, amely meghozza az eredményét. 2.1.3. Az oktatási intézmények keretein belül Az előző részekben már említettük az egyik általános iskolával kötött megállapodásunkat a sportiskolai képzés tekintetében. A gimnáziumi együttműködésünk évek óta sikeres különösen a diák olimpiai versenyzés területén. Ezt is szeretnénk egy közös megállapodásban rögzíteni. A többi oktatási intézménnyel is szeretnénk kapcsolatainkat fejleszteni ezért segítjük a korosztályos városi bajnokság szervezését és bonyolítását.2.2. A szakmai célkitűzések elérését segítő háttér és a megvalósítás koncepciója 2.2.1. Az egyesület szervezeti és irányítási rendszerének területén Egyesületünk fiatal egyesület civil kezdeményezésre civil szervezetként jött létre. Az évek során csak önkéntes munkavégzéssel végezték aktivistáink edzőink munkájukat. Főfoglalkozású alkalmazottunk nincs. Szeretnénk egyesületünk tevékenységét és gazdasági helyzetét stabilizálni és idővel nagy történelmi egyesületté válni. Természetesen az egyesület feladatainak megfelelően alakítani a szervezeti felépítést és az aktivitást munkát végzők számát növelni. 2.2.2. Az egyesület finanszírozásában stabillá tenni a gazdálkodást és előre biztosítani a következő időszak versenyzési lehetőségeinek a finanszírozását. Tervezhető stabil bevételek megteremtése mellett biztosítani a tervezhető versenyzési lehetőségeket. Elérni, hogy támogatóink büszkék legyenek arra, hogy a sikereinkben részesek. 2.2.3. A sportági létesítmények vonatkozásában szeretnénk idővel, önálló létesítménnyel büszkélkedni, ahol tudjuk biztosítani csapataink részére a megfelelő felkészülést és versenyzést. Ez nem kis cél, mivel egy megfelelő csarnok költséges és biztosítani az állandó optimális kihasználtságot összetett feladat. Jelenleg az önkormányzat biztosítja het A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése A sportfejlesztési program egyik fő célja, hogy a koncepció kidolgozása után rámutasson olyan anyagi hiányosságokra, melyek nélkül a célul kitűzött szakmai munka, eredményesség nem érhető el. Sportegyesületünk anyagi lehetőségei beszűkültek, főleg az önkormányzati támogatás csökkenése miatt. Nehezíti a helyzetet, hogy a sportolók és a szülők kisebb mértékben tudják támogatni a kézilabdát. A felkészülés és versenyeztetés költségeit, / Vagy egy részét / sok szülő nem tudja vállalni, az egyesület pedig nem mindig képes az egyre növekvő költségeket finanszírozni. Ez a folyamat rövid- távon is negatívan befolyásolhatja a kézilabda sport jövőjét. A tehetségeket kinevelő szakembereink anyagi érdeleltsége már részben megoldódott, bár egy fő edző még a munkáját társadalmi munkában végzi. Költségeink valós igényekre alapulnak, melyek összhangban vannak a minőségi fejlesztését előirányzó intézkedésekkel. A sportfejlesztési program társadalmi hatásai: a sport feladata az egészséges testi fejlődés biztosítása, egészség megvédése, teljesítőképesség támogatása, értékes tulajdonságok fejlesztése. A sport a műveltségünk alapjait biztosító kultúra szerves része, így a sportfejlesztési koncepciónk megvalósítása elősegíti az egészséges életmódra nevelést, a fiatalok tartalmas és hasznos időtöltését, fizikai képességük fejlesztését, az erkölcsi és akarati tulajdonságokkal együtt. Sok fiatalt szólítunk meg, számukra programot, aktív közösségi életet kínálunk. Társadalmi kockázatok: A kézilabda sport támogatásának elmaradása esetén megnő a mai modern társadalom negatív hatásainak ellensúlyozásaként és a gazdaság előremozdítására hatékony megoldásokat kínáló, sőt a hátrányos helyzetű csoportok és egyének felzárkóztatását, illetve minden ember életminőségének javulását is elősegítő, önbecsülés erősítő hatása. A kézilabda sport kiemelt szerepet játszik a fizikai és a mentális egészség