Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 24860248-2-19 Veszprémi Törvényszék Cégbírósága 19-09-517015 Művészetek Völgye Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8294 Kapolcs, Kossuth utca 62 2017.
Oldal: 2 1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása A társaság alapcél szerinti tevékenysége a Művészetek Völgye Fesztivál megszervezése és bonyolítása, mely szerteágazó kulturális tevékenységet társasági szerződésében meghatározott tevékenységi körein belül és közhasznú tevékenysége által valósítja meg. 2. Közhasznú tevékenységek bemutatása 2.1. Kulturális szolgáltatás, közművelődési tevékenység Közhasznú tevékenység megnevezése: Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Közhasznú tevékenység célcsoportja: Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 250,000 Közhasznú tevékenység főbb eredményei Kulturális szolgáltatás, közművelődési tevékenység 2011. évi CLI.tv. 13.par.7.pont 27. Művészetek Völgye Fesztivál, Nyárindító és Őszi Krekdomb Fesztivál családok, korosztály besorolás nélkülküli ÉRTELMISÉGIEK 3. Cél szerinti juttatások kimutatása Megnevezés (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak Taliándörögd Önkormányzatata 290 2 108 Polgárőr Egyesület Kapolcs 250 250 Tapolca és Vidéke Református Egyházközösség 0 0 Vigántpetend Község Önkormányzata 500 1 054 Summa Artium Np. Kft. 0 0 Zalahaláp-Sáska Önk.Tűzoltó Egyesület 200 200 Tállyai Polgárőr Egyesület 0 200 Összesen: 1 240 3 812 4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás Tisztség (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak Ügyvezető munkabére 1 955 1 955 Összesen: 1 955 1 955 5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Oldal: 3 Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak B. Éves összes bevétel 292 183 372 137 ebből: C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CVI. trv. alapján átutalt összeg 0 0 D. Közszolgáltatási bevétel 289 622 318 478 E. Normatív támogatás 0 0 F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 1 880 0 G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 681 53 659 H. Összes ráfordítás (kiadás) 285 859 367 346 ebből: I. Személyi jellegű kiadás 5 444 11 123 J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 280 415 318 068 K. Tárgyévi eredmény 6 324 4 804 L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LVIII. trv.-nek megfelelően) (fő) 260 315 6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése Igen Nem Értéke Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft] 332 160 (két évi bevétel átlaga) Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] 11 128 (két év egybeszámított adózott eredménye) Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25] 0.02 (személyi jellegű ráfordítások aránya) Társadalmi támogatottság mutatói Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02] 0.00 (szja 1% a korrigált árbevételhez) Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] 0.92 (közhasznú ráfordítások aránya) Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő] 288 (közérdekű önkéntesek száma) 7. Kiegészítő melléklet 7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása alapcél szerinti tevékenysége a Művészetek Völgye Fesztivál megszervezése,és bonyolítása. A 27. Művészetek Völgye Fesztivál 2017.07.21-07.30. között valósult meg. Helyszínei Kapolcs, Taláiándörögd és Vigántpetend községek intézményei, közterületei, magánudvarai. Közel 2000 fellépő közreműködésével, 74 helyszínen, (ebből 27 programhelyszín) 500 program került bemutatásra.