megőrzésében, fenntartásában, valamint az egészségtudatos életmód és magatartás kialakításában. A sport többek között a nevelés egyik eszköze is, ami teret nyújt az illető önmegvalósításának, javítja az önértékelést és kitartóbbá, bátrabbá, magabiztosabbá tesz. Mindemellett nagymértékben hozzájárul az emberek szocializálódásához, hiszen erősíti az egy társaságba, egy csoportba járó személyek közötti kapcsolatot, köteléket. Gazdasági hatások: A hazai és nemzetközi versenyek megszervezése és lebonyolítása nem kevés vendégéjszakát hozhat az adott város számára, valamint a megfelelő sporteszköz és sportru 2015-04-29 07:40 4 / 21
Személyi jellegű ráfordítások 2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások Név Születési dátum Kategória Lic. Adózás módja N. ó. Kif. hó Havi bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Juhász Károly 1960-09-21 Edző C Normál 3 12 121 875 Ft 34 125 Ft 1 872 000 Ft Zabos Péter 1951-11-26 Tech. Vezető N.r. Normál 2 12 40 000 Ft 11 200 Ft 614 400 Ft 5 24 161 875 Ft 45 325 Ft 2 486 400 Ft 2015/16 évad - Tervezett összes személyi jellegű ráfordítás költségének alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 1 224 268 Ft 12 621 Ft 25 243 Ft 1 262 132 Ft 1 262 132 Ft 2 511 643 Ft 2 524 264 Ft 2015-04-29 07:40 5 / 21
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!) Kategória Tárgyi eszköz beruházás megnevezése Mennyiségi egysé g Mennyisé g Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Informatikai eszközök Számítógép db 1 250 000 Ft 250 000 Ft Informatikai eszközök Laptop db 1 250 000 Ft 250 000 Ft Informatikai eszközök Nyomtató db 1 50 000 Ft 50 000 Ft 550 000 Ft 2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás Számítógép Laptop Nyomtató Adminisztráció elvégzéséhez, edzéselméleti oktatáshoz. Adminisztráció elvégzéséhez, edzéselméleti oktatáshoz. Adminisztráció elvégzéséhez, edzéselméleti oktatáshoz. 2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 381 461 Ft 3 933 Ft 7 865 Ft 393 258 Ft 168 539 Ft 557 865 Ft 561 798 Ft 2015-04-29 07:40 6 / 21
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás, felújítás tervezett kezdete (év, hónap) Beruházás, felújítás tervezett befejezése (év, hónap) Használatba vétel tervezett időpontja (év, hónap) U. f. É. k. Tervezett beruházási érték (Ft) 0 Ft Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Nem Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Nem 2015/16 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása Jogcí m Közvetlen támogatá s Ell. szerv. fiz. dí j Közreműködői dí j Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) Előf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2015-04-29 07:40 7 / 21
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2015/16 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők száma Versenyengedéllyel nem rendelkezők száma Bajnokságban szereplő csapatok Bajnokság legmagasabb szintje U7 0 3 0 Nincs U8 1 4 0 Nincs U9 6 2 0 Nincs U10 9 5 0 Nincs U11 7 0 0 Nincs U12 12 0 1 Országos U13 16 0 0 Nincs U14 9 0 1 Országos Serdülő 14 0 1 Országos Ifjúsági 10 0 0 Nincs Junior 7 0 1 Országos Összesen 91 14 4 2015-04-29 07:40 8 / 21
Utánpótlás-nevelés ráfordításai 2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése részletező táblázat Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Sportfelszerelés kézilabda cipő db 50 50 800 Ft 2 540 000 Ft Sporteszköz labda db 30 21 500 Ft 645 000 Ft Sportfelszerelés kézilabda mez (meccs) db 80 12 700 Ft 1 016 000 Ft Sportfelszerelés kézilabda nadrág (meccs) db 80 10 000 Ft 800 000 Ft Sportfelszerelés védőfelszerelés db 8 15 000 Ft 120 000 Ft Sportfelszerelés kapusnadrág db 8 17 000 Ft 136 000 Ft Sportfelszerelés kapusmez db 8 17 000 Ft 136 000 Ft Sporteszköz labdazsák db 8 12 700 Ft 101 600 Ft Sportfelszerelés törölköző db 100 10 000 Ft 1 000 000 Ft Pályatartozék wax kg 20 9 000 Ft 180 000 Ft Sporteszköz síp db 4 3 000 Ft 12 000 Ft Sporteszköz kulacs (1L) db 80 700 Ft 56 000 Ft Sporteszköz stopperóra db 2 15 000 Ft 30 000 Ft Sporteszköz gumiszalagok db 40 12 700 Ft 508 000 Ft Sporteszköz medicinlabda db 20 10 000 Ft 200 000 Ft Sporteszköz ugrókötél db 20 4 000 Ft 80 000 Ft Pályatartozék kapuháló db 2 63 500 Ft 127 000 Ft Pályatartozék wax lemosó liter 20 6 500 Ft 130 000 Ft 2015/16 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése részletező táblázat Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Gyógyszer Arnika Zselé db 4 4 500 Ft 18 000 Ft Gyógyszer Intensive hűtő zselé db 4 4 500 Ft 18 000 Ft Gyógyszer Fagyasztó spray db 10 2 500 Ft 25 000 Ft Gyógyszer Jégzselé spray db 10 2 500 Ft 25 000 Ft Gyógyszer Jégakku db 5 1 400 Ft 7 000 Ft Gyógyszer Jégtömlő db 5 4 200 Ft 21 000 Ft Gyógyszer Ragtapasz db 20 1 500 Ft 30 000 Ft Gyógyszer Tapadó kötés db 10 2 700 Ft 27 000 Ft Gyógyszer Masszázs olaj db 3 3 400 Ft 10 200 Ft Gyógyszer Masszázskrém db 12 3 200 Ft 38 400 Ft Gyógyszer Bemelegítő krém db 3 4 500 Ft 13 500 Ft Gyógyszer Mentőláda db 2 15 000 Ft 30 000 Ft Gyógyszer Sebösszehúzó tapasz csom 2 480 Ft 960 Ft Gyógyszer Ló krém db 6 7 000 Ft 42 000 Ft 2015-04-29 07:40 9 / 21
2015/16 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja részletező táblázat Ingatlan megnevezés Korosztály Bérleti díj / óra (Ft) Igénybevétel (óra/hó) Hónapok száma az évadban Igénybevett órák száma/évad Bérleti díj összesen (Ft) Városi Sportház Junior, Serdülő, U10, U12, U13, U14, U8, U9 7 000 Ft 44 10 440 3 080 000 Ft Sátor pálya Serdülő, U14 5 000 Ft 16 12 192 960 000 Ft Bárdos L. Ált. Isk. Serdülő, U14 2 000 Ft 16 11 176 352 000 Ft Hőgyes E. Gim. Junior 2 000 Ft 8 11 88 176 000 Ft 2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Név Kategória Adózás módja N. ó. Kif. hó Bruttó juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Zagyva Tamás Edző EKHO 4 12 58 000 Ft 11 600 Ft 835 200 Ft Zagyva Miklósné Gyúró Normál 1 12 40 000 Ft 11 200 Ft 614 400 Ft Tóth Magdolna Sportmunkatárs Normál 1 12 35 400 Ft 9 912 Ft 543 744 Ft Dörgő Gyula UP szakm. ig. Normál 2 12 100 000 Ft 28 000 Ft 1 536 000 Ft Zabos Péter Technikai vezető Normál 1 12 40 000 Ft 11 200 Ft 614 400 Ft Juhász Károly Edző Normál 5 12 67 000 Ft 18 760 Ft 1 029 120 Ft 2015/16 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése Név Születési idő Licensz Foglalkoztatott korosztály Zagyva Tamás 1974-11-12 C U14 Zagyva Miklósné 1948-12-31 Nem rel. Ifjúsági, Junior, Serdülő, U10, U11, U12, U13, U14, U8, U9 Tóth Magdolna 1976-01-02 Nem rel. Ifjúsági, Junior, Serdülő, U10, U11, U12, U13, U14, U8, U9 Dörgő Gyula 1960-02-10 Nem rel. Ifjúsági, Junior, Serdülő, U10, U12, U13, U14, U8, U9 Zabos Péter 1951-11-26 Nem rel. Ifjúsági, Junior, Serdülő, U10, U11, U13, U14, U8, U9 Juhász Károly 1960-09-21 C Junior, U12 2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei Jogcím Összesen (Ft) Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Összesen 7 817 600 Ft 306 060 Ft 3 600 000 Ft 150 000 Ft 300 000 Ft 0 Ft 4 568 000 Ft 3 400 000 Ft 5 172 864 Ft 0 Ft 25 314 524 Ft 2015-04-29 07:40 10 / 21
2015/16 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 22 712 826 Ft 234 153 Ft 468 306 Ft 23 415 285 Ft 2 601 698 Ft 25 782 830 Ft 26 016 983 Ft 2015-04-29 07:40 11 / 21
Általános Képzés 2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei Általános képzés megnevezése Oktatók várható személyi költségei (Ft) Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft) Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft) Egyéb várható költségek (Ft) Amortizáció (Ft) Tanácsadói szolgáltatások (Ft) Képzésben résztvevők személyes költségei (Ft) Összesen 0 Ft 2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2015-04-29 07:40 12 / 21