Oldal: 4 Klasszikus "völgyművészek" mellett számos új programmal, fellépővel, helyszínnel találkozhattak a 2017. évi völgylátogatók. Megújulási lehetőségeket is keresve, 2017. évben Vigántpetend volt az új programhelyszínek otthona. Itt valósult meg a Cirque du Tókert, ahol cirkuszi sátorban a tánc, a színház és a klasszikus cirkusz elemei egyszerre jelentek meg a színpadon. Új helyszín volt Kapolcson a Gástya-árok, ahol a Kőbánya Színpad teret adott fiatal zenei tehetségek és rocklegendák bemutatkozásának. Az új programok a fesztivállátogatók visszajelzése alapján sikeresnek értékelhetőek. A különböző, nagy sikerű és egyedi hangulatú udvarokat a szokásosnál is nagyobb érdeklődés övezte. A helyi portákon megvalósuló programok közös koncepció alapján egymást erősitették, szerves részévé vállva a fesztivál program kínálatának. A helyi kezdeményezések felkarolása és a helyi lakosokkal, vállalkozókkal való együttműködés, a helyi értékek, kezdeményezések támogatása a Művészetek Völgye fontos, hagyományos küldetése. Június és szeptember egy-egy hétvégéjén került megrendezésre Tállyán a Nyárindító valamint Őszi Kerekdomb Fesztivál, melyben társaságunk szakmai szervezőként (programszervezés, színpadtechnika, hang-fénytechnika telepítése, működtetése, tehnikai+műszaki szolgáltatás) vett részt együttműködve helyi önkormányzattal és civil szervezettel. Az fesztiválokon pincetúra, borkóstoló, színházi előadások, futóverseny, felolvasóestek és koncertek várták a vendégeket. A fesztiváloknak kb. 2800 látogatója volt az ország különböző pontjaiból, de a helyi- és környékbeli lakosok körében is nagy volt az érdeklődés a fesztivál programjai iránt. Pozitív visszajelzések alapján a Kerekdomb Fesztivál jövőben is megrendezésre kerül. 7.2. Támogatási programok bemutatása 7.2.1. 27. Művészetek Völgye Fesztivál 27. Művészetek Völgye Fesztivál EmberiErőforrások Minisztériuma Támogatás forrása: (-el jelölve) központi költségvetés Támogatás időtartama: 2017.05.01.-2017.08.31 Támogatás összege (1000HUF) 40,000,000 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 40,000,000 -tárgyévben felhasznált összeg: 40,000,000 -tárgyévben folyósított összeg: 40,000,000 Dologi: 40,000,000 Összesen: 40,000,000 A támogatást a 27. Művészetek Völgye előadói tiszteletdíjak, szállás, valamint technikai költségeire fordítottuk.beszámoló szakmailag és pénzügyileg elfogadásra került. 7.2.2. 27. Művészetek Völgye Fesztivál
27. Művészetek Völgye Fesztivál NKA Kulturális Fesztiválok Kollégiuma Támogatás forrása: (-el jelölve) központi költségvetés Támogatás időtartama: 2017.05.01.-2017.09.12 Oldal: 5 Támogatás összege (1000HUF) 20,000,000 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 20,000,000 -tárgyévben felhasznált összeg: 20,000,000 -tárgyévben folyósított összeg: 20,000,000 Dologi: 20,000,000 Összesen: 20,000,000 A támogatás összegét a 27. Művészetek Völgye Fesztivál megvalósítására, a szerződésben meghatározott jogcímekre használtuk fel és számoltuk el. Szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadsára került. 7.2.3. Kerekdomb Fesztiválok Kerekdomb Fesztiválok NKA Kulturális Fesztiválok Kollégiuma Támogatás forrása: (-el jelölve) központi költségvetés Támogatás időtartama: 2017.03.01.-2017.10.24. Támogatás összege (1000HUF) 2,500,000 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 2,500,000 -tárgyévben felhasznált összeg: 2,500,000 -tárgyévben folyósított összeg: 2,500,000 Dologi: 2,500,000 Összesen: 2,500,000 A támogatás összegét a Nyárindító valamint Őszi Kerekdomb Fesztivál megvalósítására, a szerződésben meghatározott jogcímekre használtuk fel és számoltuk el. Szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadsára került.
Oldal: 6 7.2.4. 27.Művészetek Völgye Fesztivál Kőbánya Udvara Támogatás forrása: (-el jelölve) 27.Művészetek Völgye Fesztivál Kőbánya Udvara Budapest Főváros.kerület Kőbányai Onkormányzat központi költségvetés Támogatás időtartama: 2017.07.21.-30. Támogatás összege (1000HUF) 10,000,000 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 10,000,000 -tárgyévben felhasznált összeg: 10,000,000 -tárgyévben folyósított összeg: 10,000,000 Dologi: 10,000,000 Összesen: 10,000,000 A támogatást a 27. Művészetek Völgye Fesztivál új programhelyszíneként megjelenő Kőbánya Udvara költségeire fordítottuk. Jellemzően előadói tiszteltdíjak, technikai és szállásköltségek kerültek elszámolásra. Szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadásra került.