Szakképzés 2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei Szakképzés megnevezése Oktatók várható személyi költségei (Ft) Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft) Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft) Egyéb várható költségek (Ft) Amortizáció (Ft) Tanácsadói szolgáltatások (Ft) Képzésben résztvevők személyes költségei (Ft) Összesen 0 Ft 2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2015-04-29 07:40 13 / 21
Mely jogcímekre számol közreműködői költséget? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Általános képzés fejlesztése Szakképzés fejlesztése Közreműködői költségek Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen Személyi jellegű 25 243 Ft 25 243 Ft 12 621 Ft 37 864 Ft Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan) 7 865 Ft 7 865 Ft 3 933 Ft 11 798 Ft Utánpótlás-nevelés 468 306 Ft 468 306 Ft 234 153 Ft 702 459 Ft Összesen 752 121 Ft Közreműködő által végzett feladatok leírása Kapcsolódó jogcím Személyi jellegű Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan) Utánpótlás-nevelés Feladat leírása A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban -támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, -kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, -Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében -Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. -kommunikációs folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében -A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; -Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés. A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban -támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, -kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, -Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében -Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. -kommunikációs folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében -A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; -Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés. A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban -támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, -kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, -Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében -Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. -kommunikációs folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében -A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; -Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés. 2015-04-29 07:40 14 / 21
Nyilatkozat 1 Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C., illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Kelt: Hajdúszoboszló, 2015. 04. 29. 2015-04-29 07:40 15 / 21
Nyilatkozat 2 Alulírott Dörgő Gyula (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom. d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig. 15. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek. Kelt: Hajdúszoboszló, 2015. 04. 29. 2015-04-29 07:40 16 / 21
Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről Az bajnoki osztály alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie! 2015-04-29 07:40 17 / 21
Mellékletek Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: 2015-04-28 10:13:21 Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: 2015-04-28 10:13:37 Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: 2015-04-28 11:48:29 Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: 2015-04-28 10:13:57 Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: 2015-04-28 09:15:44 Fájlok száma: 0 Fájlok száma: 0 Fájlok száma: 0 Fájlok száma: 0 Fájlok száma: 0 Fájlok száma: 0 Fájlok száma: 0 Fájlok száma: 0 Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól) Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is) Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) (35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat Egyéb dokumentumok Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb) Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései Sporteszköz sportfelszerelés aljogcímhez kapcsolódó költségtervek Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök aljogcímhez kapcsolódó költségtervek Személyszállítási költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek Nevezési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek Rendezési, felkészítési, képzési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai aljogcímhez kapcsolódó költségtervek Kelt: Hajdúszoboszló, 2015. 04. 29. 2015-04-29 07:40 18 / 21
Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket) Indikátor megnevezése Mértékegysé g Megjegyzé s Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %- ában Output indikátorok Teljes szakember állomány fő 5 6 20% Licence-szel rendelkező edzők száma fő 3 4 33% Edzőtáborok száma db 5 8 60% Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db 0% Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0% Egyéb indikátorok: 0% 0% 0% Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában Eredmény indikátorok Korosztályos sportolók száma: U19 fő 12 14 17% U18 fő 8 14 75% U17 fő 11 15 36% U16 fő 14 15 7% U15 fő 8 14 75% Egyéb indikátorok 0% 0% 0% 2015-04-29 07:40 19 / 21
A projekt költségvetése Projekt költségvetése összesen Jogcímek Közvetlen támogatás Ellenőrző szervnek fizetendő díj Közreműködői díj Teljes támogatá s Önerő Elszámolandó összeg Teljes ráfordítá s Személyi jellegű 1 224 268 Ft 12 621 Ft 25 243 Ft 1 262 132 Ft 1 262 132 Ft 2 511 643 Ft 2 524 264 Ft Tárgyi eszköz beruházás 381 461 Ft 3 933 Ft 7 865 Ft 393 258 Ft 168 539 Ft 557 865 Ft 561 798 Ft - ebből előfinanszírozott (nem ingatlan) - ebből előfinanszírozott (ingatlan) 381 461 Ft 3 933 Ft 7 865 Ft 393 258 Ft 168 539 Ft 557 865 Ft 561 798 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft - ebből utófinanszírozott 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 22 712 826 Ft 234 153 Ft 468 306 Ft 23 415 285 Ft 2 601 698 Ft 25 782 830 Ft 26 016 983 Ft Képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft - ebből általános képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft - ebből szakképzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 24 318 555 Ft 250 707 Ft 501 414 Ft 25 070 675 Ft 4 032 369 Ft 28 852 338 Ft 29 103 045 Ft Igazgatási szolgáltatási díj Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen 10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 35 000 Ft 2015-04-29 07:40 20 / 21
A kérelemhez tartozó mellékletek (5 darab) Címpéldány vagy aláírás minta alairasicimpeldany2015.04.21._1430208817.pdf Szerkesztés alatt, 421 Kb, 2015-04-28 10:13:37) 5afd95c3b73fbd6a2e72f1835993234a02b8bf1130a37d6606aa1e96475d9e67 Egyéb dokumentumok koncepcio2015_16_1430205344.doc Szerkesztés alatt, 58 Kb, 2015-04-28 09:15:44) e856e5213b980ee018d7da676e735cdf17bb67a7d164b2dd5f067872b3afce36 Nyilvántartó hatóság igazolása birosagikiv2015.04.15._1430208801.pdf Szerkesztés alatt, 506 Kb, 2015-04-28 10:13:21) 58fc46665a6633351b1f994b263e97c48022211bbecc1cd6785b2e947c7ee5ac A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat igazgatasidij2015.04.15._1430208837.pdf Szerkesztés alatt, 26 Kb, 2015-04-28 10:13:57) 0aec9fde7e6e91d4d2126015ed271669958cc85b0594a677efdb9f503ae61202 Köztartozásmentes adózó nav_1430214509.pdf Szerkesztés alatt, 126 Kb, 2015-04-28 11:48:29) 62a6f8cc43000e6927b9d065b3891504aa85380b2ae3842255fcd04239836079 2015-04-29 07:40 21 / 